| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 310.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tonner da xerox desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 183.11 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo palio de placa MNU 6657 desta secretaria de saude, no periodo de 20.01 a 29.01.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2010 | 50.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 1 diaria no valro de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2010 | 400.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h, na unidade mista de saude de Lucena, no mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 31.12.2009 e 1 plantao de 24h dia 01.01.2010 e 01 plantao de 12h dia 02.01.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2010 | 1400.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h a noite e 1 plantao de 24h na unidadem ista de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2010 | 715.57 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos e secretaria de saude do municipio, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 3360.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica em atraso dos predios publicos desta secretaria de saude, no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento do repasse da 10ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/FMS nº 0001/2004, Destinado a manutencao do projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo Gol, destinado ao transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2010 | 3496.24 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2010 | 320.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados, no fornecimento de refeicoes para os plantonistas dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2010 | 21.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta da SAude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2010 | 440.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo ambulancia de placa MNP 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2010 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2010 | 1195.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medico psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes dezembro 2009, conforem documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24h e 1 plantao de 12h na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2010 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2010 | 180.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao da campanha de vascinacao anti rabica no periodo de 17 a 23 de outubro de 2009 no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2010 | 3695.01 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 465.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um nobreak, destinado ao computador desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2010 | 50.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2010 | 850.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de gestantes de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, Hu, Edson Ramalho e Candida Vargas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2010 | 465.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do posto de saude de Costinha, durante 15 plantoes, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2010 | 600.00 | 00005196603409 | MELINA PEREIRA CARDOSO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar d consultorio Dentario na unida mista de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2010 | 485.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo ambulancia de placa MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2010 | 1948.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2010 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pela concessoa de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24h a noite e 1 plantao de 12h na unidade mista de Lucena, no s dias 08.01 e 10.01.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2010 | 0.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24 na unidade mista de Lucena no dia 09.01.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2010 | 726.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2010 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2010 | 207.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 3 aparelhos celilar nokia 1661 vivo + 3 SHIP, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003291736427 | ALESSANDRA FERRAZ DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos de interesse em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 3722.24 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 16907.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes janeiro de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, Vilma da cunha costa/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 10400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes janeiro de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 40400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes janeiro de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 9941.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes janeiro de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 57175.19 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes janeiro de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 11605.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes janeiro de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2010 | 1405.00 | 12935052000562 | LOJAS VERONA - Js Tecidos Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados aos leitos dos posto de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2010 | 253.61 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a copa dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2010 | 130.00 | 10862502000185 | CFTV SISTEMA INTL. DE SEGURANC. ELETRONICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva realizada na impressora da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2010 | 529.26 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a copa dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2010 | 205.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao da saveiro MNS 2278, deste Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2010 | 2865.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e genors alimenticios, destinados a secretaria e saude e postos de saude de Lucena, conforme nota fiscal nº000041 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2010 | 1000.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva da mecanica da saveiro MOT 2280, deste Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2010 | 650.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva da maquina DSM 715 GESTETNER, do Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2010 | 1515.85 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela quisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao do Fundo Mun de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/02/2010 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva dos aparelhos dos consultorios odontologico dos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia e 1 plantao de 24 na unidade mista de Lucena, no s dias 16.01 e 17.01.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24 na unidade mista de Lucena no dia 22.01.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2010 | 60.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2010 | 400.00 | 02611506000162 | PRAIA BONITA - GILSON GONÇALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no trafego de internet do Fundo Mun. de Saude, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2010 | 400.00 | 02611506000162 | PRAIA BONITA - GILSON GONÇALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no trafego de internet do Fundo Mun. de Saude, no mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2010 | 445.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de autoclave e cadeira odontologica da unidadde mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2010 | 55.00 | 05406827000113 | DOCE ENCANTO LANCHES - JOSIER ROLIM NOBREGA - ME | quantia empenhada para pagamento, pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2010 | 2716.20 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/02/2010 | 88.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva da mecanica da ambulancia de placa MNP 3903, do Fundo Mun. de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2010 | 98.72 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeceicoes para a secretaria de saude e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2010 | 159.80 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de consumo - tendas 3x3, destinados a o Fundo Mun. de SAude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia e 1 plantao de 24 na unidade mista de Lucena, no s dias 29.01 e 30.01.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24 na unidade mista de Lucena no dia 31.01.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2010 | 580.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus destinados a ambulancia de placa MNS 2278 do Fundo Mun. de SAude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2010 | 110.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner da impressora do Fundo Mun. de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2010 | 2001.66 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, referente a nota fiscal nº7577, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2010 | 3944.35 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento, pela aquisição de medicamentos para os postos de saúde e unidade mista deste municipio, referente as notas fiscais de nº00005, 00006 e 00007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2010 | 3291.63 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, referente ao período de 01 á 10 de fevereiro, nota fiscal nº001000, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis deste Fundo de Saude, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2010 | 468.40 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos de saude e Fundo Mun. de Saude, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2010 | 173.96 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da linha 3293-1705, desta entidade, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2010 | 3176.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica em atraso dos predios publicos do Fundo Mun de SAude, no mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2010 | 3000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento do repasse da 11ª parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/FMS nº 0001/2004, Destinado a manutencao do projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo, destinado ao tranporte com as equipes do psf de Lucena para zona rural, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2010 | 1040.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para ficar disposicao dos servicos do Fundo Mun de Saude do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2010 | 3772.81 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | quantia empenhada para pagamento, pela aquisição de generos alimentícios para as refeições dos funcionários e pacientes enefrmos na unidade mista deste municipio, referentes as notas fiscais de nº634, 635, 636 e 637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2010 | 7930.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateiriais para uso diário na unidade mista e nos postos de saúde, deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/02/2010 | 7905.20 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais hospitalares, destindos aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documentção em anexo, nota fiscal nº000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/02/2010 | 160.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de quatro diárias, para tratar de assuntos desta edilidade em joão pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico psiquitra na unidade mista, durante o mes de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/02/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamen pelos servicos prestados no transporte de pacientes do posto de saude da Estiva do Geraldo no veículo gol de placa: mnm1770, para os hospitais em joão pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/02/2010 | 7933.60 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destindaos para a unidade mista e os postos de saúde deste municipio,referente a nota fiscal nº000586, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/02/2010 | 700.00 | 00056878168449 | GERMANA SOARES LEMOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médica em dois plantões de 12 horas na unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2010 | 717.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhda para pagamento pelo servicos prestados na retirada de xéox recarga de cartuchos destinados a esta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2010 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como pedreiro na unidade mista deste municipio, durante o mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 31.01.2010, de 24h, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2010 | 465.00 | 00002558819402 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como cozinheira na unidade mista deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2010 | 200.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada pelo serviço prestados no transporte de pacientes enferma para o hospital em Joao Pessoa, no veículo gol de placa:moh2619, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/02/2010 | 60.00 | 00005868570448 | ELBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como vigilante na unidade mista, durante dois dias no mes de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/02/2010 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de de pessoas - funcionarios de Lucena para postosto de saúde da zona rural, na moto MNM 9730 - PB, sendo 8 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2010 | 180.00 | 00003119544485 | ELIZETE SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como atendente no consultório dentário durante o mes de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2010 | 220.00 | 00050007939434 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos, prestados no transporte de funcionarios desta secretaria de saude para o Posto de Saude da Zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2010 | 2500.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia e 2 plantao de 24h durante o carnaval de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2010 | 3100.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 01 plantão de 12h a noite e 3 plantões de 24h na unidadem ista de Lucena, durante o carnaval de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/02/2010 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, nos dias: 12 e 17/02/2010, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/02/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia e 1 plantao de 24 na unidade mista de Lucena, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/02/2010 | 150.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pela concessoa de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/02/2010 | 530.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2010 | 3483.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 11 à 20 de fevereiro de 2010 nota fiscal nº001005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2010 | 444.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos do posto de saúde em gameleira e na unidade mista, referente a nota fiscal nº000048, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/02/2010 | 50.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento de uma diária no dia 23/02/2010, para tratar de assuntos desta edilidade em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/02/2010 | 573.45 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo uno de placa:mnw-8403, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2010 | 1800.00 | 00004875001487 | LUCIANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como média em dois plantões médicos de 12 horas, no centro de saúde no distrito de fagundes nos dias: 15 e 16/02/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2010 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza para os postos de súde e unidade mista deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2010 | 140.00 | 07601454000329 | ATACADÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 04, embalagens de tintas de 18 litros, para pintura do posto de saúde de Costinha, referente a nota fiscal nº000781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2010 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2010 | 210.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada pelo serviço prestado na confecção de 18 campus cirúrgicos e 82 lençóis, para unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2010 | 57244.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes fevereiro de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2010 | 11374.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes fevereiro de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/02/2010 | 16256.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes fevereiro de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/02/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, Vilma da cunha costa/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2010 | 11600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes fevereiro de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2010 | 41900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes fevereiro de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2010 | 9783.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes fevereiro de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2010 | 31.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2010 | 4.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 550.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo palio de placa MNU 6657, no periodo de 12/02 a 23/02/2009, para a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2010 | 3133.31 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 21 à 28 de fevereiro de 2010 NF nº1010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2010 | 107.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2010 | 1190.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelas horas extras - diarias dos funcionarios do fundo municipal de saude, durante periodo do carnaval 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2010 | 2484.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vascinador e auxiliares, durante campanhas no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2010 | 566.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de janeiro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2010 | 950.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria e saude e postos de saude de Lucena, referente a nota fiscal n°000050 e conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2010 | 549.10 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria e posto de saúde, r5eferente a nota fiscal nº000101, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2010 | 50.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/03/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como medica em 1 plantao de 24h no dia 20/01/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/03/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h a noite e 1 plantao de 24h na unidadem ista de Lucena, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/03/2010 | 350.