| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames R.M do cranio c/ contraste na paciente Mra. das Gracas Aurino Rosa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 440.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | quantia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da fazenda campos para a cidade timbauba - PE, e outras, objetivando realizacao de exames e consultas medicas, durante mes de janeiro de 2010, atraves doveiculo D 20 de placa KGU 6757 ano 1990 Modelo 1990, cor vervelha, diesel, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 51.50 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicosw prestados com copias xerograficas e encadernacao de documentos desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 380.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na lavagem de veiculos do Fundo de Saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 300.15 | 00079581307400 | JOAO BATISTA MARIZ DE MORAES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da cidade Salgado de Sao Feliz - Pb para cidade de Joao Pessoa - Pb e outras, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes novembro e dezembro de 2009, astraves do veiculo FIAT UNO MILLE EP de placa KGC 4253, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 644.10 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios Flavio Flavio Roberto Tavares Pessoa e outras, do fundo de Saude - conforme pregao 01/2009 e contrato 085/2009, no mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 710.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para cidade Itabaiana - Pb e outras, objetivando realizacao de exames e consultas medicas, no mes dezembro de 2009, no veiculo Fiat Uno Mile Fire de placa KLB 1463, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 690.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da cidade Salgado de Sao Feliz - Pb para cidade de Joao Pessoa - Pb e outras, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes novembro e dezembro de 2009, atraves do veiculo VW GOL 1.0 de placa KGQ 4812, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 700.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de 03 carros pipa d´agua para as cisternas dos predios dos postos de saude do municipio - Maria de Melo e outros, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 300.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas do sitio Canto Alegre para Cidade de Campina Grande - Pb e outros, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes dezembro de 2009, atraves do veiculo GOL ESPECIAL de placa MNS 3199, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para Cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes dezembro de 2009, atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KFO 9718, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 300.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de garrafao de agua mineral e copos descartaveis, destinados ao Fundo Municipal de SAude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 770.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas do sitio currais para cidade de Itabaiana, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes dezembro de 2009, atraves do veiculo UNO MILLE DE PLACA KJB 2680, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 710.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix - PB para Joao Pessoa - PB, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes dezembro de 2009, atraves do veiculo GM/CELTA DE PLACA KLM 4306, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1140.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix - PB para Joao Pessoa - PB, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes dezembro de 2009, atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNK 2435, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 1700.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado Sao Felix - PB para cidadde de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes dezembro de 2009, atraves doveiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPT 2766, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 690.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para Cidade de Itabaiana - PB, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante mes dezembro de 2009, atraves do veiculo UNO MILLE FIRE DE PLACA KGT 6919, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 460.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um imovel destinado ao Fundo Municipal de Saude, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 100.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exames densitometria ossea, realizada na paciente Sra. Maria Rita Gonçalves, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 3062.50 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de SAude do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 4339.12 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE PERIODO DE 01.01 08.01/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 430.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames oftalmologico - Retinografia simples e Retinografia Fluorescente( Angiografia) na paciente.., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | quantia empenha para pagamento referente a conta pelo fornecimento de água nos prédios públicos do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2010 | 117.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a 3 servidores do Fundo Mun de SAude, conforme oficio 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2010 | 462.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PÚBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2010 | 8240.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 09 A 20 DE JANEIRO DE 2010, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) meia diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, por participação no I Seminario de Gestao do colegiado do Vale da Paraiba, no dia 20 de janeiro de 2010, na cidade pedras de Fogo - PB, , conforme oficio de solicitação de Nº 017/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2010 | 1804.10 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2010 | 10112.84 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2010 | 700.00 | 12681870000152 | Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Quantia que se empenha referente a compra de 02 pneus 205/70 R15C 8PR UE 168 MAXXI 3 destinados a ambulância Ducato de Placa MNB 5958 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2010 | 350.00 | 12681870000152 | Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Quantia que se empenha referente a compra de 02 pneus 175/70 R 13 GPS 2 82T SC destinados a veiculo Fiorino de Placa MNB 4881 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2010 | 350.00 | 12681870000152 | Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | Quantia que se empenha referente a compra de 02 pneus 175/70 R13 GPS2, destinados a ambulância FIORIN de Placa HXR 7887 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2010 | 1764.50 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Quantia que se empenha referente a aquisição de 01(um) computador Intel destinado ao Fundo Municipal de Saude, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2010 | 18594.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2010 | 29803.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2010 | 5357.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - da folha da saude efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2010 | 4196.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Prestadores de Serviço Saúde Bucal, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2010 | 10784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e Aux. de Consultorio, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2010 | 5380.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Prestadores de Serviço, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - PSF - Enfermeiros, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2010 | 2668.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - PSF - Auxiliar de Enfermagem, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2010 | 4836.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Prestadores Serviço PSF, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2010 | 25032.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Medicos do PSF, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 4234.43 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21/01/2010 A 30/01/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 1440.40 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas em papel comum formato A4, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2010 | 5910.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 4881, MNW 6995, HXR 7897, MOV 1379, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, PARA O CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2010 | 230.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeirode 2010, através do veiculo GM/CELTA de Placa KLM 4306, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação, através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição da secretaria de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2010 | 90.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeiro de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2010 | 350.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sitio Canto Alegre para a cidade de Campina Grande-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeiro de 2010, através do veículo GOL SPECIAL de Placa MNS 3199, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2010 | 1150.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeiro de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme T.P. de Nº. 001/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição da secretaria de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme T.P. de Nº 011/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Contratoe comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Termo Aditivo e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2010 | 750.00 | 35488691000107 | José Antenor Navarro Xavier | Quantia que se empenha referente aos serviços de instalação de um Split, do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2010 | 3520.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 5958, MNO 0586 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, PARA O CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Termo Aditivo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2010 | 5400.00 | 00063459230444 | Gilberto Fagundes da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo Microônibus Marcopolo Volare, Ano Modelo 1999, Cor Prata, a Diesel, Placa KLX 2027, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Tomada de Preço de Nº 003/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2010 | 840.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através veiculo tipo: VW Parati ano/modelo 1993/1993, cor bege, álcool de placa KGX-8000, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Distrito de Dois Riachos, durante omês de Janeiro de 2010 conforme Termo Aditivo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2010 | 1350.00 | 35488691000107 | José Antenor Navarro Xavier | Quantia que se empenha referente a compra de 02(um) condicionadores de ar de 9.000 Btu Springer Carrer, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Termo Aditivo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2010 | 298.19 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2010 | 2105.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Referente a contas pelo fornecimento de água nos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2010 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de Junho de 2009 correspondente a 19,94% do total da folha, relativo a parte das Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Ação Social, Industria e Comércio, Obras e Serviços Urbanos eGabinete do Prefeito em relação ao total da folha, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2010 | 710.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoae outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2010 | 175.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Timbaúba - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2010 | 185.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de João Pessoa e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeiro de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KFO 9718, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2010 | 230.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Janeirode 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2010 | 440.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2010 | 385.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2010 | 56.80 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2010 | 513.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Pregão Presencial de Nº 001/2009 e Contrato de Nº 085/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2010 | 127.50 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de seringas descartaveis de 1ml, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/02/2010 | 210.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/02/2010 | 60.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 2(duas) meias diarias da servidora Cleide Pereira da Silva - Coordenadora de Epidemiologia, referente a participação no Treinamento do SISPACTO, nos dias 24 e 25 de Fevereiro de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 049/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/02/2010 | 80.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, referente a participação no Treinamento do SISPACTO, nos dias 24 e 25 de Fevereiro de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 049/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/02/2010 | 60.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Quantia que se empenha referente ao pagamento 2(duas) meias diarias ao Servidor Municipal - Valdely Barbosa de Brito - Coordenador de Epidemiologia, pela participação no Treinamento do SISPACTO, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 049/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2010 | 491.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/02/2010 | 270.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de um exame de Tomografia do torax com contraste realizado no paciente Raimundo Nobrega Coutinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2010 | 844.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de bolsas de colostomia drenal e compressa de gaze c/500, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/02/2010 | 565.73 | 00571930000103 | Luciana Marques da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Pòstos de Saúde do Município para distribuição gratuita para pessoas carentes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/02/2010 | 1251.70 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2010 | 747.74 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/02/2010 | 248.40 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/02/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/02/2010 | 18594.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/02/2010 | 28967.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Funcionários da Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/02/2010 | 4292.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Prestador de Serviços Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2010 | 10784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e Aux. Consultorio, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2010 | 6157.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Funcionários Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2010 | 2688.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2010 | 24384.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2010 | 5296.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Prestador de Serviços do PSF, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/02/2010 | 4870.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Prestador de Serviço da Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2010 | 714.87 | 08255321000149 | CF-MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSP. LTDA. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de Saúde do Municipío, conforme Carta Convite de Nº 009/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2010 | 6525.20 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2010 | 10188.35 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2010 | 2515.12 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2010 | 1319.45 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2010 | 3212.46 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2010 | 12838.73 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2010 | 695.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2010 | 654.56 | 08255321000149 | CF-MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSP. LTDA. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de Saúde do Municipío, conforme Carta Convite de Nº 009/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2010 | 908.04 | 08255321000149 | CF-MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSP. LTDA. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos de Saúde do Municipío, conforme Carta Convite de Nº 009/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2010 | 2286.36 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2010 | 295.20 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 3063.23 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 4881, MNW 6965, HXR 7897, MOV 1349, MOI 0653, MOD 1078, MPX 2050, NPX 4970 E MND 0586 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2010 | 1099.00 | 05204998000160 | MADEX PRODUTOS DE MADEIRAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de portas, forros de portas e janelas, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix no mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix - Prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2010 | 5565.44 | 06234797000178 | Expresso Distribuidora de Medicamentos | Quantia que se empenha referente a compra de medicamentos expecional, destinados a paciente Luiza Farias da Silva, pessoa carente, conforme oficio de solicitação de Nº 089/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2010 | 16879.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte empresa dos funionários do PACS, PSF,PEVA,PSB,MEDICOS, ENFERMEIROS, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2010 | 1547.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte empresa dos funionários comissionados fo FMS, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2010 | 8190.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte empresa dos funionários comissionados do FMS, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição da secretaria de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante omês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2010 | 460.00 | 00016041810444 | Severino Manoel da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 04(quatro) viagens, através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA JQZ 8950 ANO 2005 MODELO 2005, COR PRATA, À ALCOOL/GASOLINA, para a cidade de João Pessoa com as servidoras Auxiliadora Mª. A. de Melo, Fabíola M. N. Oliveira, entre os dias 22/23/24/25 de Fevereiro de 2010, para treinamento junto ao LACEM-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2010 | 5400.00 | 00063459230444 | Gilberto Fagundes da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo Microônibus Marcopolo Volare, Ano Modelo 1999, Cor Prata, a Diesel, Placa KLX 2027, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Tomada de Preço de Nº 003/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2010 | 340.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2010 | 485.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Fevereiro de 2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição da secretaria de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2010 | 6850.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | quantia que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo Ducato MNB 5958, desta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB paraa cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2010 | 840.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através veiculo tipo: VW Parati ano/modelo 1993/1993, cor bege, álcool de placa KGX-8000, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Distrito de Dois Riachos, durante omês de Fevereiro de 2010 conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2010 | 5915.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 4881, MNN 6995, HXR 7897, MOV 1349, MOI 0653, MOP 1078, NPX 4870, MNO 0586 E MNB 5958 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2010 | 229.16 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2010 | 229.16 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA MNP 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2010 | 60.80 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2010 | 1130.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na mão de obra da caixa de marcha do veículo Ducato MNB 5958 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2010 | 520.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2010 | 700.00 | 00067439977491 | Marcos de Araújo | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de Junho de 2009 correspondente a 19,94% do total da folha, relativo a parte das Secretarias de Administração, Finanças, Agricultura, Ação Social, Industria e Comércio, Obras e Serviços Urbanos eGabinete do Prefeito em relação ao total da folha, através de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2010 | 6299.96 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2010 | 1038.70 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIO. HOSP. PE CAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2010 | 4294.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 1 maca de aluminio, 1 cilindro oxigenio, 1 prancha curta e 1 prancha longa, destinadas a ambulância DUCATO pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2010 | 661.20 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Pregão Presencial de Nº 001/2009 e Contrato de Nº 085/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/03/2010 | 60.00 | 01129351000160 | Ecocenter Centro de Ultra-Sonografia Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de um exame de ultrassonagrafia realizado na paciente Flávia Vandilma Gonçalves Ribeiro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/03/2010 | 60.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referetena ao pagamento de 2(duas) meias diarias da servidora Cleide Pereira da Silva - Coordenadora de Epidemiologia, referente a participação no Curso de Coordenação Municipal, na cidade João Pessoa, nos dias 08 e 09 de Março de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 081/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/03/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) meia diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, por participação do Gestor na reunião no Núcleo de Assistência Farmacêutica - NAF, no dia 12 de Março de 2010, na cidade deJoão Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 079/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/03/2010 | 380.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CARROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/03/2010 | 75.10 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/03/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) meia diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, por participação do Gestor na reunião do Colegiado de Gestão, no dia 09 de Março de 2010, na cidade de Gurinhén, conforme oficio de solicitação de Nº 082/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/03/2010 | 99.71 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo de Placa NXP 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/03/2010 | 120.00 | 00047373113400 | Auxiliadora Maria Almeida de Melo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04(quatro) meias diárias da servidora Auxiliadora Maria Almeida de Melo - Técnica em Laboratório, pela participação no Treinamento de Bacilos Copia, Tuberculose e Hanseníase, nos dias 22/23/24/25 de Fevereiro de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 058/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/03/2010 | 120.00 | 00056881045468 | Fabiola Moraes Neves Oliveira | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04(quatro) meias diárias da servidora Fabiola Moraes Neves Oliveira - Bioquímica, pela participação no Treinamento de Bacilos Copia, Tuberculose e Hanseníase, nos dias 22/23/24/25 de Fevereiro de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 058/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/03/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/03/2010 | 173.14 | 00041456645404 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada nos dias 08 e 28 de Outubro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/03/2010 | 173.12 | 00002220475425 | José Carlos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada nos dias 08 e 28 de Outubro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/03/2010 | 173.12 | 00002957798450 | Leandro Domingues Pinto | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada nos dias 08 e 28 de Outubro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/03/2010 | 173.12 | 00001107886481 | Jackson Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada nos dias 08 e 28 de Outubro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/03/2010 | 173.12 | 00006680225400 | João Batista Bezerra de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada nos dias 08 e 28 de Outubro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/03/2010 | 460.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante os dias 01 a 15 de Março de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2010 | 1675.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de patronal de I.N.S.S. - dos prestadores de serviço do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/03/2010 | 274.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao pagamento de patronal de I.N.S.S. - dos prestadores de serviço do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2010 | 290.00 | 00027544655881 | Ademilson Manoel Borges | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de Recife - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Fevereiro de2010, através do veiculo VW GOL 1.8 de Placa BXT 4663, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/03/2010 | 60.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA MNP 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/03/2010 | 2600.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de montagem executado no veiculo DUCATO CARGO, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/03/2010 | 300.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 exames Holter's Digital 24 hs, destinados a pessoas carentes do Município conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/03/2010 | 1487.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao segurado de I.N.S.S. - dos Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/03/2010 | 367.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao segurado do I.N.S.S. - dos Agentes do PEVA, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/03/2010 | 4133.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha referente ao segurado do I.N.S.S. - dos Profissionais do PSF e Saúde Bucal, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/03/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/03/2010 | 300.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 exame MAPA e 01 exame Eco-Doppler, destinados a pessoas carentes do Município conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/03/2010 | 300.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 exame estudo urodinamico realizado na paciente: Leonardo Francisco da Silva, conforme requerimento e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/03/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/03/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/03/2010 | 1170.00 | 00001981989498 | Adeilton José Pereira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se emepnha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/03/2010 | 6228.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/03/2010 | 29279.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/03/2010 | 24384.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/03/2010 | 3308.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/03/2010 | 6203.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Fisioterapeuta e outros, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/03/2010 | 5296.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Prestadores de Serviço do PSF do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e Tecnico de Enfermagem, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2010 | 4292.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Prestadores de Serviço do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Consultorio Odotologico e outros, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2010 | 16233.57 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2010 | 18594.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/03/2010 | 2517.46 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NPX 4970 E NPX 5020 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/03/2010 | 10833.20 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MNB 4881,MNW 6995, HXR 7897, MOV 1349, HXR 7887. MOI 0653, MOP 1078 E MNO 0586 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2010 | 905.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de Coletores tipo camisinha, bolsa colostomia e coletores p/ secreção tipo garrafa, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/03/2010 | 10942.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/04/2010 | 500.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sitio Canto Alegre para a cidade de João Pessoa-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Fevereiro de 2010, atravésdo veículo GOL SPECIAL de Placa MNS 3199, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/04/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/04/2010 | 390.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Fevereiro de 2010, através do veiculo FIAT PALIO EX de Placa KIA 7045, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/04/2010 | 40.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento refeições destinadas ao Técnico do Fundo Municipal de Saúde, pela participação de treinamento no 12º Núcleo Regional de Saúde, na cidade de Itabaiana, conforme oficio de solicitação de Nº. 088/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/04/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Março de 2010, conforme e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/04/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/04/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição da secretaria de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/04/2010 | 5400.00 | 00063459230444 | Gilberto Fagundes da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo Microônibus Marcopolo Volare, Ano Modelo 1999, Cor Prata, a Diesel, Placa KLX 2027, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês de Março de 2010, conforme Tomada de Preço de Nº 003/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/04/2010 | 701.10 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Março de 2010, conforme Pregão Presencial de Nº 001/2009 e Contrato de Nº 085/2009 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/04/2010 | 870.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/04/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/04/2010 | 370.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente a locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição da secretaria de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Março de 2010, conforme Termo Aditivo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB paraa cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2010 | 840.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através veiculo tipo: VW Parati ano/modelo 1993/1993, cor bege, álcool de placa KGX-8000, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Distrito de Dois Riachos, durante omês de Março de 2010 conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2010 | 460.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2010 | 600.00 | 00027544655881 | Ademilson Manoel Borges | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de Recife - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo VW GOL 1.8 de Placa BXT 4663, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00042707358720 | Valter Barbosa de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de Recife - PE, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veículo Gol CL 1.6 MI de Placa GVV 1046, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00067439977491 | Marcos de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo FIAT UNO de Placa MMR 0566, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2010 | 60.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/04/2010 | 2060.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Referente a contas pelo fornecimento de água nos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2010 | 227.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo para manuntenção do veiculo de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2010 | 60.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na manuntenção do veiculo de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2010 | 0.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2010 | 290.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Timbaúba - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2010 | 20.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2010 | 6.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/04/2010 | 1580.