| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 14012.14 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 30000.45 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PSF. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 9257.50 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 900.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 7500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MEDICO CONTRATADO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E CONEXÇÃO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 9105.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | DO PAGAMENTO DE 209 LTS. DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ELBA PLACA MMP7098, 1.077 LTS. DE GASOLINA COMUM PARA A AMB. SAVEIRO PLACA MOQ2634, 385 LTS. DE GASOLINA COMUM PARA AMB. VAN PLACA KLD8428, 1.144 LTS. DE BIODISEL COMUM PARA AMB. DUCATO PLACA MNK4976 E 1.198 LTS. DE BIODISEL COMUM PARA DUCATO DE PLACA LNW97746, CONF. NF. Nº 001833 MOD.-1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 588.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS ATADURAS CREPOM 20 X 2.3, CINCO GAZES ROLO 91 X 91, 48 SORO FISIOLOGICO INDUFAL 500 ML E 48 SORO GLICOSADO INDUFAL 500ML, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.378 SÉRIE 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 1166.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.000 PARES DE LUVA PROCEDIMENTO MEDIA, 1.000 PARES DE LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA, 20 UNIDADES DE LUVA ESTERIL 7,5, DOIS L. DE PVPI TOPICO L. E UMA UNIDADE DE TENSIONAMENTO SOLIDOR, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.000.377 SÉRIE 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 700.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 608.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 1945.00 | 24206617001793 | PARELHAS GÁS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 440.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000019 | 07/01/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2010 | 90.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TRÊS LAMPADAS 1 CONTATO BRANCA 12V. SEIS FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP, QUATRO FIO P/INSTALAÇÃO 14MM E DUAS LAMPADAS 2 CONTATOS 12V, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2010 | 528.00 | 00049175017415 | FRANCISCO NIVALDO LOPES AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2010 | 400.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2010 | 500.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2010 | 510.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 RECIBOS DO BENEFICIÁRIO, 1.000 FICHAS AVEIAN, 2.000 RECEITUÁRIOS CONS. ESPECIAL E 6.000 RECEITUÁRIOS MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2010 | 900.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SIA/SUS/SCNES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2010 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA II, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2010 | 918.65 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE DESTERRO PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2010 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA III, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2010 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000031 | 01/02/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2010 | 580.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PIVÔ, DOIS TERMINAIS DIR. DOIS ROLAMENTOS RD. E UM JUNTA HOM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002174, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2010 | 104.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8456 SÉRIE "A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2010 | 2395.03 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNW 9146, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00031878008404 | ADAO MOISEIS XAVIER DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN DE PLACA KLD 8428, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2010 | 50.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANT. E BALANCEAMENTO RD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.495, SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK4976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2010 | 155.00 | 06035437000147 | JOSE ADENILSON SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001562, DESTINADOS A MANUTENSÃO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2010 | 500.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA, UM SUPORTE DE ESCOVA, UMA CHAVE MAGNÉTICA BOSCH, UM REGULADOR DE VOLTAGEM, DOIS ROLAMENTOS DO ALTERNADOR, UM SOQUETE DO FAROL, UM RELE DE PISCA DIVERSOSE UM SOQUETE CAPO C/ INTERRUPTOR, CONF. NF. 020958, DESTI. AMB. SAVERIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2010 | 351.52 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013696 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2010 | 1444.87 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013697 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2010 | 1945.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013698 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2010 | 351.52 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013761 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2010 | 1444.87 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013762 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2010 | 1945.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013763 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2010 | 2625.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000312 ANEXA. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONER XEROX PE 220 E UMA RECARGA HP 12A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2010 | 2176.50 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001430, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2010 | 272.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000253, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2010 | 4712.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2010 | 327.10 | 00005592691459 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RETROATIVO DO 13º SALARIO DE 2009, DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2010 | 4125.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO E FISIOTERAPEUTA CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2010 | 13840.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2010 | 7210.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2010 | 46347.30 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PSF. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2010 | 23290.60 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2010 | 15765.71 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. OBS: COMPLEMENTANDO O EMPENHO 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2010 | 6000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PSF. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. OBS: COMPLEMENTANDO O EMPENHO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2010 | 5712.71 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2010 | 5250.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2010 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2010 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2010 | 2800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2010 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2010 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA DO FUS C/C 8738-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DA CONTA 8738-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS DEZ E ONZE DE MARÇO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2010 | 450.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2010 | 100.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2010 | 800.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 40 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 = A R$ 800,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SUBSTITUIÇAO DA SAPATA DE FREIO, ANEL DE ESCAPAMENTO, ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRAZEIRA ENTRE OUTROS, SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. NF. 678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2010 | 119.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 07 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = A R$ 119,00 DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO DO MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTO, SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA MMP 7098 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2010 | 1060.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 53 HORAS/HOMEM A R$ 20,00 = A R$ 1060,00 DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000075 | 01/03/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2010 | 370.00 | 00065154037472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16559-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2010 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2010 | 11625.