| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 2046.73 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 22/12/2009 A 05/01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 2213.08 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS E VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/12/2009 A 05/01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1496.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 2300.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 2400.00 | 00005226427484 | EDUARDO MOTTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA AOS DOMINGOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 (4 PLANTÓES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 600.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, RELATIVO A DOIS PLANTÓES NAS SEXTAS-FEIRAS, NA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 1237.20 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS E VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 06 A 14 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1440.69 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 06 A 14 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 1494.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÓES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1378.47 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL E MATRENIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 150.00 | 03589278000134 | LOJÁO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇÁS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU-0326, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 1050.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNM-7816, COM AS EQUIPES DO PSF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 1496.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 840.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 433.80 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 180.00 | 00079854966453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CHÃ DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA E PILAR, EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNO-6588, DURANTE O MES DE DEZ/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 970.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU-0476, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 160.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA, RECONDICIONAMENTO E MÁO DE OBRA NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOA-8854, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 190.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOA-8854, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 473.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOU-0326, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 592.09 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA PARA POPULAÇÁO CARENTE DO MUNICIPIO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 350.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÁO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO DURANTE O TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DE ATENÇÁO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 360.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 06 COLCHÓES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 370.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 1179.83 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 942.45 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326, MOA-8854, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 990.80 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÁO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 1660.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, TENSIOMETROS, DETECTORES FETAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 4222.75 | 43640754000119 | FUNDAÇÁO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 24515.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 3355.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2010 | 10080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2010 | 3025.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2010 | 13500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2010 | 30200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2010 | 190.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A UNIDADE DO NASF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2010 | 222.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UNIDADE DO NASF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2010 | 58.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FAQUEIROS DESTINADOS A UNIDADE DO NASF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 144.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 06 CADEIRAS KDFLEX DESTINADAS A UNIDADE DO NASF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2010 | 600.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 FOGAO DAKO DE 06 BOCAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2010 | 1419.22 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2010 | 1336.60 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2010 | 1387.50 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2010 | 777.50 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2010 | 1285.76 | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2010 | 4000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO ROSÁRIO COSTA, DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 460.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E FAIXAS DESTINADAS AO PROJETO OLHAR BRASIL E SEMANA DA SAUDE BUCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 688.08 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 3654.53 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 2970.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 2126.87 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 18054.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 5631.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2010 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOU-0476, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2010 | 240.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÁO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOU-0476, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2010 | 3217.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2010 | 967.05 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO HOSPITAL LOCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2010 | 856.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PEVA MARCIA COLAÇO FERREIRA DE MELO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2010 | 4000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2010 | 7910.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2010 | 6707.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2010 | 91375.11 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2010 | 17999.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2010 | 51390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2010 | 12510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2010 | 1254.18 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2010 | 500.00 | 00002714353487 | JOSEMIR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ANÍSIO PEREIRA BORGES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2010 | 280.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2010 | 300.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2010 | 500.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO PSF I E PSF II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2010 | 129.47 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA O PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2010 | 125.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DE ACAMADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE DO PSF I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2010 | 1103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2010 | 384.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2010 | 882.40 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2010 | 12000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE PSF I E NASF, CONFORME CONTRATO 59/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2010 | 738.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2010 | 20791.63 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2010 | 900.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS (LAUREANO, TRAUMA, PADRE ZÉ, EDSON RAMALHO E FUNAD), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2010 | 280.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DO CEO E UMA GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2010 | 880.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2010 | 150.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DE FESTA, POR OCASIÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2010 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2010 | 2300.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2010 | 90.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0396, DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2010 | 840.00 | 00003146355485 | JOEL DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 14 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, PADRE ZÉ, EDSON RAMALHO E TRAUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007491567401 | JUSCELINO GALDINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CURIMATAÚ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2010 | 1220.00 | 10226284000192 | ARTMÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA AS UNIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2010 | 1043.12 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2010 | 2024.28 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2010 | 2222.06 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2010 | 5438.91 | 43640754000119 | FUNDAÇÁO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2010 | 4000.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA AREA DE ENDODONTIA E PERIODONTIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2010 | 5771.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2010 | 18192.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2010 | 3250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2010 | 49368.99 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2010 | 11510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2010 | 860.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA E CAMPANHA PREVENTIVA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2010 | 3806.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2010 | 1207.83 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2010 | 330.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÓES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2010 | 40081.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2010 | 2752.20 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2010 | 11305.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2010 | 4228.55 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2010 | 19.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2010 | 550.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA MOU-0326, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2010 | 150.00 | 03589278000134 | LOJÁO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇÁS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU-0476, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2010 | 1957.33 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326 E MOA-8854, NO PERÍODO DE 31/01/2010 A 05/02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2010 | 573.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 21 PLACAS DE SINALIZAÇÃO E 01 PLACA EM METAL COM IMAGEM DIGITAL, PARA A UNIDADE DO NASF DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2010 | 6890.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2010 | 300.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2010 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA C/C 2405-8, NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2010 | 900.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2010 | 288.98 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2010 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA C/C 2405-8, NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2010 | 1775.95 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2010 | 1214.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2010 | 2003.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/02/2010 | 967.70 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÁO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2010 | 343.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2010 | 294.50 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2010 | 701.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2010 | 652.00 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2010 | 1379.92 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002714353487 | JOSEMIR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ANÍSIO PEREIRA BORGES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2010 | 2250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA E FORMULÁRIOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2010 | 1100.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2010 | 1950.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, TENSIOMETROS, DETECTORES FETAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2010 | 1074.59 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/02 A 06/03 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2010 | 818.39 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 28/02 A 06/03 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2010 | 30.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM DIFULSORA LOCAL, DO EVENTO DE ENTRGA DOS ÓCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2010 | 3855.70 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2010 | 369.80 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2010 | 206.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2010 | 184.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2010 | 76.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO NASF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2010 | 54.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I E IV, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2010 | 313.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2010 | 182.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE DO PSF I, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2010 | 900.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOLSAS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2010 | 2024.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2010 | 425.00 | 00002759498425 | LINDINIR SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA O PSF V, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2010 | 90.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA A CAMPANHA DE PREVEMÇÃO A HANSENÍASE, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2010 | 60.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE 3 METROS, PARA A CAMPANHA DE PREVEMÇÃO CONTRA A AIDS, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2010 | 12.