| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 7706.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar, tais como, fita auto clave, lâmina de bisturi, máscara descartável, soro fisiológico e outros, destinados as unidades básicas de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2010 | 577.00 | 03381228000167 | MICROCON INFORMARTICA LIMITADA | Imporancia empenhada para o pagamento de despesas referentes ao fornecimento de produtos de informatica, (placa mãe, processador celeron, memoria, fonte e mouse), destinados a reposição em um computador pertecente a esta secretaria dos programas de atenção basica conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2010 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 4636, para transporte de profissionais das Uniddaes Básicas de Saúde, para atendimento na zona rural e visitas domiciliares na zona urbana, relativo ao mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2010 | 340.00 | 07527671000154 | SÓ LATARIA-JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor ref.ao fornecimento de 02 panos de porta, destinados ao veículo UNO de placa MNF 9505, pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2010 | 731.35 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: GRAMPEADOR, CADERNOS, LAPIS, CANETAS E OUTROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2010 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | VALOR REF.A complementação da folha de tecnicos especializados em serviços de saúde, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2010 | 6600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO E PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2010 | 3000.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS TAIS COMO: BOMBA COMBUSTIVEL, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS PARA O VEICULO DE PLACA KKC 0280 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2010 | 3995.47 | 40979023000104 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO TAIS COMO: SCAFLAN, MATERNA, VASOGORD, NEUROTOMICO, ALDACTONE, DIGEPLUS, ANNITA, VASOPRIL E OUTROS COMFORME, COMP. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2010 | 685.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS GRAFICOS PARA O PROGRAMA DE VIGILENCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO TAIS COMO: FICHA DE VISITAS DOMICILIARES, CONTROLE DE LEISHMANIOSE, ACOMPANHAMENTO DIARIO, COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE CANINO E OUTROS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2010 | 32716.67 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2010 | 8300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAUDE BUCAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2010 | 1389.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. COMPROVENTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2010 | 8095.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,DE ACORDO COM O PROCESSO 023/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal do PSF e saúde bucal, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2010 | 130.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2010 | 1192.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: DIPIRONA GOTAS E AMPICILINA CAPSULA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2010 | 2357.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: CEFALEXINA SUSPENSÃO E SALBUTAMOL XAROPE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM PROCESO 041/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2010 | 2411.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TAIS COMO: VERNIZ CAVITINE, ACIDO FOSFORICO, ALFHA BOND, PRISMA APH E OUTROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO 029/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2010 | 12689.32 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E CASTROL ETX, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PSF IV, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2010 | 376.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de instalação do motor de partida, relé e jogo de escova dos veículos de placa KKC 0280, MOI 9567 e MNW 4964, todos pertencentes a esta secretaria, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2010 | 560.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, PARAFUSO, RESINA, THINNER E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS KKC 0280, UNO MNF 9505 E SAVEIRO MOQ 2113, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2010 | 166.50 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, TORNEIRA, CADEADO, TUBO E OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS MESMOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2010 | 2482.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância ref.ao fornecimento de materiais tais como, lixeiras, gaveteiros, mantimentos e outros, destinados a manutenção das atividades das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2010 | 1138.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: COMPLEXO B E HIOSCINA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2010 | 350.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Valor ref.ao fornecimento de uma carcaça da caixa de mola, destinada a reposição no veículo UNO de placa MNF 9505, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2010 | 4800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Importância empenhada referente ao aluguel de uma área demarcada para implantação do aterro sanitário (lixão), conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2010 | 90.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGF 3566, QUANDO EM UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS JUNTO AOS HOSPITAIS PAN E SÃO VICENTE DE PAULA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2010 | 80.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKS 7383, CONDUZINDO PESSOAS JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2010 | 570.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS E MISTA DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2010 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2010 | 465.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIH 4315, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL (COITEIRO, CHÃ DO INGÁ E ANGICO), PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICÍPIO, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2010 | 900.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2010 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2010 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2010 | 285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: NEOMICINA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2010 | 1286.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA REF.AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PREFIXO 3289-1033, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2010 | 900.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 30 UN DE JALECOS, DESTINADOS AO UNIFORME DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PERTENCENTES AS UNIDADES DOS PSF's, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2010 | 1156.00 | 03689615000165 | ACL-ANÁLISES CLÍNICO LABORATORIAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES, TAIS COMO, ESTRÓGENOS TOTAIS, FOSFATASE ALCALINA, CULTURA DE SECREÇÃO AUTOMATIZADS E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2010 | 513.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: COMPLEXO B, GLICOSE E METOCLOPRAMIDA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2010 | 809.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO PARA LIXO E OUTROS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS PSFs, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, OCORREU NO DIA 20/01/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2010 | 3600.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES NO VALOR MENSAL DE 300,00, DESTINADO A UMA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO, RESOLUÇÃO CMS Nº03/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2010 | 820.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 20 UN DE CALÇAS E 28 UN DE BERMUDAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2010 | 240.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CANETA ODONTOLÓGICA DENTFLEX, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2010 | 470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DAS VACINADORAS DOS PSF's, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2010 | 470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DAS VACINADORAS DOS PSF's, RELATIVO AO MÊS DE JNEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2010 | 32514.80 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2010 | 18.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2010 | 600.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNF 9505, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2010 | 899.80 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATÓRIO IND.FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: DICLOFENACO, DIGOXINA E HIDROCLOROTIAZIDA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM PROCESO 041/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2010 | 623.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: AMINOFILINA, CLONAZEPAM, DICLOFENACO E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2010 | 15624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2010 | 36.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2010 | 582.50 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO-J.COSTA PALMA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, LIXA FERRO, ANJO THINNER, COLA PLÁSTICA, VERNIZ E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 9505, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2010 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS DO LABORATÓRIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2010 | 2420.76 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2010 | 7.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2010 | 8482.80 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2010 | 10.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO DEPÓSITO DA FOLHA DOS PSF'S-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2010 | 743.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-JOSÉ LUSMÁRIO C.FILHO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S I, III E IV, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2010 | 2490.50 | 06353662000121 | V E E IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES-ME | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, TAIS COMO, COLESTEROL, ÚREIA, ÁCIDO ÚRICO E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2010 | 135.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 19 E 20/01/10, CONF.OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2010 | 5665.70 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2010 | 9.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO DEPÓSITO DA FOLHA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE - EFET.,CONT. E COM., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2010 | 18387.41 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2010 | 1370.00 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2010 | 14050.50 | 08865933000153 | PREFEITURA M. DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2010 | 72.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO DEPÓSITO DAS FOLHAS DA SEC.DE SAÚDE - EFET.,COM. E CONT., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº 147, ONDE FUNCIONA O PSF IV,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2010 | 146.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: CLONAZEPAM E HALOPERIDOL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2010 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2010 | 2698.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada para o pagamento de INSS parte patronal sobre as folhas de Tecnicos especializados em saúde e do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, relativo ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2010 | 6042.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada para o pagamento de INSS parte patronal sobre as folhas do PACS, SAúde Bucal e Gratificação do PAB, relativo ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2010 | 27051.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada para o pagamento de INSS parte patronal sobre as folhas de Comissionados, Efetivos, Contratados e PSF, relativo ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9135-9 PSB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2010 | 2286.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2010 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A DENTAL REAL E CONSULTORIA EPC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 1 E 2/02/2010, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2010 | 358.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2010, TAXA DE BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 DO VEICULO DE PLACA MNM8631, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2010 | 30.00 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA 2 CELULARES PERTENCENTES AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE SAVEIRO PLACA MOQ2113 E FIORINO PLACA MNW4964 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2010 | 450.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ2113 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VACINADORES NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2010 | 7381.84 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REFERENTE A IMPORTANCIA DE UMA DIARIA A CIDADE DO RECIFE JUNTO A EMPRESA LAFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2010 | 300.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO COMO MEDICO DE PLANTAO 24 HORAS NO DIA 01/01/2010, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2010 | 300.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN0541 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS CANDIDA VARGAS, EDSON RAMALHO E HOSPITAL LAUREANO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2010 | 420.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU9356, REFERENTE A CINCO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNT AOS HOSPITAIS HU, SAO LUCAS, FREI DAMIAO E HOSPITAL DO TRAUMA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIM4636, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2010 | 12507.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 6213 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO, AGULHA DESCARTAVEL, LUVA DE PROCEDIMENTO, GAZE EM ROLO, SERINGA DESCARTAVEL E ETC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2010 | 224.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONFECCAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO AZUL, TIPO B2 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2010 | 80.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOJ8736, PARA CONDUZIR PESSOAS JUNTO AO HOSPITAL CANDIDA VARGAS. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2010 | 550.00 | 00039645215404 | WALQUIRIA MARIA NOBREGA DE MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE TRABALHO ENTRE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2010 | 3520.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFCCOES DE NOVOS TALOES DE ATESTADO MEDICO, TALOES DE ANOTACOES ETC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2010 | 448.00 | 05782548000154 | URQ LABOR | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 6313, BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO 120 ML C/100-NASCO, REAGENTE DPD P/100 ANALISES-DEL LAB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/02/2010 | 512.70 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO REGISTRADOR, CAIXA DE OFICIO 100 FOLHAS, LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS ETC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2010 | 7381.84 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE NUMERO 13503,13504 E 13505 CONFROME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2010 | 34415.95 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2010 | 4450.50 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importancia empenhada referente ao fornecimento de refeições para as equipes do PSFs, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2010 | 165.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importancia rerefente aos serviços de tecnico em eletronica na manutenção de 03 ventiladores dos postos de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2010 | 520.00 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | Importancia rerefente aos serviços de locação de veículo de placa MMN-5478, em cinco diarias a disposição do fundo de saúde no periodo de 26 de janeiro a 09 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIH 4315, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL (COITEIRO, CHÃ DO INGÁ E ANGICO), PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICÍPIO, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2010 | 1080.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - MARCOLINO MOVEIS | Importancia rerefente ao fornecimento de um aparelho de ar condicionadp split com capacidade de 7.000 BTU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2010 | 800.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - MARCOLINO MOVEIS | Importancia rerefente ao fornecimento de um refrogerador consul 280 LTs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2010 | 11348.98 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia rerefente ao fornecimento de gasolina e diesel comuns e óleos lubrificantes para os veículos do fundo municipal de saúde durante o mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2010 | 5207.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia rerefente ao pagamento do 1/3º de férias dos agentes comunitários de saúde - PACS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2010 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia rerefente ao pagamento de tarifas bancária pelos serviços de folha de pagamento do PACS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2010 | 810.50 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importancia rerefente ao fornecimento de café da manhã as equipes dos PSFs do município e unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2010 | 3000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE)EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PSF IV,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010 CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2010 | 130.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/02/2010 | 8800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO E PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2010 | 800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO E PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2010 | 295.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia rerefente aos serviços de locação de moto-taxi a disposição do fundo de saúde para a entrega de exames entre os dias 04 e 08 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/02/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Importancia rerefente a uma diária a cidade de João Pessoa junto ao setor de informática da sec. de saúde do estado para tratar de assuntos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/02/2010 | 220.70 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Importância rerefente ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: café, biscoito, margarina e etc. destinados ao consumo na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/02/2010 | 560.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | importancia referente ao fornecimento de materiais diversos como torneiras, joelhos, fita veda rosca e etc, destinados a realização de serviços hidraulicos no PSF I do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2010 | 1380.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS | Importancia rerefente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do onibus de plçaca KKC-0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/02/2010 | 650.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Importancia rerefente aos serviços de coleta, transporte e tratamento por destruição termica dos residuos solidos dos serviços de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2010 | 430.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Importancia rerefente aos serviços tecnicos de instalação de um split no laboratório de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2010 | 1040.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Importancia rerefente ao fornecimento de almoços destinados as equipes dos PSFs do município no periodo de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/02/2010 | 1995.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROFRARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME | Importancia rerefente ao fornecimento de materiais hospitalares e laboratoriais para uso da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/02/2010 | 1097.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia referente ao serviço de telefonia fixa prefixo 3289-1033, da secretiara de saúde, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/02/2010 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | Referente a realização de exame laboratorial de pessoa carente do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/02/2010 | 330.00 | 08634016000168 | COBATUR | Importancia rerefente ao fornecimento de uma bateria TFX-75 PDD destinada a reposição na ambulancia de placa MOQ-2113 do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/02/2010 | 160.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Referente aos serviços prestados no reparo das bombas d'água do PSF I e do CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/02/2010 | 3389.04 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada referente ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica, dexametasona, amoxilina etc. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/02/2010 | 910.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Importancia referente ao fornecimento de materiais hidraulicos destinados a relalização de serviços no prédio do centro de especialidades odontologicas, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2010 | 3399.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de tarifa TED para a transferencia de valores para o pagamento da folha da saúde no mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2010 | 20149.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2010 | 15619.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2010 | 2890.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2010 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia rerefente ao pagamento de tarifas bancária pelos serviços de folha de pagamento do PACS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de tarifa TED para a transferencia de valores para o pagamento da folha do PACS no mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2010 | 1400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2010 | 15075.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO E PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2010 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia referente ao pagamento de tarifa bancária pelos serviços de folha de pagamento do C.E.O. relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2010 | 200.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Importancia referente a locação de veículo de placa MMY-1706, em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2010 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Referente ao fornecimento de remédios de pressão destinados a distribuição nos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2010 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao uso nas unidades do PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2010 | 195.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao uso nas unidades do PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2010 | 1459.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao uso nas unidades do PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2010 | 3990.