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESS. LTDA | quantia empenhada para para o pagamento dos servicos prestados na revisao da suspenssão e da parte elétrica da saveiro de placa mot 2880, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/03/2010 | 105.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao da suspensao da ambulancia de placa mns 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/03/2010 | 141.60 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimentícios, durante a campanha de vacinação neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/03/2010 | 3.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | quantia empenhada para pagamento da complementação das NFS abaixo, pela aquisição de generos alimentícios para as refeições dos funcionários e pacientes enefrmos na unidade mista deste municipio, referentes as notas fiscais de nº634, 635, 636 e 637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/03/2010 | 2357.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia em atraso dos predios publicos desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2010 conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/03/2010 | 220.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada pelo servicos prestados em tres viagens no transporte da secretária execultiva, no veículo de placa:MOH-2619 para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/03/2010 | 120.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento de tres diárias, destinado ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2010 | 4028.66 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, no período de 01 à 10 de março, NF Nº001014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/03/2010 | 801.00 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais hospitalar destinados para unidade mista e posto de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/03/2010 | 510.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista na caravan deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para o pagamento peos servicos prestados no transporte de pacientes para os hospitais em joão pessoa, sendo 18 viagens, no veículo Gol de placa: MNM-1770, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/03/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionário para o posto de saúde da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada pelo serviço prestado e locação de um veículo para transporte da equipe do PSF, para zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado e locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, Recife durante o mes de fevereiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/03/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 01 plantao de 24h dia 27.02.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2010 | 7592.20 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR - ANGELA MARIA GUEDES | quantia empenhada pela aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados para unidade mista e para os postos de saude do municipio,notas fiscais nº478 e 479, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2010 | 792.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2010 | 510.00 | 00038133903491 | WALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | quantia empenhada para pgamento do proventos, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/03/2010 | 560.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem no post de saúde de gameleira, durante o mes de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a secretaria de saúde deste municipio, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 02 dois plantões de 24h na unidadem ista de Lucena, no mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/03/2010 | 360.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo caravan de placa:khm-1457 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/03/2010 | 60.00 | 01943027000180 | EDMAR FINIZOLA MARTINS DE OLIVEIRA - ME | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados na recuperacao de uma jante da caravan desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/03/2010 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia emepenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de oito faixas de cinco metros cada, para esta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/03/2010 | 4806.20 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateiriais hospitalar para unidade mista e postos de saúde deste municipio, nota fiscal nº000334, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2010 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/03/2010 | 525.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 15 quinze butijões de gás destinados para secretaria de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/03/2010 | 2400.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 03 plantões de 12h a noite e 1 plantao de 24h na unidadem ista de Lucena, no mes março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados na unidade mista em 02 dois plantões de 12h, e um 12h em março de 2010 e 01 plantao de 12h dia 02.01.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/03/2010 | 2000.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, referentes as notas fiscais de nº336, 337,338, 339, 340 e 341, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/03/2010 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista em 02 dois plantões de 12h, nos dias: 02 e 09 de março de 2010, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/03/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/03/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento de uma concessão de duas diárias de R$ 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/03/2010 | 510.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado durante 12 plantões como enefermeira no posto de saúde de gameleira, no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | qauntia emepenhada para pagamento pelo serviço prestado comomédico na unidade mista de saúde, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/03/2010 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia emepenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionário para zona rural, durante o mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/03/2010 | 3788.32 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 11 à 20 de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/03/2010 | 380.00 | 00028785215449 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço prestado na sonorização móvel na divulgação dos programas da saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/03/2010 | 510.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como ACS na are do PSF III em Lucena, no mes fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/03/2010 | 530.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA - EVERALDO RIBEIRO QUIXABA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura geral da parte interna e revisao da mecanica da ambulancia de placa MNP 3903 secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/03/2010 | 350.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA - EVERALDO RIBEIRO QUIXABA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura geral e lanternagem da ambulancia de placa MNS 2278 secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/03/2010 | 280.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | quantia emepnehada para o pagamento dos servicos prestados na revisão geral dos motores de partida das ambulancias desta secretaria, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/03/2010 | 465.00 | 00002558819402 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço prestado como cozinheira na unidade mista de saúde desta municipio, durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/03/2010 | 510.00 | 00003450429485 | VERONICE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como chefe de posto de saúde da Estiva do Geraldo, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/03/2010 | 600.00 | 00005196603409 | MELINA PEREIRA CARDOSO | quantia emepenhada para pagamento pelo servicos prestados como acd no consultório dentário bairro novo, no mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/03/2010 | 510.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelo servicos prestados como pedreiro na unidade mista, durante o mes de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/03/2010 | 600.00 | 00005110117411 | EMANOELA DA GUIA GOMES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado (ACD) no consultório dentário, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/03/2010 | 610.00 | 00083071989849 | ANGELA MARIA QUARESMA CAMPOY | quantia empenhada para pagamento peplos servicos prestados como chefe de posto de saúde neste municipio de Lucena, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/03/2010 | 530.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | quantia empeenhada para o pagamento pelos servicos prestados na revisão da parte elétrica, conserto dos bancos, e pintura da ambulancia de placa MNP 3903 desta secretaria de saude, nota fiscal nº 000122, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/03/2010 | 350.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na pintura interna, pintura do banco do acompanhante e consertos internos da ambulancia de placa MNs 2278, nota fiscal nº000121, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/03/2010 | 1512.64 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/03/2010 | 500.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos eletronicos, uma TV de 20 polegadas e 03 sonar, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/03/2010 | 1000.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento plaos servicos prestados na confeccao de blocos de receituário, formulário e duia de varb. para secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/03/2010 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado na revisão na manuetenção nos aparelhos dos consultorios odontologico dos posto de saúde deste municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/03/2010 | 1920.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de 320, refeições para equipe de funcionários durante o período de carnaval na uinidade mista e posto de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2010 | 320.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | quantia emepenhada para o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos plantonistas dos postos de saúde ponta de lucena e gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/03/2010 | 2065.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento da folha extra de pessoal da saude, durante o período do carnaval de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/03/2010 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPAE deste municipio, no mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/03/2010 | 2400.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 03 plantões de 12h a noite e 1 plantao de 24h na unidadem ista de Lucena, no mes março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados na unidade mista em 02 dois plantões de 12h, e um 12h em março de 2010 e 01 plantao de 12h dia 02.01.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/03/2010 | 1355.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | quantia empenhada para pagamento das NE´s 6654 e 6621 de 2008, relativo a compra de materiais de informatica para esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/03/2010 | 1000.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um notebook Flypc, uma camera Digital Multilaser e um mouse Mini Usb, destinado a secretaria de saude, Plangive, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 4 plantões de 12h a noite e 1 plantao de 24h na unidadem ista de Lucena, no mes março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h e 1 plantao de 24h, na unidade mista de Lucena no mes de marco de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/03/2010 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia emepenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionário para o posto de saúde da zona rural, durante o mes de fevereiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/03/2010 | 119.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia emepenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao da suspensao do veículo de placa mot: 2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/03/2010 | 100.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na revisão dos freios da ambulancia de placa mnp 3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/03/2010 | 140.00 | 07601454000329 | ATACADÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento, pela aquisição de 04 embalagens de 18 lts, de tintas, para pintura do posto de saúde deste municipio, referente a nota fiscal nº000781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/03/2010 | 80.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de um paciente para o hospital universitário no veiculo de chassi. 9BWZZZ237WP13347, destinado a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00032319509453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUARTE | quantia emepenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários de Lucena para o posto de saude da zona rural, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/03/2010 | 2977.37 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria e saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/03/2010 | 148.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados padronizacao do carro saveiro de placa MOT 2280 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2010 | 478.63 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo uno de placa:mnw-8403, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2010 | 1150.00 | 07773952000197 | DISNEYLANDIA REFRIGERACAO - ANDRADE COMERCIO E SER | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um ar condicionado SPINT LG 9000 Hiwall, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2010 | 56545.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes marco de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2010 | 11044.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes marco de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2010 | 16231.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes marco de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, Vilma da cunha costa/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2010 | 10226.54 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes marco de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2010 | 11000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes marco de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2010 | 41500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes marco de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2010 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2010 | 3487.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2010 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista em 02 dois plantões de 12h, nos dias: 16 e 23 de março de 2010, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2010 | 6701.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela quitacao das NE´s. 209, 299 e 3949 de 2008, relativo aquisicao de moveis, destinados a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2010 | 165.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2010 | 300.00 | 00007465243408 | JOSEMIR DA SILVA BATISTA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE "A" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/04/2010 | 853.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos no posto de saúde da Estiva do Geraldo na zona rural, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/04/2010 | 404.70 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada pela aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos na unidade mista deste municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/04/2010 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento e desemp. coluna da ambulancia de placa: MNP-3903 deste municipio, conforme docuemtno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/04/2010 | 570.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 pneus novos, para ambulancia de placa: MNP-3903 deste municipio, conforme docuemtno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/04/2010 | 945.90 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria e saude e postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/04/2010 | 654.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, programa Farmacia Basica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/04/2010 | 321.34 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza para secretaria de saúde deste municipiio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/04/2010 | 1158.66 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00032319509453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUARTE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de um veículo para transporte dos funcionários para o posto de saúde da zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/04/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empemhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/04/2010 | 497.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para o pagamento de tarifa telefonica fixa, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/04/2010 | 206.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de 35 refeições, destinados aos plantonistas desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia emepenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita referente ao mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pagamento pelo serviço prestado e e locação de um veículo gol para transporte da equipe do psf para zona rural deste municipio, referente ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/04/2010 | 258.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço prestados no conserto de pneus, pertencentes aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/04/2010 | 510.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista na caravn de placa:khm-1457 desta edilidade, referente ao mes de março de 2010, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/04/2010 | 2397.68 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 11 à 20 de abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/04/2010 | 2765.70 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 01 à 10 de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/04/2010 | 550.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da pintura, lanternagem e polimento geral na saveiro de placa:mot-2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/04/2010 | 2800.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestado como medico em 5 plantões de 12h a noite e 1 plantao de 24h na unidadem ista de Lucena, no mes março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/04/2010 | 200.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para complementação do pagamento pelo seerviço prestado no transporte da equipe do psf para zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/04/2010 | 1600.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantões de 12h dia e 1 plantao de 24h dia no mes de março de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/04/2010 | 224.