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2010 | 170.00 | 00079906311487 | MARIA LUIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE NA ESCOLA E DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE A SEMANA DE DST, AIDS, NA REGIONAL DE ITABAIANA, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2010 | 68.50 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE SAÚDE, QUE TRABALHARAM DURANTE O CARNAVAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2010 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS ACAMADOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2010 | 130.75 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2010 | 150.00 | 00079791115400 | JOSE SEVERINO PATRICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 MOLDURAS, PARA QUADROS EDUCATIVOS, PARA A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2010 | 2831.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL E MATRENIDADE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2010 | 38500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/03/2010 | 1471.38 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/03/2010 | 1744.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/03/2010 | 1496.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2010 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2010 | 2300.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2010 | 100.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DE FESTA, POR OCASIÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2010 | 1945.39 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2010 | 11452.32 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2010 | 4040.17 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2010 | 2752.20 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2010 | 7000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE PSF I E NASF, CONFORME CONTRATO 59/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2010 | 1487.45 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 22 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2010 | 1029.72 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 12 A 22 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2010 | 420.00 | 00003146355485 | JOEL DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 VIAGENS, EM VEICULO PARTICULAR PARA JOÃO PESSOA, COM PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU E SAO VICENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2010 | 840.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/03/2010 | 540.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 VIAGENS COM PACIENTES DE CURIMATAU PARA O HOSPITAL FUNAD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2010 | 2674.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOU-0326, MOA-8854 E MOU-0476, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/03/2010 | 1100.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/03/2010 | 1020.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RETADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/03/2010 | 984.53 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2010 | 600.46 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/03/2010 | 1760.64 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/03/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2010 | 2830.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DE FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2010 | 1642.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2010 | 364.21 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/03/2010 | 51501.02 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/03/2010 | 1083.60 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/03/2010 | 900.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOLSAS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/03/2010 | 1201.90 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/03/2010 | 120.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/03/2010 | 358.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/03/2010 | 17298.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/03/2010 | 12010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/03/2010 | 44161.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/03/2010 | 6890.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/03/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DE NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2010 | 1970.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, TENSIOMETROS, DETECTORES FETAIS, E OUTROS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2010 | 2600.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DA AUTOCLAVE E CALANDRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/03/2010 | 927.06 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2010 | 5322.31 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2010 | 36377.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2010 | 5771.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/03/2010 | 3334.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2010 | 413.80 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/04/2010 | 653.78 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27/03 A 03/04 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/04/2010 | 796.04 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 27/03 A 03/04 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/04/2010 | 500.00 | 00002714353487 | JOSEMIR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ANÍSIO PEREIRA BORGES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/04/2010 | 150.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO NASF DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/04/2010 | 965.91 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 04 A 10 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/04/2010 | 993.14 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 04 A 10 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/04/2010 | 2300.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/04/2010 | 2904.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 363 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/04/2010 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/04/2010 | 400.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/04/2010 | 400.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/04/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/04/2010 | 250.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/04/2010 | 500.00 | 00002714353487 | JOSEMIR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ANÍSIO PEREIRA BORGES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/04/2010 | 143.01 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE O. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS EXERCÍCIOS DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/04/2010 | 360.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A R$60,00, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E ORTOTRAUMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/04/2010 | 700.00 | 00006325148410 | SHIRLEY SILVA RICARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO BIFE (GARCONS, TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, DOCES E SALGADOS) PARA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA EM DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/04/2010 | 503.69 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/04/2010 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/04/2010 | 1084.83 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 A 18 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/04/2010 | 1153.22 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 11 A 18 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/04/2010 | 738.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/04/2010 | 9735.31 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/04/2010 | 2862.20 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/04/2010 | 4040.17 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/04/2010 | 2259.72 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/04/2010 | 12163.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/04/2010 | 425.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF III E DA EQUIPE DO NASF, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/04/2010 | 1020.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO DO PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/04/2010 | 190.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOU-0326 E MOU-0476, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/04/2010 | 882.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOU-0326 E MOU-0476, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/04/2010 | 7338.97 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/04/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/04/2010 | 5300.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/04/2010 | 6890.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/04/2010 | 1020.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EXONERADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/04/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/04/2010 | 86074.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/04/2010 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/04/2010 | 1868.55 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/04/2010 | 3117.11 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/04/2010 | 1881.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/04/2010 | 217.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR PLUS DE SERIE E DO AMALGAMADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/04/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/04/2010 | 3059.97 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/04/2010 | 4267.01 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/04/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN, PARA DOAÇÃO A GEMELAR, FILHO DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/04/2010 | 301.98 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/04/2010 | 325.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 BICICLETA DE MARCA HOUSTON PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE JURUÁ, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/04/2010 | 518.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBIÁRIO PARA CONSULTÓRIO DE PSCOLOGIA DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/04/2010 | 225.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/04/2010 | 279.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE DO NASF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/04/2010 | 398.54 | 43640754000119 | FUNDAÇÁO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/04/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/04/2010 | 640.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/04/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/04/2010 | 2830.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES | EMPENHAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE N. 00225, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DE FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/04/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/04/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/04/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/04/2010 | 19926.43 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/04/2010 | 54083.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/04/2010 | 12010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/04/2010 | 420.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DE FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/04/2010 | 360.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA KOMBI MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DE FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/05/2010 | 705.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/05/2010 | 1262.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU-0476, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/05/2010 | 2356.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA O HOSPITAL E MATERNDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/05/2010 | 627.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/05/2010 | 200.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/05/2010 | 2732.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AGUA E GAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/05/2010 | 451.10 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/05/2010 | 1980.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA,ONDE REALIZOU 90 ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/05/2010 | 633.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E PAIXES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/05/2010 | 226.62 | 02107834000126 | SOUZA LEITÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES PORTADORES DE CANCER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/05/2010 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/05/2010 | 1968.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 246 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/05/2010 | 440.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/05/2010 | 1410.40 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/05/2010 | 1201.42 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/05/2010 | 1100.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/05/2010 | 4093.56 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/05/2010 | 390.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA AS COMUNIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, BARRA E NAS PEDRINHAS, COM AS EQUIPES DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/05/2010 | 420.00 | 00037416359449 | EDILENE PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOT-7259, PARA AS LOCALIDADES DE CURIMATAÚ, FIGUEIRA, FAZENDA BOA SORTE, CORREDOR, ENCRUZILHADA E ARRUDA, COM AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, CONFORME DOMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/05/2010 | 255.00 | 00037416359449 | EDILENE PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOT-7259, PARA AS LOCALIDADES DE CURIMATAÚ COM A EQUIPE DO PSF V E PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, JURUÁ E GALHOFA, COM A EQUIPE DO PSF III, CONFORME DOMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE O. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS EXERCÍCIOS DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/05/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/05/2010 | 150.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO, ENTRE OS DIAS 24 E 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/05/2010 | 375.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS ACAMADOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/05/2010 | 50.00 | 00008650461409 | JARCIEL BATISTA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 05 PRATELEIRAS NA SALA DO ALMOXARIFADO E A TROCA DE DUAS FECHADURAS NA SALA DO PSF-II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/05/2010 | 200.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E VÍDEO, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO NASF, NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004422288482 | JOSE ROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS PARA ITABAIANA, PARA 12 GERENCIA COM O SECRETARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/05/2010 | 50.00 | 00041559061472 | MARIA DO CÉU VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE TRUFAS, PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA UNIDADE DO PSF-I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/05/2010 | 100.