| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 291.50 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER LEX E120, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER HP 1020 CONFORME NOTA FISCAL EM 000095 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2010 | 44.60 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPALO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2010 | 50.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000096 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2010 | 226.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 700.00 | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2010 | 65.50 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PELA AQUISIÇÃOP DE PASTILHA E AMORTECEDOR CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2010 | 800.00 | 00080568653491 | DAMIAO SOARES BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FARMACEUTICO, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2010 | 875.00 | 00064616932468 | VALMIRA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2010 | 1254.75 | 12482923000106 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO EM CENTRAL DE AR, ARCONDICIONADOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2010 | 950.00 | 00040360156304 | JOB NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO DENTARIO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2010 | 250.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - FRANCISCO BAT | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVIÇÃO DE INJEÇÃP NA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2010 | 1420.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 001475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2010 | 150.00 | 00003351575483 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2010 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 029948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2010 | 7800.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEINDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DURANTE O ANO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 171.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, COMO PNEU, RETENTOR, OLEO E OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000005 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 36000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWERE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHMENTO DAS EXIGENCIAS CONTABEIS TCE, COMO ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTAÇÕES DE CONTAS, E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 63.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 2451.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2010 | 525.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2010 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2010 | 1289.53 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 067264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2010 | 475.00 | 12482923000106 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENTRAL DE AR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2010 | 76.60 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPALO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2010 | 410.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO NO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2010 | 7560.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2010 | 1710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - JANEIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2010 | 8400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - JANEIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2010 | 37200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - JANEIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2010 | 10741.50 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE JANEIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2010 | 2700.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - JANEIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2010 | 11681.81 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - JANEIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2010 | 5865.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2010 | 230.58 | 00010994459491 | VALDIR MANGUEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (ANTI-RABICA) REALZIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2010 | 230.58 | 00004591483460 | FRANCISCO FAGNE NARCISO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (ANTI-RABICA) REALZIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/02/2010 | 422.30 | 03168519000171 | ANA PAULA VICENTE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000026, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/02/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2010 | 530.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA 3454-1043, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2010 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2010 | 1300.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2010 | 300.00 | 00002817239407 | LÁZARO WANDERVAL RAMALHO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIS AO DIRETOR DA VIG. SANITARIA COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR OFERECIDO PELA VISAT, NACIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 22 A 26 de 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2010 | 7440.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2010 | 1710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - FEVEREIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2010 | 8200.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - FEVEREIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2010 | 205.00 | 00023691387420 | JOSE DIVAL PEREIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DE CAPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, E DE PREVENÇÃO DA DENGUE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2010 | 13350.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - FEVEREIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2010 | 2184.55 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 067714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2010 | 950.00 | 00040360156304 | JOB NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/02/2010 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2010 | 74.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2010 | 60.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA AO SUPERVISOR DE CAMPO, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAENTO PARA US DO LERVICIDA DIFLUBENZURON, NO DIA 23 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2010 | 222.29 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2010 | 332.39 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2010 | 1465.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2010 | 3162.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2010 | 77.60 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2010 | 1044.12 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FAMARCOLOGICOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 14087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2010 | 1318.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FAMARCOLOGICOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 14798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2010 | 75.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2010 | 10090.50 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE FEVREIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2010 | 2700.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - FEVEREIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2010 | 3281.81 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - FEVEREIRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM VEICULO PROPRIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004856936409 | PAULO AUDOMI DELFINO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA, NO DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2010 | 120.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA, NO DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2010 | 1289.53 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 067264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2010 | 1029.56 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE JOAO BATISTA DE UMA ENGIOGRAFIA TORAXICA, CONFORME NA NOTA FISCAL NUMERO 002621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/03/2010 | 498.00 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/03/2010 | 511.55 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000127 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/03/2010 | 4635.94 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/03/2010 | 893.45 | 00006629805496 | DAYANE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PLATOES DA ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/03/2010 | 376.87 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/03/2010 | 350.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2010 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER HP, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL EM 000113 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/03/2010 | 700.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/03/2010 | 1040.00 | 00064616932468 | VALMIRA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/03/2010 | 6234.23 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/03/2010 | 6290.13 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/03/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, NO MES DE MARÇO CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 0000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/03/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/03/2010 | 2332.23 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/03/2010 | 5370.36 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/03/2010 | 1204.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 024398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/03/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/03/2010 | 1632.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 024397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2010 | 150.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA NO CONCERTO DE PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEICULO ´PLACA MOQ 2084 DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/03/2010 | 1180.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE PLACA LUMINOSA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ADESIVO DE VEICULO E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/03/2010 | 540.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ENFERMARIA DA UNIDADE BAS. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/03/2010 | 75.00 | 00022553134487 | FRANCISCO DE ABRE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM CARRO DE SOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/03/2010 | 320.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2010 | 60.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA AO SUPERVISOR DE CAMPO, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO, NO DIA 17 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/03/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2010 | 350.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 053342EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2010 | 1687.86 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 068127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2010 | 90.00 | 00006865388461 | MIRIA ALINE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA AO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAENTO PARA PORTARIAS DA ATENÇÃO FARMACEUTICA, NO DIA 10 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2010 | 2278.70 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E ASSESSORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2010 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/03/2010 | 259.00 | 00003351583400 | JOSEFA DAMASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MULTI MISTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 008793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/03/2010 | 240.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIAS A ENFERMEIRA E COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAENTO PARA PORTARIAS DA ATENÇÃO FARMACEUTICA, NO DIA 10, 11 15 E 16 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/03/2010 | 275.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/03/2010 | 967.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 030463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/03/2010 | 395.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA 3454-1043, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/03/2010 | 1916.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/03/2010 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/03/2010 | 650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 024525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/03/2010 | 394.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB (SEC ADIMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/03/2010 | 97.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB (SEC ADIMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/03/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/03/2010 | 160.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - FRANCISCO BAT | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA NO DO VEICULO AMBULANCIA´PLACA MOQ 2084 DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 001921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/03/2010 | 37000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - MARÇO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - MARÇO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2010 | 5601.92 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000969, 000965,000964 E 000966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2010 | 386.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 024559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2010 | 71.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2010 | 97.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2010 | 2353.03 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA MOVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/03/2010 | 215.00 | 00007559545483 | JOSE IVALDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS, GRADES E OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2010 | 10741.50 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE MARÇO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/03/2010 | 8381.81 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - MARÇO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2010 | 724.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2010 | 7440.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2010 | 1710.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - MARÇO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2010 | 9220.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - MARÇO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/04/2010 | 321.26 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/04/2010 | 651.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/04/2010 | 284.55 | 03168519000171 | ANA PAULA VICENTE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000031, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/04/2010 | 2300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E DIVERSOS PERIFERICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/04/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/04/2010 | 39.75 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/04/2010 | 197.75 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/04/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/04/2010 | 1009.14 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO EM ANEXO.162303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/04/2010 | 244.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO EM ANEXO.16229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/04/2010 | 1057.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO EM ANEXO.16231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/04/2010 | 4979.62 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 16232 E 16244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/04/2010 | 500.00 | 00035277068449 | LUIZ RODRIGUES FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/04/2010 | 36.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/04/2010 | 350.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/04/2010 | 1803.94 | 07534034000105 | COMERCIAL SOMAK | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/04/2010 | 332.31 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/04/2010 | 101.10 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/04/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/04/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/04/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, NO MES DE MARÇO CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/04/2010 | 651.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/04/2010 | 651.00 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/04/2010 | 604.50 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/04/2010 | 604.50 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/04/2010 | 558.00 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/04/2010 | 23925.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - ABRIL DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/04/2010 | 9765.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE ABRIL DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/04/2010 | 7771.81 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - ABRIL DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/04/2010 | 558.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2010 | 547.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO ÁRA PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS LINHAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/04/2010 | 2799.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/04/2010 | 2232.88 | 10933955000155 | DFARMACON - DROGARIA E FARMACIA CONCEIÇÃO LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000007 E 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/04/2010 | 180.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAS DE ENFERMEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 07 E 08 DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/04/2010 | 340.00 | 00008001635406 | NATILDE DE LIMA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS CAMISAS E JAQUETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/04/2010 | 105.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/04/2010 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/04/2010 | 1888.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO ÁRA PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS LINHAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/04/2010 | 422.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000150 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/04/2010 | 122.70 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, COMO PNEU, RETENTOR, OLEO E OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000010 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/04/2010 | 1247.30 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000151 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/04/2010 | 530.00 | 00080563643404 | ISANETE MOURATO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO LENÇÕES, TOALHAS E ROUPARIA NECESSARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/04/2010 | 390.00 | 00005607917479 | VALDEILDO ZEFINO TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL EM CAMPANHA DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/04/2010 | 1684.09 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 068647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/04/2010 | 1389.90 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/04/2010 | 1000.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/04/2010 | 350.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/04/2010 | 604.50 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/04/2010 | 708.22 | 07818356000186 | VIAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2010 | 1212.40 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, COMO JOGO DE CAFE, GARRAFA, LIXEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000054 E 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/04/2010 | 3555.20 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS GRAFICOS COMO TALOES ENVELOPES E FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000094, 000095,000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - ABRIL DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/04/2010 | 1984.71 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 024891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/04/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/04/2010 | 5933.39 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 000976, 000979, 000980, 000977 E 000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/04/2010 | 270.00 | 00006865388461 | MIRIA ALINE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA AO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE VISITAR AO CONTADOR PARA SERVIÇOS DO FUNDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2010 | 270.00 | 00006865388461 | MIRIA ALINE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA AO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE FUNDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/04/2010 | 558.