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia emepenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao da suspensao da ambulancia de placa mnp-3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/04/2010 | 19079.90 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia emepenhada para pgamento pela aquisicao de materiais hospitalar e medicamentos, destinado a unidade mista da secretaria de saude do municipio, referente as notas fiscais nº434, 435, 436 e 437, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/04/2010 | 6140.00 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, detinados a unidade mista desta secretaria, referente a nota fiscal nº348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/04/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/04/2010 | 250.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao da suspensao da ambulancia de placa mns 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/04/2010 | 555.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnioca de enfermagem na unidade mista, durante o mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/04/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionário para o posto de saúde da zona rural, referente ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/04/2010 | 510.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como enfermeira no posto de saúde gameleira, referente ao mes de março de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/04/2010 | 140.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 2 diaria no valro de R$ 70,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/04/2010 | 465.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como pedreiro nos postos de saude do municipio de Lucena, durante o mes de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/04/2010 | 610.00 | 00083071989849 | ANGELA MARIA QUARESMA CAMPOY | quantia empenhada pelo servicos prestados como chefe do posto de saúde, durante o mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/04/2010 | 510.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como agente comunitário de saúde na área do psf III, durante o mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/04/2010 | 65.00 | 00053671287420 | JOSE DE ARIMATEIA FAUSTINO | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados no transporte de paciente para o hospital em joão pessoa do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/04/2010 | 510.00 | 00007913694475 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como recepcionista na unidade mista, durante o mes de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/04/2010 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias, para tratar de assuntois desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/04/2010 | 18.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/04/2010 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia emepenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas, para esta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantao de 12h dia 02 e 05/04 e 1 plantao de 24h dia 03/04/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/04/2010 | 2000.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantões de 12h nos dias:01,02 e 07 e 1 plantao de 24h no dia :04/04/2010, na unidadem ista de Lucena, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/04/2010 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/04/2010 | 50.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias, para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/04/2010 | 700.00 | 00001189275406 | RODRIGO MAUL DIAS | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta no centro de saude de Fagundes e unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/04/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para o pagamentodos pelos servicos prestados no transporte de pacientes para os hospiatais em joão pessoa saindo do posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/04/2010 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no atendimento e realização do ecocardiograma bidimensional da paciente: Ivone Gomes da Cruz deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/04/2010 | 100.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento de duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/04/2010 | 510.00 | 00003450429485 | VERONICE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem no posto de saúde no distrito da guia, referente ao mes de março de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/04/2010 | 749.45 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos para unidade mista desta edilidade, conforme nota fiscal nº000012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/04/2010 | 210.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | quantia emepnehada para o pagamento dos servicos prestados na revisão geral dos motores de partida da saveiro desta secretaria de saude - placa MOT 2280, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/04/2010 | 56541.97 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes abrril de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/04/2010 | 11417.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes abril de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/04/2010 | 9870.06 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes abril de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/04/2010 | 475.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo forncimento de mateiriais de limpeza para secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/04/2010 | 300.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada empenhada para pagamento pela aquisicao de tintas, massa e thinner, destinadas a pequenos consertos na unidade mista desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/04/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 12/04/2010 e 1 plantao de 24h dia 10/04/2010 e 01 plantao de 12h dia 02.01.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/04/2010 | 2400.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 04 plantões de 12h, dias 08.09.14 e 15 de 04 de 2010, e 01 plnatacoa de 24h dia 11.04.10, na unidade mista de Lucena, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/04/2010 | 16853.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes abril de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/04/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes abril de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/04/2010 | 14466.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes abril de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/04/2010 | 41500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes abril de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2010 | 940.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA - EVERALDO RIBEIRO QUIXABA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura geral e lanternagem da ambulancia de placa MNP 3903 secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2010 | 3320.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria e saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007913694475 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como recepcionista na unidade mista, durante o mes abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como agente comunitário de saúde na área do psf III, durante o mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2010 | 2210.64 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2010 | 943.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um notebook Flypc, monitor 15.6, kit limpeza para disket e memoria flas 2 gb, destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2010 | 292.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de produtos para o pessoal da erradicacao de doencas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2010 | 25.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referente as 1 diária no valor de R$ 25,00, para tratar de assuntois desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2010 | 1050.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da pintura, lanternagem e polimento geral da ambulancia MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico psiquiatra na unidade mista desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com pacientes para os hospitais em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2010 | 50.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2010 | 1318.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais, como: rodo, vassouras, sacos e sabão em pó, em pedra para secretaria de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2010 | 2216.85 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de produtos de limpeza para esta secretaria de saúde, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/05/2010 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/05/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/05/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/05/2010 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia emepenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 faixas, para divulgacao dos programas desta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/05/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/05/2010 | 2400.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 04 plantões de 12h, dias 16,21,22,23 de abril de 2010, e 01 plantacao de 24h dia 18.04.10, na unidade mista de Lucena, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/05/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 26/04/2010 e 1 plantao de 24h dia 17/04/2010 e 01 plantao de 12h dia 02.01.2010 como medica na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/05/2010 | 300.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva da mecanica do veiculo ambulancia de placa MNP 3903, do Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/05/2010 | 300.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo ambulancia de placa MNP 3903, do Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/05/2010 | 231.59 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de pintura, destinados ao predio da secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/05/2010 | 466.83 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secreta de saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/05/2010 | 1023.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos para unidade mista de Lucena, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/05/2010 | 11299.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos e materiais medico-hospitalar destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/05/2010 | 24.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/05/2010 | 12982.28 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia emepenhada para pgamento pela aquisicao de materiais medico - hospitalar, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/05/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para o pagamentodos pelos servicos prestados no transporte de pacientes para os hospiatais em joão pessoa saindo do posto de saude da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a secretaria de saúde deste municipio, no mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/05/2010 | 387.37 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone das linhas desta secretaria e postos de saude, no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/05/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empemhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis do Fundo de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/05/2010 | 100.00 | 07408513000266 | DISK CHAVES - LUIZ CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves para saveiro de placa MNS 2278 do Fundo mun. de Saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia emepenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo Uno de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita referente ao mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/05/2010 | 2222.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pagamento pelo serviço prestado e e locação de um veículo gol para transporte da equipe do psf para zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/05/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionário para o posto de saúde da zona rural, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/05/2010 | 510.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista na caravn de placa:khm-1457 desta edilidade, referente ao mes de abril de 2010, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/05/2010 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/05/2010 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia emepenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionário para zona rural, durante o mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/05/2010 | 30.00 | 00083071989849 | ANGELA MARIA QUARESMA CAMPOY | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados como tecnica de enfermagem com 1 plantao de 12h na unidade mista de Lucena, durante o mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/05/2010 | 560.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelo servicos prestados como pedreiro na unidade mista, durante 15 dias de fevereiro e marco, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/05/2010 | 90.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem em 3 plantoes de 12 h no posto de sade de Fagundes, durante o mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/05/2010 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 3 diarias no valro de R$ 50,00, destinadas a funcionarios do FMS a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/05/2010 | 180.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/05/2010 | 70.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento de duas diárias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarias do FMS, para tratar de assuntos em Joao Pessoa - PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/05/2010 | 140.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada pelo servicos prestados em viagens no transporte de pessoas enfermas para hospitais em Joao Pessoa - PB, e Santa Rita - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/05/2010 | 50.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de 2s diárias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarias do FMS, para tratar de assuntos em Joao Pessoa - PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/05/2010 | 640.00 | 00003467998488 | DANIELLE MONTEIRO SOARES AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira da unidade mista de Lucena, no mes abril , sendo 4 plantoes de 24h cada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/05/2010 | 73.29 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeceicoes para a secretaria de saude e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/05/2010 | 700.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado na revisão na manutenção de cadeiras odontologica dos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/05/2010 | 60.00 | 00003647219444 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como enfermeira na unidade mista de Lucena, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/05/2010 | 510.00 | 00003450429485 | VERONICE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem no posto de saúde no distrito da guia, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantões de 12h nos dias:12,13,14 de maio e 01 plantao de 24h dia 16.05.2010 na unidade mista de Lucena, durante mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 03/05/2010 e 1 plantao de 24h dia 31/04/2010 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/05/2010 | 736.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saúde e unidade mista deste municipio, para confeccao de refeicao dos plantonistas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/05/2010 | 115.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço prestados no conserto de pneus e camaras de ar pertencentes aos veiculos do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/05/2010 | 39.12 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/05/2010 | 76.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/05/2010 | 800.00 | 00003970413494 | LOUISE TORRES SOARES BOULITREAU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante 1 plantado de 12h e 1 24h, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 fotopolomerizador led marc. new dent e 1 motor 24v boch, destinados a unidade mista de Lucena, consultorio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/05/2010 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios do FMS, para tratar assuntos de interesse em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/05/2010 | 100.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 5 diarias no valor R$ 20,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/05/2010 | 182.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/05/2010 | 300.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de materias e equipamentos diversos para unidade mista de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/05/2010 | 50.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/05/2010 | 120.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento de 2 diárias no valor de R$ 60,00, para tratar de interesse do FMS em Joao Pessoa - PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/05/2010 | 2972.65 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/05/2010 | 123.80 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/05/2010 | 8000.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica da ambulancia S-10 do FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/05/2010 | 461.80 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos do FMs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/05/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/05/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 03/05/2010 e 1 plantao de 24h dia 31/04/2010 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/05/2010 | 1400.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica da ambulancia S-10 do FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/05/2010 | 2800.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantões de 12h nos dias:05,06,07 de maio e 02 plantao de 24h dias 02 e 05 de maio de 2010 na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/05/2010 | 3364.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/05/2010 | 50.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/05/2010 | 350.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo Uno Mille de placa MNW 8373, nos dias 04.06,10.13,14,17 e 19 de maio de 2010, para ficar a disposicao do FMS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/05/2010 | 360.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento plaos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao FMS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/05/2010 | 3135.41 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de produtos de limpeza para o FMS e postos de saude do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/05/2010 | 270.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras do Fundo Mun. de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/05/2010 | 160.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia de placa MOT 2280 do FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/05/2010 | 340.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia de placa MNS 2278 do FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/05/2010 | 200.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria de 60amp, destinada ao veiculo ambulancia de placa MNS 2278 do FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/05/2010 | 40.