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE DO PSF-I, PARA INAUGURAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/05/2010 | 80.00 | 00079906311487 | MARIA LUIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DO PSF, DURANTE TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE ÓBITO NA 12 GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM ITABAIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/05/2010 | 150.00 | 00079791115400 | JOSE SEVERINO PATRICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 TELAS DE COMPENSADO PARA AS JANELAS DOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/05/2010 | 219.01 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (1.991 CÓPIAS), PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/05/2010 | 200.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/05/2010 | 250.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇOM, ALUGUEL DE FREEZER + GELO, TRANSPORTE E LIMPEZA EXTERNA, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/05/2010 | 265.00 | 00079854966453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CHÃ DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA E PILAR, EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNO-6588, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/05/2010 | 45.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/05/2010 | 150.00 | 00001331933498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E DOS VENTILADORES DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0326 E MOA-8854 DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/05/2010 | 75.00 | 00007717842440 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA DE PLACA-0326, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/05/2010 | 50.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA NPU-4089 E MOM-9593, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/05/2010 | 60.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0396, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/05/2010 | 214.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLOS, REFRIGERANTES E SALGADOS, DURANTE REUNIÕES DO CONSELHO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/05/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO NASF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/05/2010 | 19.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/05/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV E V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/05/2010 | 268.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/05/2010 | 2331.94 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/05/2010 | 4464.51 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/05/2010 | 800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/05/2010 | 356.34 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS SPLIT DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/05/2010 | 1169.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DA SEC. DE SAÚDE DE MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/05/2010 | 838.03 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09 A 17 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/05/2010 | 934.47 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 09 A 17 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/05/2010 | 1250.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA MOA-8854, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/05/2010 | 1115.32 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/04 A 01/05 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/05/2010 | 819.40 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 25/04 A 01/05 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/05/2010 | 1714.70 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE 18 A 25 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/05/2010 | 1243.46 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/05/2010 | 2.60 | 43640754000119 | FUNDAÇÁO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVO A NF 17439, PELA AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/05/2010 | 336.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PÃES, BOLOS E QUEIJOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/05/2010 | 385.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOA-8854, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/05/2010 | 691.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÁO DO VEICULO UNO PLACA MOM-9593, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/05/2010 | 452.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÁO DO VEICULO UNO PLACA NPU-4089, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/05/2010 | 1887.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PLACA MOU-0326 E MOA-8854, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/05/2010 | 2283.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA E GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/05/2010 | 305.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/05/2010 | 280.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/05/2010 | 2155.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/05/2010 | 315.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/05/2010 | 404.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/05/2010 | 257.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/05/2010 | 588.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA E GAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF IV, REL.AO MES DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/05/2010 | 321.60 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE MATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/05/2010 | 100.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E MONTAGEM DO SALAO DA KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/05/2010 | 3027.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/05/2010 | 150.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA EXTERNA DOS PSF I E II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/05/2010 | 35451.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/05/2010 | 47912.86 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/05/2010 | 18427.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/05/2010 | 5883.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/05/2010 | 5900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/05/2010 | 47715.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/05/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/05/2010 | 12010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/05/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/05/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/05/2010 | 1255.48 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/05/2010 | 2069.82 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSFs, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/05/2010 | 551.00 | 09339057000194 | RS RECORTE EIMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO E 03 PLACAS INDICATIVAS, PARA A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2010 | 2735.03 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/05/2010 | 865.30 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÁO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/05/2010 | 814.00 | 09588675000178 | MS - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/05/2010 | 5046.00 | 03537945000135 | GRÁFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/05/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/05/2010 | 413.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-9593, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/05/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/05/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/05/2010 | 1640.60 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/05/2010 | 10.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/05/2010 | 327.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DO NASF, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/05/2010 | 1940.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/05/2010 | 480.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/05/2010 | 20.85 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA REUNIÃO COM GRUPO DE GESTANTES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/05/2010 | 863.25 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PÃES, BOLOS E QUEIJOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/05/2010 | 313.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/05/2010 | 1762.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/05/2010 | 1773.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/05/2010 | 2940.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/05/2010 | 6380.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/05/2010 | 2590.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/05/2010 | 1133.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/05/2010 | 55.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM FOTO DX(16794), DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DO PSF-I,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/05/2010 | 686.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/05/2010 | 700.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2010 | 300.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2010 | 1774.84 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REFEIÇÃO, ESTADIA, PASSAGENS), DURANTE O CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, REALIZADO EM GRAMADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO E ORTOTRAUMA, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/06/2010 | 522.30 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/06/2010 | 609.06 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/06/2010 | 892.55 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/06/2010 | 625.49 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/06/2010 | 201.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/06/2010 | 198.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/06/2010 | 204.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/06/2010 | 181.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/06/2010 | 72.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS AGENTES DE VACINAÇÃO, DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE A GRIPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/06/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/06/2010 | 37.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOA-8854, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/06/2010 | 760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOU-0326, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/06/2010 | 127.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007726440473 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM PACIENTES DO SÍTIO JURUÁ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/06/2010 | 320.00 | 00079854966453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CHÃ DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA NO HOSPITAL LAUREANO, NO VEÍCULO DE PLACA MNO-6588, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/06/2010 | 316.80 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/06/2010 | 150.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA BASE DO MOTOR E DA DIANTEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/06/2010 | 120.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/06/2010 | 250.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIA/SUS, NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/06/2010 | 4764.72 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/06/2010 | 11910.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/06/2010 | 584.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/06/2010 | 4459.81 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/06/2010 | 2862.20 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/06/2010 | 2613.02 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/06/2010 | 242.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/06/2010 | 1980.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA,ONDE REALIZOU 90 ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/06/2010 | 75.00 | 09630220000173 | PADARIA E PASTELARIA DELÍCIAS DO TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE O. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS EXERCÍCIOS DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/06/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/06/2010 | 762.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/06/2010 | 100.80 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADQUIRIDAS PARA INAUGURAÇÃO DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002439512486 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS, COM A EQUIPE DO PSF III, PARA ZONA RURAL DE JURUÁ PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/06/2010 | 329.00 | 08310120000440 | M.P.MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR PROFISSIONAL,PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/06/2010 | 74.58 | 08310120000440 | M.P.MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/06/2010 | 2040.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 255 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/06/2010 | 355.00 | 00072708115472 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 ARRANJOS DE FLORES, PARA DECORAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO NASF DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/06/2010 | 250.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA HIPEDIA E ATUALIZAÇÕES DAS VERSÕES DO SAIB E SISCOLO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/06/2010 | 425.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF III E DA EQUIPE DO PSF V, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/06/2010 | 125.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS ACAMADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/06/2010 | 170.00 | 00002439512486 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS, COM A EQUIPE DO PSF III, PARA ZONA RURAL DE JURUÁ PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/06/2010 | 720.00 | 00001010773437 | JOÃO BATISTA ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 URNAS PARA IMPLANTAR O SERVIÇO DE AUDITORIA, 10 TELAS PARA JANELAS E 04 MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, PARA A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/06/2010 | 130.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM DIFULSORA, DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/06/2010 | 235.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM DIFULSORA, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA OS IDOSOS E DA INFLUENZA H1N1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/06/2010 | 108.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FUNCINHEIRA PARA CACHORRO E 04 CAPTURADORES DE MOSQUITOS, PARA CAMPANHA DO CALAZAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/06/2010 | 400.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, PARA PACIENTE MARIA JOSÉ DE PONTES SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2010 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2010 | 751.05 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/06/2010 | 600.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/06/2010 | 410.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/06/2010 | 65.