| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 1382.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,MOW-5157,NPV-8826,MOP-7614,MNO-9678 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos dos Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2010 | 4400.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinado as impressoras das unidades dos psf deste Municipio, (Taquara, Pitimbu, Acau e Camucim) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2010 | 1398.46 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOP-7614,MOW-5157,MNO-9678,NPV-8826,NPV-8736 e MNB-8721 a servicos dos Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2010 | 1427.60 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOP-7614,NPV-8736,NPV-8836,MOW-5157,MNO-9678 e MNB-8721 da sec. de saude a servico dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 1478.10 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos NPV-8736,NPV-8826,MOP-7314,MOW-5157,MM0-9678,MNB-8 721 a servico dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 1360.75 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao dos veiculos fiat uno dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao nos equipamentos medicos odontologicos das unidades dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e manutencao nos equipamentos medicos odontologicos das unidades de Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 750.00 | 00078126398434 | GILVADO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao geral no laboratorio das unidades de PSF deste Municipio na parte hidraulica e eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00058521704453 | LUCIDALVA QUITERIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanica em geral realizados nos veiculos a servicos das unidades do PSF neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2010 | 4807.92 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-dengue relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2010 | 38500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (medicos do PSF e outros) relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2010 | 2731.25 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-medicos e outros relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2010 | 15676.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-PSF (odontologos) relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude - medicos do Psf medicos e outros-comissionados relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2010 | 22783.08 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, -(agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2010 | 4012.85 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de material de limpeza destinado as unidades dos psf deste Municipio,(pitimbu, Camucim , Taquara e Acau). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2010 | 3219.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos Psf deste Municipio. (Taquara,Pitimbu, Camucim e Acau) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2010 | 150.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua do PSF da Apaza neste Municipio, relativo ao mes de outubro, novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2010 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona casa de apoio da equipe da Apasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/02/2010 | 1522.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos a servicos do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2010 | 1804.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos psf deste Municipio (camucim, Acau, Taquara). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/02/2010 | 1288.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNB-8721,MVO-9678,MOP-7614,MOW-5157,NPV-8736,NPV-8 826 e NPR-7236 da sec. de saude a servicos do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2010 | 1088.00 | 00078120373472 | MURILO MORAIS DE MENDONCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao eletrica na unidade movel do PSF junto a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia transportando pessoas para atendimento medico e hospitalar de Acau a Joao Pessoa a servicos do PSF de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2010 | 1383.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPR-7236, MNB-8721,MOW-0495,MOP-7614,NPV-8736,NPV-8826 da sec. de saude a servicos dos Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/02/2010 | 38500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-(medicos e outros) relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2010 | 13676.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (odontologos)-relativo ao m,es de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/02/2010 | 22269.28 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -agentes comunitarios de saude relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/02/2010 | 5147.92 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -DENGUE relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/02/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio-comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/02/2010 | 2561.25 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2010 | 1503.54 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPR- 7236,NPV-8826,MOP-7614,MOW-0495 e NPV-8736 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2010 | 309.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanica nos veiculos fiat uno dos psfdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2010 | 1282.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPR-7236,MNB-8721,MOW-0495,MOP-7614,NPV-7614,NPV-8 826 da sec. de saude a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2010 | 2800.00 | 03517073000143 | J.A SANTOS USINAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de grades em barras destinado a unidade do psf de Ponta de coqueiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2010 | 700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica do fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2010 | 1232.28 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios que trabalharam durante a campanha da vacinacao anti-rabica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/03/2010 | 16610.50 | 29979036016225 | I N S S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios do fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/03/2010 | 1737.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,NRR-7236,NPV-8826,MOP-7614,NOW-0495 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos do Psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2010 | 2549.80 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPR-7236,NPV-8826,MOW-0495,NPV-8736,MOP-7614 e MNV-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/03/2010 | 1280.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos destinado as impressoras das unidades dos PSF deste Municipio.(Pitimbu, Acau, Taquara e camucim). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2010 | 2785.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao e conserto de computadores com troca de pecas e mao de obras das unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00006940201416 | WILIAM RODRIGUES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia a servicos das unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/03/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/03/2010 | 600.