| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 620.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caixa de som amplificada oneal multi-uso OCM-412 e 01 microfone leson SM-58S, para a Vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 175.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de radio com cd, para unidade de vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva de equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 6147.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 4150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado a Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, para as Unidades de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 332.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 3401.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades de Saude da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 2626.10 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar para Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 2649.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar para Unidade de USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 8520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na realizacao de testes bioquimicos, no PAM deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 151.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo telefonico do Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 303.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo telefonico da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 293.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo telefonico ref. secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 169.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo telefonico do caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de hemodialase para Hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa, referente a janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 103894.99 | 10569907000120 | IMPACTO CONST E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao de revitalizacao e reforma das Unidade de Saude da Familia. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2010 | 1452.20 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos destinado ao consumo do HOspital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 414.19 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 72.27 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2010 | 2019.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2010 | 666.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2010 | 59.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculo tipo moto MNO-3024, uno MNY-2568, peretencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2010 | 195.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves e abertura de portas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2010 | 1574.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovinas para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2010 | 754.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovinas para o consumo do CAPS, referente a dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arteriografia dos membros inferiores da pacieente Lindalva Silva de Oliveira, portadora RG 2732709/SSPPB, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2010 | 78.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o consumo do CAPS, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2010 | 805.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2010 | 68005.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat fiorino MOT-5422/PB, lotada no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2010 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo banco, referente a taca BALANC. devolucao docum. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2010 | 637.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pensao alimenticia da Secretaria de Saude, referente a janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2010 | 180.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntecao e reconfiguracao das impressoras de cupom fiscal da farmacia popular do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2010 | 100.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do CAPS, desta cidade, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2010 | 145.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do CAPS, com vencimento dia 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2010 | 7330.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha d epagamento do pessoal da farmacia popular, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2010 | 182887.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Programa Saude da Familia, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2010 | 45365.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2010 | 22363.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal do CAPS, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2010 | 27005.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do PAM ,referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2010 | 69342.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 978.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos ïde interesse do PAM e Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 21958.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do NASF, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2010 | 12.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2010 | 1617.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filmes para raio x , no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2010 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica mensal, da Unidade de Saude de Engenho Novo, com vencimentos 11/12/2009,13/01/2010,10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2010 | 54.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3013, com vencimento dia 12/02/2010, do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2010 | 275.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de no 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, com vencimento 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2010 | 259.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3796 com vencimento dia 12/02/2010, da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2010 | 10944.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do CEO, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2010 | 1237.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal dos telefones 3292-3568, 3292-3663 com vencimentos dia 20/01/2010 e 12/01/2010, da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/02/2010 | 321.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos para uso da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/02/2010 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do NASF do areal, com vencimentos 09/12/2009, 11/01/2010, 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2010 | 33.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua, do NASF Areal, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/02/2010 | 48.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do NASF do Areal, referente aos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/02/2010 | 6600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes, de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus placa KPE-4279/PB, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Unidade Saude da Familia do Engenho Novo, referente aos meses novembro, dezembro/2009 e janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2010 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos setores da Secretaria de Saude, durante o periodo 01/01 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2010 | 360.00 | 00018573347449 | MANUEL NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2010 | 43.87 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/02/2010 | 28070.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento doa profissionais do PAM MAC, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/02/2010 | 0.24 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2010 | 880.00 | 00007204939867 | PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e adesivos para campanha de hanceniase. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2010 | 7610.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de oxigenio para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/02/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para o hospital de trauma de Joao Pessoa, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/02/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Xua-Mendonca, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Sao Pedro e Sao Paulo, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o USF de Santa Edwirgens- Gurguri, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX-5271/PB, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2010 | 1440.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de pacientes ao hospital Laureano, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VW kombi de placa MNI-4326/PB, referente a janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2010 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do gurguri-Campo, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2010 | 240.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 meias diarias, ref. as viagens para Fundacao Altino Ventura no Estado do Recife-PE, transportando paciente para tratamento de Saude, nos dias 04,12,19,29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2010 | 10211.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes prestados de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a USF do centro, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o NASF do areal, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a USF de Joao XXIII, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2010 | 600.00 | 00008363258423 | RAYANNE CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, para o transporte de paciente para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa wind/1994 de placa HOS-8408/PB,a disposicao da Sec. de Saude, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, para o transporte de paciente para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2010 | 840.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 14 viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2010 | 18614.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do programa agente epidemiologicos, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2010 | 38260.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2010 | 31067.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PAM MAC , referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2010 | 2293.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do NASF, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2010 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados do NASF, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2010 | 21195.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal contratados do NASF, referente ao mes de fevereriro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2010 | 26518.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do PSF, referente ao mes de fevereriro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2010 | 151116.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos pessoal contratado do PSF, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2010 | 620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos pessoal comissionados da Farmacia Popular, referente ao mes de fevereriro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2010 | 6710.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal contratado da farmacia popular, referente ao mes de fevereriro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2010 | 21193.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal contratados do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2010 | 68184.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/02/2010 | 1020.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes prestados de viagens com pacientes para hospital universitario em Joao Pessoa, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/02/2010 | 360.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes prestados de viagens com pacientes para hospital Universitario em Joao Pessoa, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude de Mamanguape, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona do CAPS, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/02/2010 | 89.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o consumo do CAPS, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/02/2010 | 756.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao consumo do hospital e maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/02/2010 | 54950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/02/2010 | 4350.19 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. rec ref. pagamento de consumo de agua e esgoto a CAgepa, realizado pela PMMamanguape e registrada como repasse para o FMSM para empenhamento deste orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2010 | 1600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a exames de cintilografia para pesquisa de corpo inteiro com galio, no paciente Jose Ednaldo Silva de Souza, conforme documentacao em anexo, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/02/2010 | 455.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia(USF) do Alto do cemiterio, referente ao periodo de 11 a 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2010 | 149.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do CAPS, com vencimento no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/02/2010 | 23.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia via embratel dos telefones 3292-3663,3766,3013,4678, com vencimentos 10/04/2009,10/12/2009 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2010 | 1229.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3663, 3292-3568 com vencimento nos dias 12/02/2010 e 20/02/2010, da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2010 | 637.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pensao alimenticia da Secretaria de Saude, referente a fevereriro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2010 | 100.00 | 00366318000190 | UNIDADE DE CARDIOLOGIA M FETAL E M C S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avaliacao especializada e exame de eco cardiografia na paciente Maria Eduarda Dias, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2010 | 21497.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2010 | 55345.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2010 | 9000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2010 | 10722.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2010 | 15500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 5730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2010 | 22473.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PAM, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2010 | 8193.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado do PAM, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2010 | 2260.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do CEO, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do CEO, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratados do CEO, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2010 | 5775.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2010 | 189.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do telefone 3292-4678 do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, com vencimento dia 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2010 | 106.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3766, com vencimento dia 12/03/2010 da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2010 | 800.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades de Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2010 | 21707.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2010 | 21385.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2010 | 16100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2010 | 6230.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados da secretaria de saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2010 | 31578.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2010 | 163187.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do PSF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do CEO, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2010 | 21703.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do CAPS, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2010 | 620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados da farmacia popular do Brasil, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2010 | 6710.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2010 | 23805.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PAM, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2010 | 55104.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2010 | 9000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2010 | 10653.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2010 | 28958.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do PAM MAC. referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2010 | 49245.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2010 | 2293.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do NASF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do NASF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2010 | 20430.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do NASF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2010 | 540.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2010 | 5288.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2010 | 68464.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2010 | 67295.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa agente comunitarios de saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2010 | 14946.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de contabilidade da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2010 | 60.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar de debate sobre o papel das instancias colegiadas no Sistema Unico de Saude (SUS), realizado pelo COMSEMS-PB, em Joao Pessoa-PB, no hotel Ouro branco, dia 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2010 | 9198.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat fiorino de placa MOT-5422/PB, lotada no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2010 | 288.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2010 | 5748.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal inativo da secretaria de saude ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2010 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de complementacao para realizacao de exames de Eletroneuromiografia MIE, no paciente Severino Felix da Silva,portador RG 445339/SSPPB, residente nesta Cidade, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2010 | 4320.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi placas MOE-3781, MOE-3731, MOE-3741, a servicos das unidades de PSF Pitanga da Estrada, Xua mendonca e Pindobal, referente ao periodo de 19/02/10 a 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2010 | 752.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades de Saude da Familia de Xua Mendonca, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/03/2010 | 19.37 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/03/2010 | 100.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda movel, na divulgacao da campanha de haceniase, realizada no dia 24/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/03/2010 | 200.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda movel, na divulgacao da cobertura de preservativos e concientizacao das DSTS, realizada no dia 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/03/2010 | 1617.80 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filmes para raio X, do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/03/2010 | 1300.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao corretiva e substituicao de pecas em uma maquina processadora de filmes de raio x MX-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/03/2010 | 9658.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para as 16 unidades de PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/03/2010 | 456.60 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para unidade do CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/03/2010 | 390.70 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para equipes do vigilancia em Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/03/2010 | 531.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a unidade do CEO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/03/2010 | 424.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para unidade da farmacia popular do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/03/2010 | 502.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para unidade do PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/03/2010 | 1190.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/03/2010 | 1696.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para lavanderia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/03/2010 | 3300.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus 205/75 R15, para unidade movel de saude pejeout boxer d eplaca MOW 4039/PB e pneus H570 R13, para fiat ambulancia fiorino de placa MOL-8003/Pb, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/03/2010 | 240.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para moto honda peretencente a vigilancia em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/03/2010 | 736.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para unidades Saude da familia de Joao Pereira, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/03/2010 | 378.80 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de espelhos 3mm para Unidade do PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa wind/1994 de placa HOS-8408/PB,a disposicao da Sec. de Saude, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, para o transporte de paciente para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, para o transporte de paciente para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/03/2010 | 800.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de pragas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2010 | 17768.50 | 10569907000120 | IMPACTO CONST E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da 2a medicao de reforma das Unidades de Saude da Familia (USF) de Mamanguape, conforme c/c 083/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2010 | 370.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao de pragas na Unidades da Farmacia Popular do Brasil desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva de equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva de equipamentos das Unidades de PSF, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2010 | 8205.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa, na qual funciona o CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat fiorino de placa MOT-5422/PB, lotada no Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2010 | 1128.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos de interesse das unidades de PSF, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2010 | 728.10 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2010 | 156.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2010 | 1193.45 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/03/2010 | 414.19 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/03/2010 | 880.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos alimenticios, destinado ao CAPS referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2010 | 423.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/03/2010 | 6512.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do PAM, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/03/2010 | 2993.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene para as unidades de USF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/03/2010 | 347.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/03/2010 | 3922.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/03/2010 | 3583.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generosa de alimentacao, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2010 | 998.49 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complementacao de exames de arteriografia abdominal no paciente Edvaldo Rafael de Souza, portador do RG 293.397 SSP/PB, residente na rua Elias Antonio da Costa, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2010 | 695.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de arteriografia celebral e tronco supra aortico do paciente Sr. Jose Valter de Carvalho Lima, portador RG 535.451 SSP/PB, residente nesta cidade, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/03/2010 | 450.00 | 11017025000114 | PRISCILLA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas, pirulio, pipocas, utilizados na campanha de distribuicao de camisinhas durante o carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2010 | 950.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/03/2010 | 2560.40 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2010 | 864.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes do PSF de Pitanga da Estrada, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2010 | 3276.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os profissionais do PSF Joao XXIII,Gurguri campo, Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, Gurguri Santa Edwirgens, Alto do cemiterio, Centro, Planalto, Coronel Luiz inacio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/03/2010 | 135.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de concerto de rolamento de liquidificador metvisa 919 TA4, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/03/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes prestados de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2010 | 240.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 meias diarias, ref. as viagens para Fundacao Altino Ventura no Estado do Recife-PE, transportando paciente para tratamento de Saude, nos dias 18,23,24,26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2010 | 80.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados locacao de data show e tela com operador, para o treinamento de enfermeiros, tec. de enfermagem das unidades de saude da familia na aplicacao das vacinas H1N1 e Pneumococos 10, realizado no centro cultural de Mamanguape, no dia 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/03/2010 | 366.00 | 07127436000195 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d ebateria GP - 200 mah 9v, bateria 12v - Panasonic CR 2032, carregador de baterias AA/AAA/9v, destinados aos PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/03/2010 | 278.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do CAPS, referente aos meses de fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/03/2010 | 117.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do CAPS, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/03/2010 | 1641.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas para o consumo do Hospital e Maternidade N,S. do Rosario, referente a fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/03/2010 | 1519.50 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas para o consumo do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/03/2010 | 640.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccao de receituarios de controle especial azul e branco, destinado a unidades do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/03/2010 | 450.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de receituarios de controle especial azul e branco, destinados ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/03/2010 | 1180.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccoes de fichas de atendimento ambulatorial, receituarios de controle especial branco e azul destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/03/2010 | 15210.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fichas, receituarios,requerimentos,envelopes,prontuarios,f olhas de gera, cartao gestante, fichas de marcacao de consultas, destinados as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/03/2010 | 780.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccao de taloesde nota fiscal serie ,D 50x2 vias, em papel copiativo destinado a farmacia popular do Brasil de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/03/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/03/2010 | 1050.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a cursos de primeiros socorro para os condutores das ambulancia e os profissionais de saude do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, realizado nos dias 30,31/01/2010 e 06,07,13 e 14 de fevereiro na Escola de Enfermagem Rosa Mistica de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/03/2010 | 206.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02lts de k otrine CE 25 para serem utilizados nas acoes de prevencao dos profissionais da Unidade de Vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/03/2010 | 300.00 | 00078979471491 | EUDES DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntecao do gabinete odontologico da unidade do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2010 | 243.00 | 00078979471491 | EUDES DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de compressor do gabinete odontologico da USF de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2010 | 199.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2010 e bombeiro 2010 do veiculo fiat ambulancia de placa MOL-8003, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/03/2010 | 1.72 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto realizado pelo banco, referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2010 | 120.00 | 00067555098415 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor de elevacao da cadeira odontologica da unidade de Saude da Familia do Odontomedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2010 | 265.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor de partida e manutencao na injecao eletronica do FIAT Uno sw placa MNY 2668 pertencente a Vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2010 | 840.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados na realizacao do Curso de Primeiros Socorros para os condutores das ambulancias e profissonais de Saude do Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario, realizado nos dias 19,20,21/03/2010, na Escola de Enfermagem Rosa Mistica do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/04/2010 | 574.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tv 21 cineral e 01 dvd lenox modelo Dv-440, destinado a Vigilancia em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2010 | 240.00 | 09350704000169 | AVA TACNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema de impressao de cheques do Setor Financeiro da Secretaria de Saude do Municipio,referente aos meses de fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2010 | 320.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de padronizacao em adesivos dos veiculos kombi e uno, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2010 | 687.50 | 09114130000120 | FABIANO CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, para conserto da moto da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2010 | 20844.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2010 | 16100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2010 | 6730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2010 | 23738.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios do PAM, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2010 | 7953.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do PAM, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2010 | 55271.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2010 | 9700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2010 | 10315.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2010 | 31683.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do PSF, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2010 | 157816.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do PSF, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2010 | 1520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do CAPS, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/04/2010 | 19193.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do CAPS, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2010 | 620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2010 | 6710.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratado da farmacia popular, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2010 | 27467.