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇÕS HIDRAULICOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a compra de 04 (quatro) injetores tipo COMMON, destinados as atividades do fundo de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2010 | 6548.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Importancia empenhada para o fornecimento de peças automotivas destinadas ao serviços de retífica do motor do onibus de plava KKC-0280, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2010 | 3700.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Importancia empenhada para os serviços de retífica do motor do onibus de plava KKC-0280, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2010 | 6934.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2010 | 413.40 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO-J.COSTA PALMA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO, LIXA FERRO, ANJO THINNER, COLA PLÁSTICA, VERNIZ E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 9505, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e farmácia, relativo ao mês de janeiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2010 | 246.00 | 00088525180459 | GRINAUDO JOSE B.DE ARRUDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2010 | 4003.07 | 40979023000104 | FARMAGUEDES | Valor ref.ao fornecimento de medicamentos, tais como: neosaldina, maracugina, flanax e outros, destinados a composição da farmácia básica para distribuição a população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2010 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE, CONF.OFÍCIO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNW 4964, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº 147, ONDE FUNCIONA O PSF IV,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2010 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORT.QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/03/2010 | 1056.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, CORDA VARAL, ESPONJA, AROMATIZANTE E OUTROS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2010 | 10374.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, TAIS COMO, GAZE, GEL ULTRA SOM, SORO GLICOSADO, SERINGA E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2010 | 670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia referente ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica para a distribuição nos postos de saúde conforme contrato 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/03/2010 | 84.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/03/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIM 4636, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/03/2010 | 8002.18 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia referente ao fornecimento de gasolina, óleo castrol e filtro, para os veículos do fundo municipal de saúde durante o mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/03/2010 | 13302.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/03/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TED REALIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/03/2010 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/03/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/03/2010 | 16.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/03/2010 | 400.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNU 9356, QUANDO EM 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AOS HOSPITAIS HU, CANDIDA VARGAS, SANTA IZABEL E TRAUMA, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/03/2010 | 84.59 | 00092900038472 | SEVERINA DA SILVA MARINHO | VALOR REF.A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕE A FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/03/2010 | 3389.04 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, TAIS COMO: ACIDO ACETILSALICILICO, DEXAMETASONA, AMOXILINA E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/03/2010 | 420.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇÕS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CANO DE RETORNO DO BICO E PRESILHA DO BICO), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOS 4989, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/03/2010 | 470.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇÕS HIDRAULICOS LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA E TESTE DE DIAGNOSE NO VEÍCULO DE PLACA MOS 4989, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/03/2010 | 638.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-JOSÉ LUSMÁRIO C.FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/03/2010 | 10374.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO, GAZE, SORO GLICOSADO, ATADURA, SERINGA E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/03/2010 | 760.00 | 09623522000114 | JMV-COM.E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) UMIDIFICADORES E 02 (DOIS) REGULADORES DE PRESSÃO, DESTINADOS AO OXIGÊNIO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNW 4964, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/03/2010 | 430.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MOI 9567, MNF 9505, MOQ 2113, MNW 4964, MOS 4989 E KKC 0280, TODOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/03/2010 | 1650.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE E DOS PSF'S, TAIS COMO, FICHA DE VISITAS DOMICILIARES, CARTÃO DA GESTANTE, PRONTUÁRIO DO PACIENTE E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/03/2010 | 6626.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) UN DE PNEUS 175/70R13, 04 (QUATRO) PNEUS 225/70R15, 02 (DOIS) PNEUS 1000R20, 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 20(1000R20) E 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 4964, MNF9505, MOS 4989 E KKC 0280, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, NO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2010 | 197.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNF 9505, MNW 4964 E MOS 4989, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, 326, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PSF IV, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIN 0550, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL (SÍTIO COITEIRO, CHA DO INGA E ANGICO), PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICÍPIO, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/03/2010 | 447.20 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNW 5478, QUANDO EM 05 (CINCO) DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/02 A 09/03/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/03/2010 | 778.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (03 FOLHAS DE CHAPA 18, 02 FOLHAS DE CHAPA 20, 03 KG DE VARETAS, 02 M DE TELA DE FERRO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MNW 4964, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/03/2010 | 340.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CADEADOS E 04 (QUATRO) FECHADURAS, DESTINADOS AS PORTAS DOS PSF'S, E MAIS 02 (DOIS) CABOS PARA ENXADECO E 02 (DOIS) ENXADECOS, PARA LIMPEZA DOS MATOS DOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/03/2010 | 316.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ESPONJAS DE PAREDE, 04 (QUATRO) GLS.DE TINTA, 04 (QUATRO) FLS.LIXA, 02 (DOIS) GLS.TINTA LAVAVEL, 02 (DOIS) LT DE TINTA DELACRIL E 08 (OITO) BALDES, DESTINADOS A PINTURA DA SALAS NO PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2010 | 497.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO: TOMADAS, LAMPADAS, KIT PIAL, ASTE DE ATER E OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/03/2010 | 393.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS COMO: TORNEIRA PARA FILTRO, REGISTRO PARA BANHEIRO, FITA VEDA ROSCA, ROLO PARA BANHEIRO E OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2010 | 715.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO D EPEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, TAIS COMO: BORRACHA PORTA MALA, PARABRISA E OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNF 9505, MOQ 2113 E MNW 4964, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2010 | 3735.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, TAIS COMO: AMOXILINA, POLIVITAMINAS, HIOSCINA, DEXAMETASONA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF.COMPROVANTES EM ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2010 | 640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 2.000 CPR DE LEVOMEPROMAZINA DE 100 MG DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM O PROCESSO 023/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2010 | 182.05 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (REGISTRADOR DE A-Z, CAIXA PARA ARQUIVO, CD-R E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/03/2010 | 140.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE MOTO-TAXI DE PLACA MNM 3162, EM DILIGENCIA CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/03/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REF.A CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NO DIA 16/03/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/03/2010 | 116.70 | 00009724086496 | GUILHERME JOAQUIM DA SILVA | VALOR REF.A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS QUE NÃO COMPÕE A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/03/2010 | 170.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DOS PORTA-MALAS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNF 9505, MOQ 2113, MOI 9567 E MOS 4989, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/03/2010 | 1365.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) UN DE JALECOS E 13 (TREZE) UN DE CONJUNTOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/03/2010 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO OCNSUMO NA SEC.DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/03/2010 | 952.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (800 FR DE HIOSCINA+DIPIRONA) COMPONENTES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM O PROCESSO 023/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/03/2010 | 220.00 | 00001126848409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE MOTO-TAXI DE PLACA KLD 2570, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, NO DIA 15 A 18/03/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/03/2010 | 368.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/03/2010 | 800.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA AS EQUIPES DOS PSF'S, I, II, III E IV, CEO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DO DIA 11 A 18/03/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/03/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D EPAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/03/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOAO BATISTA M.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS QUE NÃO COMPÕES A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/03/2010 | 400.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KKC 0280, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/03/2010 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (1000 CAP.DE FLUOXETINA DE 20 MG) COMPONENTE DA FARMÁCIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DE ACORDO COM O PROCESSO 023/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/03/2010 | 1017.70 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 16/10 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2010 | 610.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ-ANTONIO BRAZ SILVA-COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TAIS COMO: 1000 UN DE TIJOLOS, 2M DE AREIA FINA E 10 SC DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.CONTRATO DE Nº 16/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/03/2010 | 1667.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO, PAPEL TOALHA, SACO PLASTICO, VASSOURA, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/03/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/03/2010 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/03/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO TED REALIZADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/03/2010 | 275.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA (02 FUNDOS SINTETICOS BRANCO, 02 CATALIZADORES E 02 SOLVENTES), DESTINADOS A SALA DO LABORATORIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/03/2010 | 4900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR GERADOR, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/03/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/03/2010 | 10736.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/03/2010 | 23605.86 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/03/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), NO MÊS DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/03/2010 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA) E PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), NO MÊS DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/03/2010 | 120.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 08 (OITO) ARVORES PERTENCENTES AO PSF I E II, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/03/2010 | 1075.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 500 VD DE CEFALEXINA DE 250 MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM O PROCESSO 023/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/03/2010 | 962.20 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPEL OFÍCIO A4, TESOURA MULTI USO E PILHA GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/03/2010 | 855.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS, TAIS COMO: DEPOSITOS E CAIXA TERMICA, DESTINADOS AOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/03/2010 | 780.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VALBERTO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PORTA (DOBRADIÇAS E CHAVES), DESTINADOS AS PORTAS DO PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2010 | 631.00 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENÇOIS, TRAVESSEIROS E TOALHAS), DESTINADOS AS CAMAS E AOS BANHEIROS DO PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2010 | 1026.74 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESSTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.CONTRATO DE Nº16/10 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2010 | 2022.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: DETERGENTE, DESINFETANTE, PASTILHA DE BANHEIRO E OUTROS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS PSF'S, CFONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2010 | 2130.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2010 | 654.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) COLCHÕES DE CASCA DE OVO E 03 (TRÊS) COLCHÕES D'AGUA, DESTINADOS AO PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/03/2010 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AOS PSF'S, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/03/2010 | 2806.71 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FIO AGULHADO, NOVOCOL, PONTA DIAMANTADA, SUGADOR SALIVA E POUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DENTISTAS DOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/03/2010 | 1638.64 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (KIT IMPLANTE, ESPAÇADOR, FILL CANAL, EUCALIPTOL, LIMA, CIMENTO ENDO, AGULHA GENGIVAL E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/03/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A ETICONS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NO DIA 29/03/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2010 | 875.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA KKC 0280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2010 | 252.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AO PSF III, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA ESTRUTURA DA CARROCERIA, TROCAS DE CANTONEIRAS, RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DO TIRANTE E EXTINTOR DO VEÍCULO DE PLACA KKC 0280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº147, ONDE FUNCIONA O PSF IV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para o pagamento da folha de servidores do PEAA, relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2010 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada pelos serviços de folha de pagamento do PEAA, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2010 | 19941.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivo da saude relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2010 | 2890.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da saúde relativo ao mês março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2010 | 17552.38 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da saúde relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2010 | 78.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/03/2010 | 11760.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais hospitalares tais como: esparadrapo, gaze, soro, atadura etc, destinados as atividades dos PSFs, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2010 | 12917.91 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada oara o fornecimento de combustíveis gasolina comum e diesel destinados aos veículos da saúde durante o mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2010 | 22.31 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | importancia ref. ao fornecimento de uma camara de ar para a moto da saúde de placa MNM-8631, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGEVISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NO DIA 30/03/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de gratificação das vacinadoras relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | importancia referente a locação de veículo de placa KIM-4636, a serviços dos médicos enfermeiros e agentes comunitários de saúde para o atendimento domiciliar na zona rural do município, no periodo de 01 a 30 de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2010 | 250.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importancia ref. ao fornecimento de uma bateria para o veículo de placa MOI-9567, a serviços do fundo de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2010 | 27.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de uma fechadura de porta para a ambulancia de placa MOQ-2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/04/2010 | 150.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de moto-taxi a disposição do fundoi de saúde durante p periodo de 20 de março a 05 de abril do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/04/2010 | 490.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhda ref. aos serviços de locação de veículo de placa MNU-9356, em cinco viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/04/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento da folha de servidores do Centro de especialidades odontológicas, relativo ao mês de março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/04/2010 | 16100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/04/2010 | 1800.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Importancia referente aos serviços de carpintaria (implantação de telas de proteção de janelas, folhas de compensado nas camas, reposição de portas em salas de atendiemntos) incluindo todo o material utilizado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/04/2010 | 250.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/04/2010 | 330.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importancia referente ao fornecimento de um parabrisa para a ambulancia saveiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/04/2010 | 120.36 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | Importancia ref. ao fornecimento de materiais de expediente (livros de ponto, tesoura, reg. de atas e etc) destinados as atividades do fundo municipal de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/04/2010 | 80.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Importancia empenhada referente aos serviços de lavagem de lençõis e cobertores de camas dos PSFs deste município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/04/2010 | 62.00 | 00025119303404 | EDILBERTO DE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços de costura de lencóis dos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/04/2010 | 20.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Importacia empenhada para a cocessão de uma diária à cidade de João Pessoa para tratar de assutnos de interesse do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/04/2010 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Importacia empenhada para a cocessão de uma diária à cidade de João Pessoa para tratar de assutnos de interesse do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de café da manhã para os funcionários do PSFs do município no periodo de 11 de março a 10 de abril de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/04/2010 | 1470.00 | 00007364153438 | ALAN CISNEIRO DA C. GOUVEIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de jantar para os profissionais da unidade mista de saúde no perio de 11/03 a 10/04, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/04/2010 | 160.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Importancia ref. aos serviços de bombeiro encamnador com a manutenção preventiva nos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | iMportancia empenhada referente ao fornecimento de refeições (almoços) para os profissionais dos PSFs, C.E.O. e Unidade mista de saúde no periodo de 19/03 a 09/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/04/2010 | 260.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importancia referente ao fornecimento de um parabrisa para a ambulancia de placa MNW-4964, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/04/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importancia ref. ao pagamento de despesas com o transporte mensal de pessoas da zona rural para tratamento de saúde nos postos do município relativo ao mês de março/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/04/2010 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/04/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, 326, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PSF IV, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/04/2010 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGEVISA E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NOS DIAS 12 E 13/04/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/04/2010 | 80.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Importancia empenhada ref. a locação de veículo de placa KJL-5457, em uma viagem a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao hospital Napoleão Laureano, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/04/2010 | 887.00 | 06353662000121 | V E E IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES-ME | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais destinados a realização de exames laboratorias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/04/2010 | 245.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia rerefente aos serviços de locação de moto-taxi a disposição do fundo de saúde para a condução de agentes de saúde em visitas domiciliares na zona rural entre os dias 29/03 e 08/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/04/2010 | 1321.70 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESSTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.CONTRATO DE Nº16/10 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/04/2010 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, NO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/04/2010 | 4000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento dos serviços de limpeza de fossas nas unidades de saúde do município nso dias 20 de janeiro, 22 de fevereiro, 19 de março e 13 de abril/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/04/2010 | 60.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Importacia empenhada para a cocessão de três diarias à cidade de João Pessoa para participar de uma capacitação sobre combate a medicamentos irregulares, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/04/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/04/2010 | 500.