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da unidade do PSF de Camucim neste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro 2009 e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2010 | 1714.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPR-7236,NPV-8826,NPV-8736,MOW-0495,MOP-7614 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2010 | 1691.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8826,NPV-8736,MOP-7614,NPR-7236,MOW-0495 e MNO-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/03/2010 | 8478.92 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio (Taquara, Pitimbu, Camucim e Acau). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2010 | 38500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos-PSF) contratos relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/03/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2010 | 2695.80 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude medicos-psf deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2010 | 23618.67 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-agentes comunitarios de saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/03/2010 | 5317.92 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2010 | 13676.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude- odontologos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2010 | 1843.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0495,MOP-7614,NPR-7236,NPV-8826,NPV-8736,NNB-8 721 da sec de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2010 | 930.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiat uno placa NPV-8826 do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2010 | 1626.37 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos fiat uno placa NPV-8826 e NPV-8736 do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2010 | 3650.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos destinado as impressoras das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMIR VIERA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao nas estufas,frezeres e fogoes das unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/04/2010 | 1265.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOP-7614,NPR-7236,NPV-8826,NPV-8736 e MOW-0495 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/04/2010 | 7998.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos dentistas da equipe dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/04/2010 | 925.36 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao nos veiculos do PSF deste Municipio placas NPV-8826, NPV-8736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/04/2010 | 462.00 | 24284119000282 | MAPAL MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sala de atendimento do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/04/2010 | 251.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a revisao do FIAT DO PSF, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/04/2010 | 1820.52 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPR-7236,MOW-0495,MNF-2364,NPV-8736,NPV-8826,MOP-7 614 e MNB-8721 da sec de saude a servicos dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/04/2010 | 1690.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2010 | 500.00 | 00004828096477 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de rebocos nas salas de atendimento do PSF com pintura e material incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/04/2010 | 6110.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/04/2010 | 7984.00 | 02939082000160 | MEDCENTRO CORMECIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico hospital destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2010 | 1500.00 | 00005211699416 | PAULO SERGIO ARAUJO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desobstruicao na instalacao hidraulicas das unidades de saude do PSF deste Material com material incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2010 | 1500.00 | 00056967357468 | JOSE ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de caracter de urgencia aos pacientes em atemdimento as equipes de psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2010 | 669.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de lanches para reuniao do PSF e refeicoes para equipes que trabalham na campanha de vacinacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura nas salas de atendimento e nas janelas , portas e grades de ferro no PSF de Camucim e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2010 | 5300.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades dos psf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2010 | 2000.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de detetizacao destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2010 | 3500.00 | 00860626000178 | ALVECAR -J.M VEICULOS ,PECAS SERVICOS E ACESSSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e conserto e reparo nos veiculos fiat uno do PSF deste Municipio, placas MNF-2364 e MNF-2384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2010 | 2850.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao , conserto e reparo de computadores e impressoras das unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00008323869448 | AILTON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia transportando pacientes das unidades de saude do PSF de Camucim para Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2010 | 4689.00 | 00003354104481 | ROSENILDO RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 51 bolsas em lona, 102 camisas em malha destinado aos agentes da dengue deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2010 | 2000.00 | 00006940201416 | WILIAM RODRIGUES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retelhamento com substituicao de caibros e linhas da unidade de saude de PSF do distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2010 | 2000.00 | 00046402071404 | RONALDO SEBASTIAO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retelhamento com substituicao de caibros , linhas e telhas na unidade de saude de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/04/2010 | 1465.30 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8721,MOW-0495,NPV-8736,MOP-7614,NPV-8826 e NPR- 7236 da sec. de saude destinado ao servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/04/2010 | 1716.80 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8826,NPV-8726 do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2010 | 1160.