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/06/2010 | 168.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00085473650449 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/06/2010 | 1340.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/06/2010 | 444.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2010 | 1568.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A RESTITUICAO DE VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTO NA CONTA CORRENTE 11237-2, EM 31/12/2009, ORA RESTITUIDO PARA A CONTA CORRENTE DE ORIGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/06/2010 | 422.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/06/2010 | 186.80 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN, PARA DOAÇÃO A GEMELAR, FILHO DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/06/2010 | 93.40 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN, PARA DOAÇÃO AO GEMELAR JOÃO VICTOR PEREIRA DE BRITO, FILHO DE REGINA COELI PEREIRA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/06/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/06/2010 | 336.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PÃES, BOLOS E QUEIJOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/06/2010 | 790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-9593, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/06/2010 | 790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/06/2010 | 214.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA REUNIÃO COM GRUPO DE IDOSOS E CONSELHO MUNICIPAL, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/06/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/06/2010 | 550.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/06/2010 | 1328.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/06/2010 | 1155.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/06/2010 | 330.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO DESTINADOS AOS AGENTES DA DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/06/2010 | 766.99 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 18/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/06/2010 | 2181.35 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/06/2010 | 715.62 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 06/06 A 11/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/06/2010 | 808.18 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 06/06 A 11/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/06/2010 | 842.79 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 12/06 A 18/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/06/2010 | 90.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE AR/AGUA 1/4, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF - V, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/06/2010 | 395.04 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/06/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/06/2010 | 344.34 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/06/2010 | 278.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/06/2010 | 429.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/06/2010 | 1150.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA O PESSOAL DO ESTÁGIO RURAL INTEGRADO (ERI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2010 | 27946.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/06/2010 | 4100.05 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/06/2010 | 56981.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2010 | 6380.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2010 | 12010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2010 | 46713.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2010 | 17910.07 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/06/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/06/2010 | 434.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2010 | 2465.58 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2010 | 1613.44 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2010 | 5700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPÁL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2010 | 6883.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2010 | 3200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/07/2010 | 305.00 | 08255321000149 | C F MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/07/2010 | 1272.28 | 08255321000149 | C F MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/07/2010 | 2701.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E OUTROS ITENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS, PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/07/2010 | 714.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE CONZINHA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/07/2010 | 1636.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/07/2010 | 327.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/07/2010 | 1848.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA,ONDE REALIZOU 84 ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/07/2010 | 700.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/07/2010 | 1720.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/07/2010 | 264.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA POLIO E DA GRIPE H1N1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/07/2010 | 1100.72 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/06 A 08/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2010 | 3350.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DO PSF I E V, 10 TENSIOMETROS, 02 SONAR, 02 OTOSCOPIO E UM ELETROCADIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/07/2010 | 660.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/07/2010 | 1168.09 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 08/07 A 19/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2010 | 1309.25 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 08/07 A 19/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2010 | 1016.32 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 18/06 A 29/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/07/2010 | 1300.44 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18/06 A 29/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2010 | 548.80 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 30/06 A 08/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/07/2010 | 600.00 | 00007250299433 | LUIZ FERNANDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNT-3642, COM OS PACIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/07/2010 | 1032.50 | 09224114000190 | JÓ MIRIM TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLHAS, LENÇOIS E TECIDOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/07/2010 | 3118.84 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FARMACEUTICO DO ESTADO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/07/2010 | 1988.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE MENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/07/2010 | 250.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DA KOMBI PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2010 | 100.00 | 00023784059449 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE UMA MESA CIRURGICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/07/2010 | 309.25 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE MATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/07/2010 | 492.90 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÁO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/07/2010 | 940.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXTERILIZACAO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/07/2010 | 107.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/07/2010 | 405.88 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/07/2010 | 400.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/07/2010 | 400.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/07/2010 | 4350.00 | 07428419000198 | CIRURGICA ROCHA-NILCE CONSTANTE PEREIRA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLPOSCÓPIO DE PÉ, PARA A UNIDADE DO NASF DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/07/2010 | 585.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/07/2010 | 585.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/07/2010 | 37.20 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/07/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DO NASF, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/07/2010 | 57.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF I E PSF IV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/07/2010 | 60.00 | 00000909687781 | JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DESCARGAS SANITÁRIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/07/2010 | 1279.34 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/07/2010 | 818.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU-0476, DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/07/2010 | 430.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM O PACIENTE ALAN JONES E 05 VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO VIEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/07/2010 | 66.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/07/2010 | 123.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/07/2010 | 210.00 | 00079854966453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CHÃ DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA NO HU E HOSPITAL SÃO LUCAS, NO VEÍCULO DE PLACA MNO-6588, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/07/2010 | 433.00 | 00007511210457 | ARYCELLY ANNELISE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/07/2010 | 4262.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/07/2010 | 685.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/07/2010 | 215.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS, LENÇÓIS DE MACA E JALECOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/07/2010 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS ACAMADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/07/2010 | 150.00 | 00002439512486 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 VIAGENS, COM A EQUIPE DO PSF III, PARA ZONA RURAL DE JURUÁ PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/07/2010 | 150.00 | 00075281104420 | JOSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA EXTERNA DAS UNIDADES DO PSF II E IV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/07/2010 | 223.52 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/07/2010 | 90.00 | 00073817953453 | SANDRA REGINA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 09 KG DE BOLO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO PSF - I E PSF - III, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/07/2010 | 200.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/07/2010 | 180.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/07/2010 | 270.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/07/2010 | 72.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA C/C 11237, NO MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/07/2010 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NA C/C 2405-8, NO MES DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/07/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/07/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/07/2010 | 12010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/07/2010 | 48570.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/07/2010 | 1102.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/07/2010 | 950.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOA-8854, DOS HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/07/2010 | 300.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/07/2010 | 4222.20 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/07/2010 | 4740.07 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS DE CURATIVOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/07/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/07/2010 | 1459.26 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/07/2010 | 214.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/07/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/07/2010 | 336.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/07/2010 | 322.64 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADA A BEBES PREMATUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/07/2010 | 3000.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÁO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/07/2010 | 1800.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NEBULIZADORES E TENCIOMETROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/07/2010 | 6656.40 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/07/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/07/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/07/2010 | 20354.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/07/2010 | 3200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/07/2010 | 790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOU-0326, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/07/2010 | 25.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0326, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/07/2010 | 2142.95 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPRECAO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/07/2010 | 680.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/07/2010 | 225.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A CAMAPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/07/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/07/2010 | 728.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/07/2010 | 2105.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/07/2010 | 5700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/07/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO E DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/07/2010 | 93018.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADORA) DO NASF DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/07/2010 | 6380.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/07/2010 | 1276.10 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/07/2010 | 1153.33 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2010 | 2112.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/08/2010 | 1703.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/08/2010 | 390.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/08/2010 | 2614.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/08/2010 | 39.90 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/08/2010 | 2768.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 346 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/08/2010 | 1803.80 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, NO PERÍODO DE 29/07 A 09/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/08/2010 | 1718.60 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326, NO PERÍODO DE 29/07 A 09/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/08/2010 | 1020.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/08/2010 | 552.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/08/2010 | 700.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/08/2010 | 166.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULAMCIA DE PLACA MOU-0326, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/08/2010 | 70.