| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001082009 | 1400002 | 12/01/2010 | 37000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 motocicletas com condutor, estilo Cross, motor 4 tempos, pintura solida, ano/modelo 2009, a gasolina, sistema de partida eletrica, com protetor de pernas e todos os equipamentos obrigados por lei, para atender a Secretaria de Saude, desta municipalidade, pelo periodo de 5 meses, conforme Contrato n. 296/2009 do CONVITE N. 108/2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400003 | 12/01/2010 | 116.25 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Diaria de Viagem a Joao Pessoa-PB para Coordenadora Geral do SAMU,que Participou da Reuniao Ordinaria, promovida pela Gerente de Atencao Especializada da Secretaria Estadual de Saude da Paraiba,no dia08 de Janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400004 | 12/01/2010 | 558.00 | 00002851413414 | ANIZIO GURJAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que ira participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400005 | 12/01/2010 | 558.00 | 00091759820482 | WALFREDO DE V LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que ira participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400006 | 12/01/2010 | 558.00 | 00035276240400 | SILVIA REJANE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que irao participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400008 | 12/01/2010 | 558.00 | 00097851876400 | JOSE ELINALDO DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que irao participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400010 | 12/01/2010 | 558.00 | 00003611812480 | EMERSON N. SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que irao participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400011 | 12/01/2010 | 558.00 | 00003611812480 | EMERSON N. SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que irao participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400012 | 12/01/2010 | 558.00 | 00004400752461 | ANTUNES SILVA CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que irao participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400013 | 12/01/2010 | 558.00 | 00052907805487 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 Diaria de viagem a Joao Pessoa-PB em que irao participar de Capacitacao dos Operarios das Motolancias que sera ministradas atraves da CGUE e DPRF, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010.Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1400036 | 12/01/2010 | 465.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acordo com Contrato n.o 12313 - manutencao de software, conf. doc anexo, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400094 | 12/01/2010 | 7478.43 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400095 | 12/01/2010 | 139533.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400096 | 12/01/2010 | 546215.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de doencas do aparelho da visao,prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400097 | 12/01/2010 | 8960.19 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400098 | 12/01/2010 | 1641.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400099 | 12/01/2010 | 460.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400100 | 12/01/2010 | 148.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de OPM PARA TRANSPLANTES, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400101 | 12/01/2010 | 5985.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400102 | 12/01/2010 | 405.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400103 | 12/01/2010 | 1845.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400124 | 12/01/2010 | 9604.60 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400125 | 12/01/2010 | 3323.94 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400127 | 12/01/2010 | 10410.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400128 | 12/01/2010 | 48506.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400130 | 12/01/2010 | 108740.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400132 | 12/01/2010 | 191915.57 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Implantacao e Manutencao de Central de Regulacao de Leitos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000962009 | 1400133 | 12/01/2010 | 9178.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE- MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø1005/2009.PREGAO N.o 096/2009. APLICACAO: CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400134 | 12/01/2010 | 10982.04 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400135 | 12/01/2010 | 11793.90 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400136 | 12/01/2010 | 22869.97 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400137 | 12/01/2010 | 388817.70 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400138 | 12/01/2010 | 109400.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400139 | 12/01/2010 | 152530.75 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400140 | 12/01/2010 | 155557.71 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400141 | 12/01/2010 | 134854.09 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400142 | 12/01/2010 | 137279.94 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400143 | 12/01/2010 | 7179.08 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400144 | 12/01/2010 | 141838.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 20009. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400145 | 12/01/2010 | 41667.57 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400146 | 12/01/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400147 | 12/01/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400163 | 12/01/2010 | 3251.91 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400164 | 12/01/2010 | 1533.84 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais,prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400165 | 12/01/2010 | 11760.30 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400166 | 12/01/2010 | 27168.06 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400167 | 12/01/2010 | 10073.30 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400168 | 12/01/2010 | 17337.07 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400169 | 12/01/2010 | 15176.58 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos radiologicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400170 | 12/01/2010 | 1292.60 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400171 | 12/01/2010 | 108000.05 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400172 | 12/01/2010 | 203.20 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ortopedia e traumatologia prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400173 | 12/01/2010 | 45984.85 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400174 | 12/01/2010 | 9042.83 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias e citologias prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400175 | 12/01/2010 | 90073.13 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400176 | 12/01/2010 | 107106.29 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400177 | 12/01/2010 | 6019.18 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400178 | 12/01/2010 | 22170.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400179 | 12/01/2010 | 12463.16 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de raio X e mamografia/ultrassonografia prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400180 | 12/01/2010 | 7512.96 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia e citologias prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400181 | 12/01/2010 | 5700.79 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400182 | 12/01/2010 | 27598.71 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais (hormonios) prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400183 | 12/01/2010 | 5183.03 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400184 | 12/01/2010 | 16175.28 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400185 | 12/01/2010 | 4900.32 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400186 | 12/01/2010 | 70010.24 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400187 | 12/01/2010 | 50005.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400188 | 12/01/2010 | 11919.49 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400189 | 12/01/2010 | 1703.66 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400190 | 12/01/2010 | 1061.40 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400191 | 12/01/2010 | 2646.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400192 | 12/01/2010 | 372.80 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de proc. PAB, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400193 | 12/01/2010 | 595.19 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de proc. PAB, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400194 | 12/01/2010 | 345.44 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de proc. PAB, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400195 | 12/01/2010 | 9863.25 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e proc. PAB, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400196 | 12/01/2010 | 175232.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400197 | 12/01/2010 | 84273.28 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400198 | 12/01/2010 | 198634.53 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400199 | 12/01/2010 | 180829.97 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400200 | 12/01/2010 | 195968.11 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400201 | 12/01/2010 | 83949.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 001492009 | 1400202 | 12/01/2010 | 38913.70 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas no 8 para as refeicoes dos funcionarios dos Centros de Saude, conf. solicitacao de compra.CONVITE No. 0149/2009. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400203 | 12/01/2010 | 41043.47 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conforme ordem de compra n.127/2009. PP n. 063/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1400204 | 12/01/2010 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos: Kombi 1.4 cc Flex, capac. 9 passageiros (06 un); tipo Luxo 1.4 Flex c/ Ar condicionado, direcao hidraulica (01 un); Pick-Up 1.4 Felx, sem ar condic. (03un); e, tipo F 4000(02 un), conf. docs. anexos. PP n. 017/2008. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400205 | 12/01/2010 | 2100.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de seguro do veiculo Pick-Up Placa MNB 0952, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400206 | 12/01/2010 | 175.41 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 202/2009. Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400207 | 12/01/2010 | 3910.48 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 202/2009.(6o Pedido).Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400208 | 12/01/2010 | 1353.12 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 142/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400209 | 12/01/2010 | 53.76 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.143/2009. Pregao Presencial n.063/2009. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400210 | 12/01/2010 | 1130.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.0146/2009. PREGAO PRESENCIAL N.063/2009 ( 2o PEDIDO). APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400211 | 12/01/2010 | 41572.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 144/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. (4o PEDIDO). APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400212 | 12/01/2010 | 28097.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.189/2009. (5o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO:FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1400117 | 12/01/2010 | 10247.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a veiculacao na Radio Clube AM de Campanha Institucional + honorarios de Agencia, conf. solicitacao de servicos n.991/2009. CC n. 001/2005. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400150 | 12/01/2010 | 23703.67 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento referente servico de trapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400155 | 12/01/2010 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE AGUA E ESGOTO-ESTIMATIVO PARA 6(SEIS) MESES.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400156 | 12/01/2010 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA - ESTIMATIVO PARA 6(SEIS) MESES.