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2010 | 381.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UMA JUNTA CABEÇOTE, DOIS PIVO DE SUSPENSÃO, DOIS TERMINAIS DE SUSP. UMA PASTILHA DE FREIO, DOIS DISCOS DE FREIO, UM RESERVATORIO D'AGUA, UM INTERRUPTOR ÓLEO, ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000081, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2010 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2010 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2010 | 360.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS KITS TELESCOPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MOTO NXR 200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/03/2010 | 6600.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE QUATRO RELÓGIOS DE PONTO DIGITAL C-ID, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/03/2010 | 312.55 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 32,90 METROS DE TECIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2010 | 240.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O PESSOAL DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2010 | 260.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS REALIZADOS, ENCAMINHADOS PELA SESMUD (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/03/2010 | 1727.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2010 | 3251.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2010 | 49.50 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS TUBOS PARA ÁGUA, UMA TOMADA, TRÊS ABRAÇADEIRAS ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000072 ANEXA, MATERIAIS DESTINADOS A INSTAÇÕES DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2010 | 1230.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS REALIZADOS, ENCAMINHADOS PELA SESMUD (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012010 | 0000093 | 01/03/2010 | 7470.07 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.832 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1.305 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT ELBA DE PLACA MMP 7098, ELBA SAVEIRO MOQ 2634, MOTO XR-200 MNU 8295 E DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001856 E LICITAÇÃO NA MOD. A. E REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2010 | 1502.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 180 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, 1.000 FICHAS PROGRAMA DE CONTROLE DAS LEISHANIOSE, 1.000 FICHAS DE VISITA DOMICILIARES, 1.000 RESUMO SEMANAL DE BORRIFICAÇÃO E 1.000 RESUMO SEMANAL DE CAPTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2010 | 248.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS DE ALUMINIO, PLAINAGEM DO CABEÇOTE E TESTE DE TRINCA, NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/03/2010 | 900.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 90 VIDROS, MASSA E MÃO DE OBRA, NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012010 | 0000097 | 01/03/2010 | 7151.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.764 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1.236 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT ELBA DE PLACA MMP 7098, ELBA SAVEIRO MOQ 2634, MOTO XR-200 MNU 8295 E DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, CONFORME NF. Nº 001856 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇO Nº 00001/2010.REF. FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2010 | 2521.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2010 | 7446.67 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2010 | 183.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2010 | 30573.18 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PSF. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2010 | 4868.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2010 | 13840.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2010 | 1975.55 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2010 | 918.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2010 | 359.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2010 | 1668.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2010 | 2602.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2010 | 8230.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2010 | 23749.30 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2010 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS PLACAS EM ALUMINIO NO TAMANHO 30X40CM COM BASE EM GRANITO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE APARECIDA, JÂNIO HELDER DA SILVA E JANETE FONSECA TODAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0000113 | 04/03/2010 | 21555.55 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME BOLETO DE MEDIÇÃO P. 02, NOTA FISCAL Nº 00055 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00028/2009. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0000114 | 04/03/2010 | 6608.28 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME BOLETO DE MEDIÇÃO E TERMO ADITIVO Nº 001/2010, NOTA FISCAL Nº 00056 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00028/2009. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2010 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE TRINTA BOLSAS COLOSTOMIA COD 5900 COLOPLAST, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/03/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONER XEROX PE 220 E DUAS RECARGAS HP 12A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/03/2010 | 240.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/03/2010 | 200.00 | 00001921573457 | MARILENE ENEAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/03/2010 | 1195.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS, QUARENTA E OITO ADESIVOS ENTRE OUTROS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/04/2010 | 1210.80 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001567, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/04/2010 | 1530.60 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001568, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/04/2010 | 606.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.469, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/04/2010 | 1763.60 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.470, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/04/2010 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE QUATRO PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000321 ANEXA. MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/04/2010 | 35.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/04/2010 | 901.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREDIOS PROPRIOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/04/2010 | 100.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/04/2010 | 2905.00 | 00008579447461 | MARQUISIO BATISTA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA PATOS E CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/04/2010 | 153.83 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RESTANTE DO REPASSE DA FOLHA DA SAÚDE, PARTE PATRONAL, AO DESTERROPREVE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/04/2010 | 1209.12 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/04/2010 | 537.97 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/04/2010 | 1957.59 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/04/2010 | 480.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE, UM CUBO RODA, UMA JUNTA HOMOCINETICA ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/04/2010 | 2800.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/04/2010 | 1190.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM AMBU. ADULTO, UM AMBU. CRIANÇA, UMA CANULA DE GUEDEL KIT NO 0A6 E UM FOCO GINECOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/04/2010 | 7625.65 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO CAMAS PARA INTERNAÇÃO C/ACOLCHOADO, UM DECTOR FETAL DIGITAL, UM LARINGOSCOPIO COM 6 LAMINAS SENDO 3 RETAS E 3 CURVAS, UMA MESA GINECOLOGICA, UM NEBULIZADOR 4 SAIDAS E UM TRAQUEOSTOMO INOXNO 0A6, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/04/2010 | 7970.00 | 00043717764420 | WELLINGTON BARBOSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE LABORATORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO DE CADEIRA, EQUIPO, CUSPIDOR, REFLETOR, COMPRESSOR E ESTUFA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/04/2010 | 3700.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MACA RETRATIL E UMA PELICULA LEITOSA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/04/2010 | 1133.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2010 | 220.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2010 | 1625.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 COLETORES PORRINO, TRÊS CUBA RIM INOX, DOIS ESTOJOS INOX, 51 PINÇAS (VARIADAS), UM TAMBOR INOX, SEIS TESOURAS CIRURGICA E SEIS TESOURAS IRIS RETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002984, MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2010 | 1656.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2010 | 600.