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/04/2010 | 7660.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/04/2010 | 3705.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - ABRIL DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/04/2010 | 9220.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - ABRIL DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/05/2010 | 2120.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/05/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/05/2010 | 265.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PERIFERICOS PARA COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/05/2010 | 585.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVERSAS REGARGAS DE TONER HP, FORMATAÇÃO E MOTNAGERM DE MAQUINAS, INSTALAÇÃO DE REDE E IMPRESSORAS ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM 000132 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/05/2010 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO, GLICOSE, UREIA, ENTRE OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 030788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/05/2010 | 418.90 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/05/2010 | 626.85 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/05/2010 | 305.20 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/05/2010 | 416.67 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 000980 E 000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/05/2010 | 60.00 | 00001621616460 | NILAISON MURILO BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE capacitação para MANUSEIO E APLICAÇÃO DO LARVICIDA DIFLUBENZUROM, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/05/2010 | 120.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC - CLIN. DE ALERGIA. ASMA E VAC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DA PACIENTE WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/05/2010 | 564.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/05/2010 | 60.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA MANUSEIO E APLICAÇÃO LARVICIDADIFLUBENZUROM, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/05/2010 | 1149.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/05/2010 | 90.00 | 00006865388461 | MIRIA ALINE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA AO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I CURSO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA, NO DIA 03 DE MAIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/05/2010 | 120.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC - CLIN. DE ALERGIA. ASMA E VAC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DA PACIENTE WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/05/2010 | 60.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAS DE ENFERMEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOA SOBRE SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BASICA NA 6GRS, NO DIA 27DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/05/2010 | 232.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, COMO PNEU, OLEO E OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000011 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/05/2010 | 1446.00 | 00004731767423 | MACDON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM VEICULO PROPRIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/05/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/05/2010 | 450.00 | 02889684000150 | ANA PAULA VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUSIÇÃO DE MESA E VENTILADORES CONFORME RELACIONADO NA NOTA FISCAL NUMERO 000559, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/05/2010 | 117.00 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA BUTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000152 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/05/2010 | 220.00 | 07214134000154 | FARMACIA VETERINARIA ZEBUINA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 04186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/05/2010 | 650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REPARAÇÃO EM EQUIP. MEDICO HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 001024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/05/2010 | 950.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO COLETORES PLASTICOS E OUTROS ITENS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 000.001.422 E 000.001.421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/05/2010 | 771.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 16985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/05/2010 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 030787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/05/2010 | 532.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 16983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/05/2010 | 242.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000635, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/05/2010 | 131.80 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/05/2010 | 2091.82 | 03627721000114 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ-MEDICAMENTOS PARAÍSO- | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO, ALENIA, DERMODEX EPITEGEL LANTUS, OFTANE, ENTRE OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/05/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/05/2010 | 2099.08 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/05/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/05/2010 | 1152.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO SERINGAS, LUVAS, AGULHAS DESC. CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 030916 E 030921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/05/2010 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS 01 ESTIMULADOR ELETRICO E UM ULTRA SOM CONTINUO/PULSADO CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 030922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/05/2010 | 1248.97 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 069093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/05/2010 | 319.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/05/2010 | 3846.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/05/2010 | 355.00 | 00005607917479 | VALDEILDO ZEFINO TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL EM CAMPANHA DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 001478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/05/2010 | 360.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/05/2010 | 2392.55 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO BUTALAB, DEXAMETASONA, DIPIRONA, FENATIL ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 177733, 17729, 17732, 17731 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/05/2010 | 1390.74 | 03627721000114 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ-MEDICAMENTOS PARAÍSO- | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO, ALENIA, DIURISA, ANCORON, ABROK SOMALGIN, ENTRE OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/05/2010 | 1308.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 001531, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/05/2010 | 324.20 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/05/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/05/2010 | 604.50 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/05/2010 | 604.50 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/05/2010 | 604.50 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/05/2010 | 2777.79 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 000991 E 000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/05/2010 | 169.59 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/05/2010 | 5634.86 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 000995, 000993, 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/05/2010 | 270.00 | 00006865388461 | MIRIA ALINE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA AO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE FUNDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/05/2010 | 604.50 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/05/2010 | 40811.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - MAIO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/05/2010 | 9765.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE MAIO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/05/2010 | 564.20 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE MAIO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/05/2010 | 6447.81 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - MAIO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2010 | 2700.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - MAIO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/05/2010 | 7914.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/05/2010 | 3705.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - MAIO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/05/2010 | 9420.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - MAIO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/05/2010 | 2938.34 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO DUZIMICIN, ALBENDAZOL, METFORMINA ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 44 E 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/05/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/06/2010 | 690.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM vetilador DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/06/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNV 8787 DESTIANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/06/2010 | 4000.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPT 7029 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/06/2010 | 473.00 | 00035277068449 | LUIZ RODRIGUES FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/06/2010 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/06/2010 | 657.68 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO AMBROXOÇ, PRATIPRAZOL, ENALAPRIL ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/06/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2010 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/06/2010 | 320.00 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/06/2010 | 45.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 011370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/06/2010 | 70.00 | 03070001000109 | MADEIREIRA SOARES - ROSINI LEITE MANICOB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000051, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/06/2010 | 216.