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400157 | 12/01/2010 | 7528.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA REFERENTE 13o SALARIO DA FUNCIONARIA DE NOME JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400158 | 12/01/2010 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE AGUA E ESGOTO - ESTIMATIVO PARA 6(SEIS) MESES.APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400159 | 12/01/2010 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA - ESTIMATIVO PARA 6(SEIS) MESES.APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400160 | 12/01/2010 | 3000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA - ESTIMATIVO PARA 6(SEIS) MESES.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400221 | 12/01/2010 | 1250.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS 20 LITROS PP (100 UNID.) CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø00003/2010.APLICACAO:CAAS-ALCEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1400223 | 12/01/2010 | 4600.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G, COM SAL.CONF.SOLICITACAO DE COMPRA Nø1033/2009, CONVITE Nø084/2009.APLICACAO:CAAS-SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1400226 | 12/01/2010 | 4600.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G, COM SAL. CONF.SOLICITACAO DE COMPRA Nø1032/2009.CONVITE Nø084/2009.APLICACAO:CAAS-ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1400227 | 12/01/2010 | 5980.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DE 50G , COM SAL. CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø1031/2009.CONVITE Nø084/2009.APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1400228 | 12/01/2010 | 4869.84 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio conforme ordem de compra n.221/2009. Pregao Presencial n. 098/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - LABORATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400243 | 12/01/2010 | 3100.00 | 00003528199440 | ISABELLE DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e monitoramento da seguranca alimentar aos usuarios Unidades de Alimentacao e Nutricao (UAN) de hospitais municipais de Campina Grande, bem como aos seus profissionais que realizamsuas refeicoes nos mesmos, a fim de garantir qualidades nutricionais aos alimentos servidos pelas Unidades e diminuir riscos de contaminacoes alimentares, levando a uma recuperacao dos enfermos em menor periodo de tempo, diminuindo assim, tempo de interna | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400244 | 12/01/2010 | 871.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO .CONF. ORDEM DE COMPRA Nø200/2009 ,PREGAO PRESENCIAL Nø090/2009-3oPEDIDO. APLICACAO:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400249 | 12/01/2010 | 4000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø186/2009, PREGAO PRESENCIAL Nø067/2009 - 3øPEDIDO.APLICACAO: MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400251 | 12/01/2010 | 6368.20 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø168/2009,PREGAO PRESENCIAL Nø058/2009 - 2ø PEDIDO.APLICACAO:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400254 | 12/01/2010 | 890.27 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø199/2009,PREGAO PRESENCIAL Nø090/2009 - 1ø PEDIDO.APLICACAO:MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1400255 | 12/01/2010 | 14471.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulas infantis para atender lactentes nos seis primeiros meses, conf. ordem de compra no 087/2009.3 Pregao Presencial no 043/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400256 | 12/01/2010 | 404.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra no201/2009. Pregao Presencial no 090/2009. Aplicacao: AFDDM- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1400257 | 12/01/2010 | 11352.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL (APTAMIL PRE CAIXA COM 12 LTS 400MG, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.085/2009.6. PREGAO PRESENCIAL N. 043/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1400258 | 12/01/2010 | 874.24 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA No 205/2009. PREGAO PRESENCIAL N.o 089/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400259 | 12/01/2010 | 6202.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø106/2009,PREGAO PRESENCIAL Nø063/2009.APLICACAO:ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000892009 | 1400260 | 12/01/2010 | 1551.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø204/2009,PREGAO PRESENCIAL Nø089/2009- 1ø PEDIDO.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400261 | 12/01/2010 | 1772.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø103/2009, PREGAO PRESENCIAL Nø063/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001032008 | 1400266 | 12/01/2010 | 30997.92 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO- TESTE RAPIDO DE VDRL(2.724 UNID.),TESTE SOROLOGICO WESTEM BLOT PARA HIV (108 UNID.), CONF. ORDEM DE COMPRA Nø147/2008.2,PREGAO PRESENCIAL Nø103/2008.APLICACAO:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400316 | 12/01/2010 | 109038.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400321 | 12/01/2010 | 16545.44 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.200/2009. Pregao Presencial n.o 090/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400329 | 12/01/2010 | 394.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra nø212/2009.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400345 | 12/01/2010 | 27260.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400346 | 12/01/2010 | 21152.18 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400347 | 12/01/2010 | 47150.71 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400348 | 12/01/2010 | 106430.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400349 | 12/01/2010 | 19700.99 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400350 | 12/01/2010 | 14867.76 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400351 | 12/01/2010 | 34317.64 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de terapia renal substitutiva - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400352 | 12/01/2010 | 277081.