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS CUBA RIM INOX, TRÊS TESOURAS IRIS, SEIS TESOURAS MAYO, UMA PINÇA KCCHER, TRÊS PINÇAS DE DISSECÇÃO E DOIS ESTOJOS INOX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003781, MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/04/2010 | 357.00 | 06990518000104 | GERCINO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CABORADOR, UM KIT CG ELETRO.UNIVE, UMA FITA DE FREIO E UM CDI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/04/2010 | 1601.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS REALIZADOS, ENCAMINHADOS PELA SESMUD (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/04/2010 | 249.20 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TRIP EMB, DOIS DISJUNTORES ELETROMAR, 128 MT DE FIO SOLIDO, 100 MT DE FIO SOLIDO, UMA HASTE DE ATERRAMENTO, TRÊS FITAS IMPERIAL E QUATRO INTER PLUZIE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 ANEXA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA E.S.F. (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/04/2010 | 680.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 40 HORAS/HOMEM A R$ 17,00 = A R$ 680,00 DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA REMOÇÃO DO CILINDRO MESTRE, KIT DE EMBREAGEM, TERMINAL DE SUSPENSÃO, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO E INTERRUPTOR DE ÓLEO DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONF. NF. 00753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/04/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/04/2010 | 537.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/04/2010 | 13840.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/04/2010 | 1945.55 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/04/2010 | 31010.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO PSF. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/04/2010 | 4899.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/04/2010 | 18000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/04/2010 | 14925.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/04/2010 | 8230.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/04/2010 | 15310.66 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/04/2010 | 2178.80 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/04/2010 | 9447.48 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/04/2010 | 1266.22 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/04/2010 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/04/2010 | 127.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/04/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/04/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012010 | 0000165 | 30/04/2010 | 7281.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.782 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1.277 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT ELBA DE PLACA MMP 7098, ELBA SAVEIRO MOQ 2634, MOTO XR-200 MNU 8295 E DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001856 E LICITAÇÃO NA MOD. A. E REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/05/2010 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/05/2010 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA III, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/05/2010 | 450.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/05/2010 | 250.00 | 00004645399438 | INACIO TELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/05/2010 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA II, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/05/2010 | 400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/05/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DEV. DOCUM. E TAR. DEVOL. DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/05/2010 | 140.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.514, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/05/2010 | 80.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 (HUMA MIL)FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/05/2010 | 432.00 | 00089211570425 | MANOEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO E INSTALAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/05/2010 | 280.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/05/2010 | 4980.00 | 06076888000122 | HIRAULDIESEL SERVIÇOS HIRÁULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE REPARO, UMA VALVULA REGULADORA, UM FILTRO DIESEL, UM FILTRO DE AR,QUATRO INJETOR COMMON E UMA JUNTA DO TOUCHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005264, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/05/2010 | 67179.44 | 09202680000109 | FUNDAÇÃO MED. ASSIS. DE DESTERRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO MEDEICA DE DESTERRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/05/2010 | 680.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/05/2010 | 758.06 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015941 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/05/2010 | 158.81 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015942 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/05/2010 | 1658.98 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015943 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/05/2010 | 39.76 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015944 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/05/2010 | 1715.56 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015945 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/05/2010 | 1307.80 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015946 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/05/2010 | 128.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001625, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/05/2010 | 3648.87 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DIVERSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000235, 000236 E 000237 ANEXAS, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE DESTERRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/05/2010 | 1655.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM, DOIS ROLAMENTOS DO ALTERNADOR, UM DIODO P/ALTERNADOR POSITIVO, UMA LAMPADA DE FAROL, UM LAMPADA 1 CONTATO BRANCA, UMA BATERIA, UM INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA ENTREOUTROS, TODOS CONST.NF Nº0247,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNK-4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000182 | 28/05/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/05/2010 | 355.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONER XEROX PE 220 E DUAS RECARGAS HP 12A E TRÊS RECARGAS DE CARTUCHO PRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/05/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000185 | 31/05/2010 | 6848.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.686 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1.188 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT ELBA DE PLACA MMP 7098, ELBA SAVEIRO MOQ 2634, MOTO XR-200 MNU 8295 E DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, CONFORME NF. Nº 001877 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇO Nº 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/05/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/05/2010 | 537.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2010 | 13840.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/05/2010 | 1945.55 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2010 | 9447.48 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/05/2010 | 1282.32 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/05/2010 | 14860.10 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/05/2010 | 2107.34 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/05/2010 | 28310.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/05/2010 | 4451.59 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/05/2010 | 8230.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/05/2010 | 14925.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/05/2010 | 7500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO CONTRATADO PARA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/06/2010 | 280.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM E UM COXIM DO MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003355, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO ELBA DE PLACA MNP 7098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/06/2010 | 341.82 | 35425172000434 | ELFA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DO MEDICAMENTO LECTRUM 3,75 MG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/06/2010 | 200.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/06/2010 | 250.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/06/2010 | 150.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/06/2010 | 250.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/06/2010 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/06/2010 | 400.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/06/2010 | 460.