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de detetizacao na unidade do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/04/2010 | 4000.00 | 03042954000155 | ALPIS CORMECIO E SERVICOS MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de higienizacao de areas das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/04/2010 | 300.00 | 00009026433476 | JOEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de prateleiras para almoxarifado para agrupamento de medicamentos e materias na sec. de saude destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/04/2010 | 4807.92 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes da dengue) relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/04/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2010 | 42500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio- (medicos do PSF e outros) relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/04/2010 | 2695.80 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/04/2010 | 23699.90 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude deste Municipio relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/04/2010 | 11676.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio,(ODONTOLOGOS) relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/04/2010 | 3800.00 | 00007722496440 | JAILTON CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens de urgencia para atendimento aos pacientes em atendimento nas unidades de saude de PSF de Acau, Camucim e Taquara durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/05/2010 | 1860.00 | 00007753422464 | LEO JONATHAN DOS SANTOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em carater de urgencia a servicos da unidade do PSF de Acau neste Municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/05/2010 | 2641.58 | 08831331000185 | CASA ANDRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/05/2010 | 930.00 | 69922417000108 | GOIANIA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades de saude dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/05/2010 | 3000.00 | 00034150080453 | EDUARDO PRAXEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em caracter de urgencia a servicos das unidades de saude de PSF deste Municipio, transportando pessoas doentes em Acau, Taquara e Camucim para Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/05/2010 | 3506.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/05/2010 | 4350.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinado as impressoras das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/05/2010 | 3980.00 | 09108087000190 | CM INFOR CORMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao , conserto e reparo da rede sem fio e internet com mao de obra inclusa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/05/2010 | 3000.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de computadores com troca de pecas nas unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00044105541404 | GENESIO ALVES SA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retelhamento com substituicao de telhas, caibros e linha da unidade de PSF de Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/05/2010 | 1481.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOP-7614,MOW-5157,MNO-9678,NPV-8826,NPV-8736 a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/05/2010 | 581.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades de saude dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/05/2010 | 630.00 | 00071756140472 | VALDETE DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches para funcionarios da sec. de saude ,quando da campanha de vacinacao realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/05/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manuntencao de sistema de informatica do fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/05/2010 | 2002.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8725,NPV-8826,PPR-8736,MOW-0495,MOP-7614 e MNB-8721. a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/05/2010 | 2500.00 | 00010459847368 | BAIARDO CASTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao nos ventiladores , frizeres e fogoes das unidades de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/05/2010 | 3000.00 | 00010459847368 | BAIARDO CASTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tomadas de reboco e pinturas nas unidades de saude de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/05/2010 | 6200.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/05/2010 | 1998.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos a servicos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/05/2010 | 3500.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/05/2010 | 6200.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/05/2010 | 2800.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado as unidades dos PSf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/05/2010 | 2800.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo formecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/05/2010 | 3000.00 | 00000566608472 | UMBERTO JOSE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos das unidades dos PSF deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/05/2010 | 3200.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartuchos destinado as impressoras das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/05/2010 | 6890.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos para execucao da rede eletrica para instalacao de 02 maquinas no PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/05/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -comissionados relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/05/2010 | 42500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-contratos relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/05/2010 | 11676.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec de saude ( odontologos) relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/05/2010 | 23250.71 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio(agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/05/2010 | 4750.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado as unidades do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/05/2010 | 2078.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNF-2364,MOP-7611,MOW-0495,NPR-7236,NPV-3826,NPV-8 736 da sec. de saude deste Municipio a servicos dos PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2010 | 807.89 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao nos fiat unos do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica do fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2010 | 2695.80 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (medicos) estatutarios relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/05/2010 | 4807.92 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/05/2010 | 1700.00 | 00002155854455 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura nas paredes e pratelheiras internas da unidade de PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00002155854455 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura nas paredes internas das unidade de saude PSF de Acau e Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2010 | 1788.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-3526,MOP-7614,MOW-0495,NPV-8826,NPR-7236,NPV-8 736 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/06/2010 | 2800.00 | 00003002874450 | SEVERINO MACIEL VITAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retelhamento com substituicao de caibros ,linhas e telhas na unidade de PSF de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/06/2010 | 3950.