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no atendimento e realização de exames na pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/05/2010 | 430.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos do FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/05/2010 | 3000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no atendimento e realização de exames na paciente Ranielle Ferraz Lima do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/05/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 10/05/2010 e 1 plantao de 24h dia 08/05/2010 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/05/2010 | 50.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico do FMS em Joao Pessoa - PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/05/2010 | 2000.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantões de 12h e 1 plantao de 24h , na unidade mista de Lucena,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/05/2010 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista deste municipio, em 01 plantao de 12h dias 13 e 27 de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/05/2010 | 2400.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico psiquiatra na unidade mista de Lucena, no meses de outubro e novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/05/2010 | 100.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/05/2010 | 170.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada empenhada para pagamento pela aquisicao de tintas, massa e thinner, destinadas a pequenos consertos na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/05/2010 | 697.33 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos do FMS de Lucena, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/05/2010 | 1988.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento dos veiculos do FMS do municipio, de placas MOT 2280, MOQ 2704 e MNP 3903, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/05/2010 | 9840.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia em atraso dos predios publicos da saude, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/05/2010 | 56532.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes maio de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/05/2010 | 11124.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes maio de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/05/2010 | 10996.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes maio de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/05/2010 | 16456.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes maio de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/05/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes maio de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/05/2010 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes maio de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/05/2010 | 40000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes maio de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/05/2010 | 1015.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela quisicao de materiais de expediente diversos e material de consumo, destinados a manutencao do Fundo Mun de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/05/2010 | 10073.01 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos e materiais medico-hospitalar destinados ao FMS e postos de saude do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2010 | 4087.75 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes ao FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 3 plantões de 12h e 1 plantao de 24h , na unidade mista de Lucena,, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2010 | 10.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2010 | 197.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/06/2010 | 700.00 | 00003467998488 | DANIELLE MONTEIRO SOARES AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira da unidade mista de Lucena, no mes maio, sendo 5 plantoes de 24h cada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/06/2010 | 510.00 | 00003450429485 | VERONICE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de nefermagem no posto de saúde da guia, durante o mes de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/06/2010 | 510.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados agente da saúde sunstitua na área do psf III durante o mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/06/2010 | 360.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados como pedreiro na unidade mista desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/06/2010 | 510.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como pedreiro na unidade mista de Lucena durante o mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/06/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com pacientes para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/06/2010 | 510.00 | 00007913694475 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como recepcionista na unidade mista, referente ao mes de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/06/2010 | 669.97 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos da saude e unidade mista desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/06/2010 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 17/05/ e 02 plantões de 24h nos dias 15/05 e 22/05/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/06/2010 | 371.80 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confecção de apostilhas para capacitação da vacinação neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/06/2010 | 2607.40 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/06/2010 | 550.00 | 00093124449487 | EDNALDO DE MENDONÇA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de um portão de ferro, medindo 2,70x2,20, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/06/2010 | 14865.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da folha da saude no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/06/2010 | 1536.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos para as refeições dos funcionários e pacientes enfermos na unidade mista de saude, conforme documento NF nº1411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/06/2010 | 599.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos (verdura), destinados as refeições dos funcionários e pacientes enfermos na unidade mista de saude, conforme nota fiscal nº 1412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/06/2010 | 1631.74 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos, destinados as refeições dos funcionários e pacientes enfermos na unidade mista de saude, conforme nota fiscal nº1410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/06/2010 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico em tres plantões de 12 horas na unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/06/2010 | 1600.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 02 plantões de 12h nos dias 24/05, 31/05 e 01 plantao de 24h no dia 29/05/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/06/2010 | 18270.10 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais hospitalar, destinado a unidade mista e posto de saúde desta secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo nota fiscais nº 563,564 e 565, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/06/2010 | 3233.89 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, no período de 01 à 10 de junho de 2010, referente a nota fiscal nº1054, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/06/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec. de saúde, no mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/06/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte dos pacientes da zona rural para os hospiatis em joão pessoa e santa rita, durante o mes de maio de 2010, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, durante o mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/06/2010 | 410.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestdo e locação de um veículo gol para transporte da equipe do PSF para zona rural deste municipio durante o mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/06/2010 | 510.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista na caravan durante o mes de maio de 2010, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/06/2010 | 40.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/06/2010 | 2018.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela de aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, notas fiscaios de nº355, 356, 357, 358 e 359, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/06/2010 | 30.00 | 00083949542434 | ANIBAL DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para o pagamento da concessao de 01 diaria no valor R$ 30,00, destinada a funcionario a servicos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/06/2010 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente as quatro diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/06/2010 | 260.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 04 diaria no valor de R$ 65,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/06/2010 | 168.00 | 41142118000131 | J C A MADEIREIRA MARINHO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais, destinados a unidade mista desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/06/2010 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na consulta neuroinfantil, junto a um paciente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/06/2010 | 45.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/06/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/06/2010 | 227.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da embreagem e cambio da ambulancia de placa mns 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/06/2010 | 120.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/06/2010 | 350.00 | 00073799726420 | ISRAEL BATISTA DE ARAÚJO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no retelhamento no posto de saúde da Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/06/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários desta secretaria, durante o mes de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/06/2010 | 135.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pessoas enfermas, a Tramataia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/06/2010 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/06/2010 | 189.90 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de produtos para secretaria de saúde deste municipio, durante realizações de reunião, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/06/2010 | 225.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de certificado digital - SERPRO, utilizado nas transmissoes - PRF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/06/2010 | 230.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem em 3 plantoes de 12h dias 13,18,28 de maio e 2 plantoes de 24h dia 25 de maio de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/06/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em plantao de 12h e plantao de 24h, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/06/2010 | 398.06 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/06/2010 | 360.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | relativo aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao FMS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/06/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/06/2010 | 1600.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 02 plantões de 12h nos dias 11 e 18/06 e 01 plantao de 24h no dia 12.06.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/06/2010 | 3625.43 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/06/2010 | 60.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referente as 2 diárias no valor R$ 30,00 para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/06/2010 | 630.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 18 butijões de gás destinados para secretaria de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/06/2010 | 100.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no atendimento e realização de exames de endoscopia digestiva, na pessoa carente do municipio - Vilma de Oliveira Marques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/06/2010 | 1600.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico em tres plantões na unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/06/2010 | 800.00 | 00003970413494 | LOUISE TORRES SOARES BOULITREAU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante 1 plantado de 12h e 1 24h, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/06/2010 | 1600.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico em 2 plantões de 12 h dias 08 e 10.06 e 01 plantao de 24h dia 13 de 06. na unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/06/2010 | 30.00 | 00004175794468 | VALDECY BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente as 1 diárias no valor R$ 30,00 para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/06/2010 | 56483.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes junho de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/06/2010 | 10069.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes junho de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/06/2010 | 16106.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes junho de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/06/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes junho de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/06/2010 | 12933.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes junho de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/06/2010 | 36500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes junho de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/06/2010 | 10665.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes junho de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/06/2010 | 1200.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico psiquiatra na unidade mista desta edilidade, durante mes de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/06/2010 | 550.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, para atender as atividades previstas no convenio nº 26, de agosto de 2005, entre PML/FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/06/2010 | 750.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um refrigerador consul, para esta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/06/2010 | 58.74 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a secretaria e acessores, desta secretaria a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/06/2010 | 2979.02 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/07/2010 | 540.00 | 00003467998488 | DANIELLE MONTEIRO SOARES AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira da unidade mista de Lucena, no mes junho , sendo 4 plantoes de 24h cada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/07/2010 | 700.00 | 00007913694475 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como recepcionista na unidade mista de saúde, durante o mes de junho de 2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/07/2010 | 510.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | quantia empenhada para pagmento pelo serviço prestado como agente de comunitário de saúde substituto na área do psf III, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/07/2010 | 120.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/07/2010 | 600.00 | 03317118000136 | JETLINK | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados nas instalacoes e trafego de internet nesta secretaria de saúde nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/07/2010 | 510.00 | 00003450429485 | VERONICE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem no posto de saúde no distrito da guia, durante o mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/07/2010 | 280.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PECAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um parabrisa para ambulancia desta edilidade, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/07/2010 | 2943.70 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos para unidade mista e os postos de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/07/2010 | 120.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de duas diárias para tratae de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/07/2010 | 44.50 | 00003799361430 | LAUDENIRIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementação do pagamento do mes de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/07/2010 | 510.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como pedreiro na unidade mista de Lucena durante o mes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/07/2010 | 95.00 | 00075341190491 | SUELENE SOTERO DO CARMO | ao pagamento dos servicos prestados na recuperação de 09 cadeiras sa unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/07/2010 | 260.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | quantia empenhada pelo servicos prestados em viagens no transporte de pessoas enfermas para hospitais em Joao Pessoa - PB, e Santa Rita - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/07/2010 | 1680.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo palio de placa MNT - 2642, no periodo de junho à julho de 2010, destinado ao programa saúde da família de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/07/2010 | 1600.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista referente a a dois plantões de 24 horas durante o mes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/07/2010 | 886.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de material hospitalar, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/07/2010 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 23.06.2010 e 2 plantões de 24h dia 19 e 25/06.2010 e 01 plantao de 12h dia 02.01.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/07/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/07/2010 | 570.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela quisicao de materiais hospitalar, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/07/2010 | 142.00 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/07/2010 | 362.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao do cambio de macha da ambulancia de placa mns-2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/07/2010 | 510.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista na caravan durante o mes de junho de 2010, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/07/2010 | 1000.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo caravan de placa khm - 1457 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado e pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/07/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de uma moto de placa:MOL-3443 para transporte dos funcionários desta secretaria de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de um veiculo para transporte da equipe do psf para zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos contabeis, prestados a sec.de saúde deste municipio, no mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/07/2010 | 7983.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicmantos, destinados a unidade mista e aos postos de saúde desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/07/2010 | 25.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/07/2010 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/07/2010 | 1357.49 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateiriais hospitalar, destinados para unidade mista e os postos de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/07/2010 | 3519.18 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 01 à 10 de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/07/2010 | 920.