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de aparelho de pressão c/ esteto premium e nebulizadores nebular, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/04/2010 | 200.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/04/2010 | 95.20 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/04/2010 | 900.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo GM/CELTA de Placa KLM 4306, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/04/2010 | 230.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/04/2010 | 365.00 | 05767446000160 | J.P. DA SILVA MINIMERCADO - MERCEARIA MINIPREÇO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de água mineral e copos descartaveis, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/04/2010 | 320.00 | 00055202250797 | Anibal Muniz da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de 03(três) viagens com o Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e com a Coordenadora de Epidemiologia - Cleide Pereira, junto a Secretaria Estadual de Saúde e BENFAM, na cidade de João Pessoa nos dias 05/06/08 de Abril de 2010, através do veículo tipo: VW GOL, PLACA CRQ 5807 ANO 1997 MODELO 1998, COR VERDE, À GASOLINA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/04/2010 | 450.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 exames Holter's Digital 24 hs e 01 exame de Mapa, destinados a pessoas carentes do Município conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/04/2010 | 450.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 03 exames Holter's Digital 24 hs, destinados a pessoas carentes do Município conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/04/2010 | 460.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com abastecimento d´água, através de caminhão pipa para cisternas dos Postos de Saúde - Naum Barbosa e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/04/2010 | 104.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE ISOPOR DIVERSAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/04/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Março de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/04/2010 | 1225.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5020 E NPX 4970 A DISPOSIÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/04/2010 | 5671.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOI 0653, MOP 1078, MNO 0586, MNB 5958, MNB 4818, MNW 6995, HXR 7897, MOV 1349, HXR 7887, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/04/2010 | 400.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnostico do Apar. Locom. Ltda | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 exame de Eletroneuromiografia mmss realizado na paciente Maria José Bezerra Barbosa, conforme comrpovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/04/2010 | 40.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo(Pastilhas de Freio) destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/04/2010 | 156.67 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/04/2010 | 88.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/04/2010 | 201.60 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/04/2010 | 200.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/04/2010 | 300.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/04/2010 | 100.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/04/2010 | 206.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/04/2010 | 224.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/04/2010 | 60.00 | 09608726000186 | Laboratorio das Impressoras | Quantia que se empenha referente a manuntenção da impressora samsung 3051, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/04/2010 | 5313.70 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOI 0653, MOP 1078, MNO 0587, MNB 5958, MNB 4881, MNW 6995, HXR 7897, MOV 1349, HXR 7887, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/04/2010 | 280.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviço prestados de 08(oito) horas de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação do dia D da Campanha de Vacinação H1N1, realizada no dia 17 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/04/2010 | 35.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo Fiorino ambulância de Placa MMM 6995, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/04/2010 | 472.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 04(quatro) Pneus P165/70R13 Seiberling 1336, destinados ao veiculo Fiorino ambulância de Placa MMM 6995, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/04/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/04/2010 | 621.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/04/2010 | 300.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 exame Holter's Digital 24 hs e 01 exame eCO dOPPLER, destinados a pessoas carentes do Município conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/04/2010 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | quantia que se empenha referente a compra de Oxigenio Medicinal, destinados ao fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/04/2010 | 1249.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MPX 5020, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/04/2010 | 1249.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/04/2010 | 390.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 Teste Ergométrico e 01 exame de M.A.P.A., destinados a pessoas carentes do Município conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/04/2010 | 740.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/04/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/04/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/04/2010 | 370.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de João Pessoa e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KFO 9718, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/04/2010 | 700.00 | 00017690056415 | Francisco Sales V. de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo ESCORT de Placa MMY 3226, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/04/2010 | 690.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de Campina Grande - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MMO 0586, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/04/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/04/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/04/2010 | 18594.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/04/2010 | 4292.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Prestador de Serviços Saúde Bucal, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/04/2010 | 11067.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/04/2010 | 30469.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/04/2010 | 7105.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Fisioterapeuta e outros, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/04/2010 | 5296.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/04/2010 | 2858.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/04/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2010 | 24384.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se emepnha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2010 | 4873.57 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOI 0653, MOP 1078, MNO 0586, MNB 5958, MNB 4818, MNN 6995, HXR 7897, MOV 1349, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Março de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/05/2010 | 460.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo FIAT PALIO EX de Placa KIA 7045, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/05/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/05/2010 | 460.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/05/2010 | 550.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/05/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/05/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/05/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/05/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês Abril de 2010, conforme Contrato e cvomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Abril de 2009, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/05/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/05/2010 | 115.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Salgado de São Félix - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/05/2010 | 840.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através veiculo tipo: VW Parati ano/modelo 1993/1993, cor bege, álcool de placa KGX-8000, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Distrito de Dois Riachos, durante omês de Abril de 2010 conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/05/2010 | 1006.20 | 00007222192450 | Shilmak Marinho dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KHM 1899, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Abril de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/05/2010 | 15.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de Maio de 2010 descontado em conta corrente do FUS, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/05/2010 | 5.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria, descontado em conta corrente do FUS durante o mês de Maio de 2010, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/05/2010 | 10.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria, descontado em conta corrente do FUS durante o mês de Maio de 2010, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/05/2010 | 9.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de Maio de 2010, descontado na conta corrente do FUS, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/05/2010 | 20.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia que se empenha em favor do PASEP, referente ao mês de Maio de 2010, descontado em conta corrente do FUS, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/05/2010 | 0.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme extrato bancario e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/05/2010 | 1170.00 | 00001981989498 | Adeilton José Pereira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/05/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/05/2010 | 2744.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOP 1078/MOI 0653/ MND 0586/ MNB 4881, MNW 6965/ HXR 7897/ MOV 1349 E HXR 7887, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/05/2010 | 6650.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 5958/ MOI 0653/MOP1078/MND0586/MNB4881/MNW6995/HXR7897/MOV1349/HXR7887 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/05/2010 | 900.00 | 00005680118483 | Manoel Tiago da Fonseca | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de Recife - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo VW GOL de Placa MMY 1400, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/05/2010 | 535.80 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 94 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/05/2010 | 285.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/05/2010 | 258.50 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo de Placa MNB 4881, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/05/2010 | 2.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme extrato bancario e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/05/2010 | 350.00 | 00090976991420 | Edmilson Raul | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como servente de Pedreiro, compreendendo no retelhamento, pintura e limpeza de cisterna, do Posto de Saúde Naum Barbosa, localizado no Distrito de Feira Nova, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/05/2010 | 350.00 | 00003199609430 | Rosinaldo Bernardo de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de Ferreiros - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo GM/CELTA de Placa KLM 4306, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/05/2010 | 1170.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/05/2010 | 230.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo FIAT UNO de Placa MMR 7118, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/05/2010 | 250.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Quantia que se empenha referente ao pagamento de Exame radiológico de Doppler colorido Venoso do MIE, realizado na paciente Srª Maria Lourdes Domingues, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/05/2010 | 240.00 | 00007273032441 | Elison Cardoso Correia | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/05/2010 | 1200.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/05/2010 | 660.00 | 35423201000186 | DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | Quantia que se empenha referente a 01 exame de tomografia computadorizada da coluna cervica e tórax com contraste, realizada na paciente Sueleide Maria do Nascimento Sousa. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/05/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) meia diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação do Seminário da BENFAM, no dia 08 de Abril de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 104/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2010 | 1150.00 | 00016244702468 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de Campina Grande - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MMO 0586, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/05/2010 | 580.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Fevereiro de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON de Placa NPT 2766, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/05/2010 | 60.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referetena ao pagamento de 2(duas) meias diarias da servidora Cleide Pereira da Silva - Coordenadora de Epidemiologia, referente a participação no Curso de Coordenação Municipal, na cidade João Pessoa, nos dias 24 e 25 de Março de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 100/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2010 | 60.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referetena ao pagamento de 2(duas) meias diarias da servidora Cleide Pereira da Silva - Coordenadora de Epidemiologia, referente a participação no Curso de Coordenação Municipal, na cidade João Pessoa, nos dias 05 e 06 de Abril de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 098/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Abril de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/05/2010 | 2376.29 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/05/2010 | 4397.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/05/2010 | 435.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha para pagamento pela aquisicao de 05 Kit facil Medidor de glicose, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/05/2010 | 1350.00 | 05979841000106 | Núcleo Especializado em Oftalmologia S/S Ltda | Quantia que se empenha referente ao pagamento de uma cirurgia de catarata realizada no paciente Severino Alves da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/05/2010 | 580.00 | 09304782000127 | Magnetom | Quantia que se empenha referente a um exame de ressonância magnetica da coluna lombar realizado na paciente Zeneide Barbosa Jordão, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/05/2010 | 652.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/05/2010 | 800.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços em oftalmologia(cirurgia de catarata), realizada no paciente Sr. José Gmos de Andrade Filho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/05/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/05/2010 | 120.00 | 00004393439414 | Rosani Cristina Gonçalves de Sauza | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) meias diárias da servidora Rosani Cristina Gonçalves de Souza - Enfermeira, pelo acompanhamento no deslocamento de pacientes do Município de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa em atendimento de média complexidade, nos dias 18/26 de Março e 16/28 de Abril de 2010, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 131/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/05/2010 | 120.00 | 00001144967490 | Maria Betânia da Fonseca | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) meias diárias da servidora Maria Betânia da Fonseca - Técnica de Enfermagem, pelo acompanhamento no deslocamento de pacientes do Município de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa em atendimento de média complexidade, nos dias 24/21 de Março e 07/23 de Abril de 2010, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 131/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/05/2010 | 240.73 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/05/2010 | 220.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão de 45.000 km do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/05/2010 | 158.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00067439977491 | Marcos de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo FIAT UNO de Placa MMR 0566, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/05/2010 | 159.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão de 45.000 km do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/05/2010 | 120.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão de 45.000 km do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/05/2010 | 108.