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS .COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto , manutencao e reparo de impressoras e copiadoras da sec. de saude e unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/06/2010 | 1347.90 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude relativo a 50% do 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/06/2010 | 11356.77 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio (agentes comunitarios de saude) relativo a 50% do decimo terceiro salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/06/2010 | 1269.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de alimentos para festividades dos dias das maes dos 06 (seis)PSF e cafe da manha com os idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/06/2010 | 2550.00 | 70074687000195 | LEYDE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e desinfeccao das caixas d agua inferiores e superiores das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/06/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica do fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/06/2010 | 2031.20 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNF-2364,MOP-7614,NPV-8526,MOW-0495,NOV-0495,NPV-8 736,NPV-8826 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/06/2010 | 3610.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e limpeza das caixas d aguas das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/06/2010 | 3500.00 | 00004477645430 | JOAO MARTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao nos programas de informatica nas unidades de saude de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/06/2010 | 5000.00 | 00058011480430 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura em geral da unidade de saude de PSF desta cidade com reposicao de reboco nos roda-pes das paredes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/06/2010 | 1600.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos nas unidades de PSF deste Municipio, como medica (ULTRASONOGRAFIA) realizada em 64 pessoas no dia 26/05/2010 conforme relacao em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/06/2010 | 4550.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de treinamento de recursos humanos como profissionais de saude , medicos, enfermeiros e tecnicos do programa saude da familia- PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/06/2010 | 4400.00 | 70116553000190 | DENIS ALBURQUERQUE DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao , conserto e reparo de com troca de pecas dos computadores das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/06/2010 | 2087.93 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MOW-0455,NFV-2364,NPV-8826,NPV-8736,NPV-8526 e MOP-7614 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/06/2010 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos do PSF do distrito de Taquara neste Municipio, transportando pessoas doentes para os hospitais de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/06/2010 | 3947.00 | 09108087000190 | CM INFOR CORMECIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao , concerto e reparo de computadores nas unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/06/2010 | 5000.00 | 00006026369490 | GIVANILDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto, pintura e coleta em plasticos nas cadeiras das unidades de saude dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/06/2010 | 3950.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de encadernacao em capa dura com diversas copias xerograficas destinado as unidade dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/06/2010 | 2500.00 | 00052030024449 | AILTON FELICIANO DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e manutencao na parte hidraulica das unidades de saude de Camucim e Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/06/2010 | 2150.00 | 00052030024449 | AILTON FELICIANO DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao no sistema hidraulico com limpeza da caixa d agua da unidade de PSF de Acau e Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/06/2010 | 4604.84 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/06/2010 | 2294.95 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/06/2010 | 1372.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para conserto dos equipamentos dos PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA )deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/06/2010 | 2450.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de um aparelho odontologico para o PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/06/2010 | 1457.75 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,NPV-8526,NPV-8826,MOP-7614 e MOW-0495 da sec. de saude a servico dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/06/2010 | 7884.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao atendimento basico nas unidades de saude dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/06/2010 | 3625.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos atendimentos da farmacia basica das unidade dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2010 | 1789.76 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNF-2364,NPV-3826,MOP-7614,NPV-8526,NOV-8736 e MOW-0495 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/07/2010 | 42500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude-contratos relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/07/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/07/2010 | 23784.64 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-agentes comunitarios de saude, relativo a mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2010 | 2731.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/07/2010 | 4977.92 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude- dengue relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/07/2010 | 11676.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -odontologos relativo ao mes dejunho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/07/2010 | 10701.00 | 02939082000160 | MEDCENTRO CORMECIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/07/2010 | 13900.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado as unidades dos PSF deste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/07/2010 | 1580.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,NPV-8826,MOW-0495,MOP-7614,MNF-2364 e NPV-8526 a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/07/2010 | 2648.43 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8736,MOP-7614,NPV-8526,NNF-2364,MOW-0495 e NPV-8826 a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/07/2010 | 3900.00 | 05780246000147 | GD TRANSPORTADORA -GILVANDRO CHAGAS DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos manutencao conserto e reparo na ambulancia fiat fiorino MND-4053 e MNF-2384 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/07/2010 | 3480.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/07/2010 | 1952.91 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos nos veiculos fiat uno dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/07/2010 | 1700.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as ultrassonografias realizadas neste Municipio,como segue em anexo as documentacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/07/2010 | 1360.