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/08/2010 | 224.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULAMCIA DE PLACA MOU-0326, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/08/2010 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULAMCIA DE PLACA MOU-0326, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/08/2010 | 39.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS INSTRUTORES NO DIA DO TREINAMENTO DO SIS AGUA COM OS AGENTES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/08/2010 | 528.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES PARA OS ESTUDANTES DO ERI DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMÍLIA DE RODAT QUE ESTÃO PRESTANDO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/08/2010 | 160.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA - ME(GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/08/2010 | 350.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM ABULANCIA PEUGEOT DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V. BORGES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/08/2010 | 1705.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO MES DE AGOSTO/2010 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/08/2010 | 1339.86 | 08255321000149 | C F MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO/2010,PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/08/2010 | 1112.30 | 08255321000149 | C F MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/08/2010 | 8713.15 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,MES DE AGOSTO/2010 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/08/2010 | 214.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE, DAS EQUIPES DO PSF E GRUPO DE IDOSOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/08/2010 | 336.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, Mª. DO CARMO C. M. V. BORGES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria em conta corrente desta edilidaed conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/08/2010 | 1170.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/08/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/08/2010 | 432.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/08/2010 | 732.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/08/2010 | 65.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA - ME(GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,DO VEICULO UNO PLACA NPU 4089, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/08/2010 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS ACAMADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/08/2010 | 7470.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIOS E FICHAS INDIVIDUAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/08/2010 | 730.91 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE TOALHAS DE BANHO E LENCOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/08/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES AGOSTO 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/08/2010 | 1000.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVES DE CARRO PIPA (10 PIPAS DE ÁGUA), DESTINADO AO HOSPITAL E MATRENIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/08/2010 | 800.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVES DE CARRO PIPA (8 PIPAS DE ÁGUA), DESTINADO AS UNIDADES DO PSF I E II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/08/2010 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR PLACA KIK 5461, COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS DOS ACAMADOS COM A EQUIPE DO PSF V, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/08/2010 | 300.00 | 00000957257414 | RICARDO HENRIQUE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS , PARA FAZER VIZITAS COM A EQUIPE DO PSF-III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/08/2010 | 60.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAÚJO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-III, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de Módulos Sanitarios e privadas higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000801 | 16/08/2010 | 49140.37 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD), NA ZONA RURAL DE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0045/2009-TC/PAC DA FUNASA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/08/2010 | 170.00 | 00001100328459 | RUBENS BEZERRA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO EM RECIFE-PE COM PACIENTE DO MUNICÍPIO, DIA 19 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/08/2010 | 300.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/08/2010 | 100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 01 CARRO PIPA DE AGUA COM DESTINO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/08/2010 | 757.10 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÁO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/08/2010 | 200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 LANTERNAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/08/2010 | 215.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TERMOMETROS DIGITAIS AMBIENTE INT.E EXT E 01 TERMOMETRO MAXIMO E MINIMO PLAST.VACINA,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/08/2010 | 857.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES,MES DE AGOSTO/2010,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/08/2010 | 1690.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASON PARA A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/08/2010 | 83.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/08/2010 | 20939.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/08/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/08/2010 | 1098.98 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, NO PERÍODO DE 10/08 A 19/08(manhã) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/08/2010 | 1155.12 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOA-8854, NO PERÍODO DE 10/08 A 19/08(MANHÃ) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/08/2010 | 105.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, NO PERÍODO DE 10/08 A 19/08(manhã) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/08/2010 | 600.00 | 00007250299433 | LUIZ FERNANDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNT-3642, COM OS PACIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/08/2010 | 35.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOU-0476, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/08/2010 | 1272.32 | 08255321000149 | C F MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/08/2010 | 4088.94 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,MES DE AGOSTO/2010 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/08/2010 | 480.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,MES DE AGOSTO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/08/2010 | 3531.20 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,MES DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/08/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/08/2010 | 1279.56 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089 E MMS-9583, NO PERÍODO DE 19/08(TARDE) A 27/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/08/2010 | 166.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLETOR BRALIMP.PEDAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/08/2010 | 50.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/08/2010 | 1143.63 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPO,MES DE AGOSTO/2010,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/08/2010 | 125.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER.CREME SAPPORO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/08/2010 | 574.75 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DO PSF DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/08/2010 | 997.12 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/08/2010 | 3187.44 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2010 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/08/2010 | 859.48 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOA-8854, NO PERÍODO DE 19/08(TARDE) A 27/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/08/2010 | 360.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURACAO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/08/2010 | 8804.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADORA) DO NASF DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/08/2010 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/08/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/08/2010 | 200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/08/2010 | 92467.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/08/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/08/2010 | 11910.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/08/2010 | 52080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/09/2010 | 646.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF E PARA O TREINAMENTO DO CURSO DE HUMANIZAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/09/2010 | 2933.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/09/2010 | 2551.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/09/2010 | 1764.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/09/2010 | 700.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/09/2010 | 1540.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA,ONDE REALIZOU 70 ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/09/2010 | 1054.50 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/09/2010 | 453.40 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/09/2010 | 317.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA D DA SAÚDE, REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/09/2010 | 95.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE DESCARTÁVEIS PARA O DIA D DA SAÚDE, REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/09/2010 | 350.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/09/2010 | 528.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES PARA OS ESTUDANTES DO ERI DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMÍLIA DE RODAT QUE ESTÃO PRESTANDO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/09/2010 | 600.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR, COM AS EQUIPES DO PSF, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/09/2010 | 500.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/09/2010 | 300.00 | 00003146355485 | JOEL DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A VIAGEN PARA RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO E POSTERIOR REVISAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/09/2010 | 120.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A H1N1, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/09/2010 | 3128.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 391 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/09/2010 | 192.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES PARA O TREINAMENTO DE HUMANIZACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/09/2010 | 275.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO DO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/09/2010 | 390.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF V, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/09/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/09/2010 | 300.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de Módulos Sanitarios e privadas higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000874 | 01/09/2010 | 50859.63 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD), NA ZONA RURAL DE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0045/2009-TC/PAC DA FUNASA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/09/2010 | 310.00 | 00003093362440 | ERNANDE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO JURUÁ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/09/2010 | 103.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIO SEGUNDA ETAPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/09/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/09/2010 | 988.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICACAO DE 76MT DE GESSO PARA COBERTURA DOS CONSULTORIOS DO POSTO DE SAUDE DE CHA DE AREIA,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/09/2010 | 307.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/09/2010 | 69.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/09/2010 | 270.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOA-8854, NO PERÍODO DE 28/08 A 06/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/09/2010 | 481.64 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, NO PERÍODO DE 28/08 A 06/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/09/2010 | 1111.32 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/09/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN, PARA DOAÇÃO AO GEMELAR JOÃO VICTOR PEREIRA DE BRITO, FILHO DE REGINA COELI PEREIRA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/09/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN, PARA DOAÇÃO A GEMELAR, FILHO DE JOSÉ ROBERTO DA SILVA SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/09/2010 | 5995.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS,CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISIÇÕES,CARTAO DE VACINAÇÃO,FOLDERS E BLOCOS DE REG.DIARIOS,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/09/2010 | 875.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS,CONFECCAO DE BLOCOS FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/09/2010 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PSF I ( POLICLINICA), NO PERIODO DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/09/2010 | 1336.60 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, NO PERÍODO DE 10/09 A 14/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/09/2010 | 959.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOA-8854, NO PERÍODO DE 10/09 A 14/09(MANHÃ) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/09/2010 | 500.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR AOC LCD E UM ESTABILIZADOR SMS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/09/2010 | 245.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/09/2010 | 610.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONCERTO DE UM NOBREAK, RECARGA DE TONNER E A COMPRA DE UM OUTRO TONNER RECICLADO SHARP AL, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/09/2010 | 2067.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/09/2010 | 1786.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/09/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES SETEMBRO 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/09/2010 | 1500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS ANUAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/09/2010 | 800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/09/2010 | 100.00 | 00042186994453 | MARIA JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O TREINAMENTO DO CURSO DE HUMANIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,MES DE AGOSTO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/09/2010 | 110.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA NO PROTETOR DO FIAT UNO DE PLACA NPU 4089 E ADAPTADOR DA PORTA DA KOMBI DE PLACA MMS 9583,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/09/2010 | 300.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECCAO DE 06(SEIS) SUPORTE PARA AR CONDICIONADO DOS CONSULTORIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/09/2010 | 170.