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM - ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | Importancia empenhada para o pagamento de exames espwecializados de saúde em pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/04/2010 | 150.00 | 00056980612468 | VINICIUS JOSE GOMES FORMIGA BARROS | Importancia empenhada para pagamento dos serviços médicos de uma vídeohisteroscopia realizada em pessoa carente do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/04/2010 | 320.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Importancia referente a locação de veículo de placa MOJ-8736, em quatro viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o sec. de saúde junto ao escrtório da Eticons para tratar de assuntos sobre softwares de gestão em saúde pública, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/04/2010 | 400.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços de plotagem nos veículos de placas KKC-0280 e MNF-9505, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/04/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D EPAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E abril/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/04/2010 | 6092.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Importancia ref. ao fornecimento de materiais hospitalares como: seringa, gaze, soro etc, destinados as atividades dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/04/2010 | 1206.45 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefonicas para o fundo de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/04/2010 | 1218.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor empenhado para pagamento de fatura de linha telefonica prefixo 3289-1033, relativo ao mês de fevereiro e março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/04/2010 | 2850.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Importancia ref. ao fornecimento de materiais de limpeza destinados as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/04/2010 | 339.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | ref. ao fornecimento de açucar e poupas de frutas destinados aos PSFs, para a produção de sucos para os servidores em serviço, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/04/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/04/2010 | 5513.00 | 10877926000113 | LAFEPE | importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica (captopril, cefalexina, furosemida etc) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/04/2010 | 30.00 | 00085331295487 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS | Importancia empenhada referente a locação de veículo em uma viagem a cidade de Pedras de Fogo consduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/04/2010 | 1191.56 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESSTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.CONTRATO DE Nº16/10 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/04/2010 | 250.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | importancia referente aos serviços prestados de instalação de um ar condicionado split na secretaria de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/04/2010 | 3006.54 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de mat. hospitalares (seringa, agulha, gaze etc) destinados aos PSFs, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/04/2010 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/04/2010 | 800.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importancia ref. a locação de caminhão de placa KHN-5127, para o transporte de materiais de cosntrução para a reforma do Posto de saúde do sítio Barra, no periodo de 01 a 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/04/2010 | 177.00 | 01043275000175 | LEGILDA FLORIO DA SILVA | referente ao fornecimento de materiais de reposição para os veículos de placa MNF-9505, MOQ-2113 e KKC-0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/04/2010 | 63.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada ref. aos serviços de folha de pagamento do Pessoal do PACS PSF e PSB relativo ao mês de abril/2010], conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/04/2010 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUR | referente ao fornecimento de uma bateria para o veículo de placa MOQ-2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/04/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/04/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/04/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/04/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/04/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/04/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/04/2010 | 114.00 | 00005184117458 | KYONAIRA QUEZIA DUARTE BRITO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/04/2010 | 120.00 | 00005551602460 | REGIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/04/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/04/2010 | 22312.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE abril/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/04/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/04/2010 | 10666.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/04/2010 | 120.00 | 00006371873423 | CLAUDIA REGINA DE MEDEIROS B BARBOSA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/04/2010 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/04/2010 | 114.00 | 00003227788403 | ISABEL VALERIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/04/2010 | 120.00 | 00004709994463 | SAMARA DE AZEVEDO GOMES CAMPOS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/04/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/04/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/04/2010 | 20031.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivo da saude relativo ao mês de abril/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/04/2010 | 15629.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da saúde relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/04/2010 | 3043.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da saúde relativo ao mês abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/04/2010 | 5702.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de materiais hospitalares (abaixados de língua, atadura, algodão, seringa etc) destinados as atividades dos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/04/2010 | 3820.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | importancia referente aos serviços de confecção de materiais gráficos destinados as atividades do fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/04/2010 | 1925.92 | 10557901000132 | BALSÁMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos componenetes da farmácia báscia (diazepan, clnazepan etc) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para o pagamento da folha de servidores do PEAA, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A EMPRESA E-TICONS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NO DIA 30/04/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/04/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de gratificação das vacinadoras relativo ao mês de ABRIL/2010, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/04/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO E PLANTONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2010 | 12994.13 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao forbecimento de combustíveis gasolina e diesel comuns e lubrificantes destinados aos veículos do fundo de saúde durante o mês de abril de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2010 | 1400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento de parte da folha de pessoal especializado relativo ao mês de abril/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/04/2010 | 15433.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2010 | 4000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. ao complemento da folha de pessoal do programa de saúde da família relativo ao mês de abril/2010, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2010 | 1020.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMportancia empenhada ref. ao complemento da folha de plantonistas da saúde no mês de abril/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/04/2010 | 2400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia ref. ao complemento da folha de pessoal tecnico especializado relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº147, ONDE FUNCIONA O PSF IV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2010 | 20.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | referente a locação de veículo de placa KKS-7383 a disposição das tecniscas de enfermagem para realização de curativos em paciente acamados, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), NO MÊS DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2010 | 79.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde relativo ao mês de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2010 | 246.00 | 00088525180459 | GRINAUDO JOSE B.DE ARRUDA | VALOR REF.A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/05/2010 | 1006.70 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO-J.COSTA PALMA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (lixa ferro, lixa d'agua, fita crepe, endurecedor, cola plastica e outros), destinados a manutenção dos veículos: ônibus de placa KKC 0280 e ambulancia MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/05/2010 | 120.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de mecânica geral nos veículos de placa MNF 9505 e KKC 2080, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/05/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04 e 06/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/05/2010 | 1200.00 | 02978538000109 | ELETROMOVEIS - MENEZES E AMANCIO LTDA. | Valor ref.ao forncimento de 01 (um) ar condicionado split de 1.200 BTU's, destinado ao laboratório de análises clinicas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/05/2010 | 80.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/05/2010 | 480.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MNU 9356, quando em 06 (seis) viagens, junto aos Hospitais Laureano, São Vicente Paula, Cândida Vargas e PAN, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/05/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural, no período de 01 a 30/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/05/2010 | 1100.08 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESSTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.CONTRATO DE Nº16/10 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/05/2010 | 2467.26 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, TAIS COMO: AREIA, FECHADURA, CIMENTO, FERRO E OUTROS, CONF. COMPROVANTES. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/05/2010 | 148.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE 60 (SESSENTA) LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AO PSF III, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/05/2010 | 900.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAUJO MUNIZ | Valor ref.aos serviços prestados na bomba hidraulica e caixa de direção do onibus de placa KKC 0280, pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/05/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, 326, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PSF IV, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/05/2010 | 1440.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de café da manhã para os funcionários da Unidade Mista de Saúde e do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, relativo ao mês de maio de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2010 | 3286.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de refeições (almoços) para os profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, durante o mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/05/2010 | 370.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor ref.aos serviços prestados de mecanica no compressor do veículo de placa KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/05/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte de pessoas da zona rural, sitios: Coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tratamento de saúde na unidade mista do município, durante o mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/05/2010 | 60.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KLE 2324, conduzindo agentes comunitários de saúde para a realização de visitas domiciliares na zona rural, sitio Cachoeira, Livramento, Coiteiros e Machado, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2010 | 220.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor ref.aos serviços prestados de manutenção nos veículos de placa MNF 9505 e MNW 4964, tais como: recuperação do circuito do sistema de arfe cimento, substituição de velas de enguinição, substituição de filtro de combustivel e de filtro de ar e discarbonização do corpo de borboleta, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/05/2010 | 180.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA - ME | Valor ref.ao fornecimento de 12 (doze) camisas destinadas para o fardamento dos agentes do PEVA, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Veículos para serviços de atenção básica em saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/05/2010 | 10000.00 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIOS VEIC.PEÇAS E SERV.LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a aquisição de um veículo tipo KOMBI, 0Km, ano 2010, cor branca, motor 1.4 bi-combustivel, destinada aos serviços de atenção básica no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/05/2010 | 27849.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Aquisição de Veículos para serviços de atenção básica em saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/05/2010 | 41900.00 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIOS VEIC.PEÇAS E SERV.LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a aquisição de um veículo tipo KOMBI, 0Km, ano 2010, cor branca, motor 1.4 bi-combustivel, destinada aos serviços de atenção básica no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/05/2010 | 195.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de moto táxi de placa KJC 8726, conduzindo técnicos de enfermagem para fazer curativos em pessoas acamadas, 02 (duas) viagens à Cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde transportando documentos e viagens conduzindo agentes comunitários de saúde para visitas domiciliares na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/05/2010 | 5601.00 | 10877926000113 | LAFEPE | importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica (captopril, cefalexina, furosemida etc) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/05/2010 | 904.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 60 M2 DE CERÂMICA BRANCA 35 x 35, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.COMPROVANTES. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/05/2010 | 537.00 | 10557901000132 | BALSÁMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia báscia (HALOPERIDOL, DIAZEPAM, AMITRIPTILINA E ETC.) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/05/2010 | 257.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada referente aos serviços de plotagem (faixas para publicidade da campanha de vacinação e adesivos para veículos), conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/05/2010 | 937.00 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefonicas para o fundo de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/05/2010 | 4841.72 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de mat. hospitalares (agulha, gaze, touca e etc) destinados aos PSFs, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/05/2010 | 1250.00 | 07827274000106 | TELECOMUNICAÇÕES-ISRAEL DE PONTES MOURA ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 (um) cupulas, motores e sinalizadores traseiros, destinados ao veículo UTI MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/05/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e CANDIDA VARGAS, para tratamento de saúde, nos dias 18 e 20/05/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/05/2010 | 439.95 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇÕS HIDRAULICOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças (filtro de diesel, filtro de ar, jogo de peças e outros), destinados ao veículo UTI de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/05/2010 | 830.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇÕS HIDRAULICOS LTDA | Valor ref.aos serviços prestados na reposição de peças no veículo UTI de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/05/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D EPAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/05/2010 | 1900.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE E DOS PSF'S, TAIS COMO, FICHA PARA VACINAÇÃO E PARA ATENDENTE AMBULATORIAL E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/05/2010 | 565.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor ref.aos serviços prestados na manutenção dos aparelhos dos PSF's, tais como: balança, nebulizador, tensiometro e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/05/2010 | 60.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor ref.aos serviços prestados no conserto do equipamento odontologico, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/05/2010 | 3398.05 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FIXADOR, FIO AGULHADO, PONTA DIAMANTADA, AGULHA GENGIVAL E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DENTISTAS DOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/05/2010 | 410.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor ref.aos serviços prestados no conserto do aparelho autoclave cristofol, pertencente ao PSF II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/05/2010 | 1100.00 | 00026328178468 | ADEMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.CONTRATO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/05/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/05/2010 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, NO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/05/2010 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/05/2010 | 135.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) ventiladores das salas de observação do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/05/2010 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 18, 20, 21 e 22/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/05/2010 | 100.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor ref.aos serviços prestados no banco e na maca da ambulancia saveiro de placa MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/05/2010 | 30.00 | 00073819409491 | LUIZ AQUILINO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa ANA 2540, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Pedras de Fogo, junto ao Hospital conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/05/2010 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS À CIDADE DE GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA, DE 24 A 29/05/10, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/05/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/05/2010 | 900.00 | 09055245000190 | SOC.MANT.DO HOSPITAL REG. E MAT.SÃO VICENTE DE PAU | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (UM) PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/05/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, PSB E PACS, NO MÊS DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/05/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para o pagamento dO auxilio refeição das folhas de pessoal do PSF E PSB, relativo ao mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/05/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/05/2010 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, PSB E PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/05/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/05/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/05/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/05/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/05/2010 | 120.00 | 00005184117458 | KYONAIRA QUEZIA DUARTE BRITO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/05/2010 | 120.00 | 00005551602460 | REGIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/05/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/05/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/05/2010 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/05/2010 | 120.00 | 00003227788403 | ISABEL VALERIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/05/2010 | 35970.58 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/05/2010 | 10736.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/05/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/05/2010 | 1758.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de materiais hospitalares (catete tipo oculos, luva de procedimento, papel krafit e outros) destinados as atividades dos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/05/2010 | 4547.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (luminaruia, conector, terminal e outros, destinados a reposição no PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/05/2010 | 19850.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de maio/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/05/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e CANDIDA VARGAS, para tratamento de saúde, nos dias 25 e 27/05/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/05/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 25 e 27/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/05/2010 | 680.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica (fernobarbital), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/05/2010 | 40.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 2 (DOIS) CELULARES PERTENCENTES AS AMBULANCIAS SAVEIRO MOQ 2113 E FIORINO MNW 4964, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/05/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/05/2010 | 2548.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70R13, 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R13 E 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 2113, MOI 9567 E MNW 4964, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/05/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/05/2010 | 100.00 | 00071483535487 | LUIS SEVERINO DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DNQ 2562, QUANDO EM 01 (UM) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL CANDIDA VARGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/05/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO TED REALIZADO PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/05/2010 | 3910.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da saúde relativo ao mês maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/05/2010 | 14074.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da saúde relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/05/2010 | 19665.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivo da saude relativo ao mês de maio/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/05/2010 | 78.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde relativo ao mês de maio/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/05/2010 | 1900.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importancia referente ao fornecimento de peças (02 farois, 04 lampadas e 01 sensor) para a ambulancia de placa MOS 4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/05/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de gratificação das vacinadoras relativo ao mês de MAIO/2010, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/05/2010 | 321.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 DO VEICULO DE PLACA NQA 6075, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/05/2010 | 1549.30 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PASTA SUSPENSA, ESCARCELA, LIVRO DE PONTO, GRAMPEADOR E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/05/2010 | 12370.53 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao forbecimento de combustíveis: gasolina, diesel e lubrificantes destinados aos veículos do fundo de saúde durante o mês de maio de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/05/2010 | 11.