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos pertecentes aos PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/07/2010 | 17421.98 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2010 | 2295.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da dengue relativo a 50% decimo terceiro salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2010 | 1196.00 | 10611471000190 | JOSE WALTER DE ANDRANDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um refrigerador destinado a unidade do PSF de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/07/2010 | 2915.12 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios que trabalharam nas campanhas de vacinacao da 1o e 2o de dose da polio e influenza comum. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/07/2010 | 782.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de alimentos e almocos para todas equipes dos PSF e vacinadores que trabalharam na campanha de influenza e 2o dose de polio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/07/2010 | 514.22 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas-NNF-2364,MOP-7654,MPV-8826,MOW-0495,NPV-875 6 e NPV-6526 a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00004828096477 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao de um banheiro e pintura da associacao do assentamento 1o de marco onde funciona um posto de apoio do PSF de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/07/2010 | 1803.70 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNF-2364,MOP-7614,NPV-8526,NPV-8736,NPV-8826 E mow-0495 a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/07/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-(medicos e outros) relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/07/2010 | 23330.71 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude)relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/07/2010 | 44000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (CONTRATOS) relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/07/2010 | 4835.16 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes da dengue) relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/07/2010 | 2731.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio (ESTATUTARIOS) relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/07/2010 | 2293.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odonto e outros) relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/07/2010 | 11676.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odontologos) relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/07/2010 | 840.00 | 00020555040704 | LEVI MAURICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo onibus para transportar funcionarios deste Municipio a servicos dos PSF e Agentes comunitarios de saude e demais funcionarios da sec. de saude por ocasiao da participacaono curso viva coracao realizado no dia 30 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/07/2010 | 5100.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO REP. DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e estruturacao da rede de computadores das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/07/2010 | 4900.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparo e manutencao tecnica em bededouro e limpeza e manutencao em ar condicionado com troca de ar e gas das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/08/2010 | 1573.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/08/2010 | 1318.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Mensalidade de seguro do veiculo placa MNT-8053 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/08/2010 | 1337.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a Mensalidade do seguro do veiculo placa MNG-3072 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/08/2010 | 5700.00 | 02939082000160 | MEDCENTRO CORMECIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/08/2010 | 13140.65 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/08/2010 | 866.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para as festividades juninas e e palestras com gestantes realizadas por todas as equipes dos PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/08/2010 | 1844.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NPV-8526,MNF-2364,NPV-8826,MOW-0495,NPV-8736.MOP-7 634 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/08/2010 | 630.00 | 05782548000154 | URQ LABOR CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/08/2010 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como medica responsavel pelas ultrasonografias realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/08/2010 | 4900.00 | 12209757000179 | C A C PROMOTARIA DE VENDAS SERVICOS E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de antenas e cabeamento de rede de internet das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/08/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica do fundo de saude relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/08/2010 | 6760.00 | 11943043000127 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da parte hidraulica no PSF de Pitimbu-ïPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/08/2010 | 9465.00 | 04281685000142 | J E T P-GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de grafica das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/08/2010 | 4900.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao reforma e pintura da unidade do PSF de Camucim neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2010 | 1802.60 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNF-2364,MOW-0495,MOP-7614,NPV-8826,NPV-8736,NPV-8 736,NPV-8926 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/08/2010 | 7203.71 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/08/2010 | 6712.90 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/08/2010 | 2005.40 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas MNB-8721,MNF-2361,MOP-7614,MOW-0495,NPV-8736,NPV-8 826 e NPV-8526 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/08/2010 | 415.12 | 24121873000110 | FRAMCIA SANTA SOFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao fundo de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/08/2010 | 5017.96 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios que trabalharam na campanha influeza de influenza H1N1 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/08/2010 | 2000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odonto) estatutarios relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/08/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da sec. de saude -comissionados relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/08/2010 | 4835.16 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes da dengue) relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/08/2010 | 13343.43 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (odonto)-contratos relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/08/2010 | 50500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (MEDICOS E OUTROS)-contratos relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/08/2010 | 2731.