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes da Estiva do Geraldo para os hospitais em joão pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/07/2010 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para zona ruraldeste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/07/2010 | 630.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na revisão e manutenção dos aparelhos odontológicos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/07/2010 | 400.00 | 00000941201457 | ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o posto do psf em fagundes, durante o mes de junho de 2010, copnforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/07/2010 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente as quatro diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/07/2010 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/07/2010 | 170.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 85,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/07/2010 | 70.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes para o hospital em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/07/2010 | 16432.86 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a unidade mista e posto de saúde desta secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/07/2010 | 162.30 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais hidráulicos e elétricos, destinados aos reparos na secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/07/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/07/2010 | 663.07 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos da saude e secretaria de saúde, no mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/07/2010 | 180.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados no fornecimento de refeições, destinados aos plantonista do posto de saúde de ponta de lucena, desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/07/2010 | 1678.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos, destinados aos posto de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/07/2010 | 1557.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos, desinados aos postos de saude e unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/07/2010 | 620.56 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de genenros alimenticos, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/07/2010 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/07/2010 | 94.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos na secretaria de saúde deste municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/07/2010 | 3515.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 11 à 20 de julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/07/2010 | 1600.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantões de 12h dia 28.06.2010 e 09/07/2010 e 1 plantao de 24h dia 26/062010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico em 03 plantões de 12 horas nos dias:29 e 30 de junho e 08 de julho de 2010 e um plantão de 24 horas no dia:27/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/07/2010 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico em 02 plantões de 12 horas nos dias:13 e 15/07/2010 e 02 plantões de 24 horas nos dias:04 e 11/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/07/2010 | 43.99 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/07/2010 | 50.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/07/2010 | 125.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de um RX no tórax e um ecocardiograma, para paciente deste municipio, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/07/2010 | 53.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/07/2010 | 590.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados aos lanches dos pacinetes enfermos na unidade mista desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/07/2010 | 2483.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/07/2010 | 55667.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes julho de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/07/2010 | 10976.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes julho de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/07/2010 | 16610.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes julho de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/07/2010 | 1232.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes julho de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/07/2010 | 11277.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes julho de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/07/2010 | 12866.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes julho de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/07/2010 | 40766.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes julho de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/07/2010 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/07/2010 | 200.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção na impressora e recargas de cartuchos, destinado a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/07/2010 | 200.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tintas, thinner e lixas, destinadas a pequenos consertos de pintura da ambulancia de placa:MNP-3903 de Fagundes desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/07/2010 | 250.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo forncimento de refeições destinados as pessoal da saúede durante o treinamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/07/2010 | 50.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/07/2010 | 1995.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vascinador e auxiliares, durante campanhas no municipio, no me de junho de 2010, Karla Luciana Da C. Silva/outros, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/07/2010 | 3532.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/08/2010 | 2500.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 fotopolimerizador microdont blue e 1 aparelho de analgama ultramat, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec.de saúde deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/08/2010 | 30.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 30,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/08/2010 | 200.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/08/2010 | 1260.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no conserto dos aparelhos do consultorio odontologico completo, do posto de saude de Lucena, nos meses de junho e julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/08/2010 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 22/02/2010 e 02 plantões de 24h dia 17.07.2010 no mes de julho de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/08/2010 | 1635.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MAILACH MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO EM TRES PLANTÕES DE 12 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/08/2010 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista nos plantões de 12 horas e 02 plantões de 24 horas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/08/2010 | 250.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 05 diaria no valro de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/08/2010 | 293.10 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos da unidade mista deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/08/2010 | 330.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela quisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos dos posto de saúde de ponta de lucena, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/08/2010 | 200.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento referente as quatro diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/08/2010 | 200.00 | 00085369888434 | HEZERLANDIA CUNHA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente as quatro diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/08/2010 | 3251.23 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/08/2010 | 30.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/08/2010 | 104.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/08/2010 | 614.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas e manutencao do veiculo ambulancia de placa MNs 2278 e saveiro de placa:mot-2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/08/2010 | 2611.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/08/2010 | 300.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo ambulancia de placa MNs 2278 e saveiro de placa:mot-2280, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/08/2010 | 4634.36 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais hospitalar destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/08/2010 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pgamento pelos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPAE deste municipio, no mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/08/2010 | 2602.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo nota fiscal nº709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/08/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 02 diarias no valor de R$, 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/08/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/08/2010 | 250.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente as cinco diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/08/2010 | 468.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a esta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/08/2010 | 419.23 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para o pagamentoa das contas telefonicas desta secretaria referente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec. de saúde deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/08/2010 | 3287.72 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 01 à 10 de agosto de 2010, conforme comprovante anexo notas fiscais nº1078 e 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/08/2010 | 510.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista na unidade mista deste municpio referente ao mes de julho de 2010, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/08/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural do posto de saude da Estiva do Geraldo para os hospitais em joão pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/08/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado e locação de uma moto pára transporte de funcionário desta secretaria de saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de veículo para transporte da equipe do psf para zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/08/2010 | 510.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como pedreiro na secretaria de saúde deste municipio referente ao mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/08/2010 | 400.00 | 00000941201457 | ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de imóvel onde funciona o posto do psf em fagundes, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como agente comunitáreia de saúde em substituição na área do psf III referente ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/08/2010 | 540.00 | 00003467998488 | DANIELLE MONTEIRO SOARES AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira da unidade mista de Lucena, no mes de julho, sendo 4 plantoes de 24h cada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/08/2010 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saúde da zona rural deste municipio durante o mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/08/2010 | 275.00 | 00083071989849 | ANGELA MARIA QUARESMA CAMPOY | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como técnica de enfermagem em plantões na unidade mista, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita durante o mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes julhoo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/08/2010 | 25.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de exames de saúde na paciente rescenacida carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/08/2010 | 280.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/08/2010 | 455.50 | 02261826000130 | MARIA LUCIA DE CARVALHO MENDES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições para equipe, durante a participação no treinamento do samur, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003450429485 | VERONICE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem no posto de saúde no distrito da Guia, neste municipio, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/08/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/08/2010 | 265.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao da sistema de freios da ambulancia de placa mnp:3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/08/2010 | 402.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao da caixa de macha da ambulancia de placa moq 2704, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/08/2010 | 1910.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos, destinados as refeições dos funcionários durante os plantões e pacientes enfermos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/08/2010 | 620.56 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos, destinado as refeições dos funcionários durante os plantões e pacientes enfermos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/08/2010 | 1673.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos, destinados as refeições dos funcionários durante plantões e pacientes enfermos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/08/2010 | 1200.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico psisquiatra na unidade mista deste municipio, durante o mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/08/2010 | 50.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias, para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/08/2010 | 2400.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 2 plantões de 12h dias 30/07, 06/08 e 2 plantões de 24h dias 31/07 e 07/08/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/08/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 02 diarias no valor de R$, 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/08/2010 | 497.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo forncimento de 82 refeições destinados aos plantonistas dos postos de saude de Ponta de Lucena e Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/08/2010 | 40.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na consulta neuroinfantil, junto a um paciente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/08/2010 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio para os cilindros do posto de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/08/2010 | 60.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de uma radiografia de escanometria realizado no paciente jose carlos soares duarte, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/08/2010 | 3721.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 11 à 20 de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PLANVIGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/08/2010 | 470.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quania empenhada para pagamento pela aquisicao de um arquivo em aço com quatro gavetas, destinado a plaving, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/08/2010 | 4924.46 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos para destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/08/2010 | 6867.20 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a unidade mista e posto de saúde desta secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/08/2010 | 850.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, programa Farmacia Basica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/08/2010 | 7862.13 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados aos posto de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/08/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 13/08/2010 e 1 plantao de 24h dia 14/08/2010, na unidade mista de Lucena durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/08/2010 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista nos plantões de 12 horas nos dias:03 e 10/08 e 02 plantões de 24 horas nos dias:08 e 15/08/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/08/2010 | 2600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 autoclave vitale, destinado a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/08/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - MULTI DIAGNOSE - S/S | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados em um exame de ressonancia magnética do cranio, realizado no paciente jose sergio santos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/08/2010 | 120.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/08/2010 | 70.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/08/2010 | 100.00 | 00003923106432 | PAULO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente as quatro diárias de um funcionário para tratar assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/08/2010 | 1028.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento dos veiculos do FMS do municipio, de placas MNS 2278 e KHM1457, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/08/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/08/2010 | 16560.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes agosto de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/08/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes agosto de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/08/2010 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes agosto de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/08/2010 | 38333.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes agosto de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/08/2010 | 10939.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes agosto de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/08/2010 | 60658.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes agosto de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/08/2010 | 12035.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes agosto de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/08/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/08/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/08/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/08/2010 | 3151.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/09/2010 | 305.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutencao do alinhamento e suspensão dos veiculos ambulancias de placas MNP 3903 e MNP 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/09/2010 | 6651.10 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados a umindade mista e postos de saúde desta edilidade, referente a nota fiscal nº630 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/09/2010 | 35.00 | 00002333579471 | ANDRE FRANÇA AMARO | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/09/2010 | 400.00 | 03317118000136 | JETLINK | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de trafego de internet nesta secretaria de saúde nos meses de abril e maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/09/2010 | 80.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado com o veiculo Gol de placa:MOD-1069, no transporte de paciente destinado aos hospitais Laureano, Clementino, Pan e Hemocentro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/09/2010 | 240.