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENUASADO DE 13KG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/06/2010 | 281.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, COMO PNEU, OLEO E OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000013 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/06/2010 | 200.00 | 00080563643404 | ISANETE MOURATO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ROUPARIA NECESSARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/06/2010 | 201.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 31 BUTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000170 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/06/2010 | 320.00 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/06/2010 | 3218.02 | 03627721000114 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ-MEDICAMENTOS PARAÍSO- | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO, arava, neurontin, ENTRE OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/06/2010 | 1305.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000638, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/06/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/06/2010 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/06/2010 | 320.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVERSAS REGARGAS DE TONER HP, E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM 000140 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/06/2010 | 664.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000087 E 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/06/2010 | 783.50 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 003366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/06/2010 | 604.50 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/06/2010 | 604.50 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/06/2010 | 604.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/06/2010 | 604.50 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/06/2010 | 2169.80 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS GRAFICOS COMO TALOES ENVELOPES E FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000113, 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/06/2010 | 70.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/06/2010 | 1789.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/06/2010 | 968.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO ÁRA PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS LINHAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/06/2010 | 347.17 | 03168519000171 | ANA PAULA VICENTE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000032, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/06/2010 | 1077.65 | 03168519000171 | ANA PAULA VICENTE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000034, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/06/2010 | 898.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 069511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/06/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/06/2010 | 2148.39 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 069093 e 069511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/06/2010 | 182.00 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/06/2010 | 120.00 | 00005607917479 | VALDEILDO ZEFINO TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM REFERENTE A INTENSIFICAÇÃO DA VACINA CONTRA A GRIPE H1N1 NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010 CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/06/2010 | 355.00 | 00005607917479 | VALDEILDO ZEFINO TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM REFERENTE A INTENSIFICAÇÃO DA VACINA CONTRA A GRIPE H1N1 NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010 CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/06/2010 | 120.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE DIARAIA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/06/2010 | 700.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/06/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/06/2010 | 1156.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/06/2010 | 7560.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - JUNHO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/06/2010 | 9730.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - JUNHO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/06/2010 | 5303.88 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 001008, 001007 E 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/06/2010 | 340.20 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 001010, 001009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/06/2010 | 1200.02 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/06/2010 | 2379.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014524 E 014525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/06/2010 | 2816.60 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 001004, 001005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/06/2010 | 2700.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - JUNHO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/06/2010 | 9231.81 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - junho DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/06/2010 | 43420.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - junho DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/06/2010 | 10416.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE junho DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/06/2010 | 1302.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE junho DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/07/2010 | 900.77 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/07/2010 | 60.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE uma DIARIAS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSINATURA DE TERMO DE GARANTIA DE ACESSO, NO DIA 06 DE JULHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/07/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO uno mille DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/07/2010 | 843.00 | 00096510072491 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS MES de junho DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/07/2010 | 303.00 | 00035277068449 | LUIZ RODRIGUES FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/07/2010 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/07/2010 | 850.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/07/2010 | 220.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS medicos DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 001.197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/07/2010 | 1381.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS medicos DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 001.196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/07/2010 | 1303.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 19108 E 19110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/07/2010 | 311.50 | 00064616932468 | VALMIRA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS MES de junho DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/07/2010 | 335.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/07/2010 | 666.59 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000041/42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/07/2010 | 5972.10 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001028/26/25/24/22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/07/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/07/2010 | 4233.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.018.575 e 018.631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/07/2010 | 1024.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000176 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/07/2010 | 973.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.018.579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/07/2010 | 149.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO FENATIL, LEVOZINE OUTROS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 19847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/07/2010 | 100.00 | 08606337000159 | CLINICA CARDIOLOGICA DE PATOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME TESTE ERGOMETRICO DO SR CLAUDELUCIO TAVARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/07/2010 | 320.00 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/07/2010 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/07/2010 | 1700.00 | 00008912561480 | EDNALVA KELLY PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ANALISE DAS DESPESAS E CORREÇÃO DOS BALANCETES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/07/2010 | 1657.35 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA MOVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/07/2010 | 525.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO ÁRA PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS LINHAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/07/2010 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/07/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/07/2010 | 5640.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/07/2010 | 2281.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/07/2010 | 2560.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/07/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/07/2010 | 408.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/07/2010 | 525.00 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/07/2010 | 900.00 | 00006865388461 | MIRIA ALINE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEN A CIDADE CRATO E BARBALHA-CE COM A FINALIDADE DE SELEÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR E MEDICO, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 DE JULHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/07/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/07/2010 | 3068.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 5084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/07/2010 | 4196.60 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 49 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/07/2010 | 8586.60 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 50 e 51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/07/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/07/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE junho DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/07/2010 | 2937.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 5102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/07/2010 | 621.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/07/2010 | 130.