| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 750.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA - ME | Valor referente ao fornecimento de uma bancada de granito destinado a sala de odontologia do PSF localizado no sitio Jenipapo, material pago com recurdo do CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 328.13 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinado a reforma do posto de saude do sitio malhada de areia, conforme nota fiscal 1157 em anexo, material pago com recurdo do CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1358.50 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHERIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de portoes de ferro do posto de saude do sitio Jenipapo, conforme nota fiscal 0359 em anexo, material pago com recurdo do CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 55.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 30 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL, PEVA E VIG. AMBIENTAL, REFERENTEA0 13 SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 9641.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2010 | 30.00 | 00014386763104 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a campina grande, no dia 22/12/2009, para participar do I Seminario sobre financiamento da saude e aplicação de recursos financeiros do SUS promovido pelo CONSEMS, realizado no Garden Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2010 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Dez/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de nov/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2010 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2010 | 1540.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de Novembro/2009, conforme nota fiscal 0880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2010 | 377.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 4200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 891.65 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral e generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de Out, Nov e parte de Dez/2009, conforme nota fiscal 0263 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2010 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0314/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2010 | 719.25 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, para ser servido no coffe-break no dia mundial sem tabaco, conforme nota fiscal 0079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2010 | 790.75 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, para ser servido no coffe-break no dia das mães, conforme nota fiscal 0084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2010 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2010 | 630.00 | 00069163782472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANTUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2010 | 630.00 | 00000019221495 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2010 | 730.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2010 | 465.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2010 | 527.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe da Universidade Estadual de Campina Grande que párticiparam do II Mutirão da Saude, realizado no dia 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2010 | 491.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2010 | 643.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2010 | 6160.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1453 em anexo e carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2010 | 28.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 16 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF , REFERENTE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2010 | 818.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do posto de saude do sitio beija-flor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2010 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2010 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2010 | 2545.50 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Março/2009. conforme nota fiscal 0030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2010 | 1579.50 | 00047571080444 | ROSA MARIA GONÇALVES COELHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração de 02 projetos de planta baixa para a construção da unidade de saude mista de saude e unidade dse saude beija-flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2010 | 690.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2010 | 1500.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria nos programas de informação em saude e suporte tecnico nas informações dos sistemas nos meses de julho, agosto e setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2010 | 550.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2010 | 85.25 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2010 | 18458.28 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 3739.34 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 52873.31 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 47842.25 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 8000.00 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 2187.57 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2010 | 950.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) pneus 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MNS 9384 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0299 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2010 | 580.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico para a unidade mista de saude, conforme nota fiscal 1898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2010 | 75.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 42 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF , REFERENTE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/02/2010 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/02/2010 | 1283.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/02/2010 | 2306.95 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0371, 0372, 0374, 0373, 0375 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2010 | 150.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PEÇAS COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo plca MOQ 2364, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2010 | 350.00 | 00004061548484 | LAERCIO VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação da tampa traseira e do para-lama da saveiro ambulancia placa MOQ 2364 e recuperação das para-choques da ipanema ambulancia placa MNR 1127, pertencentes a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2010 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de dez/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2010 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2010 | 7234.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/02/2010 | 902.16 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação Anti-Rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2010 | 1460.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente aos meses de nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0336/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2010 | 1260.00 | 00000019221495 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009, referente aos meses de nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2010 | 1260.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente aos meses de nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2010 | 930.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente aos meses de nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2010 | 1260.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente aos meses de nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/02/2010 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo plca MNR 1127, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 003966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0314/2009, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/02/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de fevereiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0338/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/02/2010 | 1260.00 | 00069163782472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANTUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009, referente aos meses de nov e dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2010 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel Posto de Saude do Sitio Antas, referente ao mes de jun a dez/2009 a jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2010 | 8918.21 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo JANEIRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/02/2010 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0339/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2010 | 5200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0335/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2010 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 0337/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0340/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2010 | 19798.66 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2010 | 3729.57 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2010 | 43099.99 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2010 | 52077.80 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2010 | 6000.00 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2010 | 1901.72 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2010 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/03/2010 | 101.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 56 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/03/2010 | 575.