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicão de oxigenio ppu e 10m3 e umidificador s/ mascara para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/09/2010 | 1521.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para manutencao dos veiculos ambulancias de placas MNP 3903 e MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme nota fiscal 771 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/09/2010 | 2180.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MAILACH MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médica em quatro plantões de 12 horas nos meses de julho e agosto na unidade mista de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/09/2010 | 510.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada pa o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro nos postos de saude dos distritos de Gameleira e Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/09/2010 | 690.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados de solda no assoalho e painel interior e salão da carroceria, emburrachamento do salão e regulagem das portas da ambulancia de placa MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme nota fiscal nº 136 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/09/2010 | 2784.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 92 calça em tektel 10% poliamida, 96 camisa em pv 33%npoliester 67% viscvose modelo polo e 04 saia em helanca 100% poliamida, destinados aos funcionários desta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/09/2010 | 129.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de diversos materiais, destinados ao posto medico de ponta de lucena e unidade mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/09/2010 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON LTDA. | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de ultrsonografia cervical com doppler da paciente maria edineide de araújo da silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/09/2010 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico na unidade mista nos dias 22, 23, 24 e 29 plantões noturnos durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/09/2010 | 40.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referente a concessão de uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/09/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/09/2010 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 03 plantões noturnos de 12h dia e 1 plantao de 24h durante o mes de agosto de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/09/2010 | 180.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPAE deste municipio, no mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/09/2010 | 400.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tintas, thinner, massa e oputros materiais destinadas a pequenos consertos na ambulancia de placa:MNP-3903, desta secretaria, nota fiscais nº011945 e 011946, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00002436956405 | WILTON LUIZ FERREIRA FERNANDES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como enfermeiro responsável na unidade mista durante o mes de outubro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/09/2010 | 400.00 | 00000941201457 | ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o posto de saúde do psf em fagundes, referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/09/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo moto-honda para transporte de funcionário e a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/09/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes do posto de saude da Estiva do Geraldo para os a unidade mista e hospitais em santa rita e joão pesoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/09/2010 | 510.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na unidade mista de Lucena, durante o mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, durante o mes de agosto de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00032319509453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUARTE | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo gol de placa: NPU-1110, para transporte de funiconários para zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/09/2010 | 495.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transporte com funcionário para o posto de saúde da zona rural derste municipio durante os meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/09/2010 | 90.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte com pessoas enfermas de Lucena para o hispital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos contabeis, prestados a sec.de saúde deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/09/2010 | 700.00 | 00003467998488 | DANIELLE MONTEIRO SOARES AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como enfermeira da unidade mista de Lucena, no mes agosto de 2010, sendo 4 plantoes de 24h cada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de para transporte dos funcionários para zona rural equipe do psf durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/09/2010 | 3326.95 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, no período de 01 a 10 de setembro de 2010, referente a nota fiscal nº1101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/09/2010 | 1011.51 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude e unidade mista de Lucena, nota fiscal nº371, 372 e 373, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/09/2010 | 500.52 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados aos postos de saúde e unidade mista desta secretaria, nota fiscal nº000106, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/09/2010 | 47.85 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinado aos postos de saúde e unidade mista desta secretaria, nota fiscal nº000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/09/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUs - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/09/2010 | 3504.39 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados aos postos de saúde e unidade mista desta secretaria, nota fiscal nº000631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/09/2010 | 2180.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MAILACH MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista desta secretaria durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/09/2010 | 7854.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde e unidade mista desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/09/2010 | 6538.72 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais hodpitalares como: luvas, seringas, kit de nebulização e outros, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/09/2010 | 8771.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais hospitalares como: álcool, eter, fixador citalógico e outros, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/09/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/09/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/09/2010 | 360.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes para os hospitais em joão pessoa e santa rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/09/2010 | 433.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateirias hospitalar, destiandos a secretaria de saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº000108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/09/2010 | 47.85 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateiria hospitalar destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/09/2010 | 70.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de paciente para o hospital ortotrauma em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/09/2010 | 390.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes da setiva do geraldo para os hopitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/09/2010 | 200.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 02 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/09/2010 | 70.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospital são vicente de paula em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/09/2010 | 620.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas como: bomba de óleo, kit estabilizador, filtro de combustivel, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia de placa:MNP-3903, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/09/2010 | 299.64 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tres tendasbel fix medindo 3x3, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/09/2010 | 2642.69 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante da nota fiscal 001105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/09/2010 | 1540.94 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao 10 de colchoes, 45,65 mts de led extra B e 1,72 mts de laminado 23 amarelo, destinado a unidade mista deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/09/2010 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/09/2010 | 1683.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento pela aquisição referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/09/2010 | 350.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados revisao geral na injeção eletronica com troca de sensores, e serviço de guincho da cidade de Lucena a João Pessoa. - Saveiro de placa MNP: 3903 (ambulancia).conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/09/2010 | 2100.00 | 00003970413494 | LOUISE TORRES SOARES BOULITREAU | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, durante 5 plantões de 12h referentes aos meses de julho agosto e setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/09/2010 | 529.50 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/09/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta secretaria referente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/09/2010 | 1600.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 02 plantões de 12h dia 03 e 10/09 e 1 plantao de 24h dia 04.09 de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MAILACH MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médica na unidade mista em tres plantões noturnos, nos dias: 09, 14 e 16 de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/09/2010 | 547.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos da saude e secretaria de saúde, no mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/09/2010 | 40.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUs - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/09/2010 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referente as tres diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/09/2010 | 295.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo ambulancia de placa MNP 3903, do Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/09/2010 | 600.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço na locação de 100 cadeiras durante oito dias nas campanhas de vacinação neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/09/2010 | 439.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da revisão do sistem eletricada da ambulancia de placa mns-2278, ambulancia moq-2704 e ambulancia mnp-3903 , desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/09/2010 | 140.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com pacientes para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/09/2010 | 420.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com pacientes para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/09/2010 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio para os cilindros do posto de saude e unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/09/2010 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 17/09/2010 e 02 plantões de 24h dia 11 e 12/09/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/09/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médica em 05 cinco plantões noturnos de 12 horas, durante o mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/09/2010 | 330.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de exames de uma paciente carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/09/2010 | 80.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 4 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/09/2010 | 80.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento de 4 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/09/2010 | 80.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de 4 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/09/2010 | 3100.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, para atender as atividades previstas no convenio nº 26, no meses de junho e julho de 2010, entre PML/FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/09/2010 | 43.10 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no postagem de correspondencias desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/09/2010 | 190.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | quantia empenhada pelos servicos prestados no transporte do veiculo ambulancia deste municipio, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/09/2010 | 60.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade nos dias: 28 e 29/09/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/09/2010 | 1014.00 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados aos postos de saúde e unidade mista desta municipio, conforme nota fiscal nº000633 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/09/2010 | 2337.00 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme nota fiscal nº000632 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/09/2010 | 61099.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes setembro de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/09/2010 | 12036.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes setembro de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/09/2010 | 17526.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes setembro de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/09/2010 | 2098.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes setembro de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/09/2010 | 10996.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes setembro de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/09/2010 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes setembro de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/09/2010 | 39408.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes setembro de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/09/2010 | 99.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/09/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUs - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/09/2010 | 2879.29 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme comprovante documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/09/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de uma arteriografia no exame de saúde da paciente Maria Jose de Lima deste Municipio, conforme documento em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/10/2010 | 800.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma cadeira de rodas 1012 pI vinho e uma cadeira de banho POP, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/10/2010 | 90.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/10/2010 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagmento pelo servico prestado como medico junto a unidade mista desta secretaria, em um plantão de 12 horas e um plantão de 24 horas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/10/2010 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 17/09 e 2 plantões de 24h dias 112 e 12/092010 , na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/10/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médica em quatro p´lantões noturnos de 12 horas nos dias: 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/10/2010 | 228.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/10/2010 | 105.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/10/2010 | 3951.47 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a unidade mista e os postos de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/10/2010 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/10/2010 | 760.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao da saveiro mbulancia de placa:MNP 3903, deste Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/10/2010 | 233.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao da saveiro de placa: MOT 2280, deste Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/10/2010 | 927.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao da saveiro de placa: MOT 2280, deste Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/10/2010 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/10/2010 | 2910.09 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, no período de 01 a 10 de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº1118 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/10/2010 | 400.00 | 00000941201457 | ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o posto do psf no distrito de fagundes, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/10/2010 | 70.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com paciente para o hospital em ajoão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/10/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes do posto de saude da Estiva do Geraldo para os hospitais em joão pessoa e unidade mista em lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/10/2010 | 1400.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/10/2010 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/10/2010 | 70.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com paciente para o hospital em santa rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/10/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela locação e serviço prestado em uma moto honda de placa: MOL=3443 para transporte de funcionários desta secretaria, durante o mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos contabeis, prestados a sec.de saúde deste municipio, no mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00032319576487 | JOSE FIRMINO DO NASCIMENTO SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo e transporte de funcionario do fundo de saude para rona rural, no mes setembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/10/2010 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/10/2010 | 152.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestados na recuperacao do motor do gol deste fundo de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/10/2010 | 1866.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao dos veículos desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/10/2010 | 280.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com pacientes deste municipio para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/10/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 24horas no dia 03/10/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/10/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médica na unidade mista deste municipio em quatro plantões noturnos de 12 horas nos dias: 04, 05, 06 e 07 de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/10/2010 | 1500.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de listas de atendimento, modelos de receituários e aquisições de ficha de exames e ficha ambulatiral para unidade mista e os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/10/2010 | 430.