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pessoal contratados do PAM MAC, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2010 | 2293.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do NASF, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal comissionados do NASF, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2010 | 19920.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratado do NASF, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/04/2010 | 55842.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratado do CEO, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2010 | 68790.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2010 | 18635.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal comissionados do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2010 | 145.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel ondde funciona o CAPS deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2010, com venciemto 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2010 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude do Hospital e Mat. N.Sra do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2010 | 720.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2010 | 0.92 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a IOF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2010 | 700.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da Contabilidade da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2010 | 5791.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Inativos da Secretaria de Saude, ref. o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/04/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa onde funciona o CAPS, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/04/2010 | 1071.76 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango abatidos, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Abulancia Fiat/Fiorino de placa MOT 5422/PB, lotada no Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario, neste Municipio, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/04/2010 | 166.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/04/2010 | 816.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/04/2010 | 1272.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de 159 refeicoes, fornecidas para a Equipe da unidade de Saude da Familia do Distrito de Camaratuba, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/04/2010 | 1208.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia do Distrito de Xua - Mendonca, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/04/2010 | 11757.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/04/2010 | 400.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/04/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placas MOE-3711, MOE-3721, MOE-3731, MOE-3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia pitanga da estrada, Xua-Menconca, Pindobal e Joao Pereira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2010 | 990.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872/PB, a servico do NASF do Municipoio de Mamanguape, no periodo de 23/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2010 | 990.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842/PB, a servico do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 23/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2010 | 1340.36 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, no transporte de pacientes da Cidade de Mamanguape para os Hospitis na Cidade de Joao Pessoa, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/04/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/04/2010 | 427.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/04/2010 | 3207.70 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/04/2010 | 1320.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na confeccao de 165 refeicoes para a Equipe da unidade de Saude da Familia do Distrito de Pitanga da estrada, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/04/2010 | 450.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de fichas de referencia Odontologica, receituarios medicos em papel copiativo, destinado a Unidades do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/04/2010 | 1280.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/04/2010 | 300.00 | 00018573347449 | MANUEL NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para o Hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/04/2010 | 2435.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13kg e gas 45kg para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/04/2010 | 1214.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios, destinado ao consumo do CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/04/2010 | 3326.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do CAPS, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/04/2010 | 411.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao para lanches, utilizados no dia mundial da Saude, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/04/2010 | 411.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de matariais de limpeza, destinado ao PAM, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/04/2010 | 2840.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/04/2010 | 1495.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/04/2010 | 2031.17 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/04/2010 | 2429.83 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao Hospital Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/04/2010 | 2845.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/04/2010 | 854.60 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes bovinas para o consumo do CAPS, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/04/2010 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens, nop transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/04/2010 | 1800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para os hospitais em Joao Pessoa - PB, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/04/2010 | 420.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12unid.de Gas GLP 13kg., destinado ao Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/04/2010 | 80.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Split (vazamento) pertencente ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/04/2010 | 461.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para confeccao de lanches, na Campanha do Dia Mundial da Saude, realizado em frente ao Centro Fenix da Cidade de Mamanguape, no dia 07 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/04/2010 | 618.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, para serem ultilizados nas acoes de prevencao dos profissionais da Unidade da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/04/2010 | 4100.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva de equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/04/2010 | 8400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao preventiva e corretiva de equipamentos das Unidades de PSF, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/04/2010 | 389.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao para confeccao de lanches distribuidos em campanha de vacinacao de caes e gatos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/04/2010 | 315.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/04/2010 | 2088.13 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de matariais de construcao destinados a reforma das Unidades de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em, veiculo de minha propriedade, no transporte de pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/04/2010 | 840.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados, no transdporte de pacientes para o Hospital Universitario em Joao Pessoa-PB,no periodo da manha, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo corsa wind/1994, placa HOS-8408/PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo fiat uno eletronic de placa MMD-9210/PB, lotado no Distrito de Pitanga da Estrada, para transportar pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/04/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa da contabilidade da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/04/2010 | 6496.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados as Unidades de USF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/04/2010 | 403.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal do telefone de no 3292-4678,pertencente ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario,referente ao mes de marco/2010, com vencimento no dia 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/04/2010 | 3392.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para lavanderia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/04/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria de Saude, lotado na Unidade de Saude da Familia do Distrito de Camaratuba, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/04/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de paciente ao Hospital e TRauma de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/04/2010 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade de Saude da Familia do gurguri-campo, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/04/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Santa Edwirgens-gurguri, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/04/2010 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona a Unidade de saude da Familia do Bairro Alto do Cemiterio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/04/2010 | 6000.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo onibus de placa KPE-4279/PB, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/04/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade do NASF do Areial, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/04/2010 | 60.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife a servico da Secretaria de Saude no dia 16/04/2010, para participar do 2o Encontro Pernanbucano de Atencao Basica em Saude, no Centro de Convencoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/04/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/04/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa, localizada na rua Marcos Barbosa,onde funcion a Unidade de Saude na Familia do Centro, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/04/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude Familia de Joao XXIII, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/04/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude de Mamanguape, referente ao mes fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/04/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno mille economic de placa NPU-7435/PB, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/04/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia de Sao Pedro Sao Paulo, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/04/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para secretaria de saude do Estado em Joao Pessoa, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/04/2010 | 120.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do 2o Encontro Pernabucano de Atencao Basica em Saude, realizado no dia 16/04/2010 no Centro de Convencoes em Olinda-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/04/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade de Saude da familia de Xua - Mendonca, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/04/2010 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Saude de Mamanguape, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/04/2010 | 1740.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/04/2010 | 1140.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para Hospital Universitario em Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/04/2010 | 600.00 | 00008363258423 | RAYANNE CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/04/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/04/2010 | 1500.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes ao hospital Laureano em Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/04/2010 | 1560.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens com pacientes para Secretaria de Saude do Estado, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/04/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hemodialise no Hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/04/2010 | 900.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de viagens com pacientes para hospitais de Trauma de Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/04/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271 - PB,a disposicao das Unidades de Saude da Familia de : Joao XXIII, Planalto, Guruguri Campo, Gurguri Santa Edwirgens e Gurguri Sao Pedro e Sao Paulo, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/04/2010 | 240.00 | 11017025000114 | PRISCILLA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pipocas, pirulitos, bolas, destinados na distribuicao durante campanha de vacinacao de caes e gatos, no periodo de 13/10/2009, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/04/2010 | 4003.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone de no 3292-3663,pertencente a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de janeir/2010,com vencimento 12/02/2010,fevereiro/2010, com vencimento 12/03/2010,e marco/2010, com vencimentos 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/04/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/04/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona a Unidade do NASF, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/04/2010 | 240.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a viagens para fundacao Altino Ventura em Recife-PE, transportendo pacientes para tratamento de saude, nos dias 02,17,18 e 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/04/2010 | 38.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus da moto de placa MNO -3024, da sprint KMX 5271 e Uno de placa MNN 2860, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/04/2010 | 962.14 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinado a reformas no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/04/2010 | 1583.22 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para Unidade do CAPS de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/04/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/04/2010 | 300.00 | 00008249340400 | JOELSON PENEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e carpinagem, nas Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/04/2010 | 296.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3013,pertencente ao Caps comvencimento dia 12/03/2010 e 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo toyota hillux de placa MMT-8400, a servicos das Unidades Saude da Familia do centro, Alto do cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/04/2010 | 150.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 7,5 horas de propaganda movel,na divulgacao da campanha Contra Dengue neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/04/2010 | 60.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 03 horas de propaganda movel, na divulgacao da cobertura dos arrastoes no combate aos Caramujos Africanos realizado no dia 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/04/2010 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 06 horas de propaganda movel, na divulgacao da cobertura do dia mundial da saude, realizado em frente ao Centro Cultural Fenix, no dia 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2010 | 2970.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manuntencao dos purificadores de agua europa, peretencente as Unidades de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/04/2010 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet dos setores da Secretaria de Saude, durante o periodo de 01/02 a 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/04/2010 | 5600.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de quentinhas para os profissionais do PSF Joao XXIII,Gurguri campo, Gurguri Sao Pedro Sao Paulo, Gurguri Santa Edwirgens, Alto do cemiterio, Centro, Planalto, Areial, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/04/2010 | 17.60 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes,quando em participacao da reuniao da terceira etapa do projeto de inclusao digital nos Conselhos Municipais de Saude do Estado, realizado na gerencia Regional da Secretaria de Saudedo Estado no dia 02/03/2010, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/04/2010 | 73.12 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-Pb, a servico da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/04/2010 | 529.44 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 03 filtros gelagua,pertencentes ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2010 | 5264.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 752 quentinhas, para as equipes de profissionais das Unidades de Saude da Familia, do Areial, Santa Edwirgens, Gurguri- Campo, Gurguri Sao Pedro e Sao Paulo, Joao XXIII, Alto do Cemiterio,Centro, Planalto e Pindobal, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2010 | 7159.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica de varios setores da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2010 | 720.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hosp. e Mat. N. Sra do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/05/2010 | 3658.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/05/2010 | 2130.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/05/2010 | 783.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes e bolos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/05/2010 | 2058.83 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza,destinados ao consumo das Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/05/2010 | 1408.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico,quando na confeccao de 176 quentinhas fornecidas as esquipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes deabril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/05/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao preventiva e corretiva dos esquipamentos da Saude da Familia,ref. ao mes de abril/2010,ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/05/2010 | 230.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado ao consumo da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/05/2010 | 30.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paezinhos para alimentacao do pessoal do Nasf deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/05/2010 | 78.41 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes,destinado ao Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/05/2010 | 6000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa NPU -7435, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/05/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/05/2010 | 1269.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/05/2010 | 287.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/05/2010 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um fotocopiadora Toshiba 166, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro e marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/05/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/05/2010 | 5200.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2009 e janeiro,fevereiro,marco,abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/05/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF,referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/05/2010 | 230.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de um ar condicionado Spriwter split, e limpeza de 03 ar condicionados de janelas 7.500BTUS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/05/2010 | 20288.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/05/2010 | 15500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/05/2010 | 6730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado, da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/05/2010 | 590.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Impressora HP Laser MOND 1006, destinado a sala daContabilidade da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/05/2010 | 31582.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatuarios do PSF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2010 | 2091.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do PSF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/05/2010 | 154267.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do PSF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/05/2010 | 24056.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios estatutarios do PAM, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/05/2010 | 2181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do PAM, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/05/2010 | 4301.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do pessoal contratados do PAM, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2010 | 55394.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2010 | 9700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/05/2010 | 10910.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratato do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/05/2010 | 18708.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal comissionados do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2010 | 68585.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do CEO, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2010 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal comissionados do CAPS, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2010 | 18993.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado do CAPS, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2010 | 6710.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado da farmacia popular, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2010 | 27172.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado do PAM MAC, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/05/2010 | 48620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/05/2010 | 2293.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do NASF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/05/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do NASF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/05/2010 | 21384.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado do NASF, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/05/2010 | 1000.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de padronizacao em adesivos com imp. gigital de alta resolucao,em veiculos kombi pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/05/2010 | 16100.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos contabeis na Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de janeiro,fevereiro,marco,abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/05/2010 | 620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/05/2010 | 5791.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal inativos da Sec. de Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/05/2010 | 60.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 1/2 diaria para Recife-PE, no transporte de pacientes a Fundacao Altino Ventura, no dia 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/05/2010 | 111.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia do imovel onde funciona o CAPS deste Municipio, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/05/2010 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, transportando pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa, referente ao periodo de 09/03 a 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/05/2010 | 1560.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, na realizacao de 26 viagens, transportando pacientes ao Hospital de Trauma na Cidade de Joao pessoa, no turno da tarde,durante o periodo de 08/03 a 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/05/2010 | 768.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico,na confacao de 96 refeicoes para as equipes da Unidade de Saude da Familia do Distrito de Camaratuba, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/05/2010 | 1288.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 161 refeicoes para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao m es de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/05/2010 | 8700.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271- PB, a disposicao das unidades de Saude da Familia do : Joao XXIII, Planalto, Guruguri Campo, Guruguri Santa Edwirgens e Guruguri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aos meses de marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/05/2010 | 396.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 09 carimbos trodat 4911, 02 carimbos trodat 4913, 02 refis trodat 4911 e 01 carimbo de madeira, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/05/2010 | 1218.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo mensal das linhas telefonicas de no 3292-3663 e 3292-3568, com vencimentos de 20/02/2010; 20/04/2010; 20/0/2010 e 12/05/2010,da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/05/2010 | 1764.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Caps deste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/05/2010 | 853.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Caps deste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/05/2010 | 642.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao PAM desta Cidade, referente a maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/05/2010 | 6670.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados (psicotropicos) para o Programa de Saude Mental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/05/2010 | 3277.30 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.Sra do rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/05/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade,na realizacao de 30 viagens para Secretaria de Saude do Estado da Paraiba, no periodo da manha, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/05/2010 | 145.60 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, destinado a alimentacao do pessoal do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/05/2010 | 4966.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado ao consumo das Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/05/2010 | 1845.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalares, destinado ao consumo das Unidades de Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/05/2010 | 711.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, referente ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal 014974 serie unica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/05/2010 | 2273.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/05/2010 | 1364.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/05/2010 | 1298.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/05/2010 | 1700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/05/2010 | 0.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente taxa balacen dev. cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/05/2010 | 229.47 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de constucao,para ser ultilizado nas Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/05/2010 | 1582.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expedientes para atender as nescessidades de 16 Unidades de Saude da Faamilia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/05/2010 | 1039.80 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, para o consumo da Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/05/2010 | 142.65 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao utilizados no CAPS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/05/2010 | 849.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/05/2010 | 450.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/05/2010 | 1401.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expedientes, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/05/2010 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propiedade,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa- PB, durante o periodo de 16/03 a 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/05/2010 | 1200.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/05/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, transportando pacientes para o Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/05/2010 | 1140.71 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos, destinado a alimentacao dos pacientes do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/05/2010 | 575.60 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos, destinado ao consumo de alimentacao dos pacientes do CAPS, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/05/2010 | 2187.91 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos, destinado a alimentacao dos pacientes do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/05/2010 | 1630.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/05/2010 | 595.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalr, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/05/2010 | 8196.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Toyota Hylux de placa MMT -8400, a servico das Unidades de Saude da familia: Centro,Alto do Cemiterio,Engenho Novo, Areial e Odontomedico, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2010 | 550.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e retelhamento na casa onde estava instalado a Unidade de Saude da Familia do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, transportando pacientes para fazer hemodialise para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2010 | 952.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cofeccao de 119 refeicoes,fornecida a equipes de profissionais da Unidade de Saude da familia do Distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/05/2010 | 12944.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combutiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2010 | 407.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013, pertencente ao CAPS, referente aos meses de marco, abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2010 | 1465.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de consumo hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2010 | 515.00 | 00009838694487 | TARCISIO TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na manutencao de ventiladores com colocacao de pecas, das U.S.F.do Areial,Gurguri Santa edwirges e do Pam deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/05/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados na licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica da Contabilidade da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2010, conf. contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/05/2010 | 550.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de folders alimentacao saudavel, impresso em papel couche 170grs.,destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/05/2010 | 2340.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais de expediente, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/05/2010 | 3385.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais de expedientes, para o consumo da Unidade de Saude da Familia neste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/05/2010 | 1910.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materias de expediente,destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/05/2010 | 2210.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais de expedientes, destinado ao consumo do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/05/2010 | 2900.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais de expediente, destinado ao consumo do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/05/2010 | 1220.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais de expedientes, destinado ao consumo do SISVAN deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/05/2010 | 1981.98 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes couvina com osso e sem osso, figados e carnes moidas, destinado ao Hospital e Mat. N. Sra do Rosario, no periodo de 06/04 a 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/05/2010 | 1009.70 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bouvina com osso e sem osso, figados e carnes moidas, destinado ao Hosp. e mat. N. Sra do Rosario,no periodo de 22/03 a 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/05/2010 | 1053.05 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bouvina com osso e sem osso,figados e carnes moidas, destinado ao Caps deste Municipio, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/05/2010 | 530.