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS DIANT. UMA PASTILHA DE FREIO, UMA LONA FREIO, DOIS CILINDROS DE RODA, UMA PONTA DE EIXO, UM TAMBOR DE FREIO E UM KIT ROLAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086, MATERIAL DESTINADOA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTOS MÉDICOS COMO: APAE, HEMODIALISE E REALIZAÇÕES DE EXAMES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 00839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/06/2010 | 483.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001917. SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO 2.8 DE PLACA LNW 9746 DA FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/06/2010 | 384.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA BRONZE MANCOL, UMA PEÇA BRONZE BULU, UM PINHÃO VUOCIMETRO E UM SUPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000743, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/06/2010 | 1500.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM OS AGENTES DE EDEMIAS PARA AÇÃO DE COMBATE A CHAGAS NAS ZONAS RURAIS: SITIO PANASCO, APARECIDA, MANIÇOBA E DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/06/2010 | 388.00 | 00041436091420 | JOSÉ LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE DE VIDRO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISLCA DE SERVIÇOS Nº 00842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/06/2010 | 1553.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE JUNTA MOTOR, DOIS RETENTORES, UM CABO VELOCIMETRO, UM FILTRO COMBUSTIVEL, UM FILTRO DE AR, SEIS BUCHAS PARA LIMPEZA, ENTRE OUTROS, TODOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000741, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/06/2010 | 1865.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS REALIZADOS, ENCAMINHADOS PELA SESMUD (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/06/2010 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/06/2010 | 2270.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREDIOS PROPRIOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/06/2010 | 207.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/06/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/06/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/06/2010 | 629.00 | 00001773396404 | ITAMAR DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/06/2010 | 2000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000227 | 30/06/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002264 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/06/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/06/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE TONER HP 12A E UMA RECARGA DE TONER XEROX PE 220 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/06/2010 | 9995.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.998 LTS. DE GASOLINA COMUM E 2.352 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT ELBA DE PLACA MMP 7098, FIAT UNO DE MOA 2737, SAVEIRO MOQ 2634 ,DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, DUCATO MNK 4976 E MOTO XR 200 MNU 8295, CONF. NF. Nº 001892 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/06/2010 | 8230.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/06/2010 | 5024.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/06/2010 | 606.13 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/06/2010 | 7500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/06/2010 | 14925.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/06/2010 | 25310.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/06/2010 | 3975.79 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/06/2010 | 18452.80 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/06/2010 | 2677.14 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/06/2010 | 9377.46 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/06/2010 | 14593.12 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/06/2010 | 2065.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/07/2010 | 86.90 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA LAVATORIO, UMA CAIXA DE DESC. UM REGISTRO GAVETA E UMA LÂMPADA ELETRICA 11W, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/07/2010 | 2422.00 | 00004616372438 | DANILLO VIEIRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR) REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DE NIVEL MÉDIO, TECNICO E SUPERIOR DA AREA DA SAÚDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/07/2010 | 1255.12 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/07/2010 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/07/2010 | 1271.70 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEBITO RETROATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE DESTERRO, CONFORME OFICO Nº00044/2010 E PLANILHA DE ENCONTRO DE CONTAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/07/2010 | 583.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000252 | 07/07/2010 | 1981.53 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011735, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000253 | 07/07/2010 | 3335.18 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011733, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000254 | 07/07/2010 | 2968.26 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011736, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000255 | 07/07/2010 | 1886.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011734, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/07/2010 | 340.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 20 HORAS/HOMEM PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOL 2634, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/07/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA 8738-6, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/07/2010 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000360 ANEXA. MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/07/2010 | 2080.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE QUATRO PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362 ANEXA. MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/07/2010 | 1700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE QUATRO PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361 ANEXA. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/07/2010 | 230.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UMA BOLSA PARA COLOSTOMIA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000262 | 13/07/2010 | 456.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000263 | 13/07/2010 | 2150.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000264 | 13/07/2010 | 1056.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.792, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000265 | 13/07/2010 | 2283.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.795, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/07/2010 | 773.18 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/07/2010 | 144.62 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/07/2010 | 8230.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/07/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/07/2010 | 537.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/07/2010 | 14220.02 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/07/2010 | 1897.14 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/07/2010 | 9447.48 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/07/2010 | 1282.32 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/07/2010 | 196.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/07/2010 | 7500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/07/2010 | 14005.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/07/2010 | 1971.72 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/07/2010 | 28305.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/07/2010 | 4450.79 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/07/2010 | 14925.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/07/2010 | 2311.04 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017879 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/07/2010 | 246.45 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017880 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/07/2010 | 2251.16 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017881 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/07/2010 | 190.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE 03 (TRÊS) RODAS DUCATO E DOIS RETENTORES RODA DIANT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/07/2010 | 735.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UMA BOMBA DIR HID DUCATO, UM FILTRO ÓLEO, UM SEPARADOR RODA TR E UM JOGO DE PASTILHA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/07/2010 | 175.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE CINCO LÂMPADAS E UM AUTOMÁTICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/07/2010 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/07/2010 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/07/2010 | 5610.00 | 00063348195349 | HERMÓGENES ALBURQUERQUE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRÊS PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO DE DESTERRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/07/2010 | 500.