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte com pacientes deste municipio para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/10/2010 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 03 diarias no valro de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/10/2010 | 1325.50 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos hospitalares destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/10/2010 | 510.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como pedreiro na secretaria der saúde deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico na unidade mista deste municipio em um plantão de 12 horas no dia:01/10/ e um plantão de 24 horas no dia: de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/10/2010 | 2900.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medica na unidade mista deste municipio em tres plantões de 12 horas nos dias: 12, 13 e 14 e um plantão de 24 horas no mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/10/2010 | 17432.42 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme notas fiscais nº826, 824 e 825, documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo fiat uno de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, durante o mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico psiquiatra na unidade mista deste municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/10/2010 | 2273.46 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 11 a 20 de outubro de 2010, conforme nota fiscal nº1123 em comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/10/2010 | 200.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na manutencao a injeção eletronica da ambulancia de placa mnp 2278, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/10/2010 | 317.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao na revisao de freio da ambulancia de placa mmnp 3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/10/2010 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas oxigenio para os cilindros da unidade mista do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/10/2010 | 630.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção nos consultórios odontológicos na unidade mista e nos postos de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/10/2010 | 700.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao da saveiro MNP 3903, deste Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/10/2010 | 1950.00 | 00013646648449 | GILSON GOMES DA COSTA | quantia empenhada para o pagamento pela aquisicao de 50 bolsas em lona artesanal destinada a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/10/2010 | 120.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para o pagamento referentes as tres diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/10/2010 | 320.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao da saveiro MNP 3903, deste Fundo Mun. de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/10/2010 | 813.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento da folha de pessoal efetivos da saude referente a campanha de vacinação anti-rábica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/10/2010 | 580.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 04 quatro pneus destinados a ambulancia de placa:mnp- 3903 deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/10/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/10/2010 | 1991.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/10/2010 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia em atraso do posto do psf em fafundes desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/10/2010 | 150.00 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento referentes as tres diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/10/2010 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 03 diaria no valro de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/10/2010 | 800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/10/2010 | 1967.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material (medicamentos) hospitalar destinados aos postos e unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/10/2010 | 7891.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisiação de materiais hospitalar (medicamentos) para os postos e unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/10/2010 | 1991.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HELIO PEREIRA NECO EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos consultorios dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/10/2010 | 7358.40 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateirial hospitalar destinados aos postos e unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/10/2010 | 280.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes desta cidade de Lucena para os hospitais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/10/2010 | 280.00 | 00064672624250 | EDENILTON BARBOSA LOPES | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes para os hospitais em joão pessoa e santa rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 08.10.2010 e 1 plantao de 24h dia 09.10.2010 e , na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/10/2010 | 70.00 | 00010852917821 | MARCOS GOMES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados em uma viagem compaciente para o hospital em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/10/2010 | 580.24 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos da saude e secretaria de saúde deste municipio, no mes setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/10/2010 | 944.10 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateiral hospitalar destinado aos postos e unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/10/2010 | 143.00 | 06353110000113 | FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de carnes, destinados as refeiões das pessoas enfermas na unidade mista do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/10/2010 | 100.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/10/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médica em quatro plantões noturnos de 12 horas. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/10/2010 | 60254.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes setembro de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/10/2010 | 11886.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes outubro de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/10/2010 | 640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados da saude, no mes outubro de 2010, Raquel Anizio Moraes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/10/2010 | 17532.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes outubro de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/10/2010 | 2154.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes outubro de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/10/2010 | 10739.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes outubro de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/10/2010 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes outubro de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/10/2010 | 41075.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes outubro de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/10/2010 | 3330.93 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/11/2010 | 40.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUS - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/11/2010 | 133.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00007716991825 | LUIZ ANTONIO CORREA CERTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico psiquiatra na unidade mista deste municipio, durante o mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/11/2010 | 1960.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos,destinados aos postos de saúde e unidade mista de saude deste municipio, conforme nota fiscal nº001950 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/11/2010 | 1722.87 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinados aos postos de saude e unidade mista deste municipio, conforme nota fiscal nº001951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/11/2010 | 871.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia emepnhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinados a unidade mista de saude, conforme nota fiscal nº001952 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/11/2010 | 436.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/11/2010 | 939.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante nota fiscal nº000717 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/11/2010 | 584.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante de nota fiscal nº000718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 22 de outubro de 2010 e 01 plantao de 12h dia 23 de outubro de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/11/2010 | 82.00 | 10346214000178 | RR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L | aquisicao de pecas, destinadas a manutencão de veiculo desta secretaria, conforme comprovante de nota fiscal nº000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/11/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados em quatro plantões medicos na unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/11/2010 | 3601.00 | 10548228000174 | SANDRO DE FIGUEREDO DE ARAUJO (FARMANEUZA) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de diverssos medicamentos, destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme nota fiscal nº000055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/11/2010 | 1060.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para manutencao do veiculos ambulancias de placa MNP 3903 e MNP 2278 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/11/2010 | 440.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para manutencao dos veiculos ambulancias de placas MNP 3903 e MNS 2278 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/11/2010 | 280.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/11/2010 | 5220.00 | 08188833000130 | PROTÉTICA JOÃO JORGE DE SOUSA (FAC SERVIÇOS PROTÉT | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de 87 ( oitenta e sete ) próteses dentárias para pessoas deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/11/2010 | 52.48 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para o pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/11/2010 | 600.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na recargas de cartuchos e toner's, destinados a esta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/11/2010 | 174.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados ao posto de saúde de gameleira e posto de saúde de costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/11/2010 | 3603.28 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no período de 01 à 10 de novembro de 2010, conforme nota fiscal nº001135 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/11/2010 | 120.00 | 00083071989849 | ANGELA MARIA QUARESMA CAMPOY | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados em plantoes como técnica de enfermagem, durante o mes de setembro de 2010 na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/11/2010 | 70.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com pacientes para o hospital em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/11/2010 | 330.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionarios para o posto de saude da zona rural deste municipio durante os meses de setembro e outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/11/2010 | 400.00 | 00000941201457 | ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o posto do psf no distrito de fagundes, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec. de saúde deste municipio, referente ao mes de outubro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/11/2010 | 800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, destinado ao tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, durante o mes de outubro de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/11/2010 | 280.00 | 00064604756449 | EDILSON FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes deste municipio para os hospitais em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/11/2010 | 90.20 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionarios durante a campanha de vacinação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/11/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte dos pacientes do posto de saude da Estiva do Geraldo para os hospiatois em santa rita e joão pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/11/2010 | 630.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na unidade mista e nos postos de saude de Lucena durante o mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/11/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela locação e serviço prestado no transporte de funcionarios desta secretaria, durante o mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00032319576487 | JOSE FIRMINO DO NASCIMENTO SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo e transporte de funcionario do fundo de saude para rona rural, no mes outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestado como medico na unidade mista deste municipio durante quatro plantões em setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/11/2010 | 400.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo palio de placa MOS-8946, no periodo de cinco diarias, para unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/11/2010 | 744.46 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/11/2010 | 18058.66 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de mdeicamentos destinado a secretaria de saude do municipio, conforme notas fiscais nº863, 864, 865 e 866 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/11/2010 | 2020.86 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme notas fiscais nº387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 e 394 comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/11/2010 | 1195.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a unidade mista e secretaria de saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 06/11 e 1 plantao de 24h dia 07/11/2010 no mes de novembro de 2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/11/2010 | 420.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes para os hospitais em joão pessoa e a serviço da secretária, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/11/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/11/2010 | 3200.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como medica em 15 plantões noturnos na unidade mista, durante o mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/11/2010 | 4500.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da mecanica da ambulancia do FMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico em 1 plantão de 12 horas e 01 plantõa de 24 horas na unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/11/2010 | 135.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tintas destinadas a pequenos consertos na unidade mista desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/11/2010 | 309.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da troca de deslizante da caixa de marcha da ambulancia de placa mmnp3903, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/11/2010 | 180.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPAE deste municipio, no mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/11/2010 | 24.40 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeceicoes para assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/11/2010 | 450.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados revisão geral da parte elétrica da ambulancia saveiro da secretaria de Saude, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/11/2010 | 60.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/11/2010 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 02 diarias no valro de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/11/2010 | 1250.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medica em dois plantões noturnos de 15 horas na unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/11/2010 | 300.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 01 colchão, destinado para unidade mista deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/11/2010 | 80.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para o pagamento referentes as duas diárias para tratar de asuntos desta edilidade da sec. de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/11/2010 | 630.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na manutenção no consultorio odontologico completo, no posto de saude deste municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/11/2010 | 208.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia em atraso dos predios publicos desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/11/2010 | 50.00 | 00004175794468 | VALDECY BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes a uma diaria para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/11/2010 | 430.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes do municipio para os hospiatia em joão pessoa e santa rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/11/2010 | 150.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referentes as tres diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/11/2010 | 100.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em joao pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/11/2010 | 800.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 01 plantao de 24h na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/11/2010 | 100.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/11/2010 | 52.80 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para o pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/11/2010 | 370.00 | 00271427000124 | AUTO PEÇAS BETO DO CARBURADOR | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na injerção eletronica e troca de peças da saveiro de placa: mot-2280 desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/11/2010 | 70.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empnehada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes para o hospital em joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/11/2010 | 252.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições destinados aos plantonistas dos postos de saude de ponta de lucena e gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/11/2010 | 62.50 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento das despesas com refeicao, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/11/2010 | 450.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo ambulancia de placa MNS-2278 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/11/2010 | 300.00 | 00085481009404 | ADEMAR FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para realização de uma biópsia da postra, durante seu tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/11/2010 | 2900.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como medica em 03 tres plantões de 15 horas e 01 de 24 horas na unidade mista, durante o mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/11/2010 | 90.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a ambulancia de placa:2278 pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/11/2010 | 50.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/11/2010 | 400.00 | 00038133911400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada para realização de exames radiológicos de resonancia magnética da coluna lombar de uma pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/11/2010 | 5516.