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GIT ref mes de nov/2009 de servidores dos CENTROS DE SAUDE, CEREST,SAE,SAUDE MENTAL,ALCEN, FACEN, REDE FRIOS, GMPMS, ADT, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400353 | 12/01/2010 | 9905.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE NOVE/2009. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400354 | 12/01/2010 | 93985.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE NOV/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400362 | 12/01/2010 | 3780.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS QUE ATUARAO NO EVENTO DO NATAL DOS SONHOS REALIZADO NO PARQUE DO POVO NOS PERIODOS DE 16 A 20 DE NOVEMBRO E 20 A 26 DE DEZEMBRO DE 2009.APLICACAO:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400363 | 12/01/2010 | 2214.10 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra n.o 1027/2009. Aditivo do PP n. 020/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400364 | 12/01/2010 | 5170.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra no 1025/2009. Aditivo ao PP n. 020/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400365 | 12/01/2010 | 2214.10 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra no 1023/2009. Aditivo ao PP n. 020/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400366 | 12/01/2010 | 2953.49 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra no 1021/2009. Aditivo ao PP n. 020/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400377 | 12/01/2010 | 53019.87 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400378 | 12/01/2010 | 10061.58 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de radioterapia prestados a pacientes do SUS no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400381 | 12/01/2010 | 1080.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove diarias para viagem a Joao Pessoa - PB para participar da reuniao do PPI, nos dias de 05 a 16 de outubro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400382 | 12/01/2010 | 70000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimentos do FGTS - GRF, valor estimativo para os proximos 12 meses. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1400384 | 12/01/2010 | 7383.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances com sal - 50g (1.284 kl), conf. solcitacao de compra n.1034/2009. Convite n. 084/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000842009 | 1400385 | 12/01/2010 | 1012.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances com sal - 50g (176 kl), conf. solcitacao de compra n.1034/2009. Convite n. 084/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1400387 | 12/01/2010 | 16875.74 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS PB (241.082 UN), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 1036/2009. PP N. 088/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1400403 | 12/01/2010 | 7806.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO ISEA CONF.SOLICITACAO DE COMPRA Nø1002/2009,TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø01/2009 DO PREGAO PRESENCIAL Nø007/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400404 | 12/01/2010 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO AO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF.DOCS.ANEXOS. PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006.CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400415 | 12/01/2010 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO A SECRETRIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO DE 2009 NAS FARMACIAS POPULARES DE JOSE PINHEIRO, LIBERDADE E SEVERINO CABRAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006, CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACAO:FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400416 | 12/01/2010 | 56061.44 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO,SERVICOS GERAIS NOTURNO E DIURNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO DE 2009,NOS CAPS,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E USM.CONF.PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006, CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACA:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400418 | 12/01/2010 | 81291.42 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO SERVICOS GERAIS NOTURNO E DIURNO A SECRETARIA DE SAUDE ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,NAS UBS E SERVICO MUNICIPAL CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006, CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400419 | 12/01/2010 | 26744.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO SERVICOS GERAIS NOTURNO E DIURNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006, CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400420 | 12/01/2010 | 24697.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.NA SEDE. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006, CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACAO:SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400421 | 12/01/2010 | 14980.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO SERVICOS GERAIS NOTURNO E DIURNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.NO CENTRO DE ZOONOSES. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006, CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1400422 | 12/01/2010 | 1942.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO ISEA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø1003/2009,TERMO ADITIVO Nø01/2009,PREGAO PRESENCIAL Nø007/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400423 | 12/01/2010 | 7456.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, SERVICOS GERAIS NOTURNO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 NO ISEA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006, CONTRATO Nø135/2006 COM ADITIVO Nø3.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400428 | 12/01/2010 | 567.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de compra nø1026/2009 com aditivo pregao presencial nø020/2009.aplicacao:saude mental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400429 | 12/01/2010 | 1278.21 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de compra nø1024/2009 com aditivo pregao presencial nø020/2009.aplicaco:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400430 | 12/01/2010 | 738.59 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material descartavel conf. solicitacao de compra nø1020/2009 com aditivo pregao presencial nø020/2009.aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400431 | 12/01/2010 | 567.