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/05/2010 | 110.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/05/2010 | 6632.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 5958/ MOI 0653/MOP1078/MNW6995/MOV1349/AXQ7887 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se emepnha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/05/2010 | 150.00 | 00002402927402 | Leone Araújo Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 05 (cinco) meias diárias da servidora Leone Araújo Silva - Técnica de Enfermagem, pelo acompanhamento no deslocamento de pacientes do Município de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa em atendimento de média complexidade, nos dias 02/04/17/21/25 de Abril de 2010, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 131/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/05/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/05/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/05/2010 | 997.10 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 5958/ MOI 0653/MOP1078/MNW6995/MOV1349/HXR7887/MNO 0556 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/05/2010 | 3916.25 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020/NPX 4970 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/05/2010 | 709.40 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas em papel comum formato A4 em documentos diversos e 10 encadernações c/espiral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/05/2010 | 870.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente a compra de cartuchos originais de impressora HP 60 color, HP 60 preto e HP 75, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/05/2010 | 29211.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/05/2010 | 24384.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/05/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/05/2010 | 2858.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/05/2010 | 5296.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/05/2010 | 18594.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/05/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/05/2010 | 4292.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Prestadores de Serviço do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Consultorio Odotologico e outros, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/05/2010 | 11520.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/05/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/05/2010 | 8820.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Fisioterapeuta e outros, relativo ao mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/06/2010 | 1960.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020/NPX 4970 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/06/2010 | 8263.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 4881/ MOI 0653/MOP 1078/MNW 6995/MOV 1349/HXR 7897/ MNQ 0556 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/06/2010 | 335.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sitio Canto Alegre para a cidade de João Pessoa-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veículo GOL SPECIAL de Placa MNS 3199, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Maio de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Maio de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Maio de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/06/2010 | 840.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através veiculo tipo: VW Parati ano/modelo 1993/1993, cor bege, álcool de placa KGX-8000, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Distrito de Dois Riachos, durante omês de Maio de 2010 conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Maio de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/06/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Maio de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/06/2010 | 550.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2010 | 345.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Maio de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00005680118483 | Manoel Tiago da Fonseca | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo VW GOL de Placa MMY 1400, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Maio de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês Maio de 2010, conforme Contrato e cvomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Maio de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/06/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Maio de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/06/2010 | 684.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 120 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Maio de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Maio de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/06/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Maio de 2010, conforme Contrato ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/06/2010 | 850.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de João Pessoa e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KFO 9718, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/06/2010 | 195.00 | 05767446000160 | J.P. DA SILVA MINIMERCADO - MERCEARIA MINIPREÇO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de água mineral e copos descartaveis, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2010 | 915.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/06/2010 | 185.80 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de bolos, pães, refrigerantes e outros destinados para a Palestra sobre o Tabagismo, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/06/2010 | 1170.00 | 00007222192450 | Shilmak Marinho dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KHM 1899, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/06/2010 | 680.00 | 09304782000127 | Magnetom | Quantia que se empenha referente a um exame de ressonância magnetica do Cranio com contraste, realizado no paciente João José da Paz, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/06/2010 | 3600.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecções de 5000 envelopes oficio saco ouro 26/36, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/06/2010 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Oxigenio Medicinal, destinados ao fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Maio de 2010, conforme Termo Aditivo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/06/2010 | 586.31 | 00571930000103 | Luciana Marques da Silva | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Maio de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/06/2010 | 480.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/06/2010 | 521.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/06/2010 | 2749.50 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/06/2010 | 1006.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/06/2010 | 179.50 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/06/2010 | 345.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/06/2010 | 2460.58 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/06/2010 | 3559.52 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/06/2010 | 773.31 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados aos Postos de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/06/2010 | 2302.90 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados aos Posto de Saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/06/2010 | 3700.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/06/2010 | 350.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo FIAT UNO de Placa MMR 7118, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/06/2010 | 60.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 2(duas) meias diarias ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação na Conferência Estadual de Saúde, nos dias 13/14 de Maio de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 137/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/06/2010 | 60.00 | 00001107886481 | Jackson Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meias diarias do servidor Municipal, pela participação na Conferência Estadual de Saúde, nos dias 13/14 de Maio de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 137/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/06/2010 | 150.00 | 00041456645404 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meias diarias do servidor Municipal, pela participação na Conferência Estadual de Saúde, nos dias 13/14 de Maio de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 137/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/06/2010 | 60.00 | 00002957798450 | Leandro Domingues Pinto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meias diarias do servidor Municipal, pela participação na Conferência Estadual de Saúde, nos dias 13/14 de Maio de 2010, na cidade de João Pessoa, conforme oficio de solicitação de Nº 137/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/06/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Maio de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/06/2010 | 490.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviço prestados de 14(quatorze) horas de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação da Camapnha de Vacinação Contra a Paralisia Infantil, realizada nos dias 10/11 e dia D 12 de Junho de 2010, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/06/2010 | 350.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/06/2010 | 905.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de coletores e bolsas colostomia, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/06/2010 | 980.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/06/2010 | 650.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/06/2010 | 500.00 | 00009114727706 | Marinaldo Francisco da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Abril de 2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/06/2010 | 830.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/06/2010 | 9718.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/06/2010 | 132.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/06/2010 | 520.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/06/2010 | 3453.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/06/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/06/2010 | 5264.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 4881/ MOI 0653/MOP 1078/MNW 6995/MOV 1349/HXR 7897/ MNQ 0556 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/06/2010 | 644.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/06/2010 | 676.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de material de consumo, destinados a revisão de 60.000 km do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/06/2010 | 484.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços, destinados a revisão de 60.000 km do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY de PLACA NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/06/2010 | 1040.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON de Placa NPT 2766, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/06/2010 | 515.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/06/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/06/2010 | 150.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 exame de Ecocardiograma Bidimensional com Doppler, destinado a pessoas carentes do Município conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/06/2010 | 155.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/06/2010 | 3.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente de Nº 8329-1 Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saúde, conforme extrato bancario e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/06/2010 | 472.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas em papel comum formato A4 em documentos diversos, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/06/2010 | 415.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de troca de chip, recarga e remanuf. de cartuchos diversos de impressoras pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/06/2010 | 1188.10 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | 3QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5020 E NPX 4970 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2010 | 2551.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 4881/ MOI 0653/MOP 1078/MNW 6995/MOV 1349/HXR 7897/ MNQ 0556 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2010 | 500.00 | 00009114727706 | Marinaldo Francisco da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de 2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2010 | 29562.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/06/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/06/2010 | 18744.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/06/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/06/2010 | 30480.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/06/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/06/2010 | 10784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/06/2010 | 2688.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/06/2010 | 7020.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Fisioterapeuta e outros, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/06/2010 | 5488.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/06/2010 | 4292.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Prestadores de Serviço do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Consultorio Odotologico e outros, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Junho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/07/2010 | 290.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Junho de 2010, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/07/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Junho de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Junho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Junho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Junho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/07/2010 | 90.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Salgado de São Félix - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Junho de 2010, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/07/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Junho de 2010, conforme Termo Aditivo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/07/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Junho de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/07/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Junho de 2010, conforme Contrato ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/07/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Junho de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Junho de 2010, conforme Contrato ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Junho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/07/2010 | 840.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Junho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/07/2010 | 330.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de João Pessoa e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KFO 9718, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/07/2010 | 230.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de2010, através do veiculo FIAT PALIO EX de Placa KIA 7045, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/07/2010 | 440.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Março de 2010, através doveiculo FIAT UNO MILLE de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/07/2010 | 695.40 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 122 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/07/2010 | 575.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/07/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês Junho de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/07/2010 | 90.00 | 09608726000186 | Laboratorio das Impressoras | Quantia que se empenha referente a manuntenção e reparo do tracionador de fita da impressora Epson LX 810, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/07/2010 | 162.75 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de Placa HXR 4881, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/07/2010 | 6370.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAs MNB 4881/ MOI 0653/MOP 1078/MNW 6995/MOV 1349/HXR 7897/ MNQ 0556 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/07/2010 | 2800.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/07/2010 | 720.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto de um gabinete odontológico do PSF do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/07/2010 | 2945.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção, destinadas ao veiculo Fiat Fiorino Ambulância de Placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme Carta Convite de Nº.017/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Junho de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/07/2010 | 3.