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC - CLIN. DE ALERGIA. ASMA E VAC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DA PACIENTE WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/07/2010 | 446.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO ALPRAZOLAM, CLOPAM, LEVOZINE ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 19118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/07/2010 | 194.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO BIZONTIN, GENTAMCIN ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 19107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/07/2010 | 120.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO UNI DIAZEPAN ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 18578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/07/2010 | 953.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO GLICOSE, TRIGLICERIDES, BETASTEST ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 31143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/07/2010 | 3675.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 19614, 19611, 19856, 19854, 19849, 19853 E 19905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/07/2010 | 280.00 | 00004662193427 | IVONETE TORRES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação conta influenza sazonal CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/07/2010 | 100.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação conta influenza sazonal CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/07/2010 | 80.00 | 00003073776443 | KÁTIA SANTANA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação CONTRA A POLIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/07/2010 | 40.00 | 00007206389414 | SUEWELLYN NUNES DE FREITAS DOMICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação CONTRA A POLIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/07/2010 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE montagem e instalação de ramais telefonicos junto a secretaria de saude, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/07/2010 | 604.50 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/07/2010 | 604.50 | 00020713304472 | GEDEAO ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/07/2010 | 604.50 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/07/2010 | 604.50 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/07/2010 | 1312.89 | 03627721000114 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ-MEDICAMENTOS PARAÍSO- | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/07/2010 | 136.00 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/07/2010 | 2031.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS PLANTONISTASCONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/07/2010 | 1297.79 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 069949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/07/2010 | 3323.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios do pacs ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/07/2010 | 723.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios do aecd ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/07/2010 | 387.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação conta influenza sazonal CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/07/2010 | 1540.25 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 80 E 81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/07/2010 | 554.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 19874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/07/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/07/2010 | 7560.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/07/2010 | 2400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - JULHO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/07/2010 | 13090.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - JULHO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/07/2010 | 2840.41 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001027, 001023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/07/2010 | 2161.40 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/07/2010 | 1413.98 | 01778563000178 | MULTMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 009.541, 009.567 E 009.605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/07/2010 | 10416.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE juLho DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/08/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO uno mille DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/08/2010 | 407.84 | 01778563000178 | MULTMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 00.009.566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/08/2010 | 12984.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios do PSF ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/08/2010 | 155.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/08/2010 | 1065.48 | 01778563000178 | MULTMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 00.009605 E 000.009.567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/08/2010 | 820.00 | 00054145554353 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA MONTAGEM DE SPLIT DO CONSULTORIO DENTARIO E CONCERTO DO SPLIT DO PSF E LIMPEZA DO SPLIT DA SEC. DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/08/2010 | 476.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 5392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/08/2010 | 1116.30 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/08/2010 | 49732.12 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - juLho DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/08/2010 | 868.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 5377, 5495 E 5496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/08/2010 | 199.70 | 03168519000171 | ANA PAULA VICENTE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 00039, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/08/2010 | 27585.34 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IBIARA - PB CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N 01, E LICITAÇÃO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/08/2010 | 170.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/08/2010 | 2484.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/08/2010 | 205.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.018.982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/08/2010 | 95.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/08/2010 | 832.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/08/2010 | 49.60 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/08/2010 | 46.98 | 01778563000178 | MULTMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 00.9606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/08/2010 | 490.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.001.553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/08/2010 | 455.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE montagem e instalação de ramais telefonicos junto a secretaria de saude, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO numero 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/08/2010 | 320.00 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/08/2010 | 420.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANICOBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO COLCHOES RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/08/2010 | 875.11 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 025227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/08/2010 | 404.90 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000015 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/08/2010 | 144.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENUASADO DE 13KG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/08/2010 | 1872.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos PLANTONISTAS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/08/2010 | 6736.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/08/2010 | 700.00 | 00005171847452 | DAMIAO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 350 FOTOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO INQUERITO SANITARIO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E FUNASA APRA RECONTRUÇÃO E MELHORAMENTEO DE CASAS SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/08/2010 | 285.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 20613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/08/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/08/2010 | 763.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 20243, 20709 E 20632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/08/2010 | 735.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios do aecd ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/08/2010 | 30.00 | 00003073776443 | KÁTIA SANTANA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação CONTRA A POLIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/08/2010 | 2795.95 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/08/2010 | 40.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação conta influenza sazonal CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/08/2010 | 144.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação conta influenza sazonal CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/08/2010 | 100.00 | 00004662193427 | IVONETE TORRES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação conta influenza sazonal CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/08/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/08/2010 | 380.00 | 00046815007553 | EDMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DO FORRO DE GESSO DO PREDIO DO PSF DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/08/2010 | 14340.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios do PSF ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/08/2010 | 3290.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios do PACS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/08/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE juLho DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/08/2010 | 605.06 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000053/52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/08/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE junho DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/08/2010 | 5950.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - julho DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/08/2010 | 7652.86 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE agosto DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/08/2010 | 2400.