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e montagem dos ar condicionados, das salas do PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/05/2010 | 670.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma de bancos de recepcao e ficheiro da Unidade do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/05/2010 | 771.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/05/2010 | 4108.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/05/2010 | 17016.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalr, destinado ao consumo das Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/05/2010 | 3620.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/05/2010 | 340.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de recietuarios odontologicos de uso para atender as necessidade do CEO, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/05/2010 | 100.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 02 evaporizadores de ar de 7.500 BTUS,de aparelho pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/05/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a R. Cel Luiz Inacio, onde funciona o NASF Centro, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/05/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/05/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo FIAT Uno Eletronic, de placa MMD/9210/PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no Distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para Hospitaisem Joao Pessoa, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/05/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/05/2010 | 100.53 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reebolso de despesas com refeicoes, nas viagens a Cidade de Joao Pessoa,a servico da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/05/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel,situado a Rua Barao de Cotigipe, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/05/2010 | 284.75 | 00006676083469 | FRANKLIN FERNANDES RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesas com refeicoes, pela participacao do 2o Encontro de Pernambucano de Atencao Basica em Saude, realizado no dia 16/04/2010,das08:00 as 18:00hs:no Centro de Convencoes de Pernambuco, Olinda - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/05/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Santa Edwirgens,relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/05/2010 | 1260.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, no transporte de pacientes de Mamanguape para o Hospital Huniversitario na Cidade de Joao Pessoa, no periodo da tarde,referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/05/2010 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/05/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/05/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, onde funciona uma Unidade de Saude da Familia do Sao Pedro e Sao Paulo, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/05/2010 | 299.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/05/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona o CAPS nesta Cidade,referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/05/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia Centro, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/05/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/05/2010 | 2400.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04diarias com pernoite, para participar do XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipial de Saude, realizado no periodo de 25 a 28 de maio de 2010, em Gramado RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/05/2010 | 137.00 | 00075235200497 | VANILSON FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das encanacoes (hidraulicos) da unidade de saude da Familia do Distrito de Xua Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/05/2010 | 400.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da familia do Gurguri - Campo, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/05/2010 | 6600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade,tipo onibus de placa KPE - 4279 - PB, no transporte de passageiros de Mamanguape a Joao Pessoa (22 viagens), referente ao mes de marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/05/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona o almoxarifadpo da Secretaria de Saude do Municipio,relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/05/2010 | 4400.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW Kombi de placa MNI-4328-Pb, a servico da Secretaria de Saude, lotado na Unidade de Saude da Familia do Distrito de Camaratuba, referente aos meses de marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/05/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placas MOE-3711, MOE-3721, MOE-3731, MOE-3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia pitanga da estrada, Xua-Menconca, Pindobal e Joao Pereira, deste Municipio, referente a abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa-HOS-8408-PB,a disposicao da secretaria de Saude do Municipio,lotado no distrito de Pitanga da estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/05/2010 | 4156.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio, conf. notas fiscais 8837 e 8952 serie 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/05/2010 | 10111.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de saude da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/05/2010 | 333.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, para o veiculo Uno de placa MNY 2668, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/05/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de minha propriedade, transportando pacientes para o hospital Sao Vicente de Paula,em Joao Pessoa,no periodo da tarde,referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/05/2010 | 800.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de pragas e limpeza de caixa dagua do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/05/2010 | 370.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de pragas na farmacia popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/05/2010 | 751.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destiunados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/05/2010 | 1365.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 1 central telefonica intelbras conecta 02 linhas 08 ramais, 07 aparelhos telefonicos intelbras, 41 caneletas sistemax p turbulacao 200mts, cabo para telefone cci 02 pares e 07tomadas para telefone, na Secretaria de Saude do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/05/2010 | 355.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone de no 3292-3766, peretencente a farmacia popular, referente aos meses de marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/05/2010 | 240.00 | 09350704000169 | AVA TACNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de impressao de cheques do setor financeiro da Secretaria de Saude, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/05/2010 | 8.64 | 09350704000169 | AVA TACNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros referente a sistema de impressao de cheques do finaceiro da Secretaria de Saude, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/05/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/05/2010 | 338.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/05/2010 | 1023.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos hospitalar destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/05/2010 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/05/2010 | 1008.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalar, destinados as USF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes ao hospital Laureano em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/05/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na Rua Genesio de Andrade - Campo, onde funciona o CAPS, desta Cidade, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/05/2010 | 124.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensalde energia, do imovel onde funciona as Unidades de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de marco/2010, e Guruguri referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/05/2010 | 130.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua, da unidade de saude da familia, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/05/2010 | 619.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de agua do imovel onde funaciona o CAPS desta cidade, com vencimento 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/05/2010 | 192.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica e recuperacao no motor de partida do veiculo fiat de placa MNY-2668, peretencente a vigilancia em Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/05/2010 | 80.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade de Saude do Alto Cemiterio, referente aos meses de fevereiro e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/05/2010 | 126.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia do imovel onde funciona o CAPS deste Municipio, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/05/2010 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatuta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF desta Cidade, referente aos meses de fevereiro, marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/05/2010 | 105.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua da Unidade do NASF do Areial, referente aos meses de fevereiro, marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/05/2010 | 420.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do ar condicionado das salas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/05/2010 | 1496.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/05/2010 | 780.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de montagem de bancos de fisioterapia, plataformas, maca e reforma de balcoes da unidade do PAM, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/05/2010 | 8116.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/05/2010 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao para realizacao de exames de eletromiografia do membro superior direito, do paciente Jose Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/05/2010 | 250.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica e servico de manutecao do giro flex do veiculo ambulancia Fiat Uno de placa MOL 8003 e Ambulancia Peugeot, pertencente ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Abulancia Fiat/Fiorino de placa MOT 5422/PB, lotada no Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario, neste Municipio, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/05/2010 | 6491.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/05/2010 | 7040.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 2.000 testes hematologicos no PAM deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2010 | 9478.50 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 4.450 testes bioquimico no PAM deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/05/2010 | 6000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura do veiculo fiorino de placa MOL 8003 e servico de caixa de marchas e suspensao do veiculo boxer placa MOW 4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/05/2010 | 5600.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 800 quentinhas, para as equipes de profisionais das Unidades de Saude da Familia do Areial, Santa Edwirgens, Gurguri - Campo, Gurguri Sao Pedro e Sao Paulo, Joao VIII, Alto do Cemiterio, Centro, Planalto e Pindobal, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/05/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Toshiba 166 da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2010 | 1040.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de 130 quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2010 | 252.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta mensal do telefone 3292-3766, farmacia popular desta cidade, referente ao mes de maio/2010, vencimento dia 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2010 | 684.40 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado as Unidade Saude da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/06/2010 | 200.00 | 00075435373468 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de faxina na Unidade Saude da Familia de Xua Mendonca, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2010 | 1139.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2010 | 989.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na tiragem de xerox de documentos de interesse da Secretaria de Saude e Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2010 | 100.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013, peretencente ao CAPS desta Cidade, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2010 | 904.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos pertencentes a Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2010 | 240.00 | 09350704000169 | AVA TACNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de impressao de cheques do setor financeiro da Secretaria de Saude, referente aos meses de marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2010 | 706.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2010 | 60.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria para Joao Pessoa, para participar da reuniao Tecnica para tratar de assuntos relacionados ao Plano de Acao 2010 das VISAS Municipais realizada por Tecnicos da Gerencia Regional 1 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2010 | 60.00 | 00058900900463 | FLAVIO ROSA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria para Joao Pessoa, a fim de participar da Reuniao Tecnica, para tratar de assuntos relacionados ao Plano de Acao 2010 das VISAS Municipais, realizada por Tecnicos da Gerencia Regional 1 - AGEVISA/PB dia 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2010 | 9230.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de consultorio odontologicos, para Unidade Saude da Familia de Xua Mendonca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2010 | 13583.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidade Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2010 | 516.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2010 | 3567.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o periodo de 01/06 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2010 | 2650.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 01/06 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2010 | 18459.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Funcionarios estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2010 | 21294.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2010 | 16100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2010 | 5230.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2010 | 31302.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do programa Saude da Familia, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2010 | 2091.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2010 | 142630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do programa Saude da Familia, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa DOC Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2010 | 1390.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as unidades de Saude da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2010 | 1497.50 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados ao consumo do Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VLR REF. EMPENHAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE TAXA DO CREA DE CONSTRUCAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/06/2010 | 1740.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo WV Gol de placa MOU 8654, transportando pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/06/2010 | 1260.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas de divulgacao da campanha de vacinacao H1N1, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/06/2010 | 911.70 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, bolos, torta, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/06/2010 | 196.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos, destinado ao consumo do Caps deste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/06/2010 | 250.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para o dia Nacional anti manicomial CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/06/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK - 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/06/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do Programa do NASF desta Cidade, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/06/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOE-3711, MOE-3721,MOE-3731, e MOE-3741, a disposicao do Programa Unidades Saude da Familia, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/06/2010 | 1096.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da USF de Pitanga da Estrada, referente ao me sde maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/06/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU-7435, a disposicao da Secretaria Saude, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2010 | 650.67 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, referente ao periodo de 01/06 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/06/2010 | 1469.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao CAPS desta Cidade, referente ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/06/2010 | 891.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamenotos destinado ao cosumo do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/06/2010 | 1090.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais de expedientes, para atender as nescessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/06/2010 | 6072.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de laboratorio para o PAM, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/06/2010 | 7433.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos para Unidades Saude da Familia, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/06/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/06/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/06/2010 | 600.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de plaquetas de patrimonio em aluminio, medindo 4,7cmx2,2cm, para adesivos dos bens desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/06/2010 | 200.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos executado nos equipamentos da Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/06/2010 | 870.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias odontologicos permanenet para o PAM desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/06/2010 | 250.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 respaldo de granito, para a pia do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/06/2010 | 2105.43 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, ultilizados no Projeto da Horta do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/06/2010 | 848.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico, no fornecimento de 106 refeicoes para equipes da Unidade de Saude da Familia do Distrito de Camaratuba, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/06/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o NASF Centro, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/06/2010 | 800.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/06/2010 | 700.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/06/2010 | 333.53 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, destinado a reforma do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/06/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a USF Campo, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel omnde funciona o NASF - Areial, relativo aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/06/2010 | 700.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/06/2010 | 700.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Xua Mendonca, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/06/2010 | 700.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia do Santa Edwirgens, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/06/2010 | 700.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia so Planalto, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/06/2010 | 466.86 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, destinados a reforma das USF Centro e Areial deste Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/06/2010 | 3692.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos para Unidade do CEO, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/06/2010 | 200.00 | 00039162010425 | LUIZ MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a unidade de Saude da Familia do Guruguri - Campo, relativo ao periodo de 01 a 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/06/2010 | 1340.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/06/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/06/2010 | 1300.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/06/2010 | 540.00 | 00006909939433 | LUIZ GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados reforma de cadeiras, pertencente a Secretaria Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/06/2010 | 2409.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 60 camisas polo branca pique com bordado NASF, e 150 camisas branca com serigrafia campanha prev. hipertencao arterial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/06/2010 | 1790.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 100 camisetas polo branca com bordado, destinado ao fardamento dos funcionarios do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2010 | 13004.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinados ao consumo mensal dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2010 | 1020.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Universitario em Joao Pessoa, no periodo da manha, durante o mes d maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/06/2010 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet dos Setores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/06/2010 | 89.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF do areial nesta cidade, referente ao meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT 5422/PB, lotado no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2010 | 902.84 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovina com osso, figado,carne moida, destinado ao consumo do CAPS, referente ao periodo de 01/05 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/06/2010 | 3182.40 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovina com osso e sem osso, figado e carne moida, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 03/05 a 31/05/2010 e 31/05 a 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/06/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na rua Genesio de Andrade - Campo, para funcionamento do CAPS desta Cidade, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/06/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW Kombi de placa MNI 4328-PB, a servico da Secretaria de Saude, lotado na unidade de Saude da familia do Distrito de Camaratuba, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/06/2010 | 105.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculo ambulancia pegeout box, de placa MOW-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/06/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX-5271/PB, a disposicao das Unidades Saude da Familia Joao XXIII,Planalto,Gurguri-Campo, Gurguri Santa Edwirgens, Sao Pedro Sao Paulo, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/06/2010 | 508.98 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos e eletricos, ultilizados no consertose manutencao no Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/06/2010 | 769.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, ultilizados em reformas nas unidades de Saude Joao XXIII, Gurugury e Alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/06/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, para o hospital de trauma em Joao Pessoa - PB, no periodo da manha, referent ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/06/2010 | 1740.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 29 viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa,durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/06/2010 | 48.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Campo, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/06/2010 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto do Cemiterio, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/06/2010 | 334.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utesilios domesticos, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/06/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona o NASF do bairro do areial, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/06/2010 | 116.10 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, destinado a cafe da manha, quando em palestra com a comunidade da Unidade Saude da Familia, pelo profissionais do NASF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/06/2010 | 1155.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais (utensilio domesticos), utilizados no CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/06/2010 | 270.70 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de utesiliso domesticos, utilizados no PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/06/2010 | 1847.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de utensilios domesticos, utilizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/06/2010 | 1478.45 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materis e utensilios domesticos, destinado as Unidades do NASF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/06/2010 | 3371.15 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de utensilios domesticos, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/06/2010 | 583.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao consumo do CAPS, referente ao periodo de 01/05 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/06/2010 | 3636.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 03/05 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/06/2010 | 134.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo,desta Cidade, referente aos meses de abril maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/06/2010 | 1500.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/06/2010 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens no transporte de pacientes no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario em Joao Pessoa-PB, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/06/2010 | 562.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de utesiliso domesticos para a Secretaria Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Areial desta Cidade, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/06/2010 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Campo, nesta Cidade, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/06/2010 | 1479.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculos peretencente a Secretaria Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/06/2010 | 10430.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de consultorio odontologicos para Unidade Saude da Familia do Bairro Areial, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/06/2010 | 492.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames de eletroneromiografia dos quatros membros, do paciente Severino Inocencio de Souza, portador RG 184.219, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/06/2010 | 1040.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 130 refeicoes, para equipes de profissionais da Unidade de Saude do Distrito de Joao Pereira,relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa - PB, no periodo da manha, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/06/2010 | 3746.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/06/2010 | 1793.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado a lanches para equipes da campanha de vacinacao da H1N1 e campanha de vacinacao contra polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/06/2010 | 212.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao Projeto Escola postura(NASF), desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/06/2010 | 136.84 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado a farmacia popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/06/2010 | 930.96 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos, destinado ao consumo dos pacientes do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 03/05 a 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/06/2010 | 1095.12 | 00028561430400 | HAROLDO TOSCANO BARRETO DE MENEZES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos, destinado ao consumo de alimentacao dos pacientes do CAPS desta cidade, referente ao periodo de 01/05 a 31/05/2010 e 01/06 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/06/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Toyota Hylux de placa MMT-8400, a servico das Unidades da Familia: do Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/06/2010 | 922.04 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de paciente para hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao periodo de 05/04 a24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/06/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados na licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica da Contabilidade da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2010, conf. contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/06/2010 | 4273.66 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/06/2010 | 1206.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/06/2010 | 650.85 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo ambulancia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/06/2010 | 290.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 03 evaporizadores de ar modelo Split de 900 BTUS,e 01 limpeza de um evaporizador de ar modelo de janela de 7000 BTUS do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/06/2010 | 1020.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/06/2010 | 60.00 | 00020711255415 | FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Recife-PE, no trasnporte de pacientes a fundacao Altino Ventura, no periodo de 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/06/2010 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/06/2010 | 5953.28 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo onibus de placa KPE-4279, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/06/2010 | 1140.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para hospital de trauma em Joao Pessoa - PB, no periodo de 07/05 a 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/06/2010 | 1012.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/06/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa-PB, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/06/2010 | 900.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens, transportando paciente para hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/06/2010 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o periodo de 31/03 a 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/06/2010 | 1531.10 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinado as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/06/2010 | 1260.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com pacientes para o Hospital Laureano em Joao Pessoa, relativo ao periodo 11/05 a 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/06/2010 | 830.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/06/2010 | 227.60 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/06/2010 | 146.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos trodat 4911, refil 4911 e borrachas para carimbo, destinado a Secretaria Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/06/2010 | 600.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de palhacos, pula pula casinhas de bolas, pipocas, algodao doce, durante o dia D da Campanha de Vacinacao contra polio, realizada no dia 12/06/2010 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/06/2010 | 8510.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 Micro Computadores composto de Placa Mae, Video e Rede, Processador Intel, Pente de Memoria, Placa de Fax,Gabinete Atx, Gravador de DVD, Disco Rigido, Teclado p52, Mouse Otico Cx. de SomAmplificadas e Monitor LCD, 02 Estabilizador, 01 Imp. Multifuncional, 01 Proj Mult. Renex 2500, e 02 Camera Dig. Sony, destinado a implantacao das Unidades do NASF, do bairro Areial Centro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/06/2010 | 1055.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Impressora Matricial Epson LX - 300 com cabo, destinada a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/06/2010 | 550.