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Nº 16525-5, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/05/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/05/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/05/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/06/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas na cidade de João Pessoa na condução de pessoas para o tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 01 e 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 4636, para transporte de profissionais das Unidades Básicas de Saúde do Municipio, para atendimento na zona rural e visitas domiciliares na zona urbana durante o mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/06/2010 | 40.00 | 00085331295487 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa KGN 8865, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de Itabaiana, junto ao Hospital São Vicente de Paula e 01 (uma) a Rua Pernambuco no municipio, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/06/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS E OUTROS, para tratamento de saúde, nos dias 01 e 04/06/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/06/2010 | 1036.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças (pistão c/ aneis, cola silicone, retentor e outros), destinados a manutenção do veículo de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/06/2010 | 16.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 08 (oito) un de retentores, destinado a manutenção no veículo de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/06/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, OCORREU NO DIA 02/06/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/06/2010 | 120.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Importancia ref. aos serviços de bombeiro encanador com a manutenção preventiva nos PSFs I, II, III e IV do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/06/2010 | 130.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 02 (duas) viagens, 01 (uma) a cidade de João Pessoa e 01 (uma) a Pedras de Fogo, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais das mesmas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº147, ONDE FUNCIONA O PSF IV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/06/2010 | 922.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado para pagamento de fatura de linha telefonica prefixo 3289-1033, relativo ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/06/2010 | 500.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens junto aos Hospitais: Cândida Vargas, Edson Ramalho, HU, São Vicente de Paula e PAN, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/06/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, OCORREU NO DIA 04/06/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/06/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/06/2010 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/06/2010 | 14314.51 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos e hospitalares como, sol fisiologica, lamina de bisturi, diclofenaco, dipirona, dimeticona e outros, destinado as atividades das unidades básicas de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/06/2010 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO ELETRÔNICO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO QUE SE REALIZOU NO HOTEL NETUNAH E PARA EMPRESA DE CONSULTORIA EPC, E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF IV, NOS DIAS 07, 08 E 11/06/10, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/06/2010 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/06/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS E OUTROS, para tratamento de saúde, nos dias 08 e 10/06/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/06/2010 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, NO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/06/2010 | 1216.09 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefonicas para uso do fundo de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/06/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias para custear despesas na Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 08 e 10/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/06/2010 | 730.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | Valor ref.ao fornecimento de 02 (dois) armarios c/ quatro gavetas cinza bureau, destinados as atividades da sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/06/2010 | 250.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor ref.aos serviços de lanternagem realizados no veículo UTI de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/06/2010 | 1924.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de refeições (almoços) destinados para os profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/06/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NO DIA 10/06/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/06/2010 | 215.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOI 9567, MNF 9505, MOQ 2113, MNW 4964, MOS 4989 E KKC 0280, TODOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/06/2010 | 700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha dos contratados excepcionais da sec.de saúde para vacinação canina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/06/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor ref.aos serviços prestados na elaboração do Projeto para construção da Unidade Básica de Saúde parte II, na Cidade de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/06/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte de pessoas da zona rural, sitios: Coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tratamento de saúde na unidade mista do município, durante o mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/06/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, 326, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/06/2010 | 1165.60 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DA ARAUJO FILHO | Valor ref.aos serviços prestados na implantação de 02 (dois) boxes de pia, 01 (uma) prateleira de vidro, 08 (oito) suporte de aluminio e 04 (quatro) vison de vidro com aluminio, destinado ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/06/2010 | 50.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados (troca de pastilhas de freios e regulagem do mesmo) no veículo de placa MOI 9567, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/06/2010 | 230.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, conduzindo agentes de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona rural dos sítios: Paraibinha, Freitas, Salgado, Chã do Ingá, Angico, Coiteiro e Cachoeira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/06/2010 | 190.51 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 07 (sete) linhas telefonicas para o fundo de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/06/2010 | 282.58 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de materiais (cerâmica, pia sintetica, interruptor e adaptador), destinados ao laboratório de análises clínicas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/06/2010 | 1729.44 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de mat. hospitalares (dispositivo, fita indicadora p/autoclave e fita p/medir glicose) destinados aos PSFs, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/06/2010 | 810.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 02 (dois) portões em chapa 18 (dezoito) galvanizada e 02 (dois) grades de proteção, destinados ao PSF I e o Posto de Saúde do Sítio Barra, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/06/2010 | 1161.00 | 03689615000165 | ACL-ANÁLISES CLÍNICO LABORATORIAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) EXAMES LABORATORIAIS, TAIS COMO, HIV, TOXOPLASMOSE, GLOBULINA, HEMOGLOBINA, SOROLOGIA, HEPATITE, FOSFATASE E CULTURA DE SECREÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/06/2010 | 1060.78 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica (clorpromazina, fluoxetina e clorpropamida), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/06/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS E OUTROS, para tratamento de saúde, nos dias 14 e 17/06/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/06/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS E OUTROS, para tratamento de saúde, nos dias 14 e 17/06/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/06/2010 | 603.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de café da manhã para os funcionários da Unidade Mista de Saúde e do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/06/2010 | 60.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS E OUTROS, para tratamento de saúde, do dia 15 a 23/06/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/06/2010 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS E OUTROS, para tratamento de saúde, do dia 15 a 23/06/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/06/2010 | 200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA | Valor ref.a complementação do pagamento pelos serviços medicos (arteriografia MIE) prestados na paciente Josefa Alves de Santana, conf.laudo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/06/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D EPAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/06/2010 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/06/2010 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NO DIA 21 E 23/06/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/06/2010 | 17560.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/06/2010 | 12138.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/06/2010 | 3910.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao mês junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/06/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO TED REALIZADO PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/06/2010 | 78.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde, relativo ao mês de junho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/06/2010 | 10933.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/06/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO TED REALIZADO PARA DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSB, PSF e PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/06/2010 | 32840.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/06/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/06/2010 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde (PSF, PACS), relativo ao mês de junho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/06/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/06/2010 | 360.00 | 00001287340431 | JOAO BATISTA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PIPAS COM ÁGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, NO VEÍCULO D EPLACA KHB 6480, DESTINADAS AOS PSF'S I, II, III, IV E CEO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/06/2010 | 100.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de um carro de som de placa KGT 2791, quando em 04 (quatro) horas de divulgação das campanhas de vacinação H1N1 e pólie 1º etapa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/06/2010 | 2832.50 | 06353662000121 | V E E IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES-ME | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, TAIS COMO, COLESTEROL, BHC, TRIGLICERIDEOS E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/06/2010 | 120.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor ref.a locação de veículo de placa NPT 9487, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (uma) à Cidade de Itabaiana e 01 (uma) à Cidade de João Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento de saúde nos hospitais locais da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/06/2010 | 15.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor ref.a locação de veículo de placa MVS 0578, quando em 01 (uma) viagem ao sítio são sebastião conduzindo pessoas para o municipio para tratamento de saúde no posto PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/06/2010 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias para custear despesas na Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 27/06, 29/06, 05/07 e 07/07, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/06/2010 | 60.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 27/06, 29/06, 05/07 e 07/07, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/06/2010 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO OCNSUMO NA SEC.DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/06/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/06/2010 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | IMPORTÂNCIA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ecocardiograma) EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/06/2010 | 61.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor ref.aos serviços prestados no conserto do AMALGAMADO GNATUS, pertencente ao CEO-centro de especialidade odontologica, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/06/2010 | 1489.42 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de mat. hospitalares (seringa, fixador citologico, escova cervical e outros) destinados aos PSFs, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/06/2010 | 110.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor ref.ao fornecimento de 400 (quatrocentos) salgados destinado ao lanche dos profissionais das equipes de saúde da família que participaram do Curso de Humanização, realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/06/2010 | 176.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor ref.aos serviços prestados de mecânica (retificação de válvulas, calibração das válvulas, retificação de face do cabeçote e outros) no veículo FIORINO de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/06/2010 | 160.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de instalação elétrica nos veículos de placa MNF 9505, MOQ 2113, MOS 4989 e KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/06/2010 | 6449.45 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos e hospitalares como, soro fisiologico, fita p/ glicose, fralda geriatica e outros, destinados aos serviços de média complexidade em saúde no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/06/2010 | 510.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados excepcionais da sec.de saúde, relativo ao mês junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/06/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/06/2010 | 9917.45 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao forbecimento de combustíveis: gasolina, diesel e lubrificantes destinados aos veículos do fundo de saúde durante o mês de junho de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/06/2010 | 200.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS PEÇAS E ACESSORIOS | Valor ref.ao fornecimento de 01 (um) induzido de partida, destinado ao veículo de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/06/2010 | 2936.28 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Importância que se empenha ref.a emissão de 03 (três) passagens, da Cidade de Recife à Cidade de Brasília destinadas ao Secretário de saúde e mais dois servidores do municipio para participar da FENAJEP-Feira Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/06/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/06/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/06/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/06/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/06/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/06/2010 | 120.00 | 00005184117458 | KYONAIRA QUEZIA DUARTE BRITO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/06/2010 | 120.00 | 00005551602460 | REGIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2010 | 120.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA DE SOUZA VIRGULINO NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/06/2010 | 240.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/06/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/06/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2010 | 15.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16.333-3 conta movimento dos recusos do SUS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. a folha de vacinadores relativo ao mês de junho/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2010 | 18450.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de junho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/06/2010 | 1400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da complementação da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de junho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/07/2010 | 20000.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR- FURP | Importância que se empenha ref.a aquisição de medicamentos componentes da farmácia básica da Unidade Mista de Saúde, para distribuição gratuita, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/07/2010 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AS EMPRESAS DE CONSULTORIA EPC E CONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, OCORREU NOS DIAS 01 E 05/07/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/07/2010 | 978.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado para pagamento de fatura de linha telefonica prefixo 3289-1033, relativo ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/07/2010 | 916.95 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefonicas para uso do fundo de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/07/2010 | 258.64 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 07 (sete) linhas telefonicas para o fundo de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/07/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/07/2010 | 80.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/07/2010 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/07/2010 | 130.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Valor ref.aos serviços prestados de confecção de placas para os veículos MNF 9505 e NQA 6875, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/07/2010 | 780.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços mecânicos do cabeçote, janelas, regulagem de freios e recuperação do suporte da mala do veículo ônibus de placa KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/07/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 4636, para transporte de profissionais (medicos, emfermeiros e agentes comunitarios de saúde) das Unidades Básicas de Saúde do Municipio, para atendimento na zona rural e visitas domiciliares na zona urbana durante o mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/07/2010 | 480.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens junto aos Hospitais: Edson Ramalho, HU e PAN, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/07/2010 | 400.00 | 08634016000168 | COBATUR | Referente ao fornecimento de uma bateria para o veículo UTI de placa MOS-4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/07/2010 | 310.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PEÇAS LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CORREIA DE VENTILADOR, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KKC 0280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/07/2010 | 1771.50 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Valor ref.ao fornecimento de peças (jogo de presilha, rolamento cx macha, sicronizador, paralama e outros), destinados aos veículos de placa MOS 4989, MNF 9505 e MOI 9567, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/07/2010 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REVISÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA QUE SE REALIZOU NO HOTEL FARAÓ E PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PPI E DA REUNIÃO DOCOSEMS-PB E CIB-PB, NOS DIAS 07, 08 E 12/07/10, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/07/2010 | 29618.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº147, ONDE FUNCIONA O PSF IV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/07/2010 | 1078.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2010, TAXA DE BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 DOS VEICULOS DE PLACA MNW 4964 E MNF 9505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/07/2010 | 593.80 | 10557901000132 | BALSÁMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPONETES DA FARMACIA BASICA TAIS COMO: CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FLUOXETINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM PROCESSO 041/2009, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/07/2010 | 2635.72 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica (dipirona, vitamina c, cimetidina, diclofenaco e outros), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/07/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor ref.aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte de pessoal dos sítios Coiteiros, Chã do Ingá e Angico para o municipio de Juripiranga, durante o mês de junho de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/07/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/07/2010 | 2664.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Importância que se empenha ref.a aquisição de 01 (um) computador completo, incluindo impressora e no-break, destinado as atividades de atenção básica no município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/07/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria Estadual de Saúde, ocorreu no dia 12/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/07/2010 | 15.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pesoas carentes junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO E OUTROS, para tratamento de saúde, no dia 12/07/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/07/2010 | 240.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOJ 8736, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DO RECIFE/PE, JUNTO A EMPRESA LAFEPE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/07/2010 | 1875.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 375 (trezentos e setenta e cinco) refeições (almoços) destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, durante o mês de junho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/07/2010 | 220.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, conduzindo agentes de saúde em visitas domiciliares nas localidades da zona urbana do municipio e rural, sítios: Paraibinha, Freitas, Salgado, Chã do Ingá, Angico, Coiteiro e Cachoeira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 267 (duzentos e sessenta e sete) refeições (café da manhã e janta) para os funcionários da Unidade Mista de Saúde durante o mês de junho/10, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/07/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 13 e 15/07/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/07/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a Cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 13 e 15/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/07/2010 | 130.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de podagem de 10 (dez) arvores, pertencentes aos PSFs I e II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/07/2010 | 36.00 | 00005379931855 | JOSE ALBERTO DIAS SIRINO | Valor ref.aos serviços prestados de encadernação de documentos de relevância para esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/07/2010 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUR | Referente ao fornecimento de 01 (uma) bateria para o veículo UNO de placa MNF-9505, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/07/2010 | 350.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de recuperação dos portões dos PSfs I e III, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/07/2010 | 210.