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE,CONCERTO DE PNEUS E TROCA DE OLEO NOS CARROS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/09/2010 | 1780.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES,DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/09/2010 | 1320.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E TONNERS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/09/2010 | 238.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E TONNERS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/09/2010 | 1200.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/09/2010 | 750.00 | 00007250299433 | LUIZ FERNANDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNT-3642, COM OS PACIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/09/2010 | 1636.40 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089, NO PERÍODO DE 14/09(MANHÃ) A 19/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/09/2010 | 1159.10 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOA-8854, NO PERÍODO DE 14/09(TARDE) A 19/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/09/2010 | 250.00 | 00079006116491 | EVANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/09/2010 | 200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/09/2010 | 50.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DA MUDANCA DO PSF III DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/09/2010 | 110.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E GRAVAÇÃO DO CD,NO MES DE JULHO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/09/2010 | 80.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DIVULGACAO DO SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA NO CEO,DURANTE O PERIODO DE 08(OITO) DIAS DO MES DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/09/2010 | 180.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÃO 2º ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/09/2010 | 100.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/09/2010 | 314.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLOS E CIMENTO ) PARA A CONSTRUÇÃO DO TABLADO PARA ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA "VIVER COM SAÚDE" , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/09/2010 | 900.00 | 00004400358488 | CRISTINA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DE CURIMATU NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/09/2010 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF III DO DISTRITO DE JACARÉ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/09/2010 | 200.00 | 00075950731468 | ELIAS DENIZ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DO VIDRO TRAZEIRO E DA LANTERNA DO VEICULO KOMBI PLACA MMS9583 DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/09/2010 | 400.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 04 PIPAS DE ÁGUA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/09/2010 | 1398.85 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/09/2010 | 2025.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593 E MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/09/2010 | 480.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/09/2010 | 128.19 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL KRAFT ROLO C/60CM, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/09/2010 | 310.00 | 00079854966453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CHÃ DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA MNO-6588, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/09/2010 | 312.40 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2010 | 982.25 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/09/2010 | 1461.92 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/09/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE SETEMBRO.DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/09/2010 | 210.00 | 00007726440473 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM PACIENTES DO SÍTIO JURUÁ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/09/2010 | 2235.57 | 08255321000149 | C F MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/09/2010 | 2373.80 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/09/2010 | 7508.63 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/09/2010 | 114.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS(FERRO E LIQUIDIFICADOR) PARA UTILIZACAO NOS SERVIÇOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/09/2010 | 197.50 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO P/LIXO HOSPITALAR LIMPO, DE 40LT E 100LT PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/09/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/09/2010 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/09/2010 | 1530.00 | 00009373364405 | DIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DE CURIMATAU DURANTE O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/09/2010 | 400.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS KAFLEX PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO PSF IV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/09/2010 | 738.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE LENÇÕES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/09/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADORA) DO NASF DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/09/2010 | 8855.90 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/09/2010 | 94549.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/09/2010 | 860.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/09/2010 | 52087.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/09/2010 | 12210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/09/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/09/2010 | 1779.68 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU0476, MOA8854 A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/09/2010 | 2390.30 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MOM-9593, NPU-4089,MMS9583,MOM4495, NO PERÍODO DE 20/09 A 29/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/10/2010 | 2640.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 330 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/10/2010 | 224.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MARERIAS PARA COLPOSCOPIA DO PROGRAMA NASF, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2010 | 1500.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2010 | 1904.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/10/2010 | 2514.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/10/2010 | 2034.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/10/2010 | 2064.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO IDOSO E DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001311755489 | MARIA RITA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, EM CARACTER EMERGENCIAL, NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/10/2010 | 510.00 | 00045730172400 | MARIA SALETE CASTRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,EM CARACTER EMERGENCIAL, NO POSTO DE SAUDE EM CURIMATAU, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/10/2010 | 100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA PEQUENOS REPAROS DAS PAREDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/10/2010 | 300.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA BUSCA ATIVA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/10/2010 | 336.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA TOALHAS, PARA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/10/2010 | 682.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS, CERÂMICA, ARGAMASSA, CAIXA DESCARGA E PORTAS, PARA REFORMA DO PSF DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/10/2010 | 100.00 | 00046120530444 | PAULO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXTERNA DAS UNIDADES DO PSF - II E IV, NO MES DE SETEMBRO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/10/2010 | 310.00 | 00066281105753 | JOSÉ DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO KOMBI DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR PLACA KIK 5461, COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS DOS ACAMADOS COM A EQUIPE DO PSF V, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/10/2010 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS ACAMADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/10/2010 | 356.10 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE MATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/10/2010 | 40.00 | 00002214556478 | JOSÉ TRANQUILINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CABELEREIRO, NO DIA NACIONAL DO IDOSO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - V, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/10/2010 | 30.00 | 00004430818401 | SUELI MARINHO DA SILVA | ENPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANICURE, NO DIA NACIONAL DO IDOSO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - V NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNÍCIO PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/10/2010 | 80.00 | 00006765221492 | PEDRO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CABELEREIRO, NO DIA NACIONAL DO IDOSO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - II E PSF - IV, NO ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA SÃO JOSÉ DOS RAMOS, NESTE MUNICIPIO PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/10/2010 | 540.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 VIAGENS COM EQUIPE DO PSF - III, PARA A LOCALIDADE DE JURUÁ, LAGOA DO GONÇALO, JACARÉ, CHÃ DE AREIA, BARRA E RECREIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/10/2010 | 100.00 | 00042186994453 | MARIA JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1KG DE TORTA E 200 UNID. DE SALGADOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/10/2010 | 450.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA DOS UTILITÁRIOS DO PSF III - CHÃ DE AREIA, DESTE MUNICIPIO PILAR - PB,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PSF I (POLICLINICA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/10/2010 | 151.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O CAFÉ DA MANHA OFERECIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO DIA NACIONAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/10/2010 | 750.00 | 00007250299433 | LUIZ FERNANDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNT-3642, COM OS PACIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/10/2010 | 540.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA O HOSPITAL LAUREANO E 05 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/10/2010 | 565.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/10/2010 | 700.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/10/2010 | 4292.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE, CEO E HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/10/2010 | 1513.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS POSTO DO PSF DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/10/2010 | 1070.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/10/2010 | 290.00 | 03830612000108 | REFIL JET INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO COMPUTADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/10/2010 | 2063.46 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/10/2010 | 2088.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/09 A 07/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/10/2010 | 730.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU0476, MOA8854 A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 30/09 A 07/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/10/2010 | 866.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/09 A 07/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/10/2010 | 528.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES PARA OS ESTUDANTES DO ERI DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SANTA EMÍLIA DE RODAT QUE ESTÃO PRESTANDO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/10/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/10/2010 | 300.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DAS REFEICOES DO VACINADOR E DO REGISTRADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/10/2010 | 375.00 | 00060209283491 | AUGUSTO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA O TRANSPORTE DA VACINADORA PARA ZONA RURAL NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO MES DE SETEMBRO/2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/10/2010 | 300.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/10/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/10/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/10/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/10/2010 | 190.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO PELA PARTICIPACAO NO 24 ENORFF (ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE FITNESS E FISIOTERAPIA),CURSO DE ATIVIDADE FISICA DIRECIONADO PARA DIABETES MELLITUS NO PROG.SAUDE DA FAMILIA, PERIODO DE 26 A 28/08/2010, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/10/2010 | 60.00 | 00007788826405 | MARIA RAYANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANICURE NO DIA NACIONAL DO IDOSO,REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF I E II.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/10/2010 | 250.00 | 00079006116491 | EVANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/10/2010 | 250.00 | 00079006116491 | EVANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE SAÚDE-PSF,MES DE SETEMBRO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/10/2010 | 338.38 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO A REPOSIÇÃO DE VIDROS DOS BASCULANTES DO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DE AREIA, 15 VIDROS CANELADO DE 4 mm, DE LARGURA 0,14 ( 1,428m²), 10 VIDROS CANELADO DE 4mm, LARGURA 0,13 (1,22m²) E 10 VIDRO CANELADO 0,145(1m²),CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/10/2010 | 934.87 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 08/10 A 18/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/10/2010 | 2099.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 08/10 A 18/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/10/2010 | 150.00 | 00000957257414 | RICARDO HENRIQUE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS, PARA LAGOA DO GONÇALO, JACARÉ, BARRA E CAIÇARA, FAZENDO VIZITAS COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/10/2010 | 30.00 | 00006325148410 | SHIRLEY SILVA RICARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANICURE NA COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO IDOSO,REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF III, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/10/2010 | 80.00 | 00001275797458 | JOSE ROGERIO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 04 LAVAGENS DOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO,DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/10/2010 | 40.00 | 00001275797458 | JOSE ROGERIO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIIO.CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/10/2010 | 80.00 | 00060123524415 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03 VIAGENS EM VEICULO KKA6651, PROPRIO COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/10/2010 | 225.