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - AGOSTO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/08/2010 | 10853.87 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - AGOSTO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/08/2010 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/08/2010 | 2840.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS GRAFICOS COMO carimbos cartazes PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/08/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2010 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/08/2010 | 701.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000181 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/08/2010 | 426.54 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS MEDICOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 284888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/08/2010 | 1727.98 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 070521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/08/2010 | 62.16 | 01778563000178 | MULTMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 00.9869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/08/2010 | 194.63 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/08/2010 | 418.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.019.555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/08/2010 | 2685.43 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/08/2010 | 4782.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE 60LT 22V ANALOGICO MARCA STERMAX CONTANTE NA NOTA FISCAL NUMERO 000.019.642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/08/2010 | 219.24 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001050, 001049, 001048, 001052, 001051, 001046, 001047 E 001053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/08/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/08/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/08/2010 | 1553.28 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA MOVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/08/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/09/2010 | 295.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/09/2010 | 4952.01 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 1048, 1052 E 1051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/09/2010 | 1116.30 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/09/2010 | 480.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 21083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/09/2010 | 199.92 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/09/2010 | 533.51 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/09/2010 | 499.50 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000192 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/09/2010 | 46.98 | 01778563000178 | MULTMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 00.9606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/09/2010 | 411.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 21082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/09/2010 | 366.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE, CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000017 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/09/2010 | 320.42 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/09/2010 | 52572.24 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - AGOSTO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/09/2010 | 10990.97 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE AGOSTO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/09/2010 | 1340.38 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE AGOSTO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/09/2010 | 60.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE uma DIARIAS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DE SAUDE, EWM VIOAGEM PARA TRATAR DE SASSUSNTOS DESTE FUNDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/09/2010 | 30.00 | 00007206389414 | SUEWELLYN NUNES DE FREITAS DOMICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação CONTRA A H1N1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/09/2010 | 106.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/09/2010 | 11166.66 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - AGOSTO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/09/2010 | 380.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME C/C 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/09/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO uno mille DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/09/2010 | 560.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/09/2010 | 262.00 | 00016036140444 | JOSE NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABOLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/09/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/09/2010 | 950.46 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/09/2010 | 365.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 21084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/09/2010 | 1169.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 21081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/09/2010 | 200.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação contra h1n1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/09/2010 | 100.00 | 00002907440403 | jose geneton mangueira | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação contra h1n1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/09/2010 | 458.64 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001050, 001049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/09/2010 | 160.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DO POSOT ODONTOLOGICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/09/2010 | 5751.86 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001051, 001046, 001047 E 001053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004662193427 | IVONETE TORRES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação conta influenza sazonal CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/09/2010 | 200.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS na campanha de vacinação contra a h1n1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/09/2010 | 360.50 | 00010994459491 | VALDIR MANGUEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (ANTI-RABICA) REALZIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/09/2010 | 360.50 | 00078935245453 | FRANCISCO MARQUES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (ANTI-RABICA) REALZIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/09/2010 | 447.19 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIOE REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/09/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/09/2010 | 2775.78 | 03627721000114 | NÚBIA INÁCIO DE QUEIROZ-MEDICAMENTOS PARAÍSO- | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/09/2010 | 618.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios do aecd ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/09/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/09/2010 | 950.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/09/2010 | 10540.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - SETEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/09/2010 | 14756.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/09/2010 | 3047.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/09/2010 | 150.00 | 00003351575483 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/09/2010 | 3582.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/09/2010 | 5419.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/09/2010 | 70.00 | 00042473373434 | ELISMAN RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DESPOSITO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/09/2010 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/09/2010 | 1216.71 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 071055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/09/2010 | 625.16 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 025350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/09/2010 | 2448.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAIS NUMERO 000484, 000485 E 000486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/09/2010 | 717.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 21864, 21856 e 21245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/09/2010 | 130.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC - CLIN. DE ALERGIA. ASMA E VAC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA DA PACIENTE WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/09/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/09/2010 | 1929.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR E OUTROS EQUIPAMENTPOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/09/2010 | 187.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 6291 E 6292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/09/2010 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS materiais CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/09/2010 | 7982.50 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001072, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/09/2010 | 2797.40 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/09/2010 | 842.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/09/2010 | 3534.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/09/2010 | 7560.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/09/2010 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - SETEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/09/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/10/2010 | 260.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO VITRINE C/ PORTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/10/2010 | 1480.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE PLACAS LUMINOSA PARA A O POSTO DO PSF, MAIS FAIXAS , ADESIVO DE VEICULO E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/10/2010 | 607.20 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO VITRINE C/ PORTA e um armario de madeira PARA O FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/10/2010 | 412.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 22283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/10/2010 | 216.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 22280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/10/2010 | 204.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 22372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/10/2010 | 130.