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente de Nº 8329-1 Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saúde, conforme extrato bancario e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/07/2010 | 315.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/07/2010 | 1500.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento do tratamento médico hospitalar - cirugia realizada na menor Maria Vitoria da Silva, sob efeito de anestisia geral, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/07/2010 | 800.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento do tratamento médico hospitalar - drenagem de sucção de ouvido realizada no paciente Samuel Trevas da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/07/2010 | 1456.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos bolsa com alça e outros, destinado aos Agentes do PEVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/07/2010 | 108.07 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de Placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/07/2010 | 120.00 | 00001144967490 | Maria Betânia da Fonseca | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) meias diárias da servidora Maria Betânia da Fonseca - Técnica de Enfermagem, pelo acompanhamento no deslocamento de pacientes do Município de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa em atendimento de média complexidade, nos dias 15/25/31 de Maio e 09 de Junho de 2010, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 183/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/07/2010 | 60.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Quantia que se empenha referente ao pagamento 2(duas) meias diarias ao Servidor Municipal - Valdely Barbosa de Brito - Coordenador de Epidemiologia, pela participação no Treinamento em Prevenção e Controle das Hepatites Virais para profissionais da Vigilância Epidemiológica da II e XII GRS, nos dias 18 e 19 de Maio de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 146/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/07/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Junho de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/07/2010 | 1320.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Junho de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON de Placa NPT 2766, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/07/2010 | 3700.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/07/2010 | 153.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de bolos, pães, refrigerantes e outros destinados para o Evento de Capacitação de Profissionais de Saúde, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde nos dias 15/16 de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/07/2010 | 105.00 | 00858337000134 | Intermed Comércio Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materias de consumo diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/07/2010 | 294.00 | 00858337000134 | Intermed Comércio Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materias de consumo diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/07/2010 | 200.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartaveis destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/07/2010 | 80.00 | 00003595844467 | Josinaldo Felino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecção e fornecimento de 1 bolo com 05 kg, destinados ao Curso de Capacitação dos Profissionais de Saúde(Humanização de Saúde), realizado nos dias 15/16 de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/07/2010 | 131.98 | 00571930000103 | Luciana Marques da Silva | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/07/2010 | 333.00 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BARBARA LTDA. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de papel Kralt 70 cmm e 40 cm, destinados ao Fundo Municipal de Saúde. conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/07/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/07/2010 | 1750.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Quantia que se empenha referente a compra de um carinho Star Kids-36- Jaguaribe, destinados ao paciente José Carlos Americo da Silva Filho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/07/2010 | 686.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma, ampliação e conservação das Unidades de Atenção Básica de Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/07/2010 | 21300.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de recuperação dos PSF da Zona Urbana e do Distrito de Dois Riachos, conforme Convite de Nº 016/2010 e comprovantes em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/07/2010 | 130.00 | 12929998000192 | José Irineu da Costa Lima-EPP | Quantia que se empenha referente a serviço de reboque do veiculo Ducato de Placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/07/2010 | 90.00 | 07183303000136 | Policlina São Lucas | Quantia que se empenha referente a um exame de Ecocardiograma, realizado no paciente Milton Simão da Silva, conforme comprovantes em anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/07/2010 | 4632.91 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5951/ MOI 0653/MOP 1078/MNW 6995/MOV 1349/HXR 7897/ MNQ 0556/ NPX 5020/NPX 4970 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/07/2010 | 150.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Quantia que se empenha referente ao pagamento de Exame Digital Bilateral, realizado na paciente Srª Maria José Cabral, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/07/2010 | 795.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 05 pneus 175/70r13 Brilantis/Continental, destinados ao veiculo de Placa MOV 1349, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/07/2010 | 4292.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Prestadores de Serviço do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Consultorio Odotologico e outros, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/07/2010 | 10784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/07/2010 | 18594.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/07/2010 | 2688.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/07/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/07/2010 | 25808.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/07/2010 | 5392.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/07/2010 | 6450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Farmaceutico e outros, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/07/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/07/2010 | 29612.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/07/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/07/2010 | 240.80 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente ao serviço de copias xerográficas em papel comum formato A4 em documentos diversos, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/07/2010 | 210.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 03 carimbos automáticos grandes e 03 carimbos 4911, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/07/2010 | 530.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de troca de chip, recarga, remanuf, troca de cilindro de cartuchos diversos de impressoras pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/08/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/08/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/08/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/08/2010 | 540.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Junho de 2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/08/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Julho de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/08/2010 | 840.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Julho de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/08/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Julho de 2010, conforme Contrato ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Julho de 2010, conforme Contrato ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/08/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês Julho de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/08/2010 | 285.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 50 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/08/2010 | 723.90 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 127 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde, pela participação no Curso de Capacitação dos Profissioanis de Saúde)Humanização de Saúde), realizado nos dias 15/16 do mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/08/2010 | 360.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Julho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/08/2010 | 120.00 | 00008330910776 | Maria Sidineide Franco da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Poliomoelite, realizada no dia D 12 de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/08/2010 | 120.00 | 00008330910776 | Maria Sidineide Franco da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Influenza, realizada no dia D 24 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/08/2010 | 150.00 | 00075994160482 | Maria das Dores Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Influenza, realizada no dia D 24 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/08/2010 | 120.00 | 00075994160482 | Maria das Dores Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, realizada no dia D 12 de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/08/2010 | 120.00 | 00056880260497 | Sandra Regina Andrade de Menezes | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Influenza, realizada no dia D 24 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/08/2010 | 120.00 | 00056880260497 | Sandra Regina Andrade de Menezes | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por servços prestados a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, realizada no dia D 12 de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002477733443 | Suecleide Américo da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Influenza, realizada no dia D 24 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002477733443 | Suecleide Américo da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Poliomilelite, realizada no dia D 12 de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/08/2010 | 150.00 | 00069194998434 | Luciana Marques da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Influenza, realizada no dia D 24 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/08/2010 | 120.00 | 00069194998434 | Luciana Marques da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, realizada no dia D 12 de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/08/2010 | 120.00 | 00079022278468 | Rita de Cácia Barbosa Alencar Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por servicos prestados a Campanha de Vacinação contra a Influenza, realizada no dia D 24 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/08/2010 | 120.00 | 00079022278468 | Rita de Cácia Barbosa Alencar Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, realizada no dia D 12 de Junho de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/08/2010 | 5915.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNB 5958/ MNO 0565/ MOI 0653/MOP 1078/MNW 6995/MOV 1349/HXR 7897/ MNQ 0556 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/08/2010 | 4039.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 A PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/08/2010 | 430.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Junho de2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/08/2010 | 457.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Julho de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/08/2010 | 3.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente de Nº 8329-1 Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saúde, conforme extrato bancario e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/08/2010 | 10.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente de Nº 6449-1 FUS do Fundo Municipal de Saúde, conforme extrato bancario e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/08/2010 | 178.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de bolos, queijos, pães e outros destinados para a Palestra do Aleitamento Materno, realizado pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 03 de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/08/2010 | 120.57 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo DUCATO de Placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/08/2010 | 370.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/08/2010 | 99.05 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma, ampliação e conservação das Unidades de Atenção Básica de Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/08/2010 | 8472.28 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a 2ª medição dos serviços de recuperação dos PSF da Zona Urbana e do Distrito de Dois Riachos, conforme Convite de Nº 016/2010 e comprovantes em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/08/2010 | 615.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de 2010, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/08/2010 | 100.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de bolos, refrigerantes e outros destinados para a Palestra de Capacitação de Profissionais de Saúde, realizado pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 06 de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/08/2010 | 330.00 | 07168269000120 | Roberto Ney Santos Batista | Quantia que se empenha referente a um exame de ultrasonografia do abdomem total com doffler, realizado no paciente Olimpio Manoel de Souza, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/08/2010 | 1620.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Maio de 2010, através do veículoFiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/08/2010 | 330.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de rolamentos e cubo da roda dianteria, destinados ao veiculo de Placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/08/2010 | 120.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção do veiculo de Placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/08/2010 | 178.94 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo DUCATO de Placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/08/2010 | 870.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Junho de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/08/2010 | 650.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Junho de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/08/2010 | 790.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de 2010, através doveiculo FIAT UNO MILLE de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/08/2010 | 120.00 | 00004393439414 | Rosani Cristina Gonçalves de Sauza | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) meias diárias da servidora Rosani Cristina Gonçalves de Souza - Enfermeira, pelo acompanhamento no deslocamento de pacientes do Município de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa em atendimento de média complexidade, nos dias 13/18/26/30 de Maio de 2010, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 175/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/08/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1/2(meia) diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação no Treinamento de Controle da Esquitosomose, no dia 26 de Maio de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 150/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/08/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1/2(meia) diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação na reunião de Pactuação Integrada/PPI-2010, no dia 28 de Julho de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 198/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/08/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1/2(meia) diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação na reunião do Programa de Inclusão Digital do Conselho de Saúde, no dia 18 de Junho de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 190/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/08/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Julho de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/08/2010 | 375.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 30 garrafões de água mineral completo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/08/2010 | 1250.97 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/08/2010 | 551.33 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/08/2010 | 287.98 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/08/2010 | 1916.93 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/08/2010 | 1317.21 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/08/2010 | 895.38 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/08/2010 | 480.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 32 lanternas Rayo Vac, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/08/2010 | 1576.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas, destinados a manutenção do veiculo de Placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/08/2010 | 800.