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor ref.ao fornecimento de 01 (um) induzido para reposição no veículo ducato de placa MOS 4989 e 01 (um) porta escova para o veículo UNO de placa MOI 9597, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/07/2010 | 728.94 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de materiais de ocnstrução, tais como: tijolos, cimento e cadeado, destinados a reforma do Posto de Saúde da Família-PSF II, conf.comprovantes. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/07/2010 | 3523.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: cerâmica, argamassa, rejunte e combongo, destinados a reforma do Posto de Saúde da Família-PSF II, conf.comprovantes. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/07/2010 | 2320.20 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de mat. hospitalares (gaze, bolsa coletora de urina, fita indicadora p/autoclave e outros) destinados aos PSFs, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/07/2010 | 349.95 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar como, fita p/ glicose, destinada aos serviços de média complexidade em saúde no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/07/2010 | 699.90 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar como, fita p/ glicose, destinada as atividades dos PSFs, conf.comprovante.s. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/07/2010 | 1890.00 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar como, soro fisiologico, destinado as atividades da Unidade Mista de Saúde do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/07/2010 | 737.50 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos como, cinarizina, cimetidina, cetozan, hidroxido de aluminio e complexo B, destinado a farmácia básica dos PSFs do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/07/2010 | 2181.00 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos como, vitamina C, nistantina, histamin xarope e vitamina C, destinados a farmácia básica dos PSFs do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/07/2010 | 7074.97 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos como, diclofenaco, cetoconazol, enalapril, xilocaina, zolmicol e outros, destinados a farmácia básica dos PSFs do municipio, para distribuição gratuita a população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/07/2010 | 3382.52 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos como, nistantina, sulfato ferroso, diclofenaco, captopril e outros, destinados a farmácia básica dos PSfs do municipio, para distribuição gratuita a população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/07/2010 | 149.60 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos como, lodipen, losartana e anlodipino, destinados a farmácia básica dos PSFs do municipio, para distribuição gratuita a população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/07/2010 | 845.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado para pagamento de fatura de linha telefonica prefixo 3289-1033, relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/07/2010 | 160.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Importancia empenhada para o fornecimento de peças automotivas (retentor de valvula) destinada aos serviços de retífica do motor do veículo de placa KKC 0280, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/07/2010 | 1200.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | Importancia empenhada para os serviços de retífica do motor do onibus de plava KKC-0280, conforme comprovcantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/07/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 20 e 22/07/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/07/2010 | 968.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: nervura, porta, bloco p/laje e areia grossa, destinados a reforma do Posto de Saúde da Família-PSF II, conf.comprovantes. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/07/2010 | 3077.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: caibro serrado, prego, linha, ripa serrada e telha canal, destinados a reforma do Posto de Saúde da Família-PSF II, conf.comprovantes. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/07/2010 | 200.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados de regulagem no porta malas dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/07/2010 | 56.00 | 07787233000125 | BICIPLASTICOS-MARIA JOSE GOMES DA SILVA UTILIDADES | Valor ref.ao fornecimento de peças (jante trazeira e jante dianteira), destinadas a reposição na bicicleta, pertencente a esta secretaqria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/07/2010 | 100.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor ref.aos serviços pretados na confecção de lanches, destinados aos profissionais (medicos, enfermeiros e tec.de enfermagem) que trabalharam de plantão, durante as festividades juninas (no período de 23 a 27/06/2010), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/07/2010 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNW 4964, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/07/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a Cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 20 e 22/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/07/2010 | 166.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/07/2010 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS-PB, NA EMPRESA DE CONSULTORIA EPC E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21, 23 E 27/07/10,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/07/2010 | 700.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importancia ref. a locação de veículo caminhão F4000 de placa KHN-5127, quando em 06 (seis) diárias a disposição da sec.de saúde para o transporte de materiais de cosntrução para a reforma do Posto de saúde da família-PSF II e do posto de saúde do sítio barra, no periodo de 17/06 a 09/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/07/2010 | 360.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor ref.aos serviços prestados de conserto e manutenção de 08 (oito) condicionadores de ar, pertencentes as unidades da sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/07/2010 | 1744.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica dos PSfs (amoxilina, omemprazol, clorpramazina e outros), destinados a distribuição gratuita a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/07/2010 | 5426.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica da Unidade Mista de Saúde do municipio (dipirona, captopril, diclofenaco e outros), destinados a distribuição gratuita a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/07/2010 | 339.44 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de mat. hospitalares (agulha, seringa, gel e outros) destinados as atividades dos Postos de Saúde da Família-PSFs, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/07/2010 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, NO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/07/2010 | 60.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de 01 (um) ventilador pertencente a Unidade Mista de Saúde de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/07/2010 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref.aos serviços bancarios de folha de pagamento dos funcionarios da sec.de saúde Programas PSF, PACS e PSB, realtivo ao mês de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/07/2010 | 608.60 | 10557901000132 | BALSÁMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia báscia (prometazina, fenobarbital, depakene e outros), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/07/2010 | 567.80 | 10557901000132 | BALSÁMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica (carbamazepina, haloperidol, diazepam e outros), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/07/2010 | 2250.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 90 (NOVENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/07/2010 | 2771.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Importancia ref. ao fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, desodorizador, pano de chão e outros) destinados a higienização das unidades da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/07/2010 | 108.00 | 10557901000132 | BALSÁMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia báscia (depakene), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/07/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para o pagamento das folhas de pessoal do PSF, PSB E PACS, relativo ao mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/07/2010 | 33791.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/07/2010 | 120.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA DE SOUZA VIRGULINO NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/07/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/07/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/07/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/07/2010 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/07/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/07/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/07/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/07/2010 | 120.00 | 00005184117458 | KYONAIRA QUEZIA DUARTE BRITO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/07/2010 | 120.00 | 00005551602460 | REGIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/07/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/07/2010 | 11129.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/07/2010 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/07/2010 | 120.00 | 00003227788403 | ISABEL VALERIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/07/2010 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/07/2010 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/07/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/07/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/07/2010 | 2050.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Valor ref.aos serviços prestados pela 1ª medição para reforma da Unidade Básica de Saúde (PSF II), localizado na Rua Santa Catarina, s/n, conf.contrato. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/07/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/07/2010 | 912.63 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS, INTERRUPTOR, TOMADA, FIOS E OUTROS), DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONF.COMPROVANTES. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/07/2010 | 189.04 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de materiais hidráulicos (registro, cola p/cano, joelho e outros), destinados a reforma do Posto de Saúde da Família-PSF II, conf.comprovantes. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/07/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 27 e 29/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/07/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 27 e 29/07/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/07/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/07/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 28/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/07/2010 | 268.90 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO-J.COSTA PALMA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (auto color massa, verniz, cola plastica e outros), destinados a manutenção do veículo ambulância UTI de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/07/2010 | 1489.60 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: GRAMPO, TESOURA, PAPEL OFICIO, FITA ADESIVA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/07/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UM GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/07/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 03 e 05/08/10, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/07/2010 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao GEVISA-PB e a DENASUS, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu nos dias 29 e 30/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/07/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 03/08 e 05/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/07/2010 | 30.00 | 11481678000150 | AUTO POSTO DUQUE DE CAXIAS LTDA. | Valor ref.ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao veículo de placa MOI 9567, para atender a imprevistos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/07/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/07/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/07/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/07/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. a folha de vacinadores relativo ao mês de julho/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/07/2010 | 7604.43 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados aos veículos do fundo de saúde, durante o mês de julho de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/07/2010 | 1400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da complementação da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de julho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/07/2010 | 17275.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de julho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/07/2010 | 78.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Import. referente a tarifa pelos serviços de folha de pagamento da sec. de saúde (comissionados efetivos e contratados), relativo ao mês de julho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/07/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde (comissionados efetivos e contratados) relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/07/2010 | 19431.23 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/07/2010 | 10276.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao mês de julho de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/07/2010 | 4930.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao mês julho/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/08/2010 | 1035.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor ref.aos serviços prestados de manutenção e conserto dos equipamentos e aparelhos dos PSFs, pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/08/2010 | 571.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 05 (cinco) gaveteiros e 08 (oito) lixeiros de plástico, destinados aos Postos de Saúde da Família - PSFs, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/08/2010 | 2050.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Valor ref.aos serviços prestados pela 2ª medição para reforma da Unidade Básica de Saúde (PSF II), localizado na Rua Santa Catarina, s/n, conf.contrato. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/08/2010 | 809.34 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefônicas para uso do fundo de saúde do município, relativo ao período de 03/06 a 03/07/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/08/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço desta secretaria conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitário de saúde em visitas domiciliarese atendimentos na zona urbana e rural do municipio, no período de 01 a 31/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/08/2010 | 310.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de plotagem (confecção de 03 faixas de 2m e 01 banner), destinados a campanha da Pólio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/08/2010 | 480.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | valor ref.a locação de veículod e placa NPS 7244, quando em 06 (seis) viagens, junto aos Hospitais: Cândida Vargas, São Vicente de Paula, Laureano e Trauma, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/08/2010 | 360.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/08/2010 | 36.03 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº 147, ONDE FUNCIONA O PSF IV,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/08/2010 | 6531.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor ref.ao fornecimento de peças (conj.coroa, semi-eixo, amortecedor, engrenagem, radiador e outros), destinados a manutenção dos veículos de placa MNF 9505, KKC 0280 E MOI 9567, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/08/2010 | 3469.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor ref.ao fornecimento de peças (amortecedor mala, anel segmento, protetor correia e outros), destinados a manutenção dos veículos de placa moq 2113, mos 4989 e mnw 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/08/2010 | 1335.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor ref.ao fornecimento de peças (cuica freio, lampada farol, valvula e outros), destinados a manutenção dos veículos de placa KKC 0280, MOI 9567 E MNF 9505, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/08/2010 | 200.76 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO ELÉTRICO, LAMPADAS, INTERRUPTOR, TOMADA, FIOS E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA NO POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF II, CONF.COMPROVANTES. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/08/2010 | 1961.22 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA, PORTA SANFONADA,VEDA ANEL, THINNER, ESMALTE SINT.BRANCO, E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF II, CONF.COMPROVANTES. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/08/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/08/2010 | 1875.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 375 (trezentos e setenta e cinco) refeições (almoços) destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, durante o mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/08/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor ref.aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte de pessoal dos sítios Coiteiros, Chã do Ingá e Angico para tratamento de saúde na Unidade Mista do Município, durante o mês de julho de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003221796455 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de locação de veículo de placa MOW 2180, quando em 01 (um) viagem à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospital do Trauma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/08/2010 | 2310.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROFRARIA FIUZA CHAVES LTDA - ME | Valor ref.ao pagamento de vacinas e testes de poeira, fungos e tabaco, destinados a Policlínica de Saúde do Municipio de Pedras de Fogo para uso dos pacientes do mesmo e do municipio de Juripiranga,conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/08/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 10/08 e 12/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/08/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 10 e 12/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/08/2010 | 335.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de revisão na instalação elétrica dos veículos de placa MNF 9505, MOQ 2113, MOS 4989 e KKC 0280, pertencentes a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/08/2010 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUR | Referente ao fornecimento de 01 (uma) bateria para o veículo de placa KKC-0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/08/2010 | 7328.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a juros do recolhimento de INSS parte patronal das folhas da sec. de saúde, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/08/2010 | 26429.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/08/2010 | 31055.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/08/2010 | 6837.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a juros pelo pagamento de INSS patronal, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/08/2010 | 4102.00 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos como, ambroxol, ampicilina, benzetacil, cefalexina e outros, destinados a farmácia básica dos PSfs do municipio, para distribuição gratuita a população, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/08/2010 | 60.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref.ao fornecimeno de guloseimas como, pipocas e pirulitos para distribuir para as crianças no dia da vacinação da pólio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/08/2010 | 6820.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGULHA GENGIVAL, PONTA DIAMANTADA, NOVOCOL, FIO AGULHADO E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/08/2010 | 680.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor ref.aos serviços prestados no conserto do equipamento odontologico com substituição de peças pertencente ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/08/2010 | 222.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KHI 0487, a serviço das equipes de saúde da família em visitas domiciliares nas localidades de Paraibinha, Freitas, Salgado, Chan do Ingá, Angico, Coiteiro, Cachoeira e na Zona Urbana do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/08/2010 | 1430.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços de confecção de 01 (um) basculante medindo 1,00x0,60m, 01 (um) portão em chapa e tubo galvanizado medindo 2,10x153m e 03 (três) vigas medindo 7,00x0,25, destinados ao PSF II, conf.comprovantes. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/08/2010 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref.aos serviços prestados de pintura de uma sala que foi construída no PSF II, através desta secretaria, conf.comprovantes. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/08/2010 | 80.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/08/2010 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 18, 20, 24 e 27/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/08/2010 | 60.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 18, 20, 24 e 27/08/2010, através da SBES, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/08/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/08/2010 | 750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor ref.a complementação para pagamento de uma ortese e prótese, destinada a paciente Josefa Alves de Santana, conforme solicitação do ofício do Instituto Walfredo Guedes Pereira em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/08/2010 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS ARO 13, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF 9505, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/08/2010 | 20.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor ref.a locação de veículo de placa MMX 7277, quando em uma viagem à Cidade de Pedras de Fogo, junto a Policlínica conduzindo a Coordenadora de controle de saúde para marcar cirurgias, no dia 19/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/08/2010 | 35.00 | 00003221796455 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOW 2180, quando em uma viagem à Cidade de Itabaiana conduzindo a Diretora de Vigilância em Saúde e o Coordenador de Vigilância Sanitária, para uma reunião no 12º núcleo na mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/08/2010 | 380.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | Valor ref.aos serviços prestados pela realização do exame de Histerosalpingografia na paciente Maria Suziele Ferreira Correia, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/08/2010 | 2000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/08/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D E PAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/08/2010 | 195.94 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIOS VEIC.PEÇAS E SERV.LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças, tais como: anel, filtro de óleo, filtro de conbustível e óleo do motor, destinados ao veículo de placa NQA 6075, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/08/2010 | 80.00 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIOS VEIC.PEÇAS E SERV.LTDA | Valor ref.aos serviços prestados de alinhamento e reposição de peças no veículo de placa NQA 6075, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/08/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D E PAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/08/2010 | 25.