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fr pintura da casa onde funciona o NASF Centro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/06/2010 | 15.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal dos telefones da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/06/2010 | 1671.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal do telefone de no 3292-3663, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2010, com vencmento 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/06/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatural mensal do telefone de 3292-2568, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2010, com vencimento 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/06/2010 | 6.64 | 09350704000169 | AVA TACNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros referente a sistema de impressao de cheques do finaceiro da Secretaria de Saude, referente aos meses de marco e abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/06/2010 | 68134.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/06/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado do CEO, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/06/2010 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do CAPS, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/06/2010 | 18993.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do CAPS, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/06/2010 | 7330.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado da farmacia popular, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/06/2010 | 22597.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios do PAM, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/06/2010 | 2181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do PAM, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/06/2010 | 4501.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratados do PAM, referente ao mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/06/2010 | 53050.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/06/2010 | 9700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/06/2010 | 11083.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/06/2010 | 28167.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do PAM MAC, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/06/2010 | 62930.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos platonistas do Hospital e Maternidade N.,S. do Rosario, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/06/2010 | 2182.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos funcionarios do NASF, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/06/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados so NASF, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/06/2010 | 18193.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do NASF, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/06/2010 | 5731.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Saude. referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/06/2010 | 800.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/06/2010 | 100.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a exames de ultrasonografia obtetrica morfologica na paciente Jussara Silva Costa, a qual encontra-se no setimo mes de gestacao e apresenta diagnostico de toxoplamose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. referente a tarifa doc/ted eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/06/2010 | 275.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paezinho e bolos, para lanche das equipes que trabalharam nas 16 Unidades de Saude da Familia, no dia D da campanha de vacinacao contra paralesia infantil neste Municipio, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/06/2010 | 343.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal do telefone de no 3292 -4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario neste Municipio, referente ao mes de maio/2010, com vencimento 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/06/2010 | 276.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a confeccao de 12 carimbos de madeira tamanho 5 x 2 1/2, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/06/2010 | 6300.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 21 viagens ,transportando pacientes para hospitais em Joao Pessoa - PB, em veiculo tipo Onibus de placa KPE- 4279, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/06/2010 | 1440.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos setores da Secretaria de Saude, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/06/2010 | 47.80 | 09288630000188 | 2o CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas autenticadas diversas de documentos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/06/2010 | 294.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos para dia D da Campanha de Vacinacao H1N1, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/06/2010 | 5.51 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a juros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/06/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 28 viagens, transportando pacientes para fazer hemodialise no Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/06/2010 | 245.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de agua,do imove onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Campo neste Municipio, ref. ao mes de junho/2010, com vencimento 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/06/2010 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do imovel ond funciona a Unidade de Saude da Familia do Bairro do Guruguri, relativo ao mes de junho/2010., com vencimento dia 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/06/2010 | 52.80 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa de servicos postais via correios de documentos de interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/06/2010 | 700.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/06/2010 | 300.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao servico de locacao de data show, notebbok e tela com operador na realizacao do treinamento de capacitacao dos profissionais do NASFdo Centro e Areial, realizados nos dias 08/04 29/04/2010 e realizacao de palestra de motivacao e alto estima com psicologo NASF, na comunidade Santa Edwirgens, realizado nos dias 06, 13/05 e 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/06/2010 | 60.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de data show, notebook e tela com operador na realizacao de treinamento das chamadas Neo Natal, para os profissionais das Unidades de Saude da Familia do Municipio, realizado no Centrode Treinamento Joao XXIII no dia 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/06/2010 | 43.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com alimentacao na participacao de reuniao ordinaria do COSEMS/PB, realizada dia 03/05/2010 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/06/2010 | 31.60 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com alimentacao a servico da Secretaria Saude, em Joao Pessoa-PB, nos dia 13 e 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/06/2010 | 1478.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais,para ser ultilizaodos no laboratorio do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/06/2010 | 996.00 | 04929044000232 | BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/06/2010 | 600.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 10 viagens, transportando pacientes para Hospital de Joao Pessoa, durante o periodo de 27/05/2010 a 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/06/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados na Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/06/2010 | 1137.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mediccamentos para as Unidades Saude da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/06/2010 | 900.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria,na realizacao de 15 viagens transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, durante o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/06/2010 | 4739.25 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 2.225 testes bioquimicos,em pacientes do PAM deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/06/2010 | 3520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 1.000 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/06/2010 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som da caminhada do dia contra a luta antimanicomialdo CAPS no dia 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/06/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/06/2010 | 76.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/06/2010 | 979.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/06/2010 | 2475.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidades Saude da Familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/06/2010 | 1856.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hspitalar, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/06/2010 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para os PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2010 | 1606.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/06/2010 | 52.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/06/2010 | 1030.70 | 60663705000110 | INDUSTRIA DE ATADURAS GESSADA CRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de raio x, destinado ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2010 | 980.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox tirados de documentos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/06/2010 | 4151.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, para as equipes de profisionais das Unidades de Saude da Familia do Areial, Santa Edwirgens, Gurguri - Campo, Gurguri Sao Pedro e Sao Paulo, Joao VIII, Alto do Cemiterio, Centro, Planalto e Pindobal, relativo ao mes de JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2010 | 6895.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/06/2010 | 595.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias hospitalar para Unidades Saude da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2010 | 81.81 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos, destinado a Secretaria de Saude, para ser ultilizado em reformas na Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/07/2010 | 380.96 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio, para se ultilizados em reformas na unidade do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/07/2010 | 109.51 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais hidraulicos, destinados a Secretaria de Saude, para ser ultilizados em consertos no Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/07/2010 | 886.94 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de paes e bolos, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/07/2010 | 172.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos, destinados ao CAPS deste Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/07/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, a disposicao do Programa do NASF neste Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/07/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/07/2010 | 1197.06 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos e construcao, utilizados para servicos de manuntencao e reformas nas Unidades de Saude da Familia de Xua Gurguri, Joao XXIII, Joao Pereira e Areial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/07/2010 | 140.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de chaves do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/07/2010 | 612.00 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de grades de protecao para janelas e portas da Unidade Saude da Familia do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/07/2010 | 316.00 | 00059357681434 | MARILZA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, pintura, limpeza, recuperacao do forno e manutencao do fogao industrial do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/07/2010 | 50.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de chaves das portas do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/07/2010 | 910.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da vacinacao contra H1N1 - Zona Urbana e Rural nos dias 29 e 31/03/2010 e nos dias 05,14,19,24 e 28/04/2010, dias 03,10 e 19/05/2010, e arrastao na cidade da Campanha de Vacinacao h1n1 dia 23/04/2010 e cobertura da vacinacao da H1N1 em Camaratuba e Pitanga dia 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da vacinacao contra paralisia infantil Zona Urbana e Rural dia 10/06 e 12/06, dia 11/06 em Camaratuba, Joao Pereira e Pitanga dia 12/06 em Camaratuba e Pitanga e coberturado dia da Acao e Saude na USF Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da vacinacao contra Hipertensao e diabetes na USF de Xua Mendonca dias 21 e 25/05/2010, cobertura do evento dia Mundial da Saude, promovido pelo profissionais da USF, CAPSe NASF nop dia 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/07/2010 | 421.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pinturas de armario e pratileira, na Unidade Saude da Familia Joao XXIII nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/07/2010 | 4916.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados a Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/07/2010 | 8792.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/07/2010 | 6209.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/07/2010 | 1500.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades Saude da Familia, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/07/2010 | 270.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-4678, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, com vencimento dia 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/07/2010 | 7550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/07/2010 | 1453.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materisi medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/07/2010 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua, do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/07/2010 | 470.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de um compressor 9000 BTUS em um esprit d emarca midia e carga de gas R-22, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/07/2010 | 1301.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/07/2010 | 4411.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/07/2010 | 1600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/07/2010 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/07/2010 | 30.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/07/2010 | 1128.00 | 60383338000100 | EMBRAMED - IND. E COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/07/2010 | 241.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/07/2010 | 364.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/07/2010 | 103.56 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 fechaduras para ser ultilizados em portas na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/07/2010 | 85.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/07/2010 | 2121.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/07/2010 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/07/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2010 | 217.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de telefone de no 3292-3766, farmacia popular, com vencimento 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/07/2010 | 1150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos injetaveis, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/07/2010 | 9803.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/07/2010 | 5975.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisetaa amarelas fio 30 com serigrafia vacinou e gol e camisa branca fio 30 para campanha de vacinacao da H1N1 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/07/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, referente a 22 diarias no veiculo Toyota Hilux de placa MMT 8400, a servico das Unidades de Saude da Familia do Planalto, Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico deste Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/07/2010 | 700.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude daFamilia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/07/2010 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/07/2010 | 10949.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologiscos, destinado as Unidades de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/07/2010 | 4263.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odonlotologiscos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/07/2010 | 13870.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas de 1,25 c/gavetas, cadeiras secretaria s/braco, cadeiras fixas s/braco e estantes em aco c/06 prateleiras, destinado as Unidades do NASF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/07/2010 | 688.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/07/2010 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/07/2010 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/07/2010 | 138.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/07/2010 | 940.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, para veiculo ambulancia fiorino de placa MOL 8003, pertencente ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/07/2010 | 780.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 13 viagens, transportando pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa, para realizacao de exames, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/07/2010 | 660.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 11 viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/07/2010 | 1800.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/07/2010 | 727.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo co CAPS deste Municipio, durante o periodo de 07/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/07/2010 | 1212.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao consumo mensal do CAPS, referente ao periodo de01/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/07/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW KOMBI de placa MNI-4328-PB, a servico da Secretaria de Saude, lotado na Unidade de Saude da Familia do Distrito de Camaratuba, ref ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/07/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/07/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/07/2010 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/07/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Genesio de Andrade - Campo, para funcionamento do CAPS desta Cidade, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/07/2010 | 90.16 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais utilizados na pintura dos moveis do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/07/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/07/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/07/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/07/2010 | 3037.36 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovina com osso e sem osso, figados e carne moida, destinado ao consumo mensal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 07/06 a 28/06/2010 e dia 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/07/2010 | 350.00 | 00075927462472 | LENILSON CARVALHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Sao Pedro Sao Paulo, onde funciona a Unidade Saude da Familia, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/07/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Barao de Cotegipe, onde funciona a UNidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/07/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/07/2010 | 124.18 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias hidraulicos para serem utilizados na Unidade Saude da Familia do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/07/2010 | 776.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com refeicoes para equipes de profissionais da unidade Saude da Familia do Distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/07/2010 | 856.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia do Distrito Pitanga da Estrada, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/07/2010 | 3408.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o Periodo de 01/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/07/2010 | 2491.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do Hospital e |Maternidade N.S. do Rosario. relativo ao periodo de 01/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/07/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/07/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Engenho Novo, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/07/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na Rua Firmino Caetano,142 Campo, onde funciona a USF Campo, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/07/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Coronel Luiz Inacio onde funciona o NASF Centro, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/07/2010 | 947.74 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovina com osso e sem osso, figados e carne moida, destinado ao consumo do CAPS, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/07/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/07/2010 | 7309.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/07/2010 | 81.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/07/2010 | 3416.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/07/2010 | 2615.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/07/2010 | 1485.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/07/2010 | 1026.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 18 viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o periodo de 25/05 a 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/07/2010 | 1107.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/07/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados no transporte de pacientes ao hospital de Trauma de Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/07/2010 | 2000.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidades Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/07/2010 | 1206.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/07/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de junho/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/07/2010 | 2110.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/07/2010 | 1124.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/07/2010 | 720.00 | 08700275000140 | NEILISMAR OLIVEIRA SILVA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de acesso a internet de varios Setores da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/07/2010 | 1440.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 24 viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV- 8654, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/07/2010 | 6000.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 20 viagens, transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de junho/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/07/2010 | 780.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa- PB, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/07/2010 | 4040.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao periodo de 28/06 a 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/07/2010 | 1039.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao CAPS desta Cidade, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/07/2010 | 1125.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo hospitalar, destinado as Unidades de Saude da FRamilia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/07/2010 | 1083.00 | 00006871434461 | LUZIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de costuras (lencois, camisolas, pijamas, batas cirurgicas), para o Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/07/2010 | 1693.85 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar,destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/07/2010 | 1740.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 29 viagens,transportando pacienes aos hospitais de Joao Pessoa, no periodo de 02/05 a 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, no periodo de 07/05 a 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/07/2010 | 5710.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias medicos hospitalar (bolsa de colostomia), para ser doado a paciente deste Municipio, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/07/2010 | 1497.50 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/07/2010 | 10277.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/07/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/07/2010 | 10787.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/07/2010 | 818.52 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas de camas, bercos, escadas, bersarios e suporte para souro, no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/07/2010 | 80.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao data show, notbbok e tela com operador, na realizacao de palestra com fisioterapeuta do NASF na prevencao de acidentes domesticos, realizado no distrito Camaratuba no dia 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/07/2010 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/07/2010 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente aos meses de abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/07/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/07/2010 | 179.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/07/2010 | 720.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao 12 viagens, transportando pacientes para o hospital universitario em Joao Pessoa, no periodo da manha, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/07/2010 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens, no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o periodo de 09/06 a 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/07/2010 | 3782.80 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/07/2010 | 2250.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinando ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/07/2010 | 688.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de 130 quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/07/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/07/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/07/2010 | 30.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/07/2010 | 3200.00 | 11591621000103 | FR-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com projetos estrutural destinado ao convenio de no 0314632-78 para realizacao de unidade de atencao especializada em saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/07/2010 | 2182.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao utilizados na comemoracao do Sao joao com a comunidade das 16 Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/07/2010 | 1116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/07/2010 | 1640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/07/2010 | 2020.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/07/2010 | 3200.00 | 00002770730495 | JOANETE DE CASSIA IRIO AQUINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos de engenharia com a realizacao do projeto executivo da reforma do hospital e maternidade deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/07/2010 | 104.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua, do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente aos meses de outubro/2009, fevereiro, marco, abril e junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/07/2010 | 4.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica, do imovel onde funciona o NASF do do Areial, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/07/2010 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica, do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/07/2010 | 1200.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/07/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/07/2010 | 269.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cmpra de materiais medico hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/07/2010 | 1670.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/07/2010 | 907.47 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para ser utilizados nas Unidades do NASF Centro e Areial, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/07/2010 | 2442.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais domesticos, para serem utilizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/07/2010 | 2190.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (cadeiras e mesas plasticas) para serem utilizados no CAPS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/07/2010 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/07/2010 | 1899.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Microcomputador composto de Placa Mae ASUS PS 5775 com som, Video e Rede, Processador Intel, Pente de Memoria de 2.0 GB, Gabinete ATX 04 balas, Gravadr de DVD, Dsico Rigido 320GB, Placa deFax, Teclado, Mouse Otico, Cx de Som Amplificadas e Monitor 15 LCD,destinada ao NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/07/2010 | 1509.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para ser ultilizado na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/07/2010 | 972.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora multifuncional hp 480, destinado ao NASF, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/07/2010 | 96.74 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos para serem utilizados no CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/07/2010 | 589.45 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos e eletricos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/07/2010 | 497.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinado ao PAM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/07/2010 | 442.19 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos e eletricos, destinado a consertos na Unidade Saude da Familia, Gurguri, Santa edwirgens, Odontomedico e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/07/2010 | 634.80 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/07/2010 | 70.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouro esmaltec, revisao troca torneira no CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/07/2010 | 580.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e montagem de condensador e vaporizador, limpeza geral e reposicao de gas, limpeza de condicionador de 7500 btus spliger, limpeza de ar condicionado de 12000 btus eletrolux no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/07/2010 | 12291.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e librificantes, destinado ao consumo mensal dos veiculos da Sec. da Saude, refernte ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/07/2010 | 190.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/07/2010 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de energia eletrica, do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Campo, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/07/2010 | 173.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Gurguri - Campo, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/07/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua, do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/07/2010 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complmentacao para realizacao de exames de eletroneuromiografia do membro superior no paciente Elinaldo de Macedo Araujo Junior, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de fotocopiadora Toshiba 166, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora toshiba 166,a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/07/2010 | 295.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/07/2010 | 4916.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as Unidades Saude da Familia do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/07/2010 | 450.00 | 00004355460401 | CLAUDIO ROGERIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza(carpinagem) das Unidades Saude da Familia do Alto Cemiterio, Sertaozinho, Joao XXIII, Sao Pedro Sao Paulo, Santa Edwirgens Odontomedico e Gurguri, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/07/2010 | 3520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados na realizacao de 1.000 tyestes hematologicos em pacientes do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/07/2010 | 4739.25 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.225 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/07/2010 | 4770.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para as Unidades Saude da Familia de nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/07/2010 | 1189.