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao e computadores, e recarga de cartuchos pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0150, 0230, 0234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/03/2010 | 380.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2010 | 3074.50 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. conforme nota fiscal 0029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/03/2010 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/03/2010 | 691.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/03/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de janeiro/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/03/2010 | 1430.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados na emissao de laudo do equipamento do raio-x, nos meses de jun e jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2010 | 8868.30 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Março/2010, conforme nota fiscal 000748 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA SAUDE OU AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/03/2010 | 47500.00 | 41219023000179 | RIAUTO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de um veiculo fiat fiorino fire flex 1.4 - 2P - 0 Km, destinado a secretaria de saude deste Municipio, conforme nota fiscal 3657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/03/2010 | 8810.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Março/2010, conforme nota fiscal 000749 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2010 | 9084.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/03/2010 | 5200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0335/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/03/2010 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0336/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/03/2010 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 0337/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/03/2010 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0340/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/03/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/03/2010 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0339/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/03/2010 | 200.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a joao pessoa, nos dias 22 e 23/02/2010, para participar da Oficina do Pacto pela saude na Paraiba "Compromisso de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/03/2010 | 200.00 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a joao pessoa, nos dias 22 e 23/02/2010, para participar da Oficina do Pacto pela saude na Paraiba "Compromisso de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/03/2010 | 100.00 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a joao pessoa, no dia 25/02/2010, para participar da capacitação "O papel das instancias colegiadas no sistema unico de saude e o papel do Consems. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/03/2010 | 102.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 56 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Fev/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/03/2010 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/03/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/03/2010 | 1750.00 | 00056873190420 | EMILIA LEITE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medica, atestando a capacidade fisica, mental e aptidão para o exercicio das atribuições dos concursados dos aprovados no concurso 001/2009, realizado pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/03/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2010 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0338/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/03/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga com troca do cilindro do cartucho da sansung SCX3050, pertencente a Secretaria de saude, conforme nota fiscal 02973 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/03/2010 | 244.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno plca MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/03/2010 | 90.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo fiat uno plca MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/03/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/03/2010 | 630.00 | 00000019221495 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 331/2010, referente aos mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/03/2010 | 630.00 | 00069163782472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANTUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 332/2010, referente ao mes janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/03/2010 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 334/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/03/2010 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 333/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/03/2010 | 730.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 342/2010,referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/03/2010 | 8.75 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/03/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0341/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/03/2010 | 123.10 | 11735586000159 | FADE - EFPE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no monitoramento pessoal, proteçao radiologica pessoal, referente aos meses de Jan, Fev e Mar/2010, conforme nota fiscal 5483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/03/2010 | 1966.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0388, 0389, 0390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/03/2010 | 5200.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1489 em anexo e carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/03/2010 | 5458.05 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Dezembro/2009, conforme nota fiscal 011422, 011423 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/03/2010 | 200.00 | 05691545000105 | LOJÃO DOS ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/03/2010 | 48.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/03/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0321 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/03/2010 | 240.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de janeiro e fevereiro/2010, conforme nota fiscal 0333 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/03/2010 | 42.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/03/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de março/2010, conforme nota fiscal 0354 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/03/2010 | 2776.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/03/2010 | 9746.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo FEVEREIRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/03/2010 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/03/2010 | 1218.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do posto de saude do sitio beija-flor e unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/03/2010 | 638.00 | 00002349672425 | ANTONIO MARCOS SAMUEL DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do posto de saude do sitio beija-flor e unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/03/2010 | 644.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/03/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/03/2010 | 20588.92 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/03/2010 | 3729.57 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/03/2010 | 52052.50 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/03/2010 | 56542.21 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/03/2010 | 9038.05 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/03/2010 | 1901.72 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/03/2010 | 850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 0556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2010 | 13.30 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/04/2010 | 6954.00 | 04154608000202 | ESCRITORIO & CIA LTDA | Ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, destinados a unidade de saude da familia, no sitio beija flor, conforme nota fiscal 001001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/04/2010 | 1676.00 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, destinados a unidade de saude da familia, no sitio beija flor, conforme nota fiscal 002057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/04/2010 | 3382.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos, destinados a unidade de saude da familia no sitio beija flor, conforme nota fiscal 1456 em anexo, carta convite 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/04/2010 | 11092.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de março/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/04/2010 | 9004.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Março/2010, conforme nota fiscal 000747 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0340/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/04/2010 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0339/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/04/2010 | 5200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0335/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0338/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/04/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/04/2010 | 106.20 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 59 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0336/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/04/2010 | 3067.30 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da unidade de saude do sitio beija-flor, conforme nota fiscal 0397, 0398. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/04/2010 | 12.