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø1022/2009 COM ADITIVO PREGAO PRESENCIAL Nø020/2009.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400432 | 12/01/2010 | 2756.77 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø1019/2009 COM ADITIVO PREGAO PRESENCIAL Nø020/2009.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 1400433 | 12/01/2010 | 5087.02 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø1001/2009 COM ADITIVO PREGAO PRESENCIAL Nø020/2009.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 1400434 | 12/01/2010 | 30000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, AVALIACOES, ASSESSORIA E/OU CONSULTORIAS TECNICAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2010. CONTRATO N. 032/2010. INEXIGIBILIDADE N. 001/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400413 | 12/01/2010 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO A SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nø013/2006.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400484 | 12/01/2010 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, EXERCICIO DE 2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400485 | 12/01/2010 | 44117.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Vinc. IV, ref mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400486 | 12/01/2010 | 58399.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - Anestesiologistas, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400487 | 12/01/2010 | 19100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400488 | 12/01/2010 | 7200.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de GRATIFICACAO - COORDENADORAS SAUDE MENTAL/CAPS, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400489 | 12/01/2010 | 470.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2009. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400493 | 12/01/2010 | 14205.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA, ref. mes de novembro de 2009 (pgto cheque). Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400496 | 12/01/2010 | 5250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos medicos - Saude Mental, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400500 | 12/01/2010 | 47687.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - SMS, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400502 | 12/01/2010 | 450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais ISEA - servico hospitalar, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400503 | 12/01/2010 | 540.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem para participar de Reuniao referente ao Encontro de Contas, ref. a ano 2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400533 | 12/01/2010 | 287689.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a usuarios do SUS ref comp mes nov/2009. Proc. 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400540 | 12/01/2010 | 6999.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANDREA RAMALHO COSTA.APLICACAO:FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400541 | 12/01/2010 | 12958.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes dos funcionarios do FMS - CMS, ref. mes de janeiro de 2010, conf. boletos. Aplicacao: CAAS - FMS - CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400544 | 12/01/2010 | 2435.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISO PREVIO DE FERIAS DE ANDREA RAMALHO COSTA REF. MES DE OUTUBRO DE 2009.APLICACOA:FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400549 | 12/01/2010 | 558.00 | 00003166969438 | FRANCISCO CLAUDIO G. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis (06) diarias para viagem a Joao Pessoa- PB, para participar da Capacitacao dos Operadores de Motolancias, no periodo de 25 a 30 de janeiro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400550 | 12/01/2010 | 75.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria para viagem a Joao Pessoa- PB, para participar de reuniao da Capacitacao dos Operadores de Motolancias, no dia 07.12.2009, conf. solicitacao. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400555 | 12/01/2010 | 503.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 202/2009. Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400556 | 12/01/2010 | 550.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado na rua Adauto Travassos de Moura, Bairro das Nacoes - para funcionamento de uma residencia terapeutica , conf. doc. anexo. Dispensa n. 129/2009. Aplicacao: SaudeMental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400560 | 12/01/2010 | 38683.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conforme ordem de compra n. 189/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400567 | 12/01/2010 | 97900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao da Equipe Medica e de Enfermagem ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400568 | 12/01/2010 | 7200.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoa - 13o salario - Coordenadoras da Saude Mental, conf. doc. anexo. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400593 | 12/01/2010 | 7528.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da funcionaria Joaquina de Araujo Amorim, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400604 | 12/01/2010 | 41268.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL, OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO LQ TQ, CONF. SOLICITACOES DE COMPRA. CONTRATO 273/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 1400612 | 12/01/2010 | 22560.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de dois equipamentos hematologicos totalmente automatizados, estando inclusos os insumos necessarios para a realizacao dos exames inerentes ao processo,pelo periodo de 3 meses.Termo Aditivo n. 01 ao Contrato n. 049/2008 do CONVITE N. 023/2008. Aplicacao: Media complexidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400613 | 12/01/2010 | 2181.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - OXIGENIO MEDICINAL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA.CONTRATO Nø273/2009.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400623 | 12/01/2010 | 3600.