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio. (estatutarios) deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/08/2010 | 23764.71 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude(agentes comunitarios de saude )deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/08/2010 | 1931.94 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos placas NFV-2364,NPV-8736,NPV-8826,NOW-0495,NPV-8526,MOP-7 614 e MNB-8721 da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/08/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/09/2010 | 2730.00 | 00860626000178 | ALVECAR -J.M VEICULOS ,PECAS SERVICOS E ACESSSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao , conserto e reparo no veiculo fiat ducato de placa MNE-5828 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/09/2010 | 1750.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude quando a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8319 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/09/2010 | 3270.00 | 05383429000129 | RENATA DOS SANTOS ROCHA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de encardenacao e copias coloridas destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/09/2010 | 4000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no curso de recursos humanos com profissionais ligados aos PSF, medico, enfermeira e odontologos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/09/2010 | 2033.07 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/09/2010 | 4000.00 | 05780246000147 | GD TRANSPORTADORA -GILVANDRO CHAGAS DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao conserto e reparo do veiculo onibus placa KPE-2923 da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/09/2010 | 750.00 | 12421621000128 | RLI EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de um onibus com destino a Pitimbu\Joao Pessoa\Pitimbu transportando os agentes de saude no dia 31\08\2010, para participar de curso VIVA VORACAO na estacao ciencia emJoao pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/09/2010 | 2830.00 | 40850117000189 | SEMEG- SERVICOS CORMECIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos odontologicos pertecentes aos PSF- programa saude da familia deste Municipio, conforme carta convite n 024\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/09/2010 | 16038.50 | 02939082000160 | MEDCENTRO CORMECIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/09/2010 | 1289.42 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo n 8354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/09/2010 | 4200.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/09/2010 | 14276.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (contratos) relativo ao mes desetembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/09/2010 | 24035.71 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/09/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude- comissionados relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/09/2010 | 63500.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio. (contratos) relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/09/2010 | 2901.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio, (estatutarios) relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/09/2010 | 5005.16 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -agentes da dengue relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/09/2010 | 1551.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/10/2010 | 5150.00 | 12737920000176 | CAIBRAS CONSTRUCOES E INCORPARACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura nas unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/10/2010 | 2381.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinadao aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/10/2010 | 1114.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento materiais, destinado ao fundo muncipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/10/2010 | 4076.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/10/2010 | 7203.71 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme nota anexa, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/10/2010 | 3601.86 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/10/2010 | 4170.00 | 05209350000186 | CANAL DIRETO REP. DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e outros, conforme nota fiscal de servico 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/10/2010 | 5000.00 | 12737920000176 | CAIBRAS CONSTRUCOES E INCORPARACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de painel e reparo das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/10/2010 | 5400.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de organizacao e realizacao de atividades de apoio ao evento e treinamento das equipes dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do programa de contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/10/2010 | 3830.00 | 07227478000106 | HPS-CORMECIO & PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao de (10) ar condicionado das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/10/2010 | 6000.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em elaboracao de projetos para execucao da reforma dos posto de saude Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/10/2010 | 1050.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/10/2010 | 2000.00 | 00002721911406 | JOSE CLEUDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao nos equipamentos (tv,ar condicionado e fogoes) das unidades de saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/10/2010 | 4000.00 | 00075225700420 | JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte em caracter de urgencia transportando pacientes em atendimento nas unidades dos PSF durante os meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/10/2010 | 48100.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos medicos contratados, relativo ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/10/2010 | 5901.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/10/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da coordenadora do PSF, relativo ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/10/2010 | 4000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos odonto. relativo ao mes de outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DED SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/10/2010 | 12276.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos odonto e outros, relativo ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/10/2010 | 24225.95 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos acs, relativo ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/10/2010 | 4889.64 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos agentes da dengue, relativo ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/10/2010 | 1624.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/10/2010 | 1782.71 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. conforme nota fiscal n 8441 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/10/2010 | 2032.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vacinacao canina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/10/2010 | 2310.00 | 00004166234412 | EDENICE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado aos funcionarios da secretaria de saude, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/11/2010 | 5015.