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/04/2010 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 0337/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/04/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de março/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/04/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/04/2010 | 480.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de fogos de artificio, destinado a Inauguração da Unidade de Saude do sitio beija-flor, realizado no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/04/2010 | 448.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Ao fornecimento de fardamento para a vigilancia sanitaria e ambiental, conforme nota fiscal 002932 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/04/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Mar/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/04/2010 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel Posto de Saude do Sitio Antas, referente ao mes de jun a fev/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/04/2010 | 1993.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0860, 0861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/04/2010 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de dezembro/2009 e janeiro/2010, conforme nota fiscal 0950, 0988 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/04/2010 | 722.20 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral e generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de Out, Nov e parte de Dez/2009, conforme nota fiscal 0269 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/04/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0341/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/04/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Abril/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/04/2010 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 333/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/04/2010 | 4475.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de fardamento para os agentes comunitarios de saude, conforme nota fiscal 002926, 2928, 2930 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/04/2010 | 730.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 342/2010,referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/04/2010 | 926.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de março/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/04/2010 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 334/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/04/2010 | 176.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 030471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/04/2010 | 100.00 | 00009350786494 | RICARDO CEZAR PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de fogos de artificio, destinado ao III multirao da saude, realizado no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/04/2010 | 100.00 | 00021998540430 | EDSON CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de fogos de artificio, destinado ao III multirao da saude, realizado no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/04/2010 | 175.00 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de um mural em vidro para a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/04/2010 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 (dois) toner destinado a maquina xerox pertencente a secretaria de saude, coforme nota fiscal 002389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/04/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/04/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/04/2010 | 280.00 | 00002110567406 | VANALDO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de cadeiras pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/04/2010 | 21859.49 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/04/2010 | 3457.57 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/04/2010 | 51700.00 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/04/2010 | 11908.87 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/04/2010 | 1901.72 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/04/2010 | 55523.91 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/05/2010 | 8709.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico, destinado a Secretaria de Saude, conforme carta convite 002/2010, nota fiscal n° 001476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/05/2010 | 4526.49 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico, destinado a Secretaria de Saude, conforme carta convite 002/2010, nota fiscal n° 001477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/05/2010 | 2968.50 | 08345019000181 | M M - MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material permanante destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 3779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/05/2010 | 197.10 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2010 do veiculo fiat uno placa MNS 9384, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/05/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/05/2010 | 9599.27 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/05/2010 | 80.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo fiat uno plca MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0735 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/05/2010 | 320.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno plca MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/05/2010 | 1300.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto com troca de peças da maquina de xerox pertencente a esta secretaria de saude, coforme nota fiscal 000990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/05/2010 | 9131.86 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2010, conforme nota fiscal 000856 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/05/2010 | 7082.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos, destinados a unidade de saude da familia no sitio beija flor, conforme nota fiscal 1534 em anexo, carta convite 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/05/2010 | 3265.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos, destinados a unidade de saude da familia no sitio beija flor, conforme nota fiscal 1535 em anexo, carta convite 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/05/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/05/2010 | 610.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) banner destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/05/2010 | 3740.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364 e MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 018022, 018026, 018028, 018029, 018072, 018008 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/05/2010 | 1715.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 0599 em anexo, e mandato de bloqueio judicial oficio 447/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/05/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de serviço 1500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/05/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal de serviço 1499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/05/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de março/2010, conforme nota fiscal de serviço 1498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/05/2010 | 640.00 | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na digitação e alimentação dos programas SIA, SIAB, PNI, SISVAN, durante os meses de Dez/2009 e Jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/05/2010 | 1080.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, unidades mista, unidade ancora, vigilancia ambiental, conforme nota fiscal 0275 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00033296456449 | LUTERO HENRIQUE DE MENEZES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e troca de peças do aparelho de Raio X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/05/2010 | 18.85 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/05/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/05/2010 | 6050.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/05/2010 | 127.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/05/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/05/2010 | 1245.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/05/2010 | 813.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de ABRIL/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0336/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/05/2010 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 334/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/05/2010 | 8082.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/05/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/05/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0341/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/05/2010 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 333/2010, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/05/2010 | 100.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a campina grande, no dia 15 a 19/03/2010, para participar do III Forum Paraibano de Saude nas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/05/2010 | 1025.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 impressora samsung scx4200 e 01 estabilizador, destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/05/2010 | 3918.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 computadores, destinado a secretaria de saude, para ser utilizado pelos sistemas do SUS, conforme nota fiscal 0213, 0214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/05/2010 | 55932.63 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/05/2010 | 22040.39 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/05/2010 | 3908.07 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/05/2010 | 52077.22 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/05/2010 | 12900.00 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2010 | 1101.72 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/06/2010 | 750.