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERÔNIMO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL)FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,2.000 (DOIS MIL)RECEITUARIOS ESPECIAL, 1.000 (UMA MIL)FICHAS DE ATENDIMENTO E 1.000 (UMA MIL)RECEITAS AZUL CONFORME NOTA FISCAL Nº000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/07/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS RECARGAS DE TONER HP 12A E UMA RECARGA DE TONER XEROX PE 220 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/07/2010 | 2000.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, EDUCAÇÃO, CREAS E CRAS DA FAMILIA SOBRE O PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000294 | 30/07/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000295 | 30/07/2010 | 8161.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.489 LTS. DE GASOLINA COMUM E 2.111 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT UNO DE MOA 2737, SAVEIRO MOQ 2634 ,DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, DUCATO MNK 4976, CONF. NF. Nº 001897 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/07/2010 | 3200.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DIVERSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000305, 000306, 000307 E 000308 ANEXAS, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE DESTERRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/07/2010 | 760.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/07/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/08/2010 | 449.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.617, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000299 | 03/08/2010 | 5330.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011823, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/08/2010 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA III, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/08/2010 | 400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/08/2010 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA II, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/08/2010 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000304 | 03/08/2010 | 472.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011821, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000305 | 03/08/2010 | 4883.72 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011820, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/08/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 16558-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0000307 | 06/08/2010 | 7284.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0000308 | 06/08/2010 | 8535.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/08/2010 | 654.20 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 026171, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/08/2010 | 105.90 | 35427137000101 | GILBERTO CORDEIRO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000249, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/08/2010 | 113.80 | 35427137000101 | GILBERTO CORDEIRO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000250, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/08/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SÁUDE, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/08/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8738-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0000310 | 12/08/2010 | 13065.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OITO PIPETADORES FIXO MOD.PS 50 UL (KACIL), OITO PIPETADORES FIXO MOD. FS 200 UL (KACIL), UM CONTADOR DE CELULAS, UMA CENTRIFUGA COLEMAN, UMA CENTRIFUGA COLEMAN HEMAT, UM MICRO BINO COLEMAN, UM AUTOCLAVE E OITO PIPETADORES FIXO MOD. FS 100 UL, CONF. NF. 204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0000311 | 12/08/2010 | 1939.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES FACIL CONFORME NOTA FISCAL Nº 205, MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/08/2010 | 360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE 30 (TRINTA)BOLSAS 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/08/2010 | 110.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SILENCIOSO (7422), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091, PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/08/2010 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/08/2010 | 133.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CUBO RODO, DOIS ROLAMENTOS E UMA COLOTINHA GRAXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032, MATERIAL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/08/2010 | 120.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UMA CORREIRA DENTADA PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA MNK 4976. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/08/2010 | 80.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLAINAGEM DO CABEÇOTE NA AMBULÂCIA DUKATO DE PLACA MNK 4976, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/08/2010 | 80.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COXIM AMORT. PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/08/2010 | 1190.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS UNID. DE OXIGENIO GÁS CILINDRO 1M3 PPU, 1 UNID. DE OXIGENIO GÁS CILINDRO 7M3, DUAS UNID. DE UMIDIFICADOR C EXTENSÃO PROTEC E DUAS UNID. DE REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL CONDOR, CONF. NF. 000.000.468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/08/2010 | 3555.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS REALIZADOS, ENCAMINHADOS PELA SESMUD (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/08/2010 | 400.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/08/2010 | 400.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000326 | 27/08/2010 | 419.02 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011900, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000327 | 27/08/2010 | 2803.49 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011898, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000328 | 27/08/2010 | 4189.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011892, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000329 | 27/08/2010 | 694.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011899, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000330 | 30/08/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000372 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/08/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER XEROX PE 220, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/08/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000333 | 30/08/2010 | 8911.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 887 LTS. DE GASOLINA COMUM E 955 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT UNO DE PLACA MOA 2737, SAVEIRO MOQ 2634 ,DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, DUCATO MNK 4976, CONF. NF. Nº 001908 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/08/2010 | 2304.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 128 CAMISAS EM PIQUET GOLA POLO COM BOTÃO, PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ESTRAGÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/08/2010 | 1800.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS EM FIO 30 BRANCO BASICO, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/08/2010 | 288.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 CAMISAS EM PV COM MANGA LONGA, PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000337 | 31/08/2010 | 1977.60 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 103 HORAS/HOMEM DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AGOSTO DE 2010, CONF. NF. 00954 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/08/2010 | 14925.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICO PLANTONISTA, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/08/2010 | 7500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/08/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/08/2010 | 537.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/08/2010 | 7720.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/08/2010 | 14243.38 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/08/2010 | 2022.63 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/08/2010 | 33055.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/08/2010 | 5204.14 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/08/2010 | 14663.48 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/08/2010 | 2095.35 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/08/2010 | 10349.98 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/08/2010 | 1409.36 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/09/2010 | 195.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/09/2010 | 4852.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS EQUIPO. DUAS CUSPIDEIRAS UM REFLETOR E DUAS ESTUFAS ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, UM CONSERTO DE UM AUTOCLAVE, UM CONSERTO DE UM COMPRESSOR ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/09/2010 | 3817.