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 45 VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO PSF IV, PARA FAZER CURATIVOS DOMICILIARES DOS ACAMADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/10/2010 | 381.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UM CAFÉ DA MANHA PARA O EVENTO DO PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/10/2010 | 1051.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/UNO ECONOMY, PLACA: NPU 4089, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/10/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES OUTUBRO 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/10/2010 | 1430.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, TENSIOMETROS, NEBULIZADORES,DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/10/2010 | 300.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA: MOU 0326, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO ONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/10/2010 | 800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/10/2010 | 150.00 | 00014094843434 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO MOTOR DA KOMBI, DE PLACA: MMS 9583, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/10/2010 | 100.00 | 00014094843434 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO MOTOR DO FIAT, DE PLACA: MOC 5926 E CONSERTO DA INGRENAGEM E TROCA DO CONTATO DA INGUINIÇÃO,DA KOMBI DE PLACA: MMS 9583, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/10/2010 | 300.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TREUMA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/10/2010 | 1395.00 | 00085473650449 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31 PRÓTESES DENTÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/10/2010 | 375.00 | 00007259225408 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010,NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/10/2010 | 50.00 | 00006489077400 | LUIZ AUGUSTO CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCALIZACAO E RETIRADA DE UM ENXAME DE ABELHA ENCONTRADO NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/10/2010 | 70.00 | 05687291000151 | GOIANIA GAS NATURAL E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO GAS DO VEICULO KOMBI MMS 9583 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/10/2010 | 360.00 | 00000957257414 | RICARDO HENRIQUE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS , PARA FAZER VIZITAS COM A EQUIPE DO PSF-V, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/10/2010 | 1110.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/10/2010 | 450.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/10/2010 | 4767.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593 E MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/10/2010 | 627.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA LAVENDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/10/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA PREMATURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/10/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE INFANTIL NAN, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA PREMATURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/10/2010 | 220.00 | 09588675000178 | MS - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/10/2010 | 616.00 | 09588675000178 | MS - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF I,II,III JACARE,IV SEDE,V CURIMATAU,FIGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/10/2010 | 794.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/10/2010 | 607.95 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO MÊS DE OUTUBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/10/2010 | 608.55 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PACIENTE INTERNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/10/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/10/2010 | 74.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/10/2010 | 39.59 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/10/2010 | 12676.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/10/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF - IV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/10/2010 | 200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/10/2010 | 94927.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/10/2010 | 50696.99 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/10/2010 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMAPNHA DE VACINACAO CAES E GATOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/10/2010 | 2800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO ANO BASE 2009 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADORA) DO NASF DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/10/2010 | 9789.83 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMICIONADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/10/2010 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/10/2010 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/10/2010 | 12760.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/10/2010 | 1017.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PLACA MOU-0326, MOU-0476 E MOA-8854, NO PERÍODO DE 19/10 A 28/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/10/2010 | 2597.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/10 A 28/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/11/2010 | 4735.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MÉDICO, 2000 UNIDADES CARTÃO VACINA ADULTO E 2000 UNIDADES DE FICHA CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/11/2010 | 1307.70 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/11/2010 | 4832.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF E NASF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/11/2010 | 777.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/11/2010 | 3064.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/11/2010 | 388.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TREINAMENTO DA SALA DE VACINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/11/2010 | 2848.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 356 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/11/2010 | 477.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/11/2010 | 540.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS ORTOTRAUMA,SAO VICENTE DE APULAE HU, NA CAPITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 VIAGENS COM EQUIPE DO PSF - III, PARA A LOCALIDADE DE JURUÁ, LAGOA DO GONÇALO, JACARÉ, CHÃ DE AREIA, BARRA E RECREIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/11/2010 | 2038.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/11/2010 | 504.06 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COPA E COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/11/2010 | 450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/11/2010 | 1055.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE,FRANGO,FIGADO) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/11/2010 | 1771.10 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU0476, MOA8854 A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 28/10 A 06/11 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/11/2010 | 1864.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 28/10 A 06/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/11/2010 | 2610.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,GUIA DE ENCAMINHAMENTO E REFERENCIA AMBULATORIAL E BLOCOS DE AVEANN, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/11/2010 | 500.00 | 09136508000196 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ELABORACAO DE LTCAT PARA FUNÇOES DE ENFERMEIRO/ TECNICO DE ENFERMAGEM E AUX.DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/11/2010 | 1734.95 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/11/2010 | 2453.30 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/11/2010 | 2653.04 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/11/2010 | 905.88 | 08255321000149 | C F MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/11/2010 | 780.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/11/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/11/2010 | 140.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, PARA AS REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE E ATIVIDADES EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/11/2010 | 570.25 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/11/2010 | 700.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, PARA O VEÍCULO KOMBI COM GAS GNV, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/11/2010 | 360.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/11/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00049188151468 | JOSE HUMBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA RECIFE (04 VIAGENS), JOÃO PESSOA (10 VIAGENS) E CAMPINA GRANDE (5 VIAGENS), COM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/11/2010 | 2160.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/11/2010 | 250.00 | 00079006116491 | EVANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/11/2010 | 300.00 | 00003146355485 | JOEL DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A VIAGEN PARA RECIFE/PE CONDUZINDO PACIENTE PARA DE REVISAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO MES ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/11/2010 | 120.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTILADA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/11/2010 | 20.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/11/2010 | 200.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTOFADO DE 06 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/11/2010 | 100.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA(SERRALHARIA PAI & FILHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SOLDA DA CAMA E DO PROTETOR DO MOTOR DA AMBULANCIA DE CAURIMATAU,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/11/2010 | 686.80 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/11/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/11/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES NOVEMBRO 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/11/2010 | 948.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/11/2010 | 80.00 | 00002439512486 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA E LIMPEZA DA CAIXA D"AGUA DO POSTO DE SAUDE DE JACARE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/11/2010 | 400.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 13 VIAGENS COM DAS EQUIPES DO PSF V, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO PROPRIO, COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS DOS ACAMADOS COM A EQUIPE DO PSF III,NO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003254867432 | ANDRE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/11/2010 | 60.00 | 00006896819413 | JANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA TELEVISAO PARA ENFERMARIA DA PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/11/2010 | 690.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICACAO DE 22MT DE FORRO EM PVC NA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/11/2010 | 180.00 | 00000909687781 | JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE 20 SABONETEIRA E 20 PORTA-TOALHA EM TODAS AS PIAS E BANHEIROS,DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/11/2010 | 800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/11/2010 | 458.45 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE MATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/11/2010 | 510.00 | 00007518884437 | ALCIONE BENTO MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES, NO POSTO DE SAÚDE DO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/11/2010 | 951.90 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÁO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÁO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/11/2010 | 2279.30 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU0476, MOA8854 A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/11 A 17/11 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/11/2010 | 3096.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 08/11 A 17/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/11/2010 | 210.00 | 00085327409449 | ALCILENE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SEC. DE SAÚDE, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/11/2010 | 500.00 | 00014341557149 | FRANCISCO MANOEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS POSTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Const. amp., reforma e conservação de hospitais e unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/11/2010 | 463.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PSF DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/11/2010 | 1533.40 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS, PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Const. amp., reforma e conservação de hospitais e unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/11/2010 | 200.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO PSF DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/11/2010 | 480.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TERMOMETROS DIGITAIS AMBIENTE INT.E EXT E 03 TERMOMETRO REFRIG. -40+50 PROTEÇÃO PLÁSTICA, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/11/2010 | 500.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 KIT DE GLICEMIA, PARA PACIENTE GESTANTE DE ALTO RISCO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/11/2010 | 600.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA A CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE REALIZADA COM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO DE SAÚDE,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/11/2010 | 313.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/11/2010 | 432.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PSF III, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/11/2010 | 180.00 | 00001331933498 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA MACA DA AMBULANCIA UTI E DA BASE DO MOTOR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE CURIMATAU, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/11/2010 | 3000.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/11/2010 | 2772.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/11/2010 | 2939.61 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/11/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 10 LATAS DE LEITE NAN 1, PARA DOAÇÃO À CRIANÇA PREMATURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/11/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 10 LATAS DE LEITE NAN 1, PARA DOAÇÃO À CRIANÇA PREMATURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/11/2010 | 213.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTR. PROD. E EQUIP. HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO, PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/11/2010 | 370.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER SANSUNG 3050, HP 35 E SERV. NO CILIDRO DO TONNER HP 35ª,PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAS DO HOSPITAIS E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/11/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/11/2010 | 228.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/11/2010 | 7890.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOA-8854 E MOU-0476, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/11/2010 | 805.