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/06/2010 | 2801.80 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0355, 0371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/06/2010 | 1130.00 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/06/2010 | 1225.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao periodo de 01 a 21/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/06/2010 | 525.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 048/2010, referente ao periodo de 22 a 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/06/2010 | 271.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiorino/ambulancia MOP 5053/PB, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 6514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/06/2010 | 145.96 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao de 15.000 Km do veiculo fiorino ambulancia placa MOP 5053/PB, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 050651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2010 | 840.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato emergencial, referente ao periodo de 01 a 21/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/06/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal de serviço 1590 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/06/2010 | 300.00 | 00000016910400 | FRANCISCO WANDERLAN DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperaçao e conserto da central eletrica da ambulancia saveiro placa MOQ 2364/PB, lotado na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/06/2010 | 360.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 049/2010, referente ao periodo de 22 a 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/06/2010 | 7.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/06/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/06/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/06/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/06/2010 | 1700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 0621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/06/2010 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0336/2010, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/06/2010 | 7084.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2010, conforme nota fiscal 000857 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/06/2010 | 1099.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0216, 0217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/06/2010 | 180.00 | 00004847650433 | CLEITON FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorizaçao do III multirao da saude, realizado no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/06/2010 | 440.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgaçao do III multirao da saude, realizado no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/06/2010 | 9046.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/06/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/06/2010 | 300.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao e computadores pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0340/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0340/2010, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/06/2010 | 670.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na adesivaem da ambulancia fiorino placa MOP 5053/PB, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/06/2010 | 300.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locaçao de 15 (quinze) tendas destinadas ao III multirao da saude, realizado no dia 14/04/2010, conforme nota fiscal 0020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/06/2010 | 708.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/06/2010 | 546.00 | 00052766560459 | FELICIANO GONÇALVES LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperaçao e conserto do posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/06/2010 | 2750.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/06/2010 | 5420.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de março e abril/2010, conforme nota fiscal 1047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/06/2010 | 2500.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria nos programas de informação em saude e suporte tecnico nas informações dos sistemas nos meses de janeiro a março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/06/2010 | 605.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/06/2010 | 880.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) colmeia MB 1113/1313 45/50, destinado ao veiculo placa MMV 0231 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0362 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/06/2010 | 220.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao do radiador pertecente ao veiculo MMV 0231, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/06/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/06/2010 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 334/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/06/2010 | 7573.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 03201,03202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/06/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/06/2010 | 117.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 65 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/06/2010 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato e aditivo 001/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/06/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/06/2010 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato e aditivo 001/2010, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/06/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal 0369 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/06/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de maio/2010, conforme nota fiscal 0385 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/06/2010 | 9.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/06/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/06/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/06/2010 | 56885.35 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/06/2010 | 600.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Saude, referente ao 2º sementre de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/06/2010 | 1371.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da 1ª parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, relativo aos meses de Mar a Jun/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/06/2010 | 21694.09 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/06/2010 | 4147.81 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/06/2010 | 52500.00 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/06/2010 | 12900.00 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/06/2010 | 1101.72 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2010 | 7.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/06/2010 | 8.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/07/2010 | 29.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/07/2010 | 1150.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/07/2010 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/07/2010 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/07/2010 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/07/2010 | 78.00 | 11735586000159 | FADE - EFPE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de dosimetros utilizados na sala de raio X, conforme nota fiscal 7152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/07/2010 | 750.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/07/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/07/2010 | 96.00 | 00048531553415 | JOSE ALBERTO COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma da barraca educativa da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/07/2010 | 1700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 0003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/07/2010 | 8608.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/07/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/07/2010 | 612.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de auxiliar de pedreiro no posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/07/2010 | 220.00 | 00003714215433 | BIANCA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecçao de faixas do III multirao da saude, realizado no dia 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/07/2010 | 2198.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratorio, conforme nota fiscal 1344 em anexo, carta convite 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/07/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/07/2010 | 320.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, relativo aos meses de Julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/07/2010 | 7544.10 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000418 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/07/2010 | 5020.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2010, conforme nota fiscal 000858 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/07/2010 | 14003.50 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/07/2010 | 1400.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000579, 000580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/07/2010 | 975.