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006858 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/09/2010 | 1351.44 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006856 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/09/2010 | 418.58 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006857 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/09/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SÁUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/09/2010 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/09/2010 | 300.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/09/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA E TARIFA BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/09/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA E TARIFA BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/09/2010 | 1250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 PRONTUÁRIOS, 2.000 FICHAS SEC. DE EDUCAÇÃO, 500 FICHAS CLINICAS ODONTO, 2.000 FICHAS CLINICA ODONT. E 4.000 FICHAS CLINICAS ODONT. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005496, DESTINADOS AO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000363 | 14/09/2010 | 20000.00 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONST. DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2010 E NOTA FISCAL Nº 000553 ANEXA. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000364 | 15/09/2010 | 5352.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000365 | 15/09/2010 | 2144.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/09/2010 | 1200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SIA/SUS/SCNES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/09/2010 | 220.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/09/2010 | 38.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADA PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/09/2010 | 1894.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/09/2010 | 112.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/09/2010 | 177.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/09/2010 | 200.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/09/2010 | 250.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/09/2010 | 200.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/09/2010 | 250.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/09/2010 | 400.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001751, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/09/2010 | 370.00 | 00065154037472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000379 | 21/09/2010 | 2025.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011965, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000380 | 21/09/2010 | 5210.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011966, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000381 | 21/09/2010 | 1354.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011967, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000382 | 21/09/2010 | 1771.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 011964, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/09/2010 | 133.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 19 BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013, PRODUTOS DESTINADOS A ATIVIDADE EDUCATIVA AOS HIPERTENSOS E DIABETICOS REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/09/2010 | 425.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000033 ANEXA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/09/2010 | 5304.06 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019868 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/09/2010 | 2924.96 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019867 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/09/2010 | 3507.38 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019870 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/09/2010 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE QUATRO PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000393 ANEXA. MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/09/2010 | 472.50 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CARRO DO FUMACE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/09/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP 12A E DUAS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER XEROX PE 220, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/09/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/09/2010 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000390 | 30/09/2010 | 7815.43 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1498 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1925 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT UNO DE PLACA MOA 2737, SAVEIRO MOQ 2634 ,DUCATO MINIBUS DE PLACA LNW 9746, DUCATO MNK 4976, CONF. NF. Nº 001921 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/09/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA 8738-6, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/09/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA 8738-6, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/09/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000418 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/09/2010 | 10397.50 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/09/2010 | 1432.99 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/09/2010 | 13253.33 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/09/2010 | 1871.70 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/09/2010 | 8230.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/09/2010 | 14185.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/09/2010 | 2019.46 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/09/2010 | 28810.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/09/2010 | 1530.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/09/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/09/2010 | 537.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/09/2010 | 10500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO E ENFERMEIRA CONTRATADOS PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/09/2010 | 17225.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICOS PLANTONISTAS, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/10/2010 | 220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA UNID. DE OXIGENIO GÁS CILINDRO 1M3 PPU, UMA UNID. DE OXIGENIO GÁS CILINDRO 7M3 E UMA UNID. DE FLUXOMETRO (CARBOGRAFITE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/10/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SÁUDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/10/2010 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/10/2010 | 260.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ASSESSORES NA CAPACITAÇÃO DO PSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/10/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/10/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/10/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA 8738-6, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000418 | 13/10/2010 | 1502.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0000419 | 13/10/2010 | 11014.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO DIVA P/EXAMES, QUATRO ESCADAS 2 DEGRAUS, TRÊS ARMARIOS VITRINE, QUATRO SUPORTES PARA SORO, QUATRO BRAÇADEIRAS,DUAS CAMAS HOSPITALAR, DOIS DETECTOR FETAL, UM APA. PRESSÃO E TRÊS MESAS CABECEIRA AUX. CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 E LICIT. NA MOD. CONVITE Nº 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0000420 | 13/10/2010 | 1780.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA (TUBOM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000421 | 13/10/2010 | 1651.20 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 86 HORAS/HOMEM DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. SETEMBRO DE 2010, CONF. NF.01041 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000422 | 13/10/2010 | 1596.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 012041 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2010, PRODUTOS DESTINADOS PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000423 | 13/10/2010 | 1183.75 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 012042 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2010, PRODUTOS DESTINADOS PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000424 | 13/10/2010 | 488.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 012043 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2010, PRODUTOS DESTINADOS PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000425 | 13/10/2010 | 7421.14 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012045 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00002/2010, MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000426 | 13/10/2010 | 5812.27 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012044 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00002/2010, MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/10/2010 | 300.00 | 00003366922427 | LUCINEIDE LEITE CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/10/2010 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/10/2010 | 200.00 | 00003339193436 | ALAN NUNES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/10/2010 | 120.