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA MOTOCICLETA DO FUNDO DE SAUDE, CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000019 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/10/2010 | 1004.75 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000202 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/10/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO uno mille DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE setembro DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME C/C 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/10/2010 | 1464.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 071561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/10/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/10/2010 | 426.50 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS RODAS, LUBRIDFCAÇÃO LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001.598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/10/2010 | 450.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/10/2010 | 700.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/10/2010 | 215.00 | 00075954575487 | JOSE MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE UMA MOTOCICLETA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/10/2010 | 321.47 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/10/2010 | 862.14 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/10/2010 | 128.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/10/2010 | 1712.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/10/2010 | 378.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO ÁRA PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS LINHAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/10/2010 | 1483.50 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA MOVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/10/2010 | 423.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS RODAS, LUBRIDFCAÇÃO LIMPEZA E OUTROS SERVIÇOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001.599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/10/2010 | 180.00 | 07818356000186 | VIAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/10/2010 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 6388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/10/2010 | 1389.90 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/10/2010 | 437.10 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/10/2010 | 1024.88 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/10/2010 | 1210.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 22285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/10/2010 | 416.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 22282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/10/2010 | 234.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 22281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/10/2010 | 400.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO numero 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/10/2010 | 52572.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - setembro DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/10/2010 | 10994.74 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE setembro DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/10/2010 | 1340.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE SETEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/10/2010 | 3038.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/10/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE setembro DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/10/2010 | 615.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/10/2010 | 1500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/10/2010 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS materiais CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 1041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/10/2010 | 11350.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - setembro DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/10/2010 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/10/2010 | 7876.08 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/10/2010 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - OUTUBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/10/2010 | 10858.52 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - OUTUBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/10/2010 | 2797.40 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/10/2010 | 3569.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/10/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/10/2010 | 2390.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS GRAFICOS COMO FAIXA, FOLDER CONVITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/10/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/10/2010 | 850.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/10/2010 | 10384.52 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001086, 001087, 001088, 001089, 001091, 001092, 001093,001094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/10/2010 | 2752.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 014911 e 014910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/11/2010 | 930.96 | 05951989000132 | VERA LUCIO JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DESTINADOS A EQUIPE DE 40 PESSOAS ORGANIZADORAS DA FEIRA DA SAUDE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/11/2010 | 7746.08 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/11/2010 | 3600.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - NOVEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/11/2010 | 10858.52 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - NOVEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/11/2010 | 1143.95 | 03168519000171 | ANA PAULA VICENTE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS LAMPADAS, ARAME ENTRE OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000043 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/11/2010 | 114.00 | 00096492058453 | MAIRA JAIRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPEMHO PARA PAGAMENTO DE uma DIARIAS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DE SAUDE, EM VIOAGEM PARA TRATAR DE SASSUSNTOS DESTE FUNDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/11/2010 | 171.00 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/11/2010 | 114.28 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/11/2010 | 400.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/11/2010 | 320.00 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/11/2010 | 391.68 | 00070560773404 | JOSE VANILTON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 90715007.01.00040676/201-00 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/11/2010 | 180.00 | 00002817239407 | LÁZARO WANDERVAL RAMALHO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIS AO DIRETOR DA VIG. SANITARIA COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE ENCONTRO REGIONAL SANITARIA, A SER NOS DIAS 10, 11 E 12 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/11/2010 | 558.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000223 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/11/2010 | 463.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 90715007.01.00040573/2010-40 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/11/2010 | 57.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/11/2010 | 1899.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/11/2010 | 2100.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO ÁRA PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS LINHAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/11/2010 | 56.14 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA MOVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/11/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/11/2010 | 1900.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001638EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO COM EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DE FEIRA DA SAUDE PROMOVIDO PELA ATENÇÃO BASICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/11/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/11/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO uno mille DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE Outubro DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME C/C 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/11/2010 | 700.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/11/2010 | 2823.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/11/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/11/2010 | 3673.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/11/2010 | 136.50 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA MOTOCICLETA DO FUNDO DE SAUDE, CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000020 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/11/2010 | 145.96 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/11/2010 | 157.86 | 01778563000178 | MULTMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 00.010.925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/11/2010 | 628.79 | 10483375000103 | MEDICAL NET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 106, 105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/11/2010 | 5500.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUSIÇÃO DE RADIO FIXAL EM 200 MOTOROLA, RADIO MOVEL EM200 MOTOROLA, RADIO PORTATIL P5 MOTOROLA CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 001148 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/11/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/11/2010 | 335.00 | 08771318000188 | CEMACO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/11/2010 | 569.12 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 002633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/11/2010 | 621.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/11/2010 | 3413.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/11/2010 | 5867.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS CONFORME GPS dos funcionarios ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/11/2010 | 2711.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.022.757 E 000.021.996EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/11/2010 | 390.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 025697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/11/2010 | 1145.19 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAUJO DO O PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/11/2010 | 247.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000.002.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/11/2010 | 1258.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 6998, 6875, 6994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/11/2010 | 240.