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fardamento para a PSF, conforme nota fiscal 002962 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/07/2010 | 5800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de maio e junho/2010, conforme nota fiscal 1091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/07/2010 | 120.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/07/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/07/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de junho/2010, conforme nota fiscal 0408 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/07/2010 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, 1ª parcela, conforme nota fiscal 0006 em anexo, carta convite 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/07/2010 | 25.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/07/2010 | 4608.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos medicos, destinados a unidade de saude da familia no sitio beija flor, conforme nota fiscal 1562 em anexo, carta convite 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/07/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/07/2010 | 20.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/07/2010 | 270.00 | 00002182035435 | MARIA BERENICE BEZERRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 851062 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/07/2010 | 270.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga do tonner 3158 sansumg xerox pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/07/2010 | 248.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/07/2010 | 1092.10 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/07/2010 | 150.00 | 00005774532461 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851067 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/07/2010 | 140.00 | 00004085358499 | AGLAIS MARIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851065 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/07/2010 | 165.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat fiorino ambulancia placa MOP 5053, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/07/2010 | 257.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/07/2010 | 20.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo fiat uno plca MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/07/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/07/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Maio,/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/07/2010 | 910.00 | 00052766560459 | FELICIANO GONÇALVES LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperaçao e conserto do posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/07/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Junho/2010, e contrato 0354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/07/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/07/2010 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 019/2010, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/07/2010 | 811.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de MAIO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/07/2010 | 220.00 | 00001034171410 | SANDRA MARIA MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque n° 851061 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/07/2010 | 600.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 852681 - c/c 85.021-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/07/2010 | 58027.84 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/07/2010 | 21872.60 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/07/2010 | 13200.00 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/07/2010 | 50059.66 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/07/2010 | 5285.02 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/07/2010 | 1102.92 | 08867780000183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/08/2010 | 180.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de uma caminhoneta para transporta mudas de arvores da Campina Grande ate Puxinana para serem distribuidas no III Multirao da Saude. pagamento efetuado com recurso do FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/08/2010 | 1526.44 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0408, 0409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/08/2010 | 108.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de uma tela destinada a secretaria de saude conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0341/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/08/2010 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 333/2010, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/08/2010 | 1700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme documentação e nota fiscal 0034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/08/2010 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de saude da familia, referente ao meses de ago/2009, mar e abr/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/08/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Julho/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/08/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/08/2010 | 3064.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364 e MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 018010, 018011, 018023 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/08/2010 | 8460.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/08/2010 | 3776.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratorio, conforme nota fiscal 1782 em anexo, carta convite 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/08/2010 | 6.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de agosto/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/08/2010 | 1893.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2010, conforme nota fiscal 000945 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/08/2010 | 4895.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2010, conforme nota fiscal 001031 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/08/2010 | 2700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material instrumental para pequenas cirurgias, destinado as unidades de saude da familia, pago com recurso do MAC, conforme nota fiscal 0208, 0209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORTORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/08/2010 | 7390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de um aparelho ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL C/12 DERIVAÇÕES - ECAFIX, destinado a unidade mista de saude, conforme nota fiscal 0216 em anexo, pago com recurso do MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/08/2010 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, 2ª parcela, ref a Julho/2010, conforme nota fiscal 0007 em anexo, carta convite 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/08/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/08/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/08/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/08/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/08/2010 | 8925.61 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 03438, 3439, 3440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/08/2010 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 019/2010, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/08/2010 | 61.20 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 34 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/08/2010 | 59.40 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 33 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PACS, REFERENTE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/08/2010 | 2558.28 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação da Polio 1ª e 2ª etapa e Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/08/2010 | 612.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de auxiliar de pedreiro no posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/08/2010 | 380.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/08/2010 | 130.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo fiat uno plca MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/08/2010 | 238.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgaçao da campanha de vacinação do idoso e polio 1ª e 2ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/08/2010 | 301.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 0278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/08/2010 | 800.00 | 00005070539400 | MARIA DO SOCORRO RAIMUNDO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 852206 - c/c 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/08/2010 | 170.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 852204 - c/c 6.990-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/08/2010 | 698.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da unidade mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/08/2010 | 850.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do predio dos postos de saude Beija-Flor, Unidade Mista e Campo D´angola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/08/2010 | 150.00 | 00009263948437 | MARIA ROSALIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 852205 - c/c 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/08/2010 | 531.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos organizadores e palestrantes da vigilancia sanitaria estadual na campanha Puxinana na luta contra o tabagismo e comercio consciente realizada no dia 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/08/2010 | 75.80 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção dos fogões da secretaria de saude e unidade mista de saude, conforme nota fiscal 005337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/08/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/08/2010 | 55963.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/08/2010 | 20.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/08/2010 | 21872.