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONER HP 12A, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/10/2010 | 195.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UMA RODA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040, PRODUTO DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/10/2010 | 120.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039, PRODUTO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/10/2010 | 839.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/10/2010 | 731.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/10/2010 | 125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/10/2010 | 271.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, NÚMERO 3473-1273 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/10/2010 | 5500.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS EM AÇO, DOIS ARQUIVOS EM AÇO, QUATRO ESTANTES EM AÇO PRATELEIRAS, QUATRO MESAS SECRETARIA SEIS LONGARINAS E 12 CADEIRAS FIXAS KIT PVC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000435 | 25/10/2010 | 590.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE TEIXEIRA E TAPEROÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/10/2010 | 620.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000670, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/10/2010 | 3000.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR, REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, CAIXA DE DIREÇÃO, ROLAMENTOS DAS RODAS, PARTE ELETRICA E SOLDA DO TANQUE DO VEICULO DUCATO MNK - 4976, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/10/2010 | 305.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RADIADOR, PASTILHA DE FREIO E BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 ANEXA. PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/10/2010 | 120.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOTA IMOBILIZADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/10/2010 | 2924.96 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020654 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/10/2010 | 5304.06 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020655 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/10/2010 | 3507.38 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020656 SÉRIE "1", DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/10/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/10/2010 | 4759.98 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/10/2010 | 572.30 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/10/2010 | 14185.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/10/2010 | 2019.46 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/10/2010 | 28347.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/10/2010 | 1457.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/10/2010 | 10457.48 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/10/2010 | 1480.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/10/2010 | 13620.82 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/10/2010 | 1929.98 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/10/2010 | 9080.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/10/2010 | 17225.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICOS PLANTONISTAS, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/10/2010 | 16950.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/10/2010 | 500.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/10/2010 | 280.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER XEROX PE 220 E DUAS RECARGAS E REMANOFATURAS DE TONER HP 12A, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/10/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000463 | 30/10/2010 | 6963.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.837 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1.044 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT UNO DE PLACA MOA 2737, SAVEIRO MOQ 2634, DUCATO MNK 4976, CONF. NF. Nº 001932 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇONº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/11/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/11/2010 | 11772.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/11/2010 | 600.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/11/2010 | 84.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/11/2010 | 593.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/11/2010 | 262.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/11/2010 | 100.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/11/2010 | 400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DEIMOVEL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/11/2010 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA II, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/11/2010 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/11/2010 | 370.00 | 00065154037472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000475 | 10/11/2010 | 1305.60 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 86 HORAS/HOMEM DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. OUTUBRO DE 2010, CONF. NF.01081 ELICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/11/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA 8738-6 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/11/2010 | 505.61 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 15,35 KG DE TECIDO HELANCA LIGHT E 4,64 DE MALHA CREPE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001444, MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/11/2010 | 5927.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/11/2010 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 01 (UM) PAVIMENTO, PARA INSTALAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA III, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/11/2010 | 416.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, NÚMERO 3473-1273 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000481 | 16/11/2010 | 1928.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.663, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000482 | 16/11/2010 | 3176.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/11/2010 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/11/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/11/2010 | 750.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UM KIT EMBREAGEM DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043, DESTINADO A VEICULO DA FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/11/2010 | 110.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UM FILTRO COMB. DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044, DESTINADO A VEICULO DA FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/11/2010 | 700.00 | 04239121000141 | CLEONES GONÇALVES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DO PROJENTO CIRCO DA ESCOLA M.CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004, PROJETO REALIZADO PELO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00033936366420 | JOSE WILSON CAMPOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O PROJETO "CIRCO NA ESCOLA", DO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/11/2010 | 240.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS PARA O PROJENTO "CIRCO NA ESCOLA", DO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/11/2010 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/11/2010 | 80.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO MICRO COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/11/2010 | 140.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM REPARO NA PLACA DA FONTE DE ENERGIA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX PE220, (CAUSADA PELA SOBRECARGA DA ENERGIA ELETRICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/11/2010 | 559.99 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000495 | 30/11/2010 | 7042.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.737 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1.217 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT UNO DE PLACA MOA 2737, SAVEIRO MOQ 2634, DUCATO MNK 4976, CONF. NF. Nº 001936 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇONº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/11/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000512 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000497 | 30/11/2010 | 2527.00 | 00008579447461 | MARQUISIO BATISTA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE TEIXEIRA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, EM ITAPETIM CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E A PATOS COM URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/11/2010 | 924.00 | 00066050332487 | ANTONIO TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/11/2010 | 17225.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICOS PLANTONISTAS, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/11/2010 | 18600.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/11/2010 | 9080.