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 27/07/2010 | 2359.40 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cmpra de materiais (ultensilios domesticos), destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/07/2010 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do alto cemiterio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/07/2010 | 122.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, refernte aos meses de outubro/2009, fevereiro, marco, abril, maio e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/07/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART do projeto de prevencao e combate a incendio para uma unidade hospitalar com uma de 513,80m2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/07/2010 | 5677.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos inativos da Secretaria Saude, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/07/2010 | 79.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/07/2010 | 20857.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria saude do Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/07/2010 | 16100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/07/2010 | 5740.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Saude,referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/07/2010 | 21353.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PAM, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/07/2010 | 2181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal comissionados do PAM, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/07/2010 | 9991.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratados do PAM, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/07/2010 | 52445.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/07/2010 | 9700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/07/2010 | 12745.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/07/2010 | 18292.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa vigilancia epidemiologica, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/07/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal comissionado do Programa vigilancia da Saude(epidemiologica), referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/07/2010 | 31347.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/07/2010 | 2091.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do pessoal comissionados do PSF, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/07/2010 | 154830.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do PSF, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/07/2010 | 69741.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do programa Agente Comunitario de Saude, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/07/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do CEO, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/07/2010 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal comissionado do CAPS, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/07/2010 | 19503.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do CAPS, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/07/2010 | 7330.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados da farmacia popular, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/07/2010 | 26587.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do PAM MAC, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/07/2010 | 58410.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/07/2010 | 2182.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios do NASF, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/07/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do NASF, relativo ao mes julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/07/2010 | 23510.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do NASF, relativo ao mes julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2010 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 botijoes de gas glp 13kg, para ser ultilizados nas Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2010 | 1474.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para o CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2010 | 870.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para lavanderia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2010 | 7045.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2010 | 4053.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 579 quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri- Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/07/2010 | 13929.40 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos diversos, para comfeccao de lencois, fraldas, lencois para camas cirurgicas etc, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/07/2010 | 7.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de conta de investimentos conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/08/2010 | 940.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/08/2010 | 302.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone 3292-3766, peretencente a farmacia popular, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/08/2010 | 367.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/08/2010 | 1260.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, bolos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, referente a 22 diarias no veiculo Toyota Hilux de placa MMT 8400, a servico das Unidades de Saude da Familia do Planalto, Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico deste Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/08/2010 | 1341.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone 3292-3663, pertencente a Secretaria Saude, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/08/2010 | 1223.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3663, da Secretaria Saude com vencimento relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/08/2010 | 840.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospital Universitario em Joao Pessoa-PB, mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/08/2010 | 1130.70 | 60663705000110 | INDUSTRIA DE ATADURAS GESSADA CRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de raio x, destinado ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/08/2010 | 77.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a farmacia polpular ddesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/08/2010 | 268.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/08/2010 | 1457.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/08/2010 | 4222.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao, destinado a lanches para ser oferecido as mulheres na Campanha de Intensificacao da prevencao de cancer do colo e utero nas 16 Unidades Saude da Familia, no periodo de26 a 31/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/08/2010 | 896.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/08/2010 | 1754.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao laboratorio do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/08/2010 | 100.80 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, destinado ao CAPS desta Cidade, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/08/2010 | 3501.13 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d egeneros de alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o periodo de 02/08 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/08/2010 | 2498.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o periodo de 02/08 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/08/2010 | 118.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3013, pertencente ao CAPS, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/08/2010 | 295.23 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de um veiculo peujout Boxer de placa 4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/08/2010 | 910.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/08/2010 | 1490.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cadeiras reclimak e 04 quadro, destinado a Unidade do Nasf neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/08/2010 | 715.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/08/2010 | 1055.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/08/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados na Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/08/2010 | 3782.80 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/08/2010 | 755.60 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais medico hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/08/2010 | 1950.00 | 00007116363467 | TIAGO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para diversos eventos promovido por esta secretaria, como(transporte de medulas, vacinas, Programa Olhar Brasil, etc). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/08/2010 | 1660.00 | 00007648659433 | RICARDO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com polimento no piso do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/08/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/08/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/08/2010 | 43.41 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de dijuntor 50A trif., destinado a farmacia popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/08/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/08/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/08/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/08/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, a disposicao do Programa do NASF neste Municipio, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/08/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/08/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Genesio de Andrade - Campo, para funcionamento do CAPS desta Cidade, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/08/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado na Rua Firmino Caetano,142 Campo, onde funciona a USF Campo, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/08/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/08/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/08/2010 | 84.29 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (mangueira, engate, fechaduras) destinado as Unidades Saude da familia de Xua Mendonca e Santa Edwirgens, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/08/2010 | 1012.02 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovinas com osso e sem osso, figados e carne moida, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, referente ao periodo de 01/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/08/2010 | 437.25 | 00008005534469 | GREGORIO MADRUGA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades de protecao para as janelas e portas da unidade Saude da Familia de Santa Edwirgens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/08/2010 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF do centro, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/08/2010 | 1545.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/08/2010 | 2850.12 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bovina com osso e sem osso, figados e carne moida, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao periodo de 05/07 a 26/07/2010 e dia 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/08/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Coronel Luiz Inacio onde funciona o NASF Centro, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/08/2010 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/08/2010 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a unidade do NASF do Areial, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/08/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Engenho Novo, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/08/2010 | 600.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/08/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/08/2010 | 2285.77 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, hidraulicos e eletricos, destinados a pequenos conserto e reformas no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/08/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/08/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/08/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/08/2010 | 1200.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 botijoes de gas GLP 13kg e 04 cilindro de gas GLP 45kg, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/08/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/08/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/08/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/08/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/08/2010 | 1200.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens, transportando paciente para hospitais de Joao Pessoa-PB, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/08/2010 | 19.49 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, destinado a pequenos consertos na Unidade Saude da Familia de Joao Pereira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/08/2010 | 1240.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de moveis e eletro, no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/08/2010 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/08/2010 | 574.20 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos para atendimento de Urgencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/08/2010 | 105.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de chaves para Unidades Saude da Familia das comunidades, Xua Mendonca, Gurguri e Santa Edwirgens, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/08/2010 | 1096.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia do Distrito Pitanga da Estrada, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/08/2010 | 1128.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/08/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/08/2010 | 500.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de reforma de bancos 6 metros e bancos 3 metros, pertencente ao PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/08/2010 | 330.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de cadeiras de ferro, biro e armarios de aco, peretencente a Secretaria Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/08/2010 | 120.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de copias de chaves para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/08/2010 | 320.00 | 00007648659433 | RICARDO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com polimento do piso da Unidade Saude da Familia do Odontomedico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/08/2010 | 150.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a acompanhamento semestral da protese cardiaca (marca-passo), do paciente Jose Gomes da Silva, residente na R. Santana Barbosa, S/N, bairro Areial- Mamanguape-PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/08/2010 | 350.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados, destinado ao Programa Saude Mental neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/08/2010 | 800.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas, formigas e ratos, realizado no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/08/2010 | 370.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas, formigas e rato, na farmacia popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/08/2010 | 1958.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao de camisas brancas penteada, destinada a Campanha de Vacinacao contra caes e gatos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/08/2010 | 1047.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, verduras e legumes destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, referente ao periodo de 01/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/08/2010 | 3275.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 05/07 a 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/08/2010 | 2040.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado em processador de raio x, revisao e testes em aparelho de raio x, consertodo colimador, troca do acionador, ajuste na parte mecanica, ajuste perpendicuralidade do raio central, do PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/08/2010 | 6600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus placa KPE-4279, referente ao mes de julho/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2010 | 840.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria,na realizacao de 14 viagens transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2010 | 1560.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital de trauma em Joao Pessoa - PB, durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2010 | 5000.00 | 10884467000103 | CIA BORDADOS - VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados qundo de confeccao de jalecos, destinados as Unidades Saude da Familia de PindobalCamaratuba,Pitanga,Xua Mendonca,Engenho Novo, Centro,Alto Cemiterio e Sao Pedro Sao Paulo, calca jeanspara os Agentes Comunitarios Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2010 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2010 | 13565.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e librificante, destinado ao consumo mensal dos veiculos pertencente a Secretaria Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do sistema de informatica da Contabilidade da Secretaria Saude, referente ao mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2010 | 399.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitor sansug, destinado ao cartao SUS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/08/2010 | 1600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/08/2010 | 22.75 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes a servico da secretaria de Saude, quando na partcipacao de reunioes ordinarias do COSEMS/PB e da CIB no dia 12/07/2010, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/08/2010 | 180.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do curso de atualizacao para uso pratico dos instrumentos do PLANEJASUS, PS,PAS,RAG, realizado na Sec. Saude em joao Pessoa-PB, nos dias 21,22 e 23 de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/08/2010 | 1020.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o periodo de 07/06 a 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/08/2010 | 76.04 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes a servico da secretaria de Saude, nos dias 07,09 e 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/08/2010 | 984.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de 123 quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/08/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/08/2010 | 4273.96 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/08/2010 | 1200.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/08/2010 | 70.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conseto de bebedouro da unidade Saude da Familia de Sertaozinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/08/2010 | 130.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de faixas para atencao basica na divulgacao da campanha de prevencao do colo de utero, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/08/2010 | 920.00 | 00007648659433 | RICARDO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de polimento do piso em granito do PAM, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/08/2010 | 11852.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades Saude Sa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/08/2010 | 312.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado ao PAM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/08/2010 | 3914.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/08/2010 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Sec. Saude, referente aos meses de junho e julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/08/2010 | 821.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao PAM, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/08/2010 | 600.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de palhacos, pula pula casinhas de bolas, pipocas, algodao doce, durante o dia D 2a etapa da Campanha de Vacinacao contra polio, realizada no dia 14/08/2010 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/08/2010 | 1687.50 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peito e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, realativo a 01/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/08/2010 | 600.00 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peito e coixa de frango, destinado ao CAPS desta Cidade, periodo de 01/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/08/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/08/2010 | 120.00 | 00005577975433 | ZISLANE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 2 e 1/2 diarias, para participar de treinamento do SISPRENATAL E SISTNN, no predio do CEFOR - Centro de Formacao, em Joao Pessoa - PB, nos dias 19 e 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/08/2010 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/08/2010 | 81.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do imovel onde funciona o NASF centro, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de 20 viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/08/2010 | 9890.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frigobar consul, refrigeradores 280lt,frezer horizontal 400lts, microondas 18lts consul, e bebedouros gela gua, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/08/2010 | 6310.00 | 00006676083469 | FRANKLIN FERNANDES RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes, destinado ao Programa Saude Bucal ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/08/2010 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de acesso a internet de varios Setores da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/08/2010 | 300.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no compressor de da Unidade Saude da Familia de Camarutaba,zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/08/2010 | 1440.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao 30 viagens, transportando pacientes para o hospital universitario em Joao Pessoa, no periodo da manha, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/08/2010 | 711.29 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de contribuicao ao Fundo de Protecao ao Meio Ambiente, conforme processo 3.955/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/08/2010 | 211.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de contribuicao ao Fundo de Protecao ao Meio Ambiente, conforme processo 1907/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2010 | 18292.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/08/2010 | 1200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados da vigilancia epidemiologica, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/08/2010 | 1320.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/08/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados na Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/08/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/08/2010 | 970.83 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com acoes judiciais junto ao Fundo de Protecao ao Meio Ambiente, conforme processo nos. 1.907/1999 e 3.955/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/08/2010 | 3890.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (mesas,cadeiras plastica, caixa termica, toalha) para serem utilizados nas Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/08/2010 | 1620.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/08/2010 | 500.00 | 08898124000903 | AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a GRU(Guia de Recolhimento da Uniao) de renovacao da autorizacao de funcionamento da farmacia popular do Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/08/2010 | 450.00 | 00003971455433 | MARIJUNIOR RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de polimento de 400m do rodape do PAM, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/08/2010 | 3520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 1.000 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/08/2010 | 4739.25 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.225 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/08/2010 | 1018.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da bomba e dos bicos injetores da ambulancia (peugout), pertencente ao Hospital e maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/08/2010 | 3789.50 | 00006769489449 | GENIVAL COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 36 metros de grades de protecao em volta da piscina do CAPS, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/08/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora toshiba 166, a disposicao da Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/08/2010 | 9600.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 arquivos em aco com 04 gavetas, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/08/2010 | 201.57 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento 2010 do veiculo PEGEOUT BOX de placa MOW-4039/PB, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/08/2010 | 1845.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, destinado as Unidades Saude da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/08/2010 | 200.00 | 11635791000142 | SAM - SINALIZACAO E SERIGRAFIA - CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma tela para impressao serigrafica em lencois e toalhas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/08/2010 | 1073.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/08/2010 | 590.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao fr 18 carimbos de madeira tamanh 2 X 9, 01 carimbo automatico ref. 49/12 e 01 carimbo automatico 4911, destinado a Unidade de saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/08/2010 | 5783.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos da Secretaria Saude, refernte ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/08/2010 | 140.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a vigilancia em Saude dester Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/08/2010 | 1573.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (mesas,cadeiras plasticas, toalhas) para serem utilizados nas Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/08/2010 | 386.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (utesilios diversos) para serem utilizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/08/2010 | 188.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (bacia, pratos, potes plasticos, etc), para serem utilizados no CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 24 viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/08/2010 | 1493.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de receituario, fichas de atendimentos ambulatorial, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/08/2010 | 350.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de frequencia de usuario, para o CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/08/2010 | 2580.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente confeccao de formularios diversos, para unidades Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/08/2010 | 69436.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/08/2010 | 10890.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do CEO, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/08/2010 | 1361.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do CAPS, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/08/2010 | 19775.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do CAPS, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/08/2010 | 6960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados da farmacia popular, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/08/2010 | 21273.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/08/2010 | 1620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos comissionados do PAM, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/08/2010 | 2181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratados do PAM, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/08/2010 | 51677.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/08/2010 | 9700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/08/2010 | 12635.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/08/2010 | 20315.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/08/2010 | 16673.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados da Secretaria Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/08/2010 | 5740.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da Secretaria Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/08/2010 | 44257.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos profissionais do PAM MAC, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/08/2010 | 62440.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/08/2010 | 2182.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do NASF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Comissionados do NASF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2010 | 21210.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal contratado do NASF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2010 | 31347.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do PSF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2010 | 1581.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do PSF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2010 | 154683.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do PSF, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2010 | 6095.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2010 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de acesso a internet de varios Setores da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/08/2010 | 715.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2010 | 780.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner de impressoras da Secretaria Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/08/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo Toyot Hylux de placa MMT-8400, a servico das Unidades de Saude da Familia do Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/08/2010 | 38.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pulicacao de anucios de emprego nos classificados, para contratacao de medicos para U.S.F., Xua Mendonca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2010 | 1340.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2010 | 5271.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/09/2010 | 732.60 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e paezinhos, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio,referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/09/2010 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/09/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/09/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/09/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/09/2010 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/09/2010 | 198.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensal de agua, do imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Campo, realtivo ao mes de agosto/2010, com vencimento no dia 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/09/2010 | 312.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-4678, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/09/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copia mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/09/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/09/2010 | 153.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado a farmacia popular desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/09/2010 | 206.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3765, pertencente a farmacia popular desta Cidade, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/09/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2010 | 6384.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2010 | 485.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pilhas raiovac pequena e grande, destinado a vigilancia ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2010 | 1576.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d egeneros de alimentacao, destinado ao CAPS deste Municipio, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2010 | 383.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao CAPS, no periodo de 01/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2010 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exame de eletroneuromiografia do membro superior direito, no paciente Alex Viriato Martins, residente na rua Maria do Carmo Aragao - Bairro do Gurguri, Mamanguape-PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2010 | 3547.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 01/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2010 | 2981.