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa participar de uma atualização do Programa das vacinas (SISPNI), no dia 24/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/08/2010 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa para participar da atualização do Programa das vacinas (SISPNI), no dia 24/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/08/2010 | 265.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor ref.a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando em 02 (duas) viagens no município socorrendo pacientes do mesmo, 03 (três) à cidade de Itabaiana conduzindo documentos e pacientes e 02 (duas) à cidade de João Pessoa conduzindo dois servidores junto a secretaria de estado para resolver assuntos da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/08/2010 | 100.00 | 00003221796455 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOW 2180, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao Hospital Laureano, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/08/2010 | 270.00 | 00001287340431 | JOAO BATISTA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PIPAS D'AGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DOS PSF'S I, II E III, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/08/2010 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/08/2010 | 10582.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/08/2010 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/08/2010 | 80.00 | 00003227788403 | ISABEL VALERIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/08/2010 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/08/2010 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/08/2010 | 33507.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/08/2010 | 120.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA DE SOUZA VIRGULINO NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/08/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/08/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/08/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/08/2010 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/08/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/08/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/08/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/08/2010 | 120.00 | 00005551602460 | REGIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/08/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/08/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTANCIA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/08/2010 | 73.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde (PSF, PACS E PSB), relativo ao mês de agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/08/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/08/2010 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento do PEVA, relativo ao mês de agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/08/2010 | 450.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KHJ 2675, quando em 05 (cinco) viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos Hospitais HU, Edson Ramalho e PAN, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/08/2010 | 716.48 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA BRANCA, TINTA, ARGAMASSA E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSF II, CONF.COMPROVANTES. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/08/2010 | 10106.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/08/2010 | 4165.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao mês agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/08/2010 | 16999.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/08/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde (comissionados efetivos e contratados) relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/08/2010 | 78.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde, relativo ao mês de agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/08/2010 | 14675.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/08/2010 | 2800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da complementação da folha de pessoal especializado da unidade mista de saúde relativo ao mês de agosto/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/08/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/08/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/08/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/08/2010 | 145.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/08/2010 | 3.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada ref. ao débito de taria bancária debitada na conta 16525, relativo ao ajuste de residuo existente nesta conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/08/2010 | 10460.92 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados aos veículos do fundo de saúde, durante o mês de agosto de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/08/2010 | 872.26 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefônicas para uso do fundo de saúde do município, relativo ao período de 03/07 a 03/08/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/08/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 31/08e 02/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/08/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 31/08 e 02/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/08/2010 | 774.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado para pagamento de fatura de linha telefonica prefixo 3289-1033, relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/08/2010 | 1720.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. a gratificação das vacinadoras pelas campanhas de vacinação contra a influenza e a polio 1ª e 2ª etapa, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/08/2010 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/08/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/08/2010 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a GEVISA-PB, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu nos dias 02 e 03/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/09/2010 | 578.95 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para fazer face a despesas com telefonia movel de linas a serviços desta secretaria relativo ao mês de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/09/2010 | 600.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de veículo de placa MNW-6423, em sete viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para o tratamento de saúde nos hospitais locais, no periodo de 23/07 a 03/08, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/09/2010 | 230.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de manutenção elétrica dos veículos de placa MOS-4989, compreendedo a correção do sistema de alimentação central e desbloqieo do sistema anti-incendio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/09/2010 | 80.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de manutenção das portas da ambulancia de placa MOQ-2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/09/2010 | 25.00 | 00003221796455 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa MOW-2180, em uma viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde no hospital São Vicente de Paula, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/09/2010 | 1124.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de dedicamentos componenetes da farmácia básica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/09/2010 | 300.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KHF-2675 em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para o tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 23 e 25 de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/09/2010 | 909.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSP LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de materiais destinados as atividades dos postos de atenção básica no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/09/2010 | 900.00 | 04929044000232 | BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos componenetes da farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/09/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/09/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/09/2010 | 560.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa NPS-7244 em sete viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para o tratamento de saúde nos hospitais locais, no mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/09/2010 | 18.37 | 09123654000187 | Cagepa | Importancia empenhada para pagamento de despesas com fornecimento de agua para o PSF III relativo ao mes de agosto de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/09/2010 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A EMPRESA DE CONSULTORIA (EPC), DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 03, 09 E 13/08/10, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/09/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636 em duas viagens a zona rural do município conduzindo médicos e enfermeiras para atendimento domiciliar aos moradores daquelas localidades durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/09/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 06 e 09/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/09/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE junho/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/09/2010 | 1690.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamenos componenetes da farmácia básica, conforme processo TP nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/09/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 06 e 09/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/09/2010 | 3024.75 | 25100223007407 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o fornecimento de medicamentos destinados as atividades dos PSFs do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/09/2010 | 80.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/09/2010 | 330.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de lanternagem e pintura nos veículos de placas MOQ-2113, MNF-9505, KKC-0280 e MNW-4964, todos pertencentes a sec. de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/09/2010 | 270.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de torneiro mecanico no veículo de placa KKC-0280, pertencente a sec. de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/09/2010 | 120.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/09/2010 | 120.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Importancia ref. aos serviços de manuteção preventiva da instalação hidraulica nos PSF I e II e no Centro de Especialidade Odontológicas, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/09/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importancia empenhada para o pagamento de despesas inerentes a locação de veículo a disposição das comunidades de Coiteiros, Angico e Chã do Inga, para transporte de pessoas para a cede do município para atendimento médico relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/09/2010 | 1953.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 391(trezentos e noventa e uma) refeições (almoços) destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, durante o mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/09/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE agosto/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/09/2010 | 2563.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 513 (quinhentos e treze) refeições (café da manhã e janta) para os funcionários da Unidade Mista de Saúde durante os meses de agosto e julho/10, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/09/2010 | 1989.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica do municipio, destinados a distribuição gratuita a população, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/09/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/09/2010 | 361.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia ref. a locação de moto-taxi de placa KHI-0487 em viagens para a zonra rural do município conduzindo agentes comunitários de saúde para a realização de visitas domiciliares durante o mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/09/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 14 e 17/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/09/2010 | 8157.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhada para fazer face a despesas com juros e multa pelo recolhimento de INSS após vencimento conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/09/2010 | 520.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa MOJ-8736, em seis viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto aos hospitais São Vicente e Laureano para tratamento de saúde, no periodo de 24\08 a 13\09,conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/09/2010 | 500.00 | 08634016000168 | COBATUR | Importancia empenhada ref ao fornecimento de uma bateria TF 150 MVD, destinada a manutenção do ônibus de placa KKC-0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/09/2010 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o forneicmento de medicamentos componentes da farmácia básica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/09/2010 | 30.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 14 e 17/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/09/2010 | 200.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada ref. a confecção de uma placa de identificação para a unidade de saúde da família Ancora da zona rural do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/09/2010 | 120.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços de manutenção e reposição de peças nos veículos MOS-4989, MOI_9567 e MNF-9505, pertencentes a sec. de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/09/2010 | 400.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a plotagem de 08 faixas para as campanhas de vacinação dos idosos e contra a o virus H1N1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/09/2010 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 20, 24, 27, e 28/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/09/2010 | 60.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref.a concessão de 04 (quatro) diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS e outros, nos dias 20, 24, 27 e 28/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/09/2010 | 33031.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF, referente ao mês de setembro/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/09/2010 | 8482.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal da equipe saúde bucal relativo ao mês de setembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/09/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/09/2010 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/09/2010 | 120.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA DE SOUZA VIRGULINO NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/09/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/09/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/09/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/09/2010 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/09/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/09/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/09/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/09/2010 | 120.00 | 00005551602460 | REGIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/09/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/09/2010 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/09/2010 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/09/2010 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/09/2010 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde (PSF, PSB e PACS), relativo ao mês de setembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/09/2010 | 3250.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 130 (cento e trinta) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE agosto/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/09/2010 | 864.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado para pagamento de fatura de linha telefonica prefixo 3289-1033, relativo ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/09/2010 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, 10 (DEZ) EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO E 10 (DEZ) EXAMES DE HOLTER, NO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/09/2010 | 1131.30 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de materiais de expediente destinados as atividades dos postos de saúde da família do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00071218505400 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços de pinturas nos postos de saúde da família conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/09/2010 | 52.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Importancia empenhada ref. ao serviços de manuteção de uma bicicleta dos agentes de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/09/2010 | 20.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16.337-6 BLMAC, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/09/2010 | 224.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Importancia empenhada ref. aos servios de confecção de materiais graficos (notificação de receituário azul tipo "B"), destinado as atividades da sec. de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Implantação de Laboratório de Análises Clinicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/09/2010 | 480.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento da compra de um aparelho celular modelo Nokia - 1616 GSM, destinado ao laboratório de analises clinicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/09/2010 | 510.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA (CONTRATOS, LICITAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO ETC.), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/09/2010 | 80.00 | 00026794921880 | DJALMA ALVES DOS SANTOS | Importancia empenhada ref. a locação de veículo de placa MNQ-1528, em uma viagem a cidade de João Pessoa junto ao Hospital Dom Rodrigo transportando pessoas para tratamento de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/09/2010 | 250.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Imprtancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de materiais inerentes as atividaes dos agentes de vigilancia (mascaras, capacetes e óculos de seurança) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/09/2010 | 530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. ao pagamento da folha de vacinadoras relativo ao mês de setembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/09/2010 | 690.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. ao pagamento da folha de vacinadoras relativo ao mês de setembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/09/2010 | 35.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importancia empenhada ref. ao concerto de dois ventiladores dos PSFs I e II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/09/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D E PAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE setembro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/09/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/09/2010 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Importancia ref. ao fornecimento de quatro pneus 175/70r13 brilantis/continental destinados a reposição em veículos da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/09/2010 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada ref. ao pagamento de tarifas pelos serviços de folha de pagamento do pessoal do PEVA, relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/09/2010 | 1284.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com o fornecimento de materiais diversos como: bacia de aluminio, caixa organizadora plascitca etc. destinados aos PFSs, do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/09/2010 | 22300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado em serviços de saúde na unidade mista relativo ao mês de setembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/09/2010 | 6491.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/09/2010 | 12865.55 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados aos veículos do fundo de saúde, durante o mês de setembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/09/2010 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/09/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde (comissionados efetivos e contratados) relativo ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/09/2010 | 78.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento do pessoal da sec. de saúde, relativo ao mês de setembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/09/2010 | 16939.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/09/2010 | 11340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao mês de setembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/09/2010 | 4420.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao mês setembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00071218505400 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de parcela pelos serviços de pintura dos postos de saúde da família-PSF's, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/10/2010 | 40.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS CELULARES OI PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/10/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/10/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/10/2010 | 657.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos componenetes da farmácia básica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/10/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a locação de veículo de placa KIM-4636 a serviço da sec.de saúde do município conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitário de saúde em visitas domiciliares na zona rural para atendimento aos moradores daquelas localidades durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/10/2010 | 4849.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados-excepcionais da sec.de saúde, relativo ao mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/10/2010 | 563.40 | 25100223007407 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO COMO DEPAKOTE, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE, CONF.COMPROVANETS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/10/2010 | 480.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NKD 0048, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS LOCAIS TAIS COMO: LAUREANO, HU, PAN E SÃO VICENTE DE PAULA, OCORRERAM NOS DIAS 28/09, 29/09, 01/10, 04/10 E 05/10/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/10/2010 | 180.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MACACÕES DE BRIM, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE 02 (DOIS) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/10/2010 | 6135.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Importãncia que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanentes, tais como: suporte para soro, balança antopometrica, foco clinico e outros, destinados aos PSF's do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/10/2010 | 9495.74 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar como, soro fisiologico, seringa descartavel, luva, gel para ultrason e outros, destinados as atividades da Unidade Mista de Saúde do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/10/2010 | 12004.26 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais farmaceuticos como, dexametasona, enalapril, nistantina, paracetamol e outros, destinados a farmácia básica dos PSFs do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/10/2010 | 41.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/10/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/10/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 11 e 15/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/10/2010 | 30.