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/11/2010 | 4929.96 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/11/2010 | 781.89 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/11/2010 | 28310.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/11/2010 | 4489.97 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/11/2010 | 13867.50 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/11/2010 | 2199.39 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/11/2010 | 10959.94 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/11/2010 | 1738.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/11/2010 | 13513.53 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/11/2010 | 2143.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/11/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000512 | 01/12/2010 | 787.20 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 41 HORAS/HOMEM , DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO DE 2010, CONF. NF. 01124 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/12/2010 | 142.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/12/2010 | 15675.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/12/2010 | 16417.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2010,CARGOS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/12/2010 | 5887.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/12/2010 | 3789.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, CARGOS CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/12/2010 | 693.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 045207, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/12/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA 8738-6 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, MATERIAL DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/12/2010 | 400.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/12/2010 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/12/2010 | 400.00 | 00005879623483 | MERCIA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/12/2010 | 7990.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/12/2010 | 1267.21 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/12/2010 | 12609.03 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/12/2010 | 1999.79 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/12/2010 | 4590.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/12/2010 | 727.97 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PEVA, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/12/2010 | 13840.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/12/2010 | 2195.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/12/2010 | 27442.43 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/12/2010 | 4352.37 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO PSF, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/12/2010 | 315.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA HOMOCINETICA E UMA PASTILHA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 ANEXA. PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0000534 | 16/12/2010 | 2300.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE QUATRO PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432 ANEXA. MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/12/2010 | 50.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UM PIVO SUSP.DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/12/2010 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/12/2010 | 412.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, NÚMERO 3473-1273 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/12/2010 | 240.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE UM KIT ENGRENAGENS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003197, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/12/2010 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS E REMANUFATURA DE TONER XEROX PE 220 COM TROCA DE CHIP E UMA RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP 12A, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/12/2010 | 550.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/12/2010 | 17225.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MÉDICO UROLOGISTA, ULTRASSONOGRAFISTA, FISIOTERAPEUTA E MÉDICOS PLANTONISTAS, CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/12/2010 | 3789.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, CARGOS CONTRATOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/12/2010 | 18600.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/12/2010 | 900.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/12/2010 | 9080.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/12/2010 | 14078.59 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CARGO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/12/2010 | 28310.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/12/2010 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/12/2010 | 15156.04 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/12/2010 | 5609.88 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/12/2010 | 10144.94 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/12/2010 | 8400.00 | 00013284274472 | CARLOS ALBERTO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS, NO PERÍODO NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DE DESTERRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/12/2010 | 654.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE PREDIO PROPRIO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/12/2010 | 707.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE PREDIOS PROPRIOS , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000543 | 30/12/2010 | 6890.27 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1626 LTS. DE GASOLINA COMUM E 1.289 LTS. DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS; FIAT UNO DE PLACA MOA 2737, SAVEIRO MOQ 2634, DUCATO MNK 4976, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. NF. Nº 001936 E LICIT. NA MOD. A. E R.DE PREÇO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000544 | 30/12/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000559 E LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/12/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000546 | 30/12/2010 | 3510.00 | 00001866749455 | MARINALVA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAMENTOS MÉDICOS COMO: APAE, HEMODIALISE E REALIZAÇÕES DE EXAMES NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000547 | 30/12/2010 | 5950.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000548 | 30/12/2010 | 5841.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DOENTES ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000549 | 30/12/2010 | 2077.00 | 00008579447461 | MARQUISIO BATISTA AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES ATÉ O MUNICIPIO DE TEIXEIRA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, EM ITAPETIM CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E A PATOS COM URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000550 | 30/12/2010 | 250.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000551 | 30/12/2010 | 1363.20 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 71 HORAS/HOMEM , DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO DE 2010, CONF. NF. 01185 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE C. CONVITE 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/12/2010 | 640.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), GLP ENVAZADOS 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000553 | 30/12/2010 | 4003.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012361 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00002/2010, MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000554 | 30/12/2010 | 2584.16 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012362 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00002/2010, MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000555 | 30/12/2010 | 5422.24 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 012363 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2010, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000556 | 30/12/2010 | 5279.20 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 012364 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00001/2010, PARA SUPRIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE E NOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000557 | 30/12/2010 | 1811.25 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 012365 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00002/2010, MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00005227868476 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA LNW - 9746, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, APENAS NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00003429835470 | PAULO CESAR F. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOA - 2737, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, APENAS NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/12/2010 | 5887.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 571
Última atualização: 11/06/2024