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para o pagamento da aquisicao de materiais de construcao, destinados a construcao do predio para funcionamento do samu neste municipio notas fiscais nº330, 334 e 335, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/11/2010 | 420.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes para os hospitais em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 19/11 e 1 plantao de 24h dia 20/11/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medica em 04 quatro plantões de 15 horas noturnos, na unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/11/2010 | 3371.02 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme nota fiscal nº001135 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/11/2010 | 4806.77 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos,destinados aos postos de saúde e unidade mista de saude deste municipio, conforme ducumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/11/2010 | 64485.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes novembro de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/11/2010 | 12131.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes novembro de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/11/2010 | 640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/11/2010 | 16961.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes novembro de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/11/2010 | 1848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes novembro de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/11/2010 | 10796.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes novembro de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/11/2010 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes novembro de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/11/2010 | 41575.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes novembro de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/12/2010 | 64485.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Reempenhamento da NE.897/2010, quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes novembro de 2010, Clivisa Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/12/2010 | 145.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FMS - BB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/12/2010 | 3495.73 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme nota fiscal nº001141 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/12/2010 | 747.00 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/12/2010 | 4544.80 | 08111883000119 | DROGAUZA (DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/12/2010 | 100.00 | 00006742991402 | VILMA DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento de duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/12/2010 | 1000.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de listas de atendimento para os postos de saude do municipio, receituário medico e revisão de exames, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/12/2010 | 1248.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de medicamentos, destinados aos postos de saúde e unidade mista deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/12/2010 | 1350.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, programa Farmacia Basica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/12/2010 | 434.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos da saude e secretaria de educacao, no mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/12/2010 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico na unidade mista, em plantoes extras, no mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/12/2010 | 1950.00 | 00013646648449 | GILSON GOMES DA COSTA | Reempenhamento da NE. 782/2010, quantia empenhada para o pagamento pela aquisicao de 50 bolsas em lona artesanal destinada a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/12/2010 | 1600.00 | 05232279000152 | REVICAR - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na pintura das rodas, parachoques laterais e traseiros, chassis e polimento interno na ambulancia de placa MNP 3903 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/12/2010 | 400.00 | 00000941201457 | ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação do predio onde funciona o posto do psf em fagundes, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para poagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec. de saúde deste municipio, nos mes de novembro/10, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/12/2010 | 80.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/12/2010 | 244.90 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria e unidade mista de saúde deste municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00006184434446 | JUAREZ ALENCAR UGULINO DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo de placa KKJ 2486, e serviço prestado no tranporte de pessoas enfermas de Lucena para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/12/2010 | 420.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo e pelo serviço prestado no transporte de pacientes para os hospitais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00003696611417 | JOSE ALEXSANDRO GENUINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo kombi de placa HWE 0797, para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/12/2010 | 500.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo e pelos servicos prestados no transporte de pacientes para os hospitais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/12/2010 | 165.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionario para o posto de saúde da zona rural deste municipio durante o mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/12/2010 | 175.00 | 00005887278498 | GLEUDSON COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de pacientes para os hospitais em joao pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/12/2010 | 3340.23 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, no periodo de 01 a 10 de dezembro, conforme nota fiscal nº1153 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quntia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medica na unidade mista, em plantoes extras, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/12/2010 | 1116.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados aos postos de saude e unidade mista deste municipio, conforme nota fiscal nº000025 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/12/2010 | 350.00 | 00009245269477 | RAFAEL DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pela locaçao de uma moto e servicos prestados, junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/12/2010 | 925.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 25 botijoes de gas, destinados aos postos de saude, unidade mista e secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal nº00054 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/12/2010 | 585.00 | 00013943936449 | MAURICEIA BARBOSA DE AGUIAR | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado em uma capacitação do desenvolvimento do projeto de humanização com os funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00032319576487 | JOSE FIRMINO DO NASCIMENTO SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo e transporte de funcionario do fundo de saude para rona rural, no mes novembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/12/2010 | 975.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pra ao pagamentodos servicos prestados no transporte de pacientes do posto de saude da Estiva do Geraldo para unidade mista e os hospitais em santa rita e joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | quantia empenhada para o pagamento pela locação do veiculo gola e dos servicos prestados no transporte com equipes do PSF de Lucena para Zona rural, no mes marco 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/12/2010 | 630.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro nesta secretaria de saúde durante o mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/12/2010 | 600.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/12/2010 | 300.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela locação de tres tendas para os eventos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/12/2010 | 50.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/12/2010 | 2000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 1 plantao de 12h dia 26.11.2010 e 02 dois plantões de 24h dia 27 e 28/11/2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/12/2010 | 2440.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude e unidade mista de Lucena, conforme notas fiscais nº395, 397, 398, 399, 400, 401, 402,403 e recibo comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/12/2010 | 450.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto de ventiladores e tres unidades de nebulizadores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/12/2010 | 150.00 | 00018568980406 | MARIA APARECIDA ALVES BAR 20102010 | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/12/2010 | 760.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos graficos prestados junto a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/12/2010 | 60.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de 02 pares de placas MNS- 2278 e IKF- 9303, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/12/2010 | 2675.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medica na unidade mista, em plantoes extras, durante dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/12/2010 | 720.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para o pagamento das contas telefonicas, dos aparelhos moveis desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/12/2010 | 1652.00 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, programa Farmacia Basica, conforme nota fiscal nº000141 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/12/2010 | 120.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento referentes as tres diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/12/2010 | 9117.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no 13 salario de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/12/2010 | 14815.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no 13 salario de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/12/2010 | 48722.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no 13 salario de 2010, Clovis Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/12/2010 | 8521.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no 13 salario de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/12/2010 | 140.00 | 10346214000178 | RR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de bomba injetora, destinados para ambulancia de placa: MNS-2278 deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/12/2010 | 30.00 | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela confecção de uma placas para o veiculo MNP-3903 para ambulancia deste municipio, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/12/2010 | 2983.36 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no periodo de 11 a 20 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal nº1157 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/12/2010 | 300.00 | 08342205000167 | O BORRASHOW (roberto cezer oliveira serrano - me) | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de um parabrisa para ambulancia de placa: IKF - 9303 deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/12/2010 | 146.00 | 24268955000192 | SCAPE CENTER PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças destinadas aos veiculos desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/12/2010 | 100.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/12/2010 | 100.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/12/2010 | 100.00 | 00093093780420 | MARIA EDINEIDE DE ARAUJO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/12/2010 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico na unidade mista deste municipio, em plantoes extras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/12/2010 | 610.00 | 00004397692483 | MARIA DE FATIMA SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na central de regulação da secretaria de saúde deste muncipio, em plantoes extras, durante o mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados em 02 plantões de 24h dia 10.12.2010 e 17/12.2010, na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/12/2010 | 600.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada pelo serviço prestados na montagem do veiculo S 10 de placa IKF 9303, deste fundo municipal de saude, ]conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/12/2010 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico na unidade mista deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/12/2010 | 400.00 | 00013180126434 | WELLANDO GUEDES MATIAS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como médico na unidade mista em 01 um plantao de 12h, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/12/2010 | 400.00 | 00028768612400 | ANTONIO FREIRE PEREIRA | quantia empenhada pelo serviço prestados na montagem do veiculo S 10 de placa IKF 9303, deste fundo municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/12/2010 | 18.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/12/2010 | 2682.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de diversos materiais hospitalares destiandos aos postos de saude unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/12/2010 | 7202.70 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de diverssos mateirais hospitalares destinados aos postos de saude u unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/12/2010 | 9826.52 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de diverssos materiais hospitalares, destinado a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/12/2010 | 380.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | ao pagamento dos servicos prestados na recuperação de dois motores de partidas, das ambulancias de placas: MNS-2278 e MNP-3903 desta secretaria de Saude, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/12/2010 | 300.00 | 00085481009404 | ADEMAR FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao de exames da pessoa necessitada do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/12/2010 | 340.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de dois pneus destinados para ambulancia de placa: MNS-2278 deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/12/2010 | 162.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a unidade mista e secretaria de saude deste municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/12/2010 | 172.67 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições destinados a funcionarios desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/12/2010 | 2455.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como medico na unidade mista deste municipio, em plantoes extras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/12/2010 | 880.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao gas oxigenio para os cilindros do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/12/2010 | 50.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias no valor R$ 25,00 para tratar de assuntos desta edilidade comforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00012366661860 | DANIELA CARLA BIZETTI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados em plantões medicos na unidade mista deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/12/2010 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de 03 diaria no valro de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/12/2010 | 150.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento referentes as tres diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/12/2010 | 451.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licentiamento dos veiculos do FMS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/12/2010 | 450.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner da impressora do Fundo Mun. de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/12/2010 | 630.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro nesta secretaria de saúde durante o mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008261702421 | ALUSKA YONARA RODRIGUES LOPES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de enfermagem em plantoes no posto de saude de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/12/2010 | 88.71 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | quantia empenhada para pagamento dos jurs/multa para com o INSS,competencia 13 salario 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/12/2010 | 73224.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude, no mes dezembro de 2010, Clovis Quirino/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/12/2010 | 11041.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao da saude, no mes dezembro de 2010, Adelmo de Menezes Franco/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/12/2010 | 640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados da saude, no mes dezembro de 2010, Raquel Anizio Moraes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/12/2010 | 41575.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, no mes dezembro de 2010, Ana Virginia Dias Monteiro e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/12/2010 | 21314.37 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da saude - PACS, no mes dezembro de 2010, Avagenis dos Santos Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/12/2010 | 1232.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos da saude - PACS, no mes dezembro de 2010, Vilma da cunha Costa/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/12/2010 | 12717.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do PEVA, no mes dezembro de 2010, Adeilda Felciano dos Santos/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/12/2010 | 13000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | qiantia empenhada para pagamento da pagamento da folha de pessoal do PSB, no mes dezembro de 2010, Andre Franca Amaro/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/12/2010 | 430.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO (ELENAI MARIA DA CON GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados aos postos de saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/12/2010 | 400.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para o pagamento pela locacao de um veiculo CORSA CLASSIC de placa NQA 8067, para unidade mista de Lucena, no mes novembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/12/2010 | 1084.72 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo corsa NQA 8067, saveiro MOT 2280 e S10 IKF 9303 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/12/2010 | 80.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeicao, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/12/2010 | 717.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone dos postos da saude e secretaria de educacao, no mes novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/12/2010 | 150.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de uma bateria para caravan de placa: KHM_1457 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE LUCENA DE LUCENA | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/12/2010 | 3109.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude, conforme nota fiscal nº1161 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1006
Última atualização: 11/06/2024