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o periodo de 01/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/09/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/09/2010 | 115.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, referente ao mes de agosto/2010, vencimento 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/09/2010 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Campo, referente ao mes de agosto/2010, vencimento 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2010 | 190.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3013, peretencente ao CAPS, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/09/2010 | 1074.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/09/2010 | 3478.04 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bouvina com osso e sem osso, figados, e carnes moidas, destinado ao consumo mensal do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio, ref. ao periodo de 02/08 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/09/2010 | 1500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 25 viagens, no transporte de pacientes para o hospital de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/09/2010 | 824.84 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovinas com osso e sem osso, figado e carne moida, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, referente ao periodo de 01/09 a 31/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/09/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/09/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/09/2010 | 729.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinado a Unidade Analises clinicas, para laboratorio do PAM, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/09/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741, destinados as Unidades de Saude da Familia de Pitanga, Xua Mendonca, Joao Pereira e Pindobal neste Municipio, referente ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/09/2010 | 1056.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/09/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2872, a disposicao do NASF desta Cidade, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/09/2010 | 300.00 | 00009345224726 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5(cinco) meia diaria, para participar de capacitacao sobre SISREG III, em Joao Pessoa-PB, no periodo de 28/09 a 01/10/2010, no auditorio do DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/09/2010 | 2300.00 | 00006909939433 | LUIZ GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 36 capas de colchao, cobertura de 01 bicama e cobertura de 01 sofa, do Caps deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/09/2010 | 120.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 1/2 diarias para participar da capacitacao sobre o SISREG III, realizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, durante o periodo de 28/09 a 01/10/2010, no Auditorio do DATAPLUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/09/2010 | 1120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda movel na divulgacao da 2a etapa da campanha de vacinacao contra parilisia infantil, realizada nos dias 11,12,13,14,17,19 e 28/08/2010, realizada em toda zona rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/09/2010 | 80.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda movel na divulgacao da reuniao comunitaria na Unidade Saude da Familia do Bairro Planalto e Cidade Nova neste Municipio, para tratar de assuntos de interesse da comunidade local, noClea Maria Bezerra, no dia 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/09/2010 | 134.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, destinado ao consumo do CAPS, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/09/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/09/2010 | 560.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, no periodo de 26 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/09/2010 | 1369.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/09/2010 | 8090.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/09/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/09/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/08 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/09/2010 | 899.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao para distribuicao de lanches oferecidos aos pais das criancas,durante campanha de vacinacao contra poliomelite,no dia 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/09/2010 | 778.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao para lanches das comunidades que participaram do dia D, nas Unidades Saude da Familia neste Municipio, no dia 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/09/2010 | 192.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra generos alimentacao para lanches do pessoal que participaram da palestra sobre ambientes livre de fumo, com diretor agevisa Estadual, com as Unidades Saude da Fanilia, comerciante, Associacao, etc,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/09/2010 | 1320.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 25 viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/09/2010 | 960.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 16 viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/09/2010 | 283.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para lanches para os participantes das comunidades do Areial e Alto Cemiterio, execultados para dois Nucleos de apoio Saude da Familia do NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/09/2010 | 293.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao, destinado a lanches na escola de postura do NASF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/09/2010 | 107.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo da farmacia popular deste Municipio, durante o periodo de 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/09/2010 | 120.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de faixas 3.00mt, para o NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/09/2010 | 150.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa e baner para palestra com as comunidades, com o tema ambientes livre do fumo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/09/2010 | 1016.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia do Distrito Pitanga da Estrada, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/09/2010 | 2296.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Unidade Saude da Familia deste Municipio., no periodo de 01/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/09/2010 | 1260.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/09/2010 | 707.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestads na recuperacao do motor de partida,da ambulancia MOW 4039, manutencao e recuperacao eletrica da ambulancia MOL 8003, pertencente ao Hospital e Maternidade N.Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/09/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/09/2010 | 856.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/09/2010 | 680.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e limpeza com troca de pecas, nos veiculo peujout box, fiorino ambulancia, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/09/2010 | 6600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus placa KPE-4279, referente ao mes de agosto/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel siuado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/09/2010 | 2746.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinado a manuntencao de veiculo ambulancia Pejeout de palca MOW-4039, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/09/2010 | 15376.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo mensal dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipo, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/09/2010 | 1620.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o periodo de 08/07 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hospital Laureano de Joao Pessoa- PB, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o periodo de 08/07 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/09/2010 | 1056.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/09/2010 | 90.70 | 07865716000109 | PHARMAPELE - TEOMAG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao para uso de apcientes no PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/09/2010 | 9506.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais de expedientes(blocos receituario, bloco folha de atendimento ambulatorial, notificacao receita azul,pontuario de familia,etc), para atender as necessidades das UnidadesSaude Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/09/2010 | 328.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais de expediente (receituario carnado e receituario comum), para atender as necessidades do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/09/2010 | 398.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais de expediente(receituario comum e receituario azul), para atender as necessidades do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/09/2010 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de eneregia eletrica da Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/09/2010 | 2900.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais de expediente, destinado ao consumo do PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 25 viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no periodo de 01/07 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/09/2010 | 1064.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, no periodo de 01/08 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/09/2010 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao para realizacao de exames de eletroneuromiografia de membros superiores no paciente Antonio Sabino Gomes, residente na rua Tv. Barao Cotegipe-43, Mamanguape-PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/09/2010 | 4160.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d efrutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 01/08 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/09/2010 | 48.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, para o veiculo chegou o doutor de placa MMP-4039, peretencente a Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/09/2010 | 60.00 | 00036768200453 | SEVERINA LIDIA DE MACEDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2(meia) diaria para participar do treinamento do SISTNN, no predio CEFOR em Joao Pessoa, no dia 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/09/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/09/2010 | 4372.52 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/09/2010 | 120.00 | 00037446240482 | BERENICE CARVALHO FALCAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) meia diaria, para participar do curso de codificacao de causa basica de obito, em Joao Pessoa-PB, no periodo de 09 a 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/09/2010 | 1680.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/09/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/09/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica,da Contabilidade da Secretaria de Saude,referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/09/2010 | 1260.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/09/2010 | 1500.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria,na realizacao de 25 viagens transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/09/2010 | 300.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao de fotos para os eventos: Conferencia Regional da Saude Mental, comemoracao do Sao Joao com usuarios do CAPS, Dia Nacional da luta Antimaniconial, realizado pelos usuariosdo CAPS, no dia 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/09/2010 | 202.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotos colorida em eventos realizados no NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/09/2010 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/09/2010 | 1140.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/09/2010 | 210.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de abertura de porta e chaves, copias de chaves mas servicos de cilindro e fechadura na Unidade Saude da Familia do Odontomedico, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/09/2010 | 27.40 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes em Joao Pessoa a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/09/2010 | 902.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 34 GLP de Gas 13kg, 34 GLP de gas 13kg, 36 GLP de gas 845kg, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, ref. a agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/09/2010 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 34 GLP de gas 13kg, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, ref. mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/09/2010 | 7248.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/09/2010 | 500.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/09/2010 | 500.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos, paezinhos, para distribuicao de lanches para as comunidades Saude da Familia deste Municipio, em campanhas diversas(polio,H1N1, palestars do NASF, etc). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/09/2010 | 6230.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas fio 30 penteada em algodao, para campanha dos idosos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/09/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/09/2010 | 3644.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/09/2010 | 3250.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/09/2010 | 260.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de procedimentos de CORE-BIOPSIA, da paciente Ivonete Pereira da S.Rocha, residente na rua projetada s/n, Planalto, Mamanguape-PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/09/2010 | 181.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 carimbos trodat ref. 4911 e 03 borrachas para carimbo de madeira, tamaqnho 7X2, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/09/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Secretaria, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/09/2010 | 2540.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para Pegeout Box e Fiorino ambulancia, pertencente ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/09/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/09/2010 | 905.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo peogeout de placa MOW-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/09/2010 | 128.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo fiorino de placa MOL - 8003, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/09/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames de amiofrafia celebral do paciente Elizabete Gomes de Farias, conforme processo, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/09/2010 | 1264.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacaode uma fotocopiadora T166 mais servicos de copias extras - 15295, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/09/2010 | 320.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos tecnicos nas impressoras da farmacia popular, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/09/2010 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel, onde funciona a Unidade do NASF Centro, referente ao mes de setembro/2010, vencimento 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/09/2010 | 101.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, referente ao mes de setembro/2010, com vencimento dia 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/09/2010 | 75.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Gurguri, referente ao mes setembro/2010, com vencimento 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel que esta em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia do Centro, relativo ao mes de setembro/2010, com vencimento dia 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/09/2010 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro, refernte ao mes de setembro/2010, com vencimento dia 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/09/2010 | 3520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 1.000 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/09/2010 | 4739.25 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.225 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/09/2010 | 26.40 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes, quando na participacao de reuniao ordinaria do COSEMS/PB, localizada na Secretaria de Estado da Saude em Joao Pessoa, dia 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/09/2010 | 600.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao do deposito de medicamentos, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/09/2010 | 1835.50 | 60383338000100 | EMBRAMED - IND. E COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/09/2010 | 316.00 | 00008840248498 | ANDREZZA CASSIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra raiva animal, no periodo de 13 a 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/09/2010 | 316.00 | 00006590522456 | DANIELLE SILVA DE MACEDO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra raiva animal, no periodo de 13 a 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/09/2010 | 316.00 | 00002001415460 | ADJAMILTON TOSCANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra raiva animal, no periodo de 13 a 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/09/2010 | 316.00 | 00008200015467 | JAENIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra raiva animal, no periodo de 13 a 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/09/2010 | 5783.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos inativos da Secretaria Saude, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/09/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/09/2010 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para o hospital de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/09/2010 | 2561.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal comissionados do CAPS, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/09/2010 | 20013.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal contratado do CAPS, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/09/2010 | 18292.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/09/2010 | 6960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do pessoal contratado da farmacia popular, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/09/2010 | 2182.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estatutarios do NASF, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/09/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos comissionados do NASF, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/09/2010 | 20510.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento do pessoal contratado do NASF, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/09/2010 | 13090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do CEO, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/09/2010 | 13.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco. referente a DOC/TED pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/09/2010 | 20677.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2010 | 19730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2010 | 6046.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2010 | 31432.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos estatutarios do PSF, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2010 | 1581.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do PSF, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2010 | 159830.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do PSF, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2010 | 68134.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2010 | 21096.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estatutarios do PAM, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2010 | 1620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos comissionados do PAM, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2010 | 3581.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento do pessoal contratado do PAM, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2010 | 51683.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2010 | 9700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2010 | 12462.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento do pessoal contratado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2010 | 58130.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2010 | 2301.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox,de documentos para o CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo Toyota Hylux de placa MMT-8400, a servico das Unidades de Saude da Familia: do Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico deste Municipio, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2010 | 41727.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento do pessoal contratado do PAM MAC, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/09/2010 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia,da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/09/2010 | 4347.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2010 | 975.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/10/2010 | 682.90 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, paezinhos e paes de seda, para o consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/10/2010 | 175.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolinhos, para o consumo do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2010 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio,nesta Cidade, referente aos meses de agosto e setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/10/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/10/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2010 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel que se encontra em reforma, para funcionamento da Unidade Saude da Familia do Centro, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/10/2010 | 3807.68 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, utilizados para confeccao de lanches para idosos, nas 16 Unidades Saude da Familia deste Municipio, durante semana do idoso, periodo de 20 a 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2010 | 9.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF do Bairo Areial. referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2010 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/10/2010 | 3980.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao frnecimento de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2010 | 13386.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2010 | 2300.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2010 | 3263.42 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao consumo do Hospital e Maternidade n.S. do Rosario, no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/10/2010 | 1286.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2010 | 865.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2010 | 1855.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d egeneros de alimentacao destinado ao consumo do CAPS, durante o periodo de 01/10 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2010 | 3.60 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2010 | 588.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado ao consumo do CAPS, no periodo de 01/10 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2010 | 450.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2010 | 660.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2010 | 1996.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado ao consumo da Unidade Saude da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2010 | 1206.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2010 | 407.65 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2010 | 224.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2010 | 316.00 | 00007082022417 | ALISSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra raiva animal, no periodo de 13 a 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2010 | 4674.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2010 | 1384.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2010 | 500.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/10/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/10/2010 | 2040.00 | 32773418000128 | PRO MED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/10/2010 | 1753.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/10/2010 | 4612.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/10/2010 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinado as Unidades de Saude da Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/10/2010 | 1971.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2010 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel siuado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2010 | 200.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone 3292-3013, peretencente ao CAPS deste Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2010 | 357.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/10/2010 | 329.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/10/2010 | 298.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo da fatura mensal do telefone 3292-3766. pertencente a Farmacia Popular do Brasil desta Cidade, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/10/2010 | 76.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3568, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, com vencimento dia 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves para abertura de porta da Secretaria Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/10/2010 | 1804.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em cabecote, mudanca de vavulas esmerilhado e mautar valvulas, calibrar tuchos do cabecote, montagem completa no motor do veiculo ambulancia pegeout box de placa MOW-4039, do Hospital eMaternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/10/2010 | 5931.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para reforma do motor do veiculo tipo ambulancia peujout box de placa MOW-4039, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/10/2010 | 1200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia basica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/10/2010 | 792.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/10/2010 | 264.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para Unidades Saude de Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2010 | 1162.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados, destinado as Unidade Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2010 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para Unidades Saude da Familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/10/2010 | 11250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/10/2010 | 555.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/10/2010 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos, destinado ao Programa Saude Mental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2010 | 2469.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2010 | 1499.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2010 | 657.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2010 | 975.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicacao controlada destinado a Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2010 | 2420.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2010 | 620.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2010 | 1340.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2010 | 1594.20 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlado, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2010 | 700.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicacao controlada, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2010 | 1040.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2010 | 353.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicacao controlada, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2010 | 800.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/10/2010 | 2794.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/10/2010 | 0.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/10/2010 | 1500.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/10/2010 | 600.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/10/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/10/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOK - 2872, a disposicao da Unidade do NASF deste Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/10/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741, destinados as Unidades de Saude da Familia de Pitanga, Xua Mendonca, Joao Pereira e Pindobal neste Municipio, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/10/2010 | 1160.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/10/2010 | 1280.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/10/2010 | 2408.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/10/2010 | 719.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/10/2010 | 560.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado aoospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/10/2010 | 2943.00 | 32773418000128 | PRO MED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/10/2010 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/10/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/10/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/10/2010 | 1540.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/10/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/10/2010 | 17893.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/10/2010 | 2550.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/10/2010 | 6002.50 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/10/2010 | 8662.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/10/2010 | 12923.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/10/2010 | 2518.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro funcional para higienizacao hospitalar composto d elixeira e acessorios, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria,na realizacao de 25 viagens transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/10/2010 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/10/2010 | 907.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado a Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/10/2010 | 1040.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/10/2010 | 1939.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/10/2010 | 4972.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/10/2010 | 1680.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda movel, na divulgacao da campanha de vacinacao animal(anti-rabica) na zona rural e urbana na cidade de Mamanguape, realizado no periodo de 13 a 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/10/2010 | 1380.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/10/2010 | 1200.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/10/2010 | 2516.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/10/2010 | 960.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/10/2010 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para Unidade Saude da Familia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/10/2010 | 800.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/10/2010 | 766.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/10/2010 | 1112.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia do Distrito Pitanga da Estrada, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/10/2010 | 6600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus placa KPE-4279, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/10/2010 | 10753.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/10/2010 | 4172.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/10/2010 | 2519.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/10/2010 | 1184.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/10/2010 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicacao controlada, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/10/2010 | 670.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/10/2010 | 1560.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/10/2010 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/10/2010 | 14095.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/10/2010 | 1213.50 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, no periodo de 03/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/10/2010 | 3442.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fruta e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 03/09 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/10/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/10/2010 | 2120.