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/08/2010 | 3749.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/08/2010 | 55128.87 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/08/2010 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/08/2010 | 1442.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00009812508406 | SILVIA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 851093 - c/c 6.999-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/08/2010 | 1999.54 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/08/2010 | 84.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 02 cartuchos hp 74/75, pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/09/2010 | 716.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JUNHO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/09/2010 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/09/2010 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de março/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/09/2010 | 5794.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de junho/2010, conforme nota fiscal 1128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/09/2010 | 5.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de Agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/09/2010 | 3523.48 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação Contra a Influenza (H1N1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/09/2010 | 15176.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/09/2010 | 6680.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/09/2010 | 10250.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/09/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 019/2010, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/09/2010 | 120.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 67 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/09/2010 | 500.00 | 00016132661468 | MANOEL DIAS FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de 01 (um) exame de Dopples Venoso, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850010 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/09/2010 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, 3ª parcela, ref a Julho/2010, conforme nota fiscal 0010 em anexo, carta convite 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/09/2010 | 1410.52 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/09/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de maio/2010, conforme nota fiscal de serviço 1680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/09/2010 | 1400.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000851, 00852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/09/2010 | 9051.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2010, conforme nota fiscal 001029 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/09/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/09/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/09/2010 | 2500.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria nos programas de informação em saude e suporte tecnico nas informações dos sistemas nos meses de abril a junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/09/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga com troca do cilindro do cartucho da sansung SCX3050, pertencente a Secretaria de saude, conforme nota fiscal 003501 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/09/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0341/2010, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/09/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de julho/2010, conforme nota fiscal 0421 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/09/2010 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de agosto/2010, conforme nota fiscal 0441 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/09/2010 | 1179.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratorio, conforme nota fiscal 1880 em anexo, carta convite 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/09/2010 | 81.20 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de 03 (tres) vidros na unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/09/2010 | 1680.00 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção, revisao com troca de peças e pintura do onibus movel (unidade movel) pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/09/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/09/2010 | 57.00 | 00008059936492 | DYHEGO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem dos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/09/2010 | 1487.96 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação Anti-Rabica Animal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/09/2010 | 4510.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratorio, conforme nota fiscal 1971 em anexo, carta convite 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/09/2010 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em anexo, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/09/2010 | 500.00 | 08345019000181 | M M - MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (duas) cadeiras de roda destinadas a Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal 3859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/09/2010 | 500.00 | 00027636755491 | MARIA DO SOCORRO MORAIS MARCELINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850012 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/09/2010 | 200.00 | 00004133782410 | SOFIA MAURICIO SOARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850013 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/09/2010 | 50.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/09/2010 | 21872.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/09/2010 | 3749.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/09/2010 | 47300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/09/2010 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/09/2010 | 1102.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/09/2010 | 55033.88 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000496 | 01/10/2010 | 198743.91 | 07316768000118 | RLD COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUCAO PELO REGIME DE EMPREITADA, A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/10/2010 | 360.00 | 00011235480720 | SOLANGE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850016 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/10/2010 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, 4ª parcela, ref a Setembro/2010, conforme nota fiscal 0012 em anexo, carta convite 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/10/2010 | 3848.83 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER 2009), conforme nota fiscal 0414, 0415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/10/2010 | 19266.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico, destinado a Secretaria de Saude, conforme carta convite 002/2010, nota fiscal n° 001552, 001553, 001554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/10/2010 | 10812.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo SETEMBRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/10/2010 | 9130.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/10/2010 | 800.00 | 00052766560459 | FELICIANO GONÇALVES LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperaçao e conserto do posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/10/2010 | 330.00 | 00045989095449 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem e limpeza do terreno da unidade mista de saude e USF materno-infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/10/2010 | 135.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo fiat uno plca MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/10/2010 | 183.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/10/2010 | 677.25 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0300 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/10/2010 | 612.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de auxiliar de pedreiro no posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/10/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/10/2010 | 666.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de AGOSTO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/10/2010 | 3343.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo (limpeza), destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 001583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/10/2010 | 2560.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/10/2010 | 332.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada nas motos, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/10/2010 | 570.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de JULHO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/10/2010 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em anexo, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 019/2010, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/10/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/10/2010 | 4910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de Agosto/2010, conforme nota fiscal 1165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/10/2010 | 2365.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2010, conforme nota fiscal 000946 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/10/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de setembro/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/10/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/10/2010 | 140.