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 1052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/11/2010 | 956.85 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.021 E 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/11/2010 | 1168.32 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS GRAFICOS COMO FAIXA, FOLDER CONVITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000155 E 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/11/2010 | 1492.21 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 072087 E 072089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/11/2010 | 3200.75 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000679, 000675, 000680, 000679 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/11/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/11/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/11/2010 | 894.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000229 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/11/2010 | 231.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA MOTOCICLETA DO FUNDO DE SAUDE, CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000021 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/11/2010 | 7484.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR 18000 SPLINT LG, AR 120000 SPLINT SAMSUNG, ANTENA PARABOLICA, RECEPTOR CENTUR, TV 29 POLEGADAS CCE, E 02 IMPRESSO HPJ3680 FAX, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARARELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000020, 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/11/2010 | 4520.62 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 24291, 24308, 24303, 24036, 23711, 23920, 23633, 23624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/11/2010 | 6360.79 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001110, 001113, 001114, 001113, 001112, 001109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/11/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/11/2010 | 2797.40 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/11/2010 | 2329.86 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001115 E 001108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/11/2010 | 53922.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - OUTUBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/11/2010 | 12002.74 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE OUTUBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/12/2010 | 960.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AOS PSF DO MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/12/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/12/2010 | 84.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 24036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/12/2010 | 139.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 23711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/12/2010 | 231.72 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 23920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/12/2010 | 717.62 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 23624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/12/2010 | 2008.58 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 23633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/12/2010 | 1150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 015096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/12/2010 | 311.55 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LINHA MOVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004137341451 | CHILENE ALEXANDRE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A SEDEAR O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MINICIPIO DE IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00002767403438 | ALEXSANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/12/2010 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADRORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NUMERO 000561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/12/2010 | 1900.00 | 12529331000100 | SOS SAUDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE ENSINO,NO CURSO DE APH - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR BASICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/12/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO uno mille DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/12/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/12/2010 | 1470.00 | 00001916849458 | LUCIANO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO uno mille DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/12/2010 | 37.50 | 34028316368305 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/12/2010 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME C/C 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/12/2010 | 4000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME C/C 013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/12/2010 | 650.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DA SAUDE, CONFORME N. FISCAL DE SERVIÇOS N° 001718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/12/2010 | 84.00 | 00003298588407 | JOSE EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COM EQUIPAMENTOS QUEIMA ARANHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/12/2010 | 74.00 | 00083981330404 | DAVI BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/12/2010 | 6716.08 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE 13° SALARIO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/12/2010 | 2850.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - 13° SALARIO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/12/2010 | 9993.24 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - 13° SALARIO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/12/2010 | 8766.66 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS PLANTONISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - NOVEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/12/2010 | 53922.64 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO MES DE - NOVEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/12/2010 | 150.00 | 00004430992436 | JOSEFA GALDINO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 125 IBIARA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/12/2010 | 184.50 | 10852008000130 | HELVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/12/2010 | 180.00 | 09261686000149 | BIOSFERA ECO COMERCIO DE MAT DIDATICO E SERV. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAL NUMERO 000,000,053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/12/2010 | 90.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/12/2010 | 53.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/12/2010 | 700.27 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS MEDICOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA NUMERO 291628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/12/2010 | 419.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAL NUMERO 24887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/12/2010 | 388.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/12/2010 | 12002.74 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE novembro DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/12/2010 | 298.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS-HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 002420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/12/2010 | 237.19 | 08761140000194 | DETRAN-PB (SEC ADIMINISTRAÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/12/2010 | 782.42 | 03168519000171 | ANA PAULA VICENTE DE LIMA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000049 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/12/2010 | 240.65 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE IBIARA RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 1052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/12/2010 | 2000.00 | 10795369000191 | DINIZ LIMEIRA ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA JURIDICO E ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/12/2010 | 6690.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 05131, 28, 015132, 40, 38, 34, 46, 015130, 35, 36 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/12/2010 | 7746.08 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/12/2010 | 3000.00 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - DEZEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/12/2010 | 10858.52 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE - DEZEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/12/2010 | 700.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE , NO MES DE novembro e dezembro DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/12/2010 | 9659.87 | 05475312000175 | SC COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NAS NOTA FISCAIS NUMERO 001160, 001159, 001158, 001157, 001156 E 001155 001154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/12/2010 | 341.16 | 04276380000142 | ITMAS DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRAFICA E COMODATO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/12/2010 | 105.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/12/2010 | 1683.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/12/2010 | 1026.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO ÁRA PAGAMENTO A EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES, DAS LINHAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/12/2010 | 604.50 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/12/2010 | 604.50 | 00003534352440 | MARIA DAS NEVES JACO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/12/2010 | 1464.84 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 072330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/12/2010 | 604.50 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO TED EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM PORTARIA SAS/MINISTERIO DA SAUDE Nº055 DE 24/02/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/12/2010 | 390.00 | 40982670000175 | HP AUTO PECAS-HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 0366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/12/2010 | 92.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/12/2010 | 1968.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/12/2010 | 1466.96 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA NO - MES DE NOVEMBRO DE 2010 - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/12/2010 | 2797.40 | 08892967000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AECD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/12/2010 | 600.00 | 00029442435434 | TEREZINHA ALVES PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAR COMO GARAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 705
Última atualização: 11/06/2024