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Const. amp., reforma e conservação de hospitais e unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/11/2010 | 966.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, PORTAS, FORRAS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PARA REFORMA DO PSF DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Const. amp., reforma e conservação de hospitais e unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/11/2010 | 540.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO PSF DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/11/2010 | 299.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALDES, POTES PLÁSTICOS, BACIAS E LIXEIRAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III - CHÃ DE AREIA,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/11/2010 | 454.18 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/11/2010 | 692.49 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/11/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/11/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU0476, MOA8854 A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 18/10 A 28/11 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/11/2010 | 2790.35 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18/11 A 28/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/11/2010 | 546.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PLACA MOU-0326, MOU-0476 E MOA-8854, NO PERÍODO DE 18/11 A 28/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADORA) DO NASF DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/11/2010 | 800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/11/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/11/2010 | 52283.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/11/2010 | 12810.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/11/2010 | 350.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/11/2010 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/11/2010 | 19.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PSF - IV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/11/2010 | 5500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/11/2010 | 630.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE COMPRESSORES DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSFS II E IV. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/11/2010 | 12180.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/11/2010 | 9820.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/11/2010 | 2000.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSERTOS DO DETETOR FETAL E TENSIOMETRO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSFS I, III E IV. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/11/2010 | 533.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE LENÇÕES E TOALHAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF III E PSF IV. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/11/2010 | 880.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE ASPIRADORES E DO NEBOLIZADOR DO HOSPITAL E MAT. Mª. DO CARMO C. M. VELOSO BORGES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/11/2010 | 95852.63 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2010 | 760.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/12/2010 | 902.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2010 | 902.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2010 | 1767.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/12/2010 | 477.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/12/2010 | 306.30 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE MATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/12/2010 | 127461.03 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2010, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/12/2010 | 242.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/12/2010 | 369.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A ABERTURA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E DE COLO UTERINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/12/2010 | 999.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/12/2010 | 747.09 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PSF DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/12/2010 | 510.00 | 00004557319424 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇAO, NO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/12/2010 | 550.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVER BEM, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/12/2010 | 2912.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 364 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/12/2010 | 3099.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/12/2010 | 1053.71 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PLACA MOU-0326, MOU-0476 E MOA-8854, NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/12/2010 | 570.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 VIAGENS COM EQUIPE DO PSF - V, PARA AS LOCALIDADES DE CURIMATAÚ, FIGUEIRA, MARCAÇÃO, CORREDOR E RIAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/12/2010 | 410.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS, PARA SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/12/2010 | 2696.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 337 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/12/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO MES DEZEMBRO 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/12/2010 | 40.00 | 00098333429491 | ASSIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, NO DIA NACIONAL DO IDOSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/12/2010 | 600.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVOÇOS DE PINTURAS DO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/12/2010 | 1062.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/UNO ECONOMY, PLACA: NPU 4089, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/12/2010 | 250.00 | 00079006116491 | EVANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/12/2010 | 320.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-I, PSF-II E PSF- III, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003910698450 | SEVERINO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEÍCULO PROPRIO, COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR CURATIVOS DOS ACAMADOS COM A EQUIPE DO PSF III,NO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/12/2010 | 210.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/12/2010 | 100.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 MESAS DE EXAME DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/12/2010 | 30.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MOM-9593, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/12/2010 | 330.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES DO DISTRITO DE CURIMATAÚ E A ZONA RURAL DE CORREDOR, FAZENDA BOA SORTE, FIGUEIRAS, ARRUDA, ASSENTAMENTO BOA SORTE E BAIXA VERDE, PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO SARAMPO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/12/2010 | 320.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NA ZONA RURAL DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, BARRA, LAGOA DO GONÇALO E PEDRINHA,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/12/2010 | 300.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NA ZONA RURAL DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, BARRA, LAGOA DO GONÇALO E PEDRINHA,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/12/2010 | 50.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA, DO LIXÃO PARA INCLUSÃO NO LAUDO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/12/2010 | 105.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS DE DIVULGACAO E GRAVAÇÃO DE CD, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E DE COLO DE UTERO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/12/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/12/2010 | 145.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/12/2010 | 916.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/12/2010 | 1320.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/12/2010 | 3167.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 80 BLOCOS DE BOLETINS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 15 BLOCOS DE REQUISIÇÕES DE SOLICITAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS E 5000 UNIDADES DE FICHAS GERAIS DO ATEND. AMBULATORIAL, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/12/2010 | 3590.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 100 BLOCOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA FMC. C/ 100FLS, 2000 ENVELOPES SACO PRONTUÁRIO DA FAMILIA E 3000 UNIDADES DE FICHAS DE VISITA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/12/2010 | 3187.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 09/12 A 18/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/12/2010 | 1738.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU0476, MOA8854 A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 09/12 A 18/12 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/12/2010 | 40.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476 - 0326, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/12/2010 | 200.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA E REPOSIÇAO DE GAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/12/2010 | 240.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONERTO(REMENDO)DE PNEUS E TROCA DE OLEO NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0396, DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/12/2010 | 60.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/12/2010 | 120.00 | 00060123524415 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 VIAGENS EM VEICULO PROPRIO COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/12/2010 | 480.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS (TRAUMA E ORTOTRAUMA)EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/12/2010 | 205.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA GELADEIRA DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/12/2010 | 221.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BANDEJA E MANUTENCAO DA GELADEIRA DO LABORATORIO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/12/2010 | 2250.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/12/2010 | 616.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA,ONDE REALIZOU 28 ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/12/2010 | 141.61 | 00088539210487 | ANA MARIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/12/2010 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/12/2010 | 43.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PSF - I (POLICLINICA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/12/2010 | 250.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 VIAGENS COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA FAZER CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/12/2010 | 2100.00 | 00009058267440 | JOALISON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 21 PIPAS DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSFs DAS COMUNIDADES DE CHÃ DE AREIA, GONÇALO, CURIMATAÚ E JACARÉ, DURANTE O PERÍODO DE 12/11/2010 A 08/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/12/2010 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/12/2010 | 87767.97 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13ºSALARIO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/12/2010 | 5500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/12/2010 | 2000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADORA) DO NASF DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/12/2010 | 9820.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/12/2010 | 4356.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NPU-4089 E MOK-6343, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/12/2010 | 425.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/12/2010 | 18410.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS E SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/12/2010 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/12/2010 | 13510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/12/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/12/2010 | 17999.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/12/2010 | 97926.74 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/12/2010 | 50.00 | 00010904259455 | JOSIEL GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAUDE PSF II , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/12/2010 | 1330.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSFS, III E IV. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/12/2010 | 1931.16 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PLACA MOU-0326, MOU-0476 E MOA-8854, NO PERÍODO DE 19/12 A 28/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/12/2010 | 3194.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS,MOM9593,NPU4089,MMS9583,MOM4495, A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/12 A 28/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/12/2010 | 50.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVOÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/12/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/12/2010 | 233.50 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 10 LATAS DE LEITE NAN 1, PARA DOAÇÃO À CRIANÇA PREMATURA COM SINDROME DE DOWN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/12/2010 | 1000.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO DETECTOR FETAL,NEBULIZADOR E 03 TENSIOMETROS E MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSFS, III. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/12/2010 | 55170.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/12/2010 | 566.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE E LEITE PARA DOCAÇÃO A CRIANÇAS CARENTES GEMELAR DO SITIO DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/12/2010 | 204.56 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE 04 LATAS DE LEITE NESTOGENEO II,04 LATAS DE NESTOGENEO I E 06 PCTES DE LEITE NINHO PARA DOAÇÃO À CRIANÇA PREMATURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/12/2010 | 638.55 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/12/2010 | 3559.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO BANCARIO DO CONVENCIO 2784/2007,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolv. das Atividades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/12/2010 | 1540.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/12/2010 | 877.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/12/2010 | 3497.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ÁGUA MINERAL E GÁS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/12/2010 | 2824.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE,CEO E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/12/2010 | 2443.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/12/2010 | 192.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/12/2010 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANO-SOLUÇÓES EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÁO, CONFIGURAÇÁO, MANUTENÇÁO E ALIMENTAÇÁO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÓES EM SAÚDE (SIA/SUS, SIAB, SISPRENATAL, CEO, PAB), DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024