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de joão pessoa, conduzindo pessoas junto ao hospital HU, PAN, EDSON RAMALHO, CANDIDA VARGAS E OUTROS, para tratamento de saúde no dia 11 e 15/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/10/2010 | 922.50 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefônicas para uso do fundo de saúde do município, relativo ao período de 03/08 a 03/09/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/10/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importancia empenhada para o pagamento de despesas inerentes a locação de veículo a disposição das comunidades de Coiteiros, Angico e Chã do Inga, para transporte de pessoas para a cede do município para atendimento médico relativo ao mês de setembro de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/10/2010 | 150.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor ref.a locação de veículo de placa NPT 9487, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de João Pessoa, conduzindo pacientes para tratamento de saúde nos hospitais locais da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 360 (trezentos e sessenta) refeições (almoços) destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, durante o mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 400 (quatrocentos) refeições (café da manhã e janta) para os funcionários da Unidade Mista de Saúde e CEO durante o mês de setembro/10, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/10/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/10/2010 | 1300.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pintura nos móveis de aço pertencentes ao PSF IV, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/10/2010 | 153.50 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (cano, registro, joelho, cola para cano e outros) destinados a reposição na parte hidraulica da Unidade Mista de Saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/10/2010 | 1000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR DE AR SEM OLEO DESTINADO AO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CEO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/10/2010 | 250.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor ref.aos serviços prestados no conserto do equipamento odontologico (instalação do compressor de ar) pertencente ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/10/2010 | 140.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA (EPC), DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SAMU, NOS DIAS 14, 15, 19 E 27/10/2010, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00071218505400 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de parcela ref. aos serviços de pintura nos postos de saúde da família - PSF do município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/10/2010 | 220.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de revisão na instalação elétrica dos veículos de placa MOK 2113, KKC 0280 E MOI 9567, pertencentes a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/10/2010 | 140.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Importancia ref. aos serviços de manuteção preventiva da instalação hidraulica do PSF IV, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/10/2010 | 510.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORT.QUE SE EMEPNEHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULOD E PLACA KHZ 0077, TRANSPORTANDO O MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/10/2010 | 480.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORT.QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPS 7244, QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS LOCAIS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/10/2010 | 237.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia ref. a locação de moto-taxi de placa KHI-0487 em viagens para a zonra rural do município conduzindo agentes comunitários de saúde para a realização de visitas domiciliares durante o mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/10/2010 | 35.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor ref.a locação de moto táxi de placa MOT 6024, quando no transporte de vacinas para os psf's, para cidade de itabaiana junto ao Núcleo de saúde para entregar documentos, e outra transportando a técnica de enfermagem em visita domiciliar para fazer curativo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/10/2010 | 3012.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SACO PARA LIXO E OUTROS, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS PSFs, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/10/2010 | 521.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Ref. ao fornecimento de açucar, café, biscoito e polpas de frutas destinados aos PSFs, para a produção de sucos para os servidores em serviço, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/10/2010 | 80.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, no dia 18, 19, 20 e 21/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/10/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, no dia 22 e 25/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/10/2010 | 90.00 | 00073819409491 | LUIZ AQUILINO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa ANA 2540, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo a coordenadora de saúde do município junto ao 12º Núcleo de Saúde para pegar vacinas, ocorreram nos dias 08, 11, 13 e 14/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/10/2010 | 1553.50 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de materiais de expediente (tesoura, caneta, livro de ponto etc) destinados as atividades dos postos de saúde da família do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/10/2010 | 1971.71 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância empenhada ref. ao fornecimento de materiais de pintura (tinta, massa corrida, folha de lixa, rolo de lã e outros) e materiais para reposição (fechadura, registro, cano e outros) nos postos de saúde da família conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/10/2010 | 140.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/10/2010 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO-GILBERTO OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO OCNSUMO NA SEC.DE SAÚDE E NOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/10/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/10/2010 | 15.00 | 00083157808400 | MANOEL COSTA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, no dia 22/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/10/2010 | 464.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DA ARAUJO FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de confecção de uma porta de alumínio e duas molduras com colocação dos vidros da Unidade Básica de Saúde - PSF II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/10/2010 | 2925.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 117 (cento e dezessete) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/10/2010 | 10866.48 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar como, alcool, algodão, luva e outros, destinados as atividades das Unidades de Saúde da Família do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/10/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, no dia 25 e 29/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/10/2010 | 9672.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal da equipe saúde bucal relativo ao mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/10/2010 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/10/2010 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/10/2010 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/10/2010 | 1250.00 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos farmaceuticos e cirurgicos ltda | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 10 (dez) balanças tipo mola com suporte suspenso, destinadas as atividades dos agentes comunitários de saúde do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/10/2010 | 360.00 | 00060125683472 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa NQI 0030, quando em 04 (quatro) viagens, conduzindo pessoas da zona rural (sítio paraibinha) para tratamento de saúde na cidade de joão pessoa nos Hospitais locais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/10/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/10/2010 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde (PSF, PSB e PACS), relativo ao mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/10/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva, relativo ao mês de outubro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/10/2010 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada ref. ao pagamento de tarifas pelos serviços de folha de pagamento do pessoal do PEVA, relativo ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/10/2010 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/10/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/10/2010 | 120.00 | 00004458341456 | NAIANA DE LOURDES RIBEIRO PINTO BORGES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/10/2010 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/10/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/10/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/10/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/10/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. ao pagamento da folha de vacinadoras relativo ao mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/10/2010 | 38567.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF, referente ao mês de outubro/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/10/2010 | 120.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA DE SOUZA VIRGULINO NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/10/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/10/2010 | 120.00 | 00003099933422 | ALIRIO VIRGULINO DA NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/10/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/10/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/10/2010 | 5191.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/10/2010 | 22250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal especializado em serviços de saúde na unidade mista relativo ao mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/10/2010 | 3910.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/10/2010 | 1203.85 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de materiais de expediente destinados as atividades dos postos de saúde da família do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/10/2010 | 500.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pintura nos móveis de aço pertencentes ao PSF II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/10/2010 | 1660.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamenos componenetes da farmácia básica, conforme processo TP nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/10/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para o pagamento da folha de pessoal da sec. de saúde (PSF, PSB e PACS), relativo ao mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/10/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde (comissionados efetivos e contratados) relativo ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/10/2010 | 10640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/10/2010 | 11697.95 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados aos veículos do fundo de saúde, durante o mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/10/2010 | 17787.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/10/2010 | 75.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada ref. aos serviços de folha de pagamento do pessoal da sec. de saúde relativo ao mês de outubro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/10/2010 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16.331-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/11/2010 | 380.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamenos componenetes da farmácia básica, conforme processo TP nº 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/11/2010 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de veículo de placa NPU-1500, quando em 05 (cinco) viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para o tratamento de saúde nos hospitais HU, PAN e LAUREANO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/11/2010 | 35.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Import.que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa MNC 6515, quando a disposição da sec.de saúde na entrega de consultas e exames médicos junto a população do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/11/2010 | 1221.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado para pagamento de fatura de linha telefonica prefixo 3289-1033, relativo ao mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/11/2010 | 901.20 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefônicas para uso do fundo de saúde do município, relativo ao período de 03/09 a 03/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/11/2010 | 370.00 | 00004358344445 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MOM-0633, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais HU, Esdon Ramalho, São Vicente de Paula e Napolião Laureano, nos dias 28 e 29/10/2010 e 03 e 04/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/11/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIM 4636 a serviço da sec.de saúde do município conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares e atendimentos na zona rural do município, no período de 01 a 31/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/11/2010 | 3458.37 | 01602072000171 | CAPITAL DISTR DE VEÍCULOS LTDA. | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de peças (mangueira, guarnição, tubo flexivel e outros) destinados ao veículo FIAT DUCATO de placa MOS 4989 pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/11/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 08 e 12/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/11/2010 | 510.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Import.que se empenha ref. aos serviços prestados de pintura e alvenaria do PSF III, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/11/2010 | 426.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de mecânica (retificação e rebaixo de sede, serviços de solda, mudança de pistão e outros) no veículo UNO de placa MOI 9567, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/11/2010 | 200.00 | 00071218505400 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de parcela ref. aos serviços de pintura nos postos de saúde da família - PSF's do município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/11/2010 | 25.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, para tratar de assunto de interesse do Município, no dia 09/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/11/2010 | 100.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na retirada e colocação do cabeçote do veículo de placa MOI-9567, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/11/2010 | 24726.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal das folha da sec. de saúde, competência 10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/11/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Importancia empenhada para o pagamento de despesas inerentes a locação de veículo a disposição das comunidades de Coiteiros, Angico e Chã do Inga, para transporte de pessoas para a cede do município para atendimento médico relativo ao mês de outubro de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/11/2010 | 35.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor ref.a locação de veículo de placa MOT 6024, quando em 01 (uma) viagem a cidade de itabaiana junto ao 12º núcleo de saúde conduzindo documentos de interesse desta edilidade e 01 (um) a cidade de mogeiro conduzindo documentos para prefeitura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/11/2010 | 260.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Import.que se empenha ref. a locação de veículo de placa KHI 0487, conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares na zona rural, nos sítios Coiteiros, Barra, Chã do Ingá, Freitas, Anjico, Livramento e sítio salgado, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/11/2010 | 100.00 | 00002957123410 | JOSE NILDO SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza do Posto de Saúde da Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/11/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/11/2010 | 2150.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 430 (quatrocentos e trinta) refeições (almoços) destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, durante o mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/11/2010 | 210.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KJR 3516 quando em 02 (duas) diárias a disposição sa sec.de saúde conduzindo pessoas para o hospital de itabaiana e documentos para o 12º núcleo nos dias 15 e 27/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/11/2010 | 1020.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha dos contratados excepcionais da sec.de saúde para vacinação canina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/11/2010 | 342.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (parafusos, lixa de ferro, tomada p/computador, bolsa de cal e outros), destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/11/2010 | 600.00 | 00071218505400 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento da ultima parcela, referente aos serviços de pintura nos postos de saúde da família - PSF's do município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/11/2010 | 45.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de dois ventiladores do PSF II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/11/2010 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa NPS 7244, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa junto aos hospitais HU, PAN e TRAUMA conduzindo pessoas para atendimento médico, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/11/2010 | 1640.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados pelo fornecimento de 328 (trezentos e vinte e oito) refeições destinados a Unidade Mista de Saúde e CEO, durante o mês de outubro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/11/2010 | 1836.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veículo FIAT DUCATO de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/11/2010 | 764.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ-ANTONIO BRAZ SILVA-COMERCIO | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de construção (folhas de compensado, caibros, prego e outros), destinados a reposição no PSF I e II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/11/2010 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado aos serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/11/2010 | 263.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância empenhada ref. ao fornecimento de materiais de pintura (tinta, massa corrida, Argamassa e etc.,), destinados aos postos de saúde da família (PSF-I e PSF-II), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/11/2010 | 7035.28 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (LIMA, BROCA, LUVA, REMOVEDOR E OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEO E DOS PSF'S, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/11/2010 | 400.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGF-3569, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa junto aos hospitais São Vicente de Paula HU, Laureano e Clemention, conduzindo pessoas para atendimento médico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/11/2010 | 1789.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor ref.aos serviços prestados no conserto dos equipamentos odontologicos com substituição de peças pertencentes ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/11/2010 | 170.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância empenhada ref. ao fornecimento de 02 (dois) tinta marfin 18.lts, destinados aos postos de saúde da família (PSF-I), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/11/2010 | 605.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância empenhada ref. ao fornecimento de 10 (dez) Saco de Cimentos e 1000 (mil) tijolos de oito furos, destinados construção de uma sala na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/11/2010 | 714.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos (3000 cpr de paroxetina) componenetes da farmácia básica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/11/2010 | 12443.00 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de medicamentos como: ampicilina, captopril, diclofenaco, paracetamol, dexametasona e outros, destinados a farmácia básica dos PSFs do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/11/2010 | 12147.00 | 07285594000173 | ATACAMED COM-ALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de material hospitalar como, algodão, luva, seringa, esparadrapo e outros, destinados as atividades das Unidades de Saúde da Família do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/11/2010 | 130.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de regulagem da porta, do capu e da mala do veículo de placa MOQ-2113, pertencentes a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/11/2010 | 50.00 | 00003221796455 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOW 2180 quando em 02 (duas) viagens a cidade de itabaiana junto ao hospital são vicente de paula conduzindo pessoas para atendimento médico, conf.comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/11/2010 | 150.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de bombeiro encanador na manutenção preventiva na instalação hidraulica dos banheiros do CEO e das Unidades básicas de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/11/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 22 e 26/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/11/2010 | 420.00 | 00055133240406 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de instalação de 02 (dois) condicionadores de ar split da sala da gerência de vigilância sanitária, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/11/2010 | 80.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KKS 7385 quando em 01 (uma) viagem a cidade de joão pessoa conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, LAUREANO E SÃO VICENTE DE PAULA, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/11/2010 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos (5000 cpr de clonazepam e 3000 de bromazepam) componenetes da farmácia básica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/11/2010 | 1350.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de carpintaria no PSF I,II, Unidade de saúde da família e na casa onde funciona a ouvidoria municipal do sus e conselho municipal de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/11/2010 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamentos (2000 cpr de sertralina) componenetes da farmácia básica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/11/2010 | 90.00 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de medicamenos componentes da farmácia básica, conforme processo TP nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D E PAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/11/2010 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde (PSF, PSB e PACS), relativo ao mês de novembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/11/2010 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada ref. ao pagamento de tarifas pelos serviços de folha de pagamento do pessoal do PEVA, relativo ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/11/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva, relativo ao mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/11/2010 | 120.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/11/2010 | 120.00 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/11/2010 | 120.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/11/2010 | 120.00 | 00005355921400 | JANIELE DE PAULA FIDELES ARAUJO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/11/2010 | 120.00 | 00007417197469 | JESSICA MONTEIRO ROMÃO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/11/2010 | 120.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/11/2010 | 120.