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/08/2010 | 3367.40 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/08/2010 | 5845.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/08/2010 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 bolsas colostomia drenavel Holister, destinados ao paciente Luis Henrique da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/08/2010 | 100.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de bolos, refrigerantes, pães e outros destinados para a Palestra do Dia Nacional do Homem, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 17 de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/08/2010 | 3077.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/08/2010 | 0.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/08/2010 | 6903.05 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAs MNB 5958/ MOI 0653/MOP 1078/MOV 1349/HXR 7897/ MNQ 0556/MOV 1349 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/08/2010 | 200.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/08/2010 | 20.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/08/2010 | 3676.52 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/08/2010 | 3621.43 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/08/2010 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na documentação ortodôntica do paciente Manoel Messias Francisco, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/08/2010 | 140.00 | 35304542000728 | Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção do veiculo de Placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/08/2010 | 1550.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON de Placa NPT 2766, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/08/2010 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de mangote do filtro de ar e braçadeira, destinados ao veiculo de NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/08/2010 | 691.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/08/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/08/2010 | 22.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/08/2010 | 1849.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | Quantia que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo de Placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/08/2010 | 515.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | Quantia que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo de Placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/08/2010 | 1955.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | Quantia que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo de Placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/08/2010 | 2175.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | Quantia que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo de Placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/08/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/08/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/08/2010 | 310.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas, destinadas a manutençãoao veiculo de Placa MNB 4881, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comrpovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/08/2010 | 29647.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/08/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/08/2010 | 18526.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/08/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/08/2010 | 30480.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal da Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/08/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/08/2010 | 10784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/08/2010 | 2178.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/08/2010 | 6450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Farmaceutico e outros, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/08/2010 | 5392.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/08/2010 | 1896.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/08/2010 | 954.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 06 pneus 175/70r13 Brilantis/Continental, destinados aos veiculos de Placas NPX 5020, NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/09/2010 | 690.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/09/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/09/2010 | 475.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/09/2010 | 590.00 | 00001154840433 | Elizeu Soares da Silva | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 100 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/09/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês Agosto de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Agosto de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/09/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Agosto de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/09/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Agosto de 2010, conforme Contratoe comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/09/2010 | 840.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Agosto de 2010, conformeTP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/09/2010 | 690.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/09/2010 | 325.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de 2010, através do veiculo FIAT PALIO EX de Placa KIA 7045, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/09/2010 | 970.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/09/2010 | 190.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas nos seguintes veiculos: ambulâncias de placas MOV 1349, HXR 7897 e FIAT UNO de placa MOI 0653, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/09/2010 | 110.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 1 carimbo automático grande e 03 carimbos automático 4911, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/09/2010 | 685.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com recarga de toners diversos, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/09/2010 | 577.50 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 e encadernações com espiral dos balacentes, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/09/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/09/2010 | 760.00 | 00067439977491 | Marcos de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo FIAT UNO de Placa MMR 0566, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/09/2010 | 100.00 | 07183303000136 | Policlina São Lucas | Quantia que se empenha referente a um exame de Eletroencefalograma e um exame de Mapeamento de retina, realizado na paciente Maria José da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/09/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de Agosto de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/09/2010 | 8190.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/ MOI 0653/MOP 1078/MND 0556/MOV 1349/HXR 7897/MNW 6995/NPX 5020 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/09/2010 | 960.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sitio Canto Alegre para a cidade de João Pessoa-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através doveículo GOL SPECIAL de Placa MNS 3199, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2010 | 910.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Julho de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/09/2010 | 420.00 | 00027544655881 | Ademilson Manoel Borges | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de Recife - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo VW GOL 1.8 de Placa BXT 4663, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/09/2010 | 540.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/09/2010 | 755.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/09/2010 | 130.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Salgado de São Félix - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/09/2010 | 300.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de bolos, quiejos, pães e outros, destinados para a Palestra sobre diabetes com Grupo de Jovens, realizado pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/09/2010 | 120.00 | 00005278610492 | Jailton Lúcio de Lima | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecção de 03(três) FAIXAS para a Semana da Saúde do Homem, realizada pelo Fundo Municipal de Saúde no mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/09/2010 | 467.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Quantia que se empenha referente a compra de 10 coletes para oxigenio tipo ôculos, 02 umidificados com frasco de 250 ml e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/09/2010 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Oxigenio Medicinal, destinados ao fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/09/2010 | 2089.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a ambulância DUCATO de PLACA MNB 5958, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/09/2010 | 125.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de 50 garrafões de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/09/2010 | 420.00 | 00002389269400 | Mauricio Armando Dionisio | Quantia que se empenha referente ao serviço prestados de 12(doze) horas de carro de som de Placa MNW 0601, utilizado para divulgação da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, nos dias 08/09/10 de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/09/2010 | 250.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/09/2010 | 370.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/09/2010 | 218.30 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1.322 CÓPIAS XEROGRAFICAS E 04 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/09/2010 | 4650.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(seringas, luvas, agulhas e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/09/2010 | 135.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços do motor de partida da Ambulância do Sitio Jua e Ambulância do Sitio Maria de Melo com reposição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/09/2010 | 470.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/09/2010 | 82.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais diversos bolsa e bandeira, destinado aos Agentes do PEVA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/09/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Agosto de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/09/2010 | 100.00 | 07168269000120 | Roberto Ney Santos Batista | Quantia que se empenha referente a um exame de ultrasonografia do olho esquerdo, realizado no paciente Miguel Rodrigues de Melo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/09/2010 | 500.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 bolsas colostomia drenavel Holister, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/09/2010 | 324.40 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 15 sondas urinaria, 100 coletores tipo cordão e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/09/2010 | 670.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/09/2010 | 65.00 | 01129351000160 | Ecocenter Centro de Ultra-Sonografia Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de um exame de ultrassonagrafia realizado na paciente Rosenilda da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/09/2010 | 6503.91 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MOP 1078/ MNO 0556/ HXR 7897/ MOI 0653/ MOV 1349/ MNW 6995/ HXR 7887/NPT 5020 E NPX 4970 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/09/2010 | 364.51 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo DUCATO de Placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/09/2010 | 60.00 | 00002777547475 | Cláudio Francisco de Saouza Filho | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meias diarias do servidor Claudio Francisco de S. Filho - Motorista, pela viajem junto a Empresa MOTOESTE CAMINHÕES LTDA, nos dias 23/24 de setembro de 2010, na cidade de Natal - RN para a condução de 01 ônibus escolar, conforme oficio de solicitação de Nº 214/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/09/2010 | 60.00 | 00042567033491 | Geraldo de França Vasconcelos | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02(duas) meias diarias do servidor Claudio Francisco de S. Filho - Motorista, pela viajem junto a Empresa MOTOESTE CAMINHÕES LTDA, nos dias 23/24 de setembro de 2010, na cidade de Natal - RN para a condução de 01 ônibus escolar, conforme oficio de solicitação de Nº 214/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/09/2010 | 471.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/09/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/09/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/09/2010 | 30718.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/09/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/09/2010 | 18740.10 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/09/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/09/2010 | 24384.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/09/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/09/2010 | 10784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/09/2010 | 2518.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/09/2010 | 6450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Farmaceutico e outros, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/09/2010 | 5392.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/09/2010 | 1896.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/09/2010 | 60.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 03 carimbos automático 4911, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/09/2010 | 1095.72 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas em papel comum formato A4 em formularios diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/09/2010 | 485.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente a compra de pó para recarga de toners diversos e tinta para cartucho hp, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/10/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês Setembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de Setembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de Setembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de Setembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de Setembro de2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/10/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Setembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/10/2010 | 720.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/10/2010 | 1010.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Setembro de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/10/2010 | 860.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/10/2010 | 920.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/10/2010 | 530.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de João Pessoa e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, atravésdo veículo Fiat Uno Mille de Placa KFO 9718, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/10/2010 | 50.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas nos seguintes veiculos: FIAT UNO de placa NPX 5020/NPX 4820, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/10/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de Setembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/10/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Setembro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de Setembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/10/2010 | 840.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de Setembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de Setembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de Setembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/10/2010 | 554.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 94 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/10/2010 | 750.