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/10/2010 | 516.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos microfibra e tecidos tricolone estampado, para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/10/2010 | 1091.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/10/2010 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hospital Laureano de Joao Pessoa- PB, referente aos meses de agosto e setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/10/2010 | 3.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia, do imovel onde funciona o NASF do Bairro Areial, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/10/2010 | 200.00 | 00080661343472 | GERALDO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e carpinagem nas Unidades do NASF do Bairro Areial e Centro, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/10/2010 | 720.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o hospital universitario em Joao Pessoa, no periodo da manha, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/10/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/10/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/10/2010 | 570.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinado a veiculo ambulancia de placa MOL-8003, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/10/2010 | 800.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destrinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/10/2010 | 550.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao de envelopes prontuarios da familia colorido, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/10/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica,da Contabilidade da Secretaria de Saude,referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/10/2010 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/10/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/10/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/10/2010 | 1200.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/10/2010 | 580.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de prancha de cozinha e reforma de armarios de parede para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/10/2010 | 250.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de armarios e cadeiras de recepcao da Secretaria Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/10/2010 | 3139.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as Unidades Saude da Familia,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/10/2010 | 145.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos de madeira 7x3.1, carimbo de madeira 6x1.01, carimbo automatico 4911 e carimbo automatico 4913, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/10/2010 | 181.00 | 00099732922001 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos trodat 4911e 03 borrachas para carimbo de madeira tamanho 7x2, destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/10/2010 | 34871.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/10/2010 | 1277.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/10/2010 | 1062.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/10/2010 | 2324.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/10/2010 | 5783.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos inativos da Secretaria Saude, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/10/2010 | 1026.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora 166 e copias excedentes, da Secretaria Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/10/2010 | 18292.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/10/2010 | 18214.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estatutarios da Secretaria Saude, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/10/2010 | 19000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados da Secretaria Saude, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/10/2010 | 2040.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da Secretaria Saude, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/10/2010 | 31993.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/10/2010 | 2091.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/10/2010 | 154690.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratatos do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/10/2010 | 68166.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/10/2010 | 13600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do CEO, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/10/2010 | 2561.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados do CAPS, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/10/2010 | 20013.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do CAPS, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/10/2010 | 6960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da Farmacia Popular, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/10/2010 | 21096.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do PAM, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/10/2010 | 1620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do PAM, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/10/2010 | 4041.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/10/2010 | 52932.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/10/2010 | 10031.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/10/2010 | 12823.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/10/2010 | 40449.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/10/2010 | 73100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/10/2010 | 2182.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do NASF, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/10/2010 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do NASF, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/10/2010 | 20150.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do NASF, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/10/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo Toyota Hylux de placa MMT-8400, a servico das Unidades de Saude da Familia: do Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico deste Municipio, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/10/2010 | 4844.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/10/2010 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia,da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/10/2010 | 5813.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de energia eletrica de setores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/11/2010 | 230.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta mensal do telefone 3292-3766, pertencente a farmacia popular, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/11/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica, do imovel onde funciona o NASF do bairro Areial deste Municipio, relativo ao ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/11/2010 | 1848.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/11/2010 | 1730.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/11/2010 | 218.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3013, peretencente ao CAPS desta cidade, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/11/2010 | 321.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-4678, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario nesta cidade, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2010 | 80.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouro e recarga de gas e troca de filtro esmaltec, na Unidade do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2010 | 460.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de sprit 9000 BTUS e arcondicionados do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/11/2010 | 661.40 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, paezinhos. bolinhos e bolos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/11/2010 | 126.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e pao de cachorro quente, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/11/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/11/2010 | 1384.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/11/2010 | 2079.30 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar destinado as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/11/2010 | 3465.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/11/2010 | 4739.25 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.225 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/11/2010 | 3520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 1.000 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/11/2010 | 585.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/11/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/11/2010 | 81778.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/11/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Secretaria, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/11/2010 | 710.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp destinado ao Hospital e Maternmidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/11/2010 | 2188.50 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/11/2010 | 175.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13k, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/11/2010 | 475.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculos fiorino de placa MOL- 8003 e ambulancia pegeout de placa MOW-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/11/2010 | 2741.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 01/11 a 31/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/11/2010 | 3877.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, no periodo de 01/11 a 31/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/11/2010 | 11422.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinao as Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/11/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/11/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/11/2010 | 500.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/11/2010 | 800.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/11/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/11/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/11/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/11/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/11/2010 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/11/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/11/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/11/2010 | 1668.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao CAPS deste Municipio, referente ao periodo de 01/11 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/11/2010 | 984.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, periodo de 01/11 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/11/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/11/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/11/2010 | 682.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado ao consumo do PAM desta Cidade, referente a outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/11/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/11/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/11/2010 | 48.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mangueira (8metros)para Unidade do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/11/2010 | 2448.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/11/2010 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia da Unidade Saude da Familia do gurguri, relativo ao mes de outubro/2010, com vencimento dia 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/11/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Gurguri, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/11/2010 | 87.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia da Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/11/2010 | 19.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/11/2010 | 19.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/11/2010 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/11/2010 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/11/2010 | 4466.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (balanca, lixera em inox, porta agulhas) destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/11/2010 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/11/2010 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/11/2010 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para o hospital de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/11/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel siuado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/11/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741, destinados as Unidades de Saude da Familia de Pitanga, Xua Mendonca, Joao Pereira e Pindobal neste Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/11/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/11/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOK - 2872, a disposicao da Unidade do NASF deste Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/11/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/11/2010 | 1340.00 | 00009307529450 | GEAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 01 geladeira, 12 camas, 13 suporte para soro, 16 escadas, 02 biros, 1 bebedouro etc., pertencente ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/11/2010 | 944.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/11/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do consumo de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/11/2010 | 5341.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tendas,garrafa termica, isopor e gaveteiros destinado a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/11/2010 | 1140.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/11/2010 | 1740.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/11/2010 | 286.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais(copo descataveis,lixeira c/papel, luva borracha. etc) destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/11/2010 | 768.40 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos(bacia, pratos, potes, etc) para serem utilizados nas Unidades do NASF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/11/2010 | 656.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos(escada, mesa plastica, lixeira, talheres) destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/11/2010 | 348.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (escada, mesa plastica, toalha, etc) destinado a Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/11/2010 | 7166.35 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (cadeira plastica, mesa, escada, etc) para serem utilizado nas Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/11/2010 | 1830.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas e baners para campanha de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/11/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/11/2010 | 1600.00 | 00078979420404 | JOAO BEZERRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e manuntencao da sala de observacao, de repouso dos Medicos, consultorios Medicos 1 e 2, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/11/2010 | 14980.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado sprint yang 9000btus, 03 ar condicionado sprint yang 1200btus e ar condicionado sprint yang 24000 btus, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/11/2010 | 1310.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enceradeira industrial 350mm de marca bralimpia, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/11/2010 | 346.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas(placa mae, fonte) para computados do cartao SUS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/11/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/11/2010 | 1088.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e lavagem em veiculos pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/11/2010 | 1740.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/11/2010 | 18000.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos( estantes de aco) destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/11/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/10 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/11/2010 | 144.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de escada, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/11/2010 | 20337.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/11/2010 | 3360.00 | 10884467000103 | CIA BORDADOS - VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de javecos, destinado as Unidades Saude da Familia (odontomedico, Joao XXIII, Planalto, Gurguri Joao Pereira Sta. Edwirgens e sertaozinho), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/11/2010 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT-5422/PB, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/11/2010 | 1320.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/11/2010 | 2246.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para distribuicao de lanches na Semana de Saude Bucal, nas Unidades Saude da Familia, no periodo de 04 a 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/11/2010 | 61.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de solucao lugol 2%, para Unidade do PAM desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/11/2010 | 1700.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/11/2010 | 13120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/11/2010 | 2320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/11/2010 | 11363.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/11/2010 | 13120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (luvas, espuculos, etc), destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/11/2010 | 2320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos(luvas), destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/11/2010 | 17037.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel, gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/11/2010 | 6600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus placa KPE-4279, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/11/2010 | 712.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/11/2010 | 1740.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/11/2010 | 400.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de detetizacao no controle de baratas. formigas e raio, realizada na farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/11/2010 | 800.00 | 07092567000184 | ALFA DETETIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas. formigas e rato, realizado no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/11/2010 | 1690.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/11/2010 | 1010.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner para impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/11/2010 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia da Secretaria Saude, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/11/2010 | 1516.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3663, peretencente a Secretaria Saude, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/11/2010 | 60.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes, quando de viagens a Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Saude deste Municipio no dia 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/11/2010 | 31.45 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes na reuniao ordinaria do COSEMS/PB, realizada na sala da comissao intergestores bipartites - CIB, em Joao Pessoa-PB no dia 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao do deposito de medicamentos, referente ao mes de setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/11/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/11/2010 | 41.80 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com refeicoes, quando na participacao da Oficina de Pactuacao de Proposta NASF e CER em Joao Pessoa - PB, no auditorio CDFOR-H no dia 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/11/2010 | 1040.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipes da Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/11/2010 | 7095.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/11/2010 | 182.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/11/2010 | 7095.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/11/2010 | 2207.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens de veiculos peretencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/11/2010 | 1800.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIA SERV VEICULOS ESPECIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de unidade movel de saude, veiculo fiorino placa MOL-8003, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/11/2010 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Centro, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/11/2010 | 860.40 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlados destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/11/2010 | 1490.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/11/2010 | 767.60 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS desta Cidade, no periodo de 01/10 a 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/11/2010 | 4422.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao periodo de 01/10 a 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/11/2010 | 28.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/11/2010 | 1300.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/11/2010 | 352.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, pintura, limpeza e recuperacao de fogao industrial do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/11/2010 | 175.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, limpeza, recuperacao do fogao industrial da Unidade do CAPS desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/11/2010 | 10541.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/11/2010 | 1520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/11/2010 | 10541.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/11/2010 | 960.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o hospital universitario em Joao Pessoa, no periodo da manha, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/11/2010 | 840.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/11/2010 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados destinados aos PSf, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/11/2010 | 167.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/11/2010 | 10338.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/11/2010 | 1600.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/11/2010 | 435.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/11/2010 | 13.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/11/2010 | 1500.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hospital Laureano de Joao Pessoa- PB, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/11/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica,da Contabilidade da Secretaria de Saude,referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/11/2010 | 350.00 | 00078979420404 | JOAO BEZERRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e reforma da sala de nebuliozacao, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/11/2010 | 2151.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/11/2010 | 782.00 | 08822317000115 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinado a moto da Vigilancia em Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/11/2010 | 571.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos destinados a lanches na semana Saude Bucal nas 16 Unidades de Saude da Familia, no periodo de 04 a 16/11/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/11/2010 | 1500.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/11/2010 | 4800.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de palhacos, pula pula casinhas de bolas, pipocas, algodao doce, durante 1a demanda de Saude Bucal, realizada nos dias 4,5,8,9,10,11,16 e 17/11/2010, nas 16 Unidades Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/11/2010 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Secretaria, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/11/2010 | 100.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emedicamentos controlados destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/11/2010 | 125.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de segredo de chave para o Posto odontomedico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/11/2010 | 1500.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria,na realizacao de 25 viagens transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/11/2010 | 830.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/11/2010 | 4739.25 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.225 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/11/2010 | 3520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 1.000 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/11/2010 | 195.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de segredo de fechaduras do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/11/2010 | 70.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparo de chaves, no CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/11/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/11/2010 | 8783.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais(aparelho pressao, estetoscopio) destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/11/2010 | 1329.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/11/2010 | 2220.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de laboratorios destinado ao PAm deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/11/2010 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/11/2010 | 700.00 | 07916494000106 | ROTARY CLUB DE MAMANGUAPE CENTENARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao aluguel de espaco para realizacao do curso de pacto pela reducao da mortalidade infantil, situado na Cel. Batista Carneiro,sn, durante os dias 19,20,21,22,26,27,28 e 29/10/2010 e 03,04,05,09,10 e 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/11/2010 | 18292.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/11/2010 | 19203.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/11/2010 | 18200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/11/2010 | 2040.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/11/2010 | 31823.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estatutarios do PSF, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/11/2010 | 3111.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do PSF, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/11/2010 | 147673.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/11/2010 | 73669.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/11/2010 | 13900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do CEO, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/11/2010 | 2561.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do CAPS. referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/11/2010 | 1915.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carga de gas em arcondiconados e manuntecao de spriter do PAm deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/11/2010 | 2825.76 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para pequenos consertos nas Unidades Saude da Familia Xua Mendonca e Engenho Novo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/11/2010 | 3306.80 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/11/2010 | 5595.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciomento de materiais hospitalar destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/11/2010 | 320.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/11/2010 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para o consumo do CAPS deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/11/2010 | 105.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/11/2010 | 631.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, paezinhos e bolinhos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/11/2010 | 280.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp 13k, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/11/2010 | 2165.12 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e figados, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/11/2010 | 18680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do CAPS, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/11/2010 | 6960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da Farmacia Popular, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/11/2010 | 20757.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do PAM, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/11/2010 | 1620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do PAM, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/11/2010 | 3717.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/11/2010 | 38427.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratatados do PAM MAC, referente ao mes de novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/11/2010 | 4382.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do NASF, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do NASF, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/11/2010 | 20243.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do NASF, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/11/2010 | 83550.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/11/2010 | 54607.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/11/2010 | 10100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/11/2010 | 12198.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/11/2010 | 5783.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/11/2010 | 5894.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/11/2010 | 3525.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2010 | 5537.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2010 | 84.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao condumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/11/2010 | 639.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolinhos destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/11/2010 | 2198.46 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/11/2010 | 801.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2010 | 4271.40 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2010 | 801.00 | 00008994231404 | TATIANE MINERVINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/12/2010 | 5809.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para o Programa Saude Mental, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/12/2010 | 4530.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para o Programa de Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/12/2010 | 1592.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados, destinado ao Programa Saude Mental neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/12/2010 | 255.00 | 00005616385433 | SILVIANE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de faxina e limpeza na Unidade Saude da Familia do alto do cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/12/2010 | 192.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal do telefone 3292-3766, pertencente a Farmacia Popular do Brasil deste municipio, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/12/2010 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF, relativo ao mes de outubro e novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/12/2010 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/12/2010 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/12/2010 | 1310.43 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peito e coixa de frango, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, referente ao periodo de 01/11 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/12/2010 | 289.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone 3292-4678, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/12/2010 | 207.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta mensal do telefone 3292-3013, pertencente ao CAPS deste Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/12/2010 | 0.90 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para Unidades Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/12/2010 | 210.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/12/2010 | 1200.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/12/2010 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de anuncios de empregos nos classificados, de interesse da Secretaria de Saude, nos diaa 18,19, 20, e 21/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/12/2010 | 5320.23 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes bovinas com osso e sem osso, figados e carne moida, destinado ao consumo mensal do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente aos meses de setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/12/2010 | 1744.