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MAMEDE MOISES RAIA, No 478 - MONTE CASTELO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONFORME CONTRATO N. 0108/2009, PARAO PERIODO DE 6 MESES. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400632 | 12/01/2010 | 759.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Juremas - 68, Malvinas - Campina grande, PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade UBSF, conf. Contrato n. 002/2010, no periodo de 04 de janeiro a 31 de janeiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400633 | 12/01/2010 | 1155.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua 15 de novembro- n. 956 -Palmeira - Campina grande, PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma FARMACIA POPULAR (PALMEIRA), conf. Contrato n. 007/2010, no periodo de 04 de janeiro a 31 de janeiro de 2010. Aplicacao: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400634 | 12/01/2010 | 693.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua ARIUS,N.16-A, CATOLE - Campina Grande, PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma Unidade UBSF, conf. Contrato n. 009/2010, no periodo de 04 de janeiro a 31 de janeiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400537 | 13/01/2010 | 5716.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de vales transportes para funcionarios das FPB / Programa Bem Estar, ref. mes de janeiro de 2010, conf. boleto. Aplicacao: Programa Bem Estar - FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400344 | 13/01/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aviso de licitacao do PP n. 011/2010 SMS- combustiveis.rtf. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400406 | 13/01/2010 | 15801.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO.PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1400407 | 13/01/2010 | 4782.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO DVS, CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO.PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400408 | 13/01/2010 | 4838.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO ISEA, CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO.PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400409 | 13/01/2010 | 5184.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOSES, CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO.PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400410 | 13/01/2010 | 7504.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO.PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400424 | 13/01/2010 | 2236.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO DVS, CONF. CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400425 | 13/01/2010 | 481.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO SAMU, CONF. CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 1400426 | 13/01/2010 | 1446.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ISEA, CONF. CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 1400427 | 13/01/2010 | 1178.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A COODERNACAO DAS ATIVIDADES ADMINST DA SAUDE, CONF. CONTRATO Nø036/2009 COM ADITIVO PREGAO PRESENCIAL Nø001/2009.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400085 | 13/01/2010 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO TIPO PADRAO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø002/2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400087 | 13/01/2010 | 228.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø003/2010.APLICACAO:FARMACIA BASICA-PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400030 | 13/01/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudilogia prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400031 | 13/01/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400032 | 13/01/2010 | 422.55 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gasometria prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400033 | 13/01/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia(estimulacao) prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400034 | 13/01/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudilogia(estimulacao), prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400082 | 13/01/2010 | 1800.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FILTRO PARA INCUBADORA FANEN, CONF. ORDEM DE COMPRA Nø001/2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 1400083 | 14/01/2010 | 8245.25 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao animal - farelode trigo, farelo de milho, racao canina e felina, conf. solicitacao no 1030/2009. Convite n. 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400081 | 14/01/2010 | 3900.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes nos dias 24 e 25/12/2009 e 31.12.2009 e 01.01.2010 destinadas ao SAMU para 130 pessoas, conf. solicitacao de compra n.o 0002/2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400074 | 14/01/2010 | 6000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NOS PACIENTES: JOSE BALBINO DOS SANTOS (AORTOGRAFIA/MIE), NILTON GONCALVES LUCENA(AORTO+ARTERIO/MMII),JAILMA GOMES DE SOUZA(MSD),OTAVIO TARGINO DE MURA(AORTOGRAFIA/MIE) E INES MENDES DA SILVA (AORTO+ARTERIO/ MMII). REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001242009 | 1400075 | 14/01/2010 | 4980.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de VAN no periodo de 01 a 31/12/2009, conf. docs. anexos. CONVITE N. 124/2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 001242009 | 1400076 | 14/01/2010 | 4980.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de VAN no periodo de 01 a 31.12.2009, conf. docs. anexos.CONVITE N. 124/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400077 | 14/01/2010 | 7493.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao e conservacao de veiculos diversos utilizados pela SMS, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400078 | 14/01/2010 | 240.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gelo em cubos destinados a Campanha de Vacinacao Anti-Rabica, conf. solicitacao de compra n. 0001/2010. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1400057 | 14/01/2010 | 8017.52 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, conf. solicitacao de compra n. 1009/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072009 