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 78 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/10/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de junho/2010, conforme nota fiscal de serviço 1751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/10/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de julho/2010, conforme nota fiscal de serviço 1873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/10/2010 | 5000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 03607, 3608, 3609 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/10/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/10/2010 | 6350.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/10/2010 | 21872.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/10/2010 | 3749.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/10/2010 | 46853.34 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/10/2010 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/10/2010 | 1102.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/10/2010 | 55128.77 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/11/2010 | 370.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/11/2010 | 144.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a Farmacia Basica Municipal da secretaria de saude, conforme nota fiscal 0115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/11/2010 | 780.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições e cooffe-break, nos dias 07 e 08/10/2010, quando a realização de oficin com os profissionais do PACS e PSF, sobre HUmanizaçãoPagamento este efetuado com recurso do cheque 850533 - C/C 1.030-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/11/2010 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/11/2010 | 214.00 | 00005014198457 | SUELY SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850019 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/11/2010 | 350.00 | 00074699539734 | CELINA FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850020 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de agosto/2010, conforme nota fiscal de serviço 0039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de setembro/2010, conforme nota fiscal de serviço 0238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta secretaria, relativo ao mes de outubro/2010, conforme nota fiscal de serviço 0275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Julho/2010, e contrato 0354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/11/2010 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, 5ª parcela, ref a Outubro/2010, conforme nota fiscal 0014 em anexo, carta convite 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/11/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/11/2010 | 2335.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/11/2010 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JANEIRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/11/2010 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/11/2010 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de MARÇO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/11/2010 | 578.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de SETEEMBRO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/11/2010 | 2040.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na renovação de 06 (seis) pneus 1000x20, pertecentes ao veiculo placa MMV 0231 PB, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 027741 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/11/2010 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 02 (dois) toner destinado a maquina xerox pertencente a secretaria de saude, coforme nota fiscal 002525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/11/2010 | 1470.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de conserto e manutenção do diferencial do onibus MMV 0321/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0047 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/11/2010 | 10812.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo OUTUBRO DE 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/11/2010 | 8327.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/11/2010 | 100.00 | 00004612812441 | LUZINETE LUZIA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850021 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/11/2010 | 4770.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal 1184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/11/2010 | 5930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de Outubro/2010, conforme nota fiscal 1204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/11/2010 | 586.60 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, nos meses de agosto e setembro/2010, conforme nota fiscal 0304 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/11/2010 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em anexo, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/11/2010 | 15.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 019/2010, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/11/2010 | 1400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de set a dez/2009 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 018535, 019278, 0200360, 20818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/11/2010 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de Jan e Fev/2010 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 021393, 022828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/11/2010 | 900.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção, reparos e pintura do predio da Farmacia Basica, e posto de saude do Jenipapo e Varzea de Lagoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/11/2010 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/11/2010 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 2, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/11/2010 | 125.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/11/2010 | 20338.04 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico hospitalar, destinado as unidades de saude do municipio, conforme nota fiscal etetronica 000868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/11/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/11/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/11/2010 | 635.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a concessão de 1 (uma) diaria, para custear despesa com viagem a Belem/PA, no periodo de 13 a 17/11/2010, representando o municipio no V Simbrvisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/11/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Outobro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/11/2010 | 170.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos Agentes de Controle Epdemiologico, referente ao 1/3 de ferias/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/11/2010 | 9733.39 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente ao 1/3 de ferias/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/11/2010 | 933.34 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao 1/3 de ferias/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/11/2010 | 4787.91 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao 1/3 de ferias/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/11/2010 | 50623.05 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao 13º Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/11/2010 | 38968.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidor do Programa de Saude da Familia, referente ao 13º Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/11/2010 | 11900.70 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao 13º Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/11/2010 | 20267.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao 13º Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/11/2010 | 1020.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para ocorrer pagamento dos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º Salario/20103. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/11/2010 | 3400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente ao 13º Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/11/2010 | 12.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/11/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/11/2010 | 1927.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico, destinado a Secretaria de Saude, conforme carta convite 002/2010, nota fiscal n° 001578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/11/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/11/2010 | 256.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/11/2010 | 7852.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2010, conforme nota fiscal 001030 em anexo e carta convite 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/11/2010 | 340.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850022 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/11/2010 | 800.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70 R13- Pirelli, destinado ao veiculo placa MOP 5053 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0387 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/11/2010 | 350.00 | 00004682735497 | MARIA DAS DORES TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850023 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/11/2010 | 28.80 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/11/2010 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/11/2010 | 55071.41 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/11/2010 | 47400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/11/2010 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/11/2010 | 22111.28 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/11/2010 | 1102.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/11/2010 | 3749.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/12/2010 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/12/2010 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Nov/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/12/2010 | 20.