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Souza, Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Setembrode 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE EX de placa KLR 8456, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00017616940811 | José Marcos da Fonseca | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte da Equipe de Vacinadores na Campanha Anti-Rabica, entre os dias 02 a 22 de Setembro de 2010, através do veiculo VW GOL LS de placa MNG 2014/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/10/2010 | 2020.00 | 00070345040759 | Felix Vicente de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON de Placa NPT 2766, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/10/2010 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/10/2010 | 600.00 | 09304782000127 | Magnetom | Quantia que se empenha referente a um exame de ressonância magnetica da coluna lombar, realizado na paciente Carlinda Antonia da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/10/2010 | 200.00 | 00079022278468 | Rita de Cácia Barbosa Alencar Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação H1N1, realizada no dia D 10 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/10/2010 | 200.00 | 00008330910776 | Maria Sidineide Franco da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação H1N1, realizada no dia D 10 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/10/2010 | 200.00 | 00056880260497 | Sandra Regina Andrade de Menezes | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por servços prestados a Campanha de Vacinação H1N1, realizada no dia D 10 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002477733443 | Suecleide Américo da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação H1N1, realizada no dia D 10 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/10/2010 | 200.00 | 00069194998434 | Luciana Marques da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação H1N1, realizada no dia D 10 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/10/2010 | 200.00 | 00075994160482 | Maria das Dores Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviços prestados a Campanha de Vacinação H1N1, realizada no dia D 10 de Abril de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Agosto de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de Setembro de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/10/2010 | 2089.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas aos veículos de PLACAS HXR7897PB, HXR7887PB, MOP1078PB, MNO0556PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/10/2010 | 1200.00 | 05238398000112 | NORDESTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a remoção do paciente Sr. José Gonçalves do Ortotrauma de Mangabeira - João Pessoa - PB para a cidade de Salgado de São Félix - PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/10/2010 | 130.00 | 00001981989498 | Adeilton José Pereira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Agosto de 2010, através do veiculo VW PARATI 1.0 de Placa MMS 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/10/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/10/2010 | 14672.70 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/ MOI 0653/MOP 1078/MNO 0556/MOV 1349/HXR 7897//MOV 1349/AXR 7897/MNW 6995 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/10/2010 | 100.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de bolos, pães, refrigerantes e outros destinados para reunião com equipe de Agentes de Saúde do Município, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/10/2010 | 0.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/10/2010 | 78.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/10/2010 | 21.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/10/2010 | 61.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/10/2010 | 367.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE sETEMBRO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/10/2010 | 102.15 | 09154915000126 | STTrans - Superintendência de T. e Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento de infranção de transito aplicada no veiculo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/10/2010 | 3139.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/10/2010 | 1262.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/10/2010 | 1180.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/10/2010 | 740.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/10/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/10/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/10/2010 | 31476.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/10/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/10/2010 | 19057.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/10/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/10/2010 | 30480.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/10/2010 | 10021.32 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/10/2010 | 9993.99 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/10/2010 | 2978.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/10/2010 | 6450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Farmaceutico e outros, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/10/2010 | 5392.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/10/2010 | 1896.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/10/2010 | 618.90 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas em papel comum formato A4 em formularios diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/10/2010 | 759.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/11/2010 | 4025.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 A PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/11/2010 | 840.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/11/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/11/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de setembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/11/2010 | 20.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 01 carimbo automático 4911, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/11/2010 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Fire Flex ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/álcool de placa MOP-1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/11/2010 | 3200.70 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/11/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de outubro de 2010, conforme Contratoe comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/11/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de outubro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/11/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de outubro de 2010, conforme Contratoe comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/11/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/11/2010 | 125.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de 50 garrafões de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/11/2010 | 708.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 120 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/11/2010 | 540.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Setembro de 2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/11/2010 | 750.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/11/2010 | 480.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/11/2010 | 95.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sitio Canto Alegre para a cidade de João Pessoa-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2010, através do veículo GOL SPECIAL de Placa MNS 3199, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/11/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês outubro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/11/2010 | 145.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Salgado de São Félix - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2010, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/11/2010 | 1150.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/11/2010 | 107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/11/2010 | 100.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/11/2010 | 30.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) meia diaria ao Servidor Municipal - Valdely Barbosa de Brito - Coordenador de Epidemiologia, pela participação no Treinamento sobre Programa de Vigilância e Controle da Peste com carga horária de 08 horas, no dia 11 de agosto de 2010, na cidade de Campina Grande - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 225/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/11/2010 | 90.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Quantia que se empenha referente ao pagamento 3(três) meias diarias ao Servidor Municipal - Valdely Barbosa de Brito - Coordenador de Epidemiologia, pela participação no Treinamento das ações do Programa de Controle a Tuberculose, nos dias 27/28/29 de julho de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 214/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/11/2010 | 60.00 | 00002952139490 | Valdely Barbosa de Brito | Quantia que se empenha referente ao pagamento 2(duas) meias diarias ao Servidor Municipal - Valdely Barbosa de Brito - Coordenador de Epidemiologia, pela participação no Seminário de Doenças e Agravos não transmissíveis, nos dias 26/27 de agosto de 2010,na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 237/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/11/2010 | 60.00 | 00001144967490 | Maria Betânia da Fonseca | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) meias diárias da servidora Maria Betânia da Fonseca - Técnica de Enfermagem, pelo acompanhamento no deslocamento de pacientes do Município de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa em atendimento de média complexidade, nos dias 18/06/2010 e 04/07/2010, conforme Oficio de Solicitação de Nº. 220/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/11/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/11/2010 | 80.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 2(duas) meias diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação na Capacitação de praticas nas licitações, realizada na Casa de Campo, nos dias 25/26 de agosto de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 238/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/11/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) meia diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação na reunião do colegiado de gestão do vale do Paraíba, no dia 14 de outubro de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 265/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/11/2010 | 40.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 1(uma) meia diaria ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação do Gestor na reunião nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF, a realizar-se no CEFOR, no dia 19 deoutubro de 2010, na cidade de João Pessoa - PB, conforme oficio de solicitação de Nº 266/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/11/2010 | 30.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) meia diaria da servidora Cleide Pereira da Silva - Coordenadora de Epidemiologia, referente a participação no Curso de Gestão de pessoas, que sera realizado pelo colegiado de gestão do vale do Paraíba na Casa de Campo, na cidade Pedras de Fogo, no dia 02 de setembro de 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 240/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/11/2010 | 270.00 | 00041456645404 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviço prestado da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada durante o mês de setembro 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 264/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/11/2010 | 270.00 | 00006680225400 | João Batista Bezerra de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviço prestado da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada durante o mês de setembro 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 264/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/11/2010 | 270.00 | 00002957798450 | Leandro Domingues Pinto | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviço prestado da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada durante o mês de setembro 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 264/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/11/2010 | 270.00 | 00001107886481 | Jackson Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviço prestado da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada durante o mês de setembro 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 264/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/11/2010 | 270.00 | 00002220475425 | José Carlos da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de gratificação por serviço prestado da Campanha de Vacinação Anti-Rábica, realizada durante o mês de setembro 2010, conforme oficio de solicitação de Nº 264/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/11/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/11/2010 | 0.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/11/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de Setembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/11/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/11/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/11/2010 | 2262.70 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/11/2010 | 2422.20 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/11/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/11/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/11/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/11/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/11/2010 | 560.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2010, atravésdo veiculo FIAT UNO MILLE de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/11/2010 | 223.00 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo FIAT UNO de Placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/11/2010 | 387.40 | 04807235000140 | G&C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo DUCATO de Placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/11/2010 | 800.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembrode 2010, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/11/2010 | 1350.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de Setembro de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/11/2010 | 75.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços recuperação do alternador com reposição, pertencente ao veiculo Ambulância Saveiro de Placa MOQ 2594, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/11/2010 | 4264.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/11/2010 | 10661.49 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/ MOI 0653/MOP 1078/MNO 0556/MOV 1349/HXR 7897/MOI 0653/HXR 7887/MOV 1349/AXR 7897/MNW 6995 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/11/2010 | 1515.06 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/11/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/11/2010 | 214.82 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2010 do veiculo Ambulância DUCATO de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/11/2010 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/11/2010 | 102.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/11/2010 | 388.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/11/2010 | 538.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/11/2010 | 1156.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/11/2010 | 4863.50 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/11/2010 | 125.00 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de 50 garrafões de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/11/2010 | 480.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de sondas uretal, coletores urinal, compressa de gaze e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/11/2010 | 150.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/11/2010 | 2900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Quantia que se empenha referente a o exame arteriografia de MIE, MID, Addominal e a honorarios do Paciente Adel Pessoa de Araújo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/11/2010 | 27.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a sala de Imunização do Município, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/11/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/11/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/11/2010 | 4595.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/11/2010 | 802.38 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas em papel comum formato A4 em formularios diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/11/2010 | 24384.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/11/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/11/2010 | 1896.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/11/2010 | 12574.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/11/2010 | 19143.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/11/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/11/2010 | 30682.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/11/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/11/2010 | 5392.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/11/2010 | 2688.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/11/2010 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/12/2010 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002136935429 | Antonio Flávio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados na alimentação e manuntenção dos Programas S/A, CNES, e SIAB deste Municipío, destinados a atualização do banco de dados do DATASUS, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/12/2010 | 510.00 | 00026710609472 | Paulo José da Paz | Quantia que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como motorista de âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do sitio Maria de Melo zona rural para a sede do Municipio, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/12/2010 | 372.