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/11/2010 | 1882.50 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/11/2010 | 2094.16 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/11/2010 | 5872.30 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/11/2010 | 2155.30 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/11/2010 | 3604.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/11/2010 | 6668.36 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/11/2010 | 1965.68 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/11/2010 | 2257.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/11/2010 | 1900.00 | 00003034775474 | CLAUDIA REJANE VIEGA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a equipe de vacinadores quando a servicos nas unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/11/2010 | 2200.00 | 00044192320487 | ELIZIANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente aos consertos e manutencao nos equipamentos odontologicos das unidades de saude do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/11/2010 | 3500.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE-DEUSLECIO SILVA VILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta e transporte de lixo hospitalar das unidades dos PSF deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/11/2010 | 2100.00 | 00007414243478 | ELIANE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para a equipe dos agentes comunitarios de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/11/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica conforme contrato firmado, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/11/2010 | 1089.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a reuniao com pessoal do conselho de saude e funcionarios das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/11/2010 | 2700.00 | 00030095050434 | ANTONIO JULIAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de concertos e manutencao dos eletros domesticos com substituicao de pecas das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/11/2010 | 4916.88 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do agentes da dengue deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/11/2010 | 5000.00 | 00036504700478 | CARLOS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de retelhamento com substituicao de caibros e linhas em toda estrutura da unidade de saude de PSF da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/11/2010 | 1999.99 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude ODONTO- relativo ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/11/2010 | 2800.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude-comissionados relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/11/2010 | 12276.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento da folha da sec. de saude -odonto- contratos relativo aoi mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/11/2010 | 5131.50 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de saude (medicos estatutarios) relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/11/2010 | 2783.60 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -estatutarios relativo ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/11/2010 | 24652.64 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude realtivo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/11/2010 | 41600.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude .-contratos relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/11/2010 | 2295.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude -agentes da dengue relativo a segunda parcela do 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/11/2010 | 11447.76 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste Municipio. (agentes comunitarios de saude ) relativo ao 13 salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/11/2010 | 4000.00 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude odonto- estatutarios relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/12/2010 | 1677.05 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/12/2010 | 6000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao conservacao e pintura do posto do PSF de camucim no distrito de Pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/12/2010 | 2169.73 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 08625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/12/2010 | 1889.95 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/12/2010 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral deste fundo , relativo ao mes de agosto de 2010, na elaboracao dos balacentes gerais , geracao do sagres e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/12/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica do fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/12/2010 | 8000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao conservacao e pintura do posto do PSF de Taquara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/12/2010 | 6000.00 | 00078972507415 | EVANDRO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura em geral das unidades dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/12/2010 | 3500.00 | 00002939192405 | MARCUS TARGINO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e concerto nas equipamentos odontologicos das unidades dos PSF de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/12/2010 | 2100.00 | 00006940201416 | WILIAM RODRIGUES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retelhamento com substituicao de caibros e linhas da unidade do PSF de Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/12/2010 | 36528.49 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude (agentes comunitarios de saude) relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/12/2010 | 4916.88 | 08916785000159 | FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE DA DENGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da dengue -relativo ao mes dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/12/2010 | 1353.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado as equipes dos PSF por ocasiao das reunioes para a equipe como tambem reuniao do conselho Municipal de saude e abastecimento de gas e agua para as unidadesbasicas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/12/2010 | 2800.00 | 00031352910497 | JONAS BEZERRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como serralheiro na confecacao de grades e janelas instaladas no posto de saude da localidade do Mucuim no distrito de Acau neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/12/2010 | 1660.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio, conforme nota fiscal n 8675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/12/2010 | 1813.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude a servicos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES DE SAUDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/12/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica do fundo de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 312
Última atualização: 11/06/2024