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao almocos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo Toyota Hylux de placa MMT-8400, a servico das Unidades de Saude da Familia: do Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontomedico deste Municipio, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/12/2010 | 429.60 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlados, destinado as UNidades Saude da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/12/2010 | 150154.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do Programa Saude da Familia, referente ao mes dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/12/2010 | 242.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/12/2010 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de enegia eletrica do imovel onde funciona a farmacia popular, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/12/2010 | 1584.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/12/2010 | 1732.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/12/2010 | 209.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/12/2010 | 3282.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/12/2010 | 5493.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ondologicos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/12/2010 | 1206.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias, destinado sala de RX da Unidade do Pan, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/12/2010 | 420.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balancas manual destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/12/2010 | 1540.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicacao controlada destinado a Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/12/2010 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/12/2010 | 531.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/12/2010 | 535.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic~]ao de materiais (cesto telado, conj. de pratos, conj. de copos, abafador etc.), destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/12/2010 | 555.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/12/2010 | 1206.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias, destinado sala de raio X da Unidade do PAM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/12/2010 | 321.95 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente pagamento realizado pela Prefeitura e Transferido para registro no FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/12/2010 | 241.87 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente pagamento realizado pela Prefeitura e Transferido para registro no FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/12/2010 | 352.34 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente pagamento realizado pela Prefeitura e Transferido para registro no FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/12/2010 | 131.39 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente pagamento realizado pela Prefeitura e Transferido para registro no FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/12/2010 | 1941.97 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente pagamento realizado pela Prefeitura e Transferido para registro no FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/12/2010 | 587.49 | 41118175000185 | FARMACIA SAUDE VIVA - VIUVA GILSON CAVALCANTI DE MELO JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente pagamento realizado pela Prefeitura e Transferido para registro no FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/12/2010 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas MOE 3711,MOE 3721, MOE 3731, MOE 3741, a disposicao das Unidades Saude da Familia de Pitanga da Estrada, Pindobal, Xua Mendonca e Joao Pereira, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/12/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos kombi de placa MOK - 2872, a disposicao da Unidade do NASF deste Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/12/2010 | 824.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico, quando no fornecimento de quentinhas, para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia, do Distrito de Xua Mendonca, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/12/2010 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaca de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/12/2010 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK-2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/12/2010 | 845.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/12/2010 | 832.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/12/2010 | 1800.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para hospital Laureano de Joao Pessoa- PB, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/12/2010 | 966.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e lavagem em veiculos pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/12/2010 | 400.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/12/2010 | 131.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, referente aos meses de outubro e novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/12/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel da Unidade Saude da Familia Alto do Cemiterio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/12/2010 | 2881.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/12/2010 | 3718.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/12/2010 | 1616.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/12/2010 | 448.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/12/2010 | 115.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza, destinado a Farmacia Popular do Brasil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/12/2010 | 350.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/12/2010 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao periodo de 0111 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/12/2010 | 500.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/12/2010 | 3193.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/12/2010 | 350.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/12/2010 | 362.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas rayovac pequena e grande, destinado a Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/12/2010 | 500.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/12/2010 | 350.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/12/2010 | 350.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/12/2010 | 525.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/12/2010 | 650.00 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/12/2010 | 350.00 | 00007142006463 | LENILSON FERNANDES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/12/2010 | 670.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/12/2010 | 500.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra em reforma para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/12/2010 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/12/2010 | 847.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/12/2010 | 1680.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/12/2010 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/12/2010 | 205.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner de impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/12/2010 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e M.N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao periodo de 01/11 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/12/2010 | 696.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/12/2010 | 1800.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para o hospital de Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/12/2010 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/12/2010 | 1440.00 | 00079020186434 | JOSEILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa- PB, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/12/2010 | 1568.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/12/2010 | 760.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera digital sony ciber hot DSC W-310 e cartao memoria 4 gb, destinado a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/12/2010 | 840.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de bases do motor, extracao dos parafusos da bomba dagua, troca de suporte da base alternador, extracoes de parafusos do tensor da correia dentada e retirada e colocacao do motor do veiculo ambulancia pejout box, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/12/2010 | 9079.80 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao em geral para serem utilizados no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/12/2010 | 331.43 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao em geral para serem utilizados no CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/12/2010 | 16972.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, gasolina e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/12/2010 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia do imovel onde funciona a Unidade do NASF Centro, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/12/2010 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma fotocopiadora, para Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/12/2010 | 600.00 | 00005441756462 | JOSE ALBERTO BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o hospital universitario em Joao Pessoa, no periodo da manha, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/12/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/12/2010 | 6000.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA - 713.727.764-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus placa KPE-4279, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/12/2010 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/12/2010 | 1260.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/12/2010 | 1440.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/12/2010 | 4480.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/12/2010 | 482.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo do PAM deste Municipio, durante o periodo de 01/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/12/2010 | 960.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao sobre o conograma de peso do Bolsa familia, a ser realizado na USF do Planalto, realizado nos dias 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/12/2010 | 120.00 | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de extitores da farmacia popular do Brasil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/12/2010 | 120.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e substituicao de bateria das impressoras da farmacia popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/12/2010 | 11963.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/12/2010 | 2320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emateriais destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2010 | 13120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/12/2010 | 3289.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao para confeccao de lanches, durante realizacao do curso de pacto pela reducao da Mortalidade Infantil, realizado no Rotary Club de Mamanguape, durante os dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29/10/2010 e 03, 04, 05, 09, 10, e 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/12/2010 | 350.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica,da Contabilidade da Secretaria de Saude,referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/12/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/12/2010 | 360.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao de climatizadores do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/12/2010 | 374.00 | 00004565474441 | SOLANGE DA SILVA SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e faxina na Unidade Saude da Familia do Odontomedico, durante o periodo de 01 a 22 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/12/2010 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente aomes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente tarifa TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/12/2010 | 888.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/12/2010 | 1790.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baners, faixas e adesivos e lacos, para realizacao da Campanha Munidial Contra AIDS, realizada dia 01/12/2010. neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/12/2010 | 2760.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/12/2010 | 476.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caixas termica e caixas plasticas, destinado a equipes de Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/12/2010 | 388.40 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais,(mangueira,gaveteiro 04 gavetas, balde, peneira etc.), destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/12/2010 | 3300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o periodo de 16 a 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/12/2010 | 18034.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/12/2010 | 17492.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/12/2010 | 12791.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/12/2010 | 1684.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/12/2010 | 13100.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estatutarios do PSF, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/12/2010 | 20967.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do PAM, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/12/2010 | 1630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do PAM, referente ao 13o /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/12/2010 | 2282.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/12/2010 | 50642.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/12/2010 | 8782.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/12/2010 | 11189.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/12/2010 | 35903.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos contratados do PAM MAC, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/12/2010 | 1192.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do NASF, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/12/2010 | 5672.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos inativos da Secretaria de Saude, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/12/2010 | 68670.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/12/2010 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Central de Medicamentos(farmacia basica), referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/12/2010 | 1320.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/12/2010 | 3520.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria, na realizacao de 1.000 testes hematologicos em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/12/2010 | 4739.25 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na realizacao de 2.225 testes bioquimicos em pacientes do PAM deste Municipio, referente mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/12/2010 | 637.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pensao alimenticia da Secretaria de Saude, referente a 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/12/2010 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/12/2010 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/12/2010 | 350.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de papai noel, pipocas, pula pula, casinhas de bolas, durante o Dia Mundial de luta contra AIDS neste Municipio, dia 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/12/2010 | 5890.00 | 10884467000103 | CIA BORDADOS - VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de claca de brin, jaleco e camisa de malha fio, para fardamento das equipes que trabalham nas Unidades Saude da Familia do Odontomedico, Joao XXIII, Areial. Planalto, Gurguri, joao Pereira, Santa Edwirgens e Sertaozinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/12/2010 | 350.00 | 10884467000103 | CIA BORDADOS - VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisa polo fio 30, para equipeda Unidade da farmacia popular do brasil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/12/2010 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Secretaria, referente ao mes de dezembro/2010 e elaboracao do balanco anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de baners para realizacao de campanha de vacinacao H1N1, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/12/2010 | 5765.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/12/2010 | 1747.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/12/2010 | 5916.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/12/2010 | 3515.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/12/2010 | 2412.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinado a sala de RX na Unidade do Pam deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/12/2010 | 3898.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/12/2010 | 1440.00 | 00003271401438 | IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria,na realizacao de 25 viagens transportando pacientes para a Secretaria de Saude do Estado, durante o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/12/2010 | 2445.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/12/2010 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes gas GLP 13 kg para Secretaria Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/12/2010 | 105.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes gas GLP 13 kg para Secretaria Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/12/2010 | 1600.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/12/2010 | 47.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca paga a menor, ref . locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/12/2010 | 260.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e cobertura do Dia Mundial de Luta Contra AIDS, dia 01/12 em frente ao centro Cultural Fenix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/12/2010 | 430.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/12/2010 | 2500.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/12/2010 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imove onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo aos mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/12/2010 | 800.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, para utilizacao do deposito de medicamentos, referente ao mes de novembro/2010 e diferenca recebida a menor mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/12/2010 | 1650.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ar condicionado Sprit yang 9000 BTUS, destinado a Unidade da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/12/2010 | 5675.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlados, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/12/2010 | 1650.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ar condicionado Sprit yang 9000 BTUS, destinado a sala da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/12/2010 | 1199.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/12/2010 | 1880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/12/2010 | 735.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada, destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/12/2010 | 332.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados aos veiculos ambulancia pejout e fiorino, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/12/2010 | 975.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao m^s de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/12/2010 | 9856.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/12/2010 | 120.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas meia diaria), a servicos da Secretaria para entrega de amostras biologicas, para realizacao de exames laboratoriais e pegar resultado de exames durante os dias 12/11 e 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/12/2010 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF do Centro, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/12/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/12/2010 | 120.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas meias diarias) para participar do II Encontro de Saude do Idoso, realizado dias 14 e 15 de dezembro/2010 no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/12/2010 | 25.77 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reembolso de despesa com alimentacao, pela participacao da reuniao ordinaria do COSEMS-PB, no dia 06 de dezembro de 2010, na sala do COSEMS-PB, localizada na Secretaria do Estado em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/12/2010 | 120.00 | 00033074798491 | JOAO QUIRINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a duas meias diarias, quando esteve a disposicao da Justica Eleitoral desta Cidade, nos dias 30 e 31 de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/12/2010 | 60.00 | 00005577975433 | ZISLANE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma meia diaria para participar de treinamento para uso dos Sistemas de Informacao do Cancer do Colo do Utero e de Mama - SISCOLO e SISMAMA, no dia 08 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/12/2010 | 120.00 | 00002860751483 | FLAVIA SARMENTO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas meias diarias quando participacao da capacitacao em Vigilancia Epidemiologica das Hepatites Virais nos dias 24 e 28 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/12/2010 | 25.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na realizacao de 01 procuracao publica e copias xerograficas e autenticadas para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/12/2010 | 93.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/12/2010 | 18292.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/12/2010 | 19066.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/12/2010 | 16200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/12/2010 | 2440.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/12/2010 | 31942.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/12/2010 | 4131.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/12/2010 | 78919.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/12/2010 | 13600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos contratados do CEO, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/12/2010 | 561.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/12/2010 | 16930.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do CAPS, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/12/2010 | 6960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/12/2010 | 21225.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/12/2010 | 1620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/12/2010 | 4041.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do PAM, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/12/2010 | 55268.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/12/2010 | 10100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/12/2010 | 11955.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento do pessoal contratado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/12/2010 | 38427.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/12/2010 | 92750.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento dos plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/12/2010 | 4468.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente ao mes de dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/12/2010 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/12/2010 | 20243.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos contratados do NASF, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/12/2010 | 5783.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento dos inativos da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/12/2010 | 795.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria 8gb sony e maquina fotografica digital sony, destinado a Unidade da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/12/2010 | 205.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mesa de reuniao redonda, destinado a Unidade da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/12/2010 | 1672.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas redonda, cadeira sem braco, cadeira fixa e mesa para computador, destinado a sala da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/12/2010 | 2474.00 | 09017110000130 | TELINFO - JL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de micro computador com placa mae asus 5775 com som, video e redeproc, intel DVAL core 5200 box, pente memoria de 20gb, gabinete atx, gravador e teclado ps2, mouse optco, cx som amplificada e monitor 15 LCD e estabilizador 300VA enermax e impressora Multifucional, destinado a vigiLancia Sanitaria dester Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/12/2010 | 1500.00 | 00004240184460 | ANTONIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO ELETRONIC, de placa MMD/9210/PB, lotado na Secretaria de Saude do Municipio, a disposicao de Pitanga da Estrada, para transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa,referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/12/2010 | 408.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos, destinado ao cafe da manha de confraternizacao dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, dia 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/12/2010 | 760.20 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos e lanches durante realizacao de cursos de Pacto Pela Reducao da Mortalidade Infantil de todas Unidades Saude da Familia, durante os dias 19, 20 ,21, 22, 26, 27, 28, 29/10/2010, 03, 04, 05,09, 10, 11, 12, 17, 19, 24, 26/11/2010 e 01, 03, 08, 10, 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/12/2010 | 600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para laboratorio, destinado a Unidade do Pam deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/12/2010 | 482.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpezas e outros, destinado ao consumo do PAM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/12/2010 | 736.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/12/2010 | 2153.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/12/2010 | 3960.22 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao consumo da Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/12/2010 | 8316.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao em geral. destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/12/2010 | 5586.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de materiais de limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/12/2010 | 548.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao consumo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/12/2010 | 422.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado ao consumo do NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/12/2010 | 286.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos de alimentacao destinado a escola de postura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/12/2010 | 3201.11 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/12/2010 | 3600.00 | 00016067711400 | LAUDELINO DE ARAUJO PEDROSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com elaboracao de projetos tecnicos de engenharia ( Projeto Hidrosanitario ) para reforma do centro cirurgico e obstetrico do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/12/2010 | 3500.00 | 00011220139491 | JOSE BEZERRA DE MENEZES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com elaboracao de projetos tecnicos de engenharia ( elaboracao do projeto eletrico e telefonia ) para reforma do centro cirurgico e obstetrico do Hospital e Maternidade Nossa Senhora doRosario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/12/2010 | 2362.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos para o Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/12/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areial deste Municipio, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/12/2010 | 19.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/12/2010 | 96.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00002009472497 | JAILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo corsa wind/1994, placa HOD 8408 - PB, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, lotado no distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em JoaoPessoa, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/12/2010 | 4140.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalarm, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/12/2010 | 3955.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinado ao laboratorio do Pan neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/12/2010 | 3300.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias do veiculo toyota hilux de placa MMI 8400, a servico das Unidades de Saude da Familia: Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial e Odontologico, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/12/2010 | 9650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de consultorio odontologicos, para Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/12/2010 | 6615.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias medicos hospitalar (bolsa de colostomia), para ser doado a paciente deste Municipio, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/12/2010 | 1732.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados para farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com elaboracao de projetos tecnicos de engenharia para reforma do centro cirurgico e obstetrico do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, com projeto contra incendio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2010 | 2540.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2010 | 2540.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2010 | 2540.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2010 | 2700.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao periodo de 15 a 30/11/2010 e 01 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2010 | 6750.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2010 | 604.66 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2010 | 974.82 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos, destinado ao consumo do Caps deste Municipio, referente ao periodo de 01/12 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2010 | 107.20 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2010 | 221.27 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado a Farmacia Popular do Brasil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2010 | 389.33 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2010 | 277.94 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinado a Unidade Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2010 | 165.38 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2010 | 944.51 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado a Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2010 | 6906.48 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2010 | 10495.63 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado as Unidades Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/12/2010 | 554.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado a Secretaria Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2010 | 3392.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinado ao Hospital e Maternidade N.S, do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2010 | 4123.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado as Unidades de Saude da Familia:Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sertaozinho, Centro, Odontomedico, Planalto, Areial,Gurguri- Santa Edwirgens, Joao XXIII, Gurguri - Sao Pedro e Sao Paulo, Campo, Planalto e Pindobal,referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/12/2010 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/12/2010 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia(internet),da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2010 | 123.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2010 | 4329.16 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2010 | 657.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlados para as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2010 | 9882.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2010 | 3149.52 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peito e coxa de frango,destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, durante o periodo de 01/12 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2010 | 15268.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/12/2010 | 900.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos controlados, para as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1992
Última atualização: 11/06/2024