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/11/2010 | 120.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/11/2010 | 17747.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF, referente ao mês de novembro/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/11/2010 | 6670.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal da equipe saúde bucal relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/11/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/11/2010 | 484.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA EPP | Importancia empenhada ref ao fornecimento de materiais tipo: napa, zipper, capacho sintético e outros, destinados a reposição dos colchões dos PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/11/2010 | 150.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Import.que se empenha ref.a adesão de internet na casa onde funciona a vigilância sanitária, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/11/2010 | 2610.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importância empenhada ref. ao fornecimento de materiais de construção tais como: cimento, brito, tijolo e outros, destinados a reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/11/2010 | 335.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de 8 unidades de lâmpadas de 45Wl, destinadas a reposição do PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/11/2010 | 4200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal da equipe saúde bucal (odontologo) relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/11/2010 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/11/2010 | 120.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/11/2010 | 20700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF, referente ao mês de novembro/2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/11/2010 | 120.00 | 00003099933422 | ALIRIO VIRGULINO DA NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/11/2010 | 120.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA DE SOUZA VIRGULINO NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/11/2010 | 120.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/11/2010 | 120.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/11/2010 | 120.00 | 00004458341456 | NAIANA DE LOURDES RIBEIRO PINTO BORGES | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/11/2010 | 100.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Import.que se empenha ref.ao roteador de banda larga D-link DIR 400 para implantação da internet na casa onde funciona a vigilância sanitária, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/11/2010 | 2706.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a aquisição de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, sabão em pó, papel toalha e outros) destinados a higienização dos postos de saúde da família do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/11/2010 | 367.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Ref. ao fornecimento de açucar, biscoito, oleo de soja e poupa de fruta destinados ao consumo nos PSFs, para produção de lanches dos servidores em serviço, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D E PAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/11/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 29/11 e 03/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/11/2010 | 470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. ao pagamento da folha de vacinadoras relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/11/2010 | 75.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento do pessoal da sec. de saúde, relativo ao mês de novembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/11/2010 | 4375.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Import.empenha da para complementação da folha de pessoal da sec.de saúde técnico especializado relativo ao mês de outubro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/11/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/11/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/11/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/11/2010 | 17035.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/11/2010 | 10640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/11/2010 | 3400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao mês de novembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/11/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde (comissionados efetivos e contratados) relativo ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/11/2010 | 5191.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/11/2010 | 234.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas e fio flexível) destinados aos postos de saúde da família para complementar o empenho nº901, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/12/2010 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importancia empenhada para o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/12/2010 | 1826.90 | 25100223007407 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/12/2010 | 13274.38 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de combustíveis: gasolina comum diesel comum e lubrificantes, destinados aos veículos do fundo de saúde, durante o mês de novembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/12/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/12/2010 | 980.00 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | importancia empenhada ferente ao fornecimento de materiais de expediente para as atividades da unidade mista de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/12/2010 | 145.00 | 00071483535487 | LUIS SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo de placa DNQ-2562 em em uma viagem a cidade de João Pessoa e duas a cidade de Itabaiana conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/12/2010 | 850.00 | 00002937475477 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS DA SILVA | importancia empenhada ref. aos serviços de manutenção dos consultorios odontológicos e higienização dos compressores de AR dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/12/2010 | 23975.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal tecnicos especializados em saúde relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/12/2010 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/12/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 02 e 04/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/12/2010 | 455.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/12/2010 | 660.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA - ME | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de 60 camisas para o pessoal de apoio durante a realização de uma feira de saúde realizada no ginásio de esportes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/12/2010 | 1020.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Import. que se empenha para fazer face a despesas com os serviços de revisão geral das instalações eléricoas do PSF IV, conforme nota contratual anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/12/2010 | 510.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo de placa KIM-4636 a serviço dos médicos e efermeira para a visita domiciliar ao pessoal da zona rural do município, no periodo de 01 a 30/10 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/12/2010 | 4900.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com a locação de ônibus em 14 viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento médicos nos hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/12/2010 | 150.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de revisão da instalação elétrica nos veículos de placa KKC-0280, MOQ-2113 e MOD-3286, para o bom funcionamento dos serviços de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/12/2010 | 898.28 | 04164616000159 | TNL PSC S/A | Importancia empenhada para pagamento de serviços de telefonia móvel de 10 (dez) linhas telefônicas para uso do fundo de saúde do município, relativo ao período de 03/10 a 03/11/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/12/2010 | 1400.00 | 00006077335436 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | Importancia empenhada ref. aos serviços de alvenaria para acomodação do veículo da SAMU, na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/12/2010 | 3985.00 | 02978538000109 | ELETROMOVEIS - MENEZES E AMANCIO LTDA. | Importancia empenhada para o fornecimento de móveis e utensilios destinados as atividades da gerencia de vigilancia em saúde, conselho municipal de saúde é ouvidoria do SUS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/12/2010 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada ref. a locação de veículo de placa nº NPS-7244, em cinco viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para o tratamento de saúde nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/12/2010 | 55.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços no concerto de um ventilador pertencente ao PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/12/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 06 e 10/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/12/2010 | 4902.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades dos seriços de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/12/2010 | 3585.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades dos serviços de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/12/2010 | 3904.26 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços de construção de uma estrutura física para acomodação de uma base para o SAMU, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/12/2010 | 1687.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de construção (telha brasilit, forra de madeira mista etc) destinados ao PSF I para realização de serviços de alvenaria e revisão da estrutura física para acomodação de uma base para o SAMU, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/12/2010 | 4844.33 | 10877926000113 | LAFEPE | Importancia empenhada para o fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/12/2010 | 5356.50 | 02978538000109 | ELETROMOVEIS - MENEZES E AMANCIO LTDA. | Valor referente ao fornecimento de materiais diversos destinados aos PSFs e sala da coordenação de Atençao básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/12/2010 | 594.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Import. ref. aos serviços de confecção de uma placa de identificação para a unidade de saúde da família Ancora da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/12/2010 | 215.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de serviços de regulagem de portas nos veículos de placa MNF-9505, MOQ-2113, MNW-4989 e MOI-9567, pertencentes a sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/12/2010 | 200.00 | 00080643566449 | CARMÉLIA TAVARES MACHADO LEITE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO 326, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/12/2010 | 510.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor ref.aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte de pessoal dos sítios Coiteiros, Chã do Ingá e Angico para tratamento de saúde na Unidade Mista do Município, durante o mês de NOVEMBRO de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/12/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 13 e 17/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/12/2010 | 2525.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 101 (cento e um) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE novembro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/12/2010 | 3102.44 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços de construção de uma estrutura física para acomodação de uma base para o SAMU, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/12/2010 | 320.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Import.que se empenha ref. a locação de moto-taxi de placa KHI 0487, conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares na zona rural, nos sítios Coiteiros, Barra, Chã do Ingá, Freitas, Anjico, Livramento e sítio salgado, no mês de novembrode 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/12/2010 | 700.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Importancia empenhada ref. aos serviços de recuperação e pintura de equipamentos da unidade de saúde da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/12/2010 | 1350.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados pelo fornecimento de 270 (duzentos e setenta) refeições destinados a Unidade Mista de Saúde e CEO, durante o mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/12/2010 | 300.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS INERENTES AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, PARA O FUNCIONAMENTO DA OUVDORIA MUNICIPAL DO SUS, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E GERENCIA DE VIGILANCIA, CONF. COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/12/2010 | 1590.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de 318 refeições (almoços) destinados aos profissionais da Unidade Mista de Saúde e do CEO, durante o mês de NOVEMBRO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/12/2010 | 1825.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 73 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/12/2010 | 53.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | import. empenhado para o pagamento de mensalidade relativo a novembro de 2010, de serviços de internet a rádio para o prédia da ouvidoria do SUS, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/12/2010 | 400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com exames especializados de saúde em pessoa do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/12/2010 | 600.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços mecânicos do cabeçote e bloco, do veículo ônibus de placa KKC 0280, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/12/2010 | 887.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importancia empenhada para o fornecimento de materiais diversos (copos plasticos, baldes de plasticos, garrafão de plastico etc) detinados aos PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/12/2010 | 18603.59 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao 13º salário de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/12/2010 | 12348.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao 13º salário de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/12/2010 | 3094.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao 13º salário de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/12/2010 | 87.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento do pessoal da sec. de saúde, relativo ao 13º de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/12/2010 | 160.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de bombeiro encanador na manutenção preventiva na instalação hidraulica dos banheiros dos PSF I e II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/12/2010 | 40051.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia empenhdada ref. ao INSS patronal relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2010, conf. GPS anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/12/2010 | 181.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido destinados as atividades de serviços de saúde no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/12/2010 | 1200.00 | 00006077335436 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | Importancia empenhada ref.a segunda parcela dos serviços de alvenaria e carpintaria para acomodação do veículo da SAMU, na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/12/2010 | 6300.00 | 09092889000159 | JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com a locação de ônibus em 18 viagens a cidade de João Pessoa transportando pessoas para tratamento médicos nos hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/12/2010 | 1700.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE novembro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/12/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 20 e 24/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/12/2010 | 240.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Importancia empenhada para quitação de despesas com a locação de veículo de placa KHF-2675, em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais, HU, pan e Edson Ramalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/12/2010 | 230.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Import. referente aos serviços de confecção de um portão de ferro para o PSF I, para o bom funcionamento das atividades de saúde no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/12/2010 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/12/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA D E PAGAMENTO E FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE dezembro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/12/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao 13º salário de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/12/2010 | 18424.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF, referente ao 13º salário de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/12/2010 | 8224.21 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal da equipe saúde bucal (odontologo) relativo ao 13º salário de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/12/2010 | 61.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento da sec. de saúde (PSF, PSB e PACS), relativo ao 13º de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/12/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente ao pagamento de TED para transferencia de valores para os serviços de folha de pagamento dos funcionários da sec. de saúde (pacs, psf e psb) relativo ao 13º de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/12/2010 | 10251.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF I, referente ao 13º salário de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/12/2010 | 1878.42 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal da equipe saúde bucal PSF I (odontologo) relativo ao 13º salário de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/12/2010 | 90.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importancia ref. a locação de veículo de placa NPU-1500, em uma viagem para a cidade de João Pessoa no dia 08 transportando pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/12/2010 | 40.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias 27 e 31/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/12/2010 | 274.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços de construção de uma estrutura física para acomodação de uma base para o SAMU, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/12/2010 | 16601.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal efetivos da sec.de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/12/2010 | 3060.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente ao pagamento da folha de contratados da sec.de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/12/2010 | 10640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia referente a folha de pessoal comissionado da sec.de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/12/2010 | 75.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de tarifas pelo serviços de folha de pagamento do pessoal da sec. de saúde, relativo ao mês de dezembro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção das Atividades da Vigilancia - PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/12/2010 | 2550.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal do peva, relativo ao mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/12/2010 | 4860.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de licenciamento 2010 dos veículos de placas MOQ-2113, MNM-8631, MOS-4989 e KKC-0280, para o bom funcionamento dos serviços de saúde no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00006077335436 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | Importancia empenhada ref.a TERCEIRA parcela dos serviços de alvenaria e carpintaria para acomodação do veículo da SAMU, na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/12/2010 | 1514.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços de construção de uma estrutura física para acomodação de uma base para o SAMU, conforme comprovantes. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/12/2010 | 2343.20 | 67729178000220 | COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | import. empenhada para o fornecimento de medicamentos componentes da farmácia básica destinados a dsitribuição a população e uso nos PSFs, conf. TP nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/12/2010 | 160.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Importancia empenhada para pagamento de despesas com serviços de recuperação da instalação hidraulica do banheiro do PSF III, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/12/2010 | 93159.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importancia ref. ao INSS patronal relativo a competencia 10, 11 e 13 do ano de 2010, conforme GPSs anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/12/2010 | 71.79 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16525 FMS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/12/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/12/2010 | 0.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16331-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/12/2010 | 20.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16337-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/12/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/12/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta Nº 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/12/2010 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 16630-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/12/2010 | 5191.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE dezembro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade em Saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/12/2010 | 8500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal tecnicos especializados em saúde relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/12/2010 | 8175.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada ref. ao complemento da folha de pessoal tecnicos especialidados em saúde relativo ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/12/2010 | 11000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF, referente ao mês de dezembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Manutenção das Atividades do Centro de Esp. Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/12/2010 | 1091.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | IMPORTÂNCIA REF. AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MÊS DE dezembro/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/12/2010 | 18430.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente ao complemento para o pagamento da folha de pessoal da equipe da saúde da família - PSF, referente ao mês de novembro e dezembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/12/2010 | 120.00 | 00000992044448 | BIANCA MARIA DE SOUZA VIRGULINO NOBREGA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs, do município durante o mês de dezembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/12/2010 | 120.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a concessão de auxílio alimentação a servidor em exercício nos PSFs do município, durante o mês de dezembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/12/2010 | 15624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal do PACS, relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/12/2010 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuiçao para esta instituição relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica de Saúde | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/12/2010 | 6382.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada referente a folha de pessoal da equipe saúde bucal (odontologo) relativo ao mês de dezembro de 2010, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1143
Última atualização: 11/06/2024