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/12/2010 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/12/2010 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Set/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/12/2010 | 3.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/12/2010 | 2000.00 | 09467502000100 | DERMACOR - Clinica de Dermatologia e Cardiologia | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a emissao de laudos de eletrocardiograma realizados pelo municipio de Puxinanã, conforme nota fiscal 0129 em anexo, sendo pago com recurso do MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/12/2010 | 125.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno placa MNS 9384, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 2285 em anexo, sendo pago com recurso do MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/12/2010 | 100.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/12/2010 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 2, referente ao mes de Nov/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/12/2010 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Nov/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/12/2010 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de Nov/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/12/2010 | 36.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de Set/2009 e Set/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/12/2010 | 20.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica, referente ao mes de Nov/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/12/2010 | 2000.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 019/2010, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/12/2010 | 3600.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de equipamento para Raio X, incluindo os serviços do tecnico em radiologia e os laudos do medico, 6ª parcela, ref a Novembro/2010, conforme nota fiscal 0019 em anexo, carta convite 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/12/2010 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 035/2009 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/12/2010 | 5200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico, exercendo suas funçoes na unidade mista de saude da familia materno infantil, em substituição a medica que pediu demissão, conforme contrato em anexo, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/12/2010 | 600.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Saude, referente a 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/12/2010 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de ABRIL/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/12/2010 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de MAIO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/12/2010 | 650.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, no Fundo Municipal de Saude, relativos ao mes de JUNHO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/12/2010 | 910.00 | 00052766560459 | FELICIANO GONÇALVES LOURENÇO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperaçao e conserto do posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Agosto/2010, e contrato 0354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/12/2010 | 559.25 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, nos meses de outubro/2010, conforme nota fiscal 0309 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/12/2010 | 448.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado a secretaria de saude, no mes de novembro/2010, conforme nota fiscal 0310 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/12/2010 | 587.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de OUTUBRO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de uma moto para atender as necessidades da secretaria de saude, pagamento efetuado com recurso do FUS, referente ao mes de Setembro/2010, e contrato 0354/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/12/2010 | 612.00 | 00003680946422 | ADILSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de auxiliar de pedreiro no posto de saude de malhada de areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/12/2010 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/12/2010 | 125.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 70 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, BUCAL, PACS, PEVA, AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/12/2010 | 3080.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de exames de endoscopia digestiva e ultrassonografia, conforme nota fiscal 0018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 0015/2010 e aditivo 001/2010, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/12/2010 | 5000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA NATURAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 03765, 03766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/12/2010 | 6930.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/12/2010 | 748.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção, retelhamento e pintura do predio dos postos de saude do sitio Serra do MAracaja, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/12/2010 | 1750.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 001/2010, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/12/2010 | 4560.50 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364 e MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 018021, 018027, 018071 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/12/2010 | 32.40 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na impressao em ploter tamanho A1 dos projetos hidraulico, sanitario e eletrico do Posto de Saude Beija-Flor, conforme nota fiscal 105089 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/12/2010 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/12/2010 | 8432.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2010, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00043449310410 | FRANCISCO SALVINO GUIMARAES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de 01 (uma) cirurgia de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850030 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/12/2010 | 200.00 | 00021998540430 | EDSON CIRINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de fogos de artificio, destinado a inauguração da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/12/2010 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KJC 8303/PB destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/12/2010 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Farmacia Basica - sala 2, referente ao mes de Set/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/12/2010 | 603.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de NOVEMBRO/2010, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/12/2010 | 100.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados para a inauguração da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00006524573471 | DANIEL CLAUDIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na eleboração dos projetos hifraulico, eletrico e sanitario do Posto de Saude Beija-Flor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/12/2010 | 1020.00 | 00009018312479 | GABRIEL MELO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de terreno dos postos de saude de antas, jenipapo e samambaia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/12/2010 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/12/2010 | 303.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/12/2010 | 255.00 | 00044175639420 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira conforme declaração em anexo da Secretaria de Saude/Ação Social, pagamento efetuado com recurso do cheque nº 850031 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/12/2010 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial na rua Romulo Campos, 11, que sera utilizado para instalação da Farmacia Basica Municipal e Laboratorio de Protese, referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/12/2010 | 2665.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a ajuda financeira para realização de 01 (uma) cirurgia de emergencia, conforme declaração em anexo da Secretaria de Ação Social, pagamento efetuado com recurso MAC, cheque nº 850032 - c/c 11.123-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/12/2010 | 1487.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratorio, conforme nota fiscal 1961 em anexo, carta convite 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/12/2010 | 1050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para laboratorio, conforme nota fiscal 2190 em anexo, carta convite 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/12/2010 | 3460.00 | 11573026000145 | MAIS SAUDE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de exames de endoscopia digestiva e ultrassonografia, conforme nota fiscal 0021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/12/2010 | 54217.09 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/12/2010 | 46026.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento aos servidor do Programa de Saude da Familia, referente a DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/12/2010 | 15000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos servidores do Programa Saude Bucal, referente a DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/12/2010 | 21143.68 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, referente ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/12/2010 | 1075.28 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/12/2010 | 3749.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Agentes de Controle Epdemiologico, referente a DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024