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/12/2010 | 540.00 | 00005327211444 | José Ivanilson Rodrigues Franco | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembro de 2010, através do veiculo Fiat Uno Economy de Placa KKF 8735, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/12/2010 | 710.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos para a cidade de Itabaiana e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KFO 9718, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/12/2010 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/12/2010 | 510.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de prestação de serviços de motorista da âmbulância, objetivando o transporte de pessoas enfermas do Sitio Maria de Melo, Zona Rural até a sede do Município, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/12/2010 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês novembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/12/2010 | 360.00 | 00007402801470 | Edyceu Fracisco dos Santos | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/12/2010 | 840.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 005/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/12/2010 | 4567.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5020 E NPX 4970 A PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006761959462 | Lorena Roberta de Alencar Araújo Ferreira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/12/2010 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2010, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/12/2010 | 29743.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao 13º salario de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/12/2010 | 5862.09 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao 13º salario de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/12/2010 | 18743.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao 13º salario de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/12/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao 13º salario de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/12/2010 | 7579.52 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao 13º salario de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/12/2010 | 10965.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao 13º salario de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/12/2010 | 2395.02 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao 13º salario de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/12/2010 | 2396.00 | 00002349229408 | Raquel Ellen Soares da Cruz | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Odontologia no Âmbito do Programa Federal de Saúde Bucal, na localidade centro PSF Salgado Centro, caracterizado como de excepcional interesse público, durante o mês de outubro de 2010, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/12/2010 | 5.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/12/2010 | 24735.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/12/2010 | 140.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas para manutenção do veiculo de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma, ampliação e conservação das Unidades de Atenção Básica de Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/12/2010 | 11448.36 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a 3ª medição dos serviços de recuperação dos PSF da Zona Urbana, conforme Convite de Nº 016/2010 e comprovantes em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Reforma, ampliação e conservação das Unidades de Atenção Básica de Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/12/2010 | 5650.42 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente a 3ª medição dos serviços de recuperação do PSF do Distrito de Dois Riachos, conforme Convite de Nº 016/2010 e comprovantes em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/12/2010 | 410.00 | 05085201000152 | LAVA JATO PADRE CICERO - VALMIR VERISSIMO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 13 LAVAGENS COM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/12/2010 | 2600.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II - ALDINEIDE B. S. SILVA - ME | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas, destinadas para manutenção do veiculo FIAT DUCATO AMBULÂNCIA de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/12/2010 | 250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II - ALDINEIDE B. S. SILVA - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços, destinados para manutenção do veiculo FIAT DUCATO AMBULÂNCIA de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/12/2010 | 120.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/12/2010 | 720.00 | 41199175000157 | Virchow Laboratorio Medico de P. Celular Ltda. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exames medicos laboratóriais diversos, realizada no paciente Sr. Olimpio Manoel de Souza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/12/2010 | 240.00 | 02467498000122 | Laboratório de Patalogia Clínica | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exame laboratorial Topiramato, realizado na paciente Srª. Isabel Jamyle Barbosa Domingos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/12/2010 | 1570.00 | 00070345040759 | Felix Vicente de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON de Placa NPT 2766, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/12/2010 | 380.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubrode 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/12/2010 | 750.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembro de 2010, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de Placa MNK 2435, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/12/2010 | 425.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas so Sitio Riacho dos Currais para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembro de 2010, através do veículo Fiat Uno Mille de Placa KJB 2680, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/12/2010 | 150.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/12/2010 | 70.00 | 02467498000122 | Laboratório de Patalogia Clínica | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exame laboratorial Teste de Avidez para toxoplasmose, realizado na paciente Srª. Maria Lucineide do Nascimento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/12/2010 | 814.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 138 refeições para os servidores Municipais do Fundo Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/12/2010 | 2210.24 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/12/2010 | 6998.76 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de material de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/12/2010 | 8791.50 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos, destinados ao NASF(Nucleo de Apoio a Saúde da Familia), conforme Convite de Nº 021/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/12/2010 | 38900.50 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos, destinados ao NASF(Nucleo de Apoio a Saúde da Familia), conforme Convite de Nº 021/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/12/2010 | 2444.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme Convite de Nº 021/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/12/2010 | 3975.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiasi de consumo diversos(biscoitos, refrigerantes, queijos e outros) destinados para 1ª Feira de Saúde promovida pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 16 de Dezembro de 2010, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/12/2010 | 294.40 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de sondas uretal, lindocaina gel, coletores tipo camisinha, compressa de gaze e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/12/2010 | 7051.57 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/ MOI 0653/MOP 1078/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/ A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/12/2010 | 399.65 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiasi de consumo diversos(balas, pirulitos e outros) destinados para 1ª Feira de Saúde promovida pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 16 de Dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/12/2010 | 488.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/12/2010 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/12/2010 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/12/2010 | 4103.21 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/12/2010 | 122.50 | 01832968000147 | Herquileide de Brito Lima de Araújo | Quantia que se empenha referente a compra de 49 garrafões de água mineral, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/12/2010 | 21.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/12/2010 | 280.02 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais do NASF de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/12/2010 | 200.04 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais do PSE - Programa Saúde na Escola de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/12/2010 | 6300.00 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 3 ar-condicionados split 9.000 btus destinados ao PSF Zona Urbana, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 01 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/12/2010 | 6300.00 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 3 ar-condicionados split 9.000 btus destinados ao PSF Dois Riachos, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 05 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/12/2010 | 4200.00 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 2 ar-condicionados split 9.000 btus destinados ao PSF Zona Urbana, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 03 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/12/2010 | 2100.00 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 1 ar-condicionados split 9.000 btus destinados ao PSF Zona Urbana, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 04 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/12/2010 | 2790.00 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de 01 Notebook Pentium e 01 impressora jato de tinta destinados ao PSF Zona Urbana, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 02 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/12/2010 | 7110.00 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(bebedouros, cadeiras, mesas e outros) destinados ao Posto Ancoras Piacas e Alagamar, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 08 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/12/2010 | 5482.80 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(mesas, arquivos, ventiladores e outros) destinados ao PSF Zona Urbana, conforme Carta Convite 023/2010, lote 03 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/12/2010 | 6402.40 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(mesas, arquivos, ventiladores e outros) destinados ao PSF Dois Riachos, conforme Carta Convite 023/2010, lote 05 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/12/2010 | 4017.30 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(bebedouros, estantes, ventiladores e outros) destinados ao PSF Maria de Melo, conforme Carta Convite 023/2010, lote 07 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/12/2010 | 5246.80 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(Porta Toalha, Lixeira Plastica, Refrigerador e outros) destinados ao PSF 02 Zona Urbana, conforme Carta Convite 023/2010, lote 04 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/12/2010 | 4613.60 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(Estantes, Ventiladores, Mesa Secretaria e outros) destinados ao PSF Naum Barbosa, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 06 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/12/2010 | 10359.80 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(Armario, Projetor, Caixa de Som, Impressora e outros) destinados ao PSE - Programa Saúde na Escola, conforme Carta Convite 023/2010, Lote 02 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/12/2010 | 13563.30 | 10609902000183 | CONQUISTA Comercio de Equipamentos LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(poltrona, maca, armario, balança e outros) destinados ao NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), conforme Carta Convite de Nº 020/2010, Lote 01 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/12/2010 | 630.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas para manutenção dos veículos de PLACAS HXR7897 PB, MNW 6995PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/12/2010 | 450.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/12/2010 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/12/2010 | 5.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente ao pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta corrente da saude de Nº 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/12/2010 | 909.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos para impressora jato de tinta laser, destinados para as impressoras do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/12/2010 | 4040.50 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/12/2010 | 500.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecções de 50 talões de Receita Controlada Azul, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/12/2010 | 300.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços de confecções de 50 talões de Receita Controlada Branca(50X2), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/12/2010 | 2120.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/12/2010 | 2756.59 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/12/2010 | 870.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2010, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/12/2010 | 790.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembro de 2010, atravésdo veiculo FIAT UNO MILLE de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/12/2010 | 1080.00 | 00056798377491 | José Vamberto da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubrode 2010, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa KGQ 4812, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/12/2010 | 1150.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de outubro de 2010, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/12/2010 | 70.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas nos seguintes veiculos: Ambulância de Placa MNB 5958 e FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille EX, Placa MNS 6747, cor branca, ano modelo 2000, durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, durante o mês de novembro de2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI CL, PLACA KFL 9177, ANO 1988 MODELO 1988, COR BEGE, À ALCOOL, durante o mês de novembro de 2010, conforme TP de Nº 002/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/12/2010 | 401.02 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2010 do veiculo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/12/2010 | 262.70 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento 2010 do veiculo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/12/2010 | 30472.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/12/2010 | 6112.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/12/2010 | 19143.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/12/2010 | 4590.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/12/2010 | 24384.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/12/2010 | 7588.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/12/2010 | 11550.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/12/2010 | 1992.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/12/2010 | 5750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/12/2010 | 5392.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/12/2010 | 1896.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/12/2010 | 5231.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Distribuição de medicamentos para a atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/12/2010 | 4786.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/12/2010 | 5430.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/12/2010 | 2277.56 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos(TV tela plana, Ar-Condicionado e Ventilado) destinados ao NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/12/2010 | 3902.04 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos, destinados ao NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/12/2010 | 7235.54 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de equipamentos diversos, destinados ao PSE - Programa Saúde na Escola, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/12/2010 | 5124.86 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(camisetas, cadeiras, jogos pedagogicos e outros) destinados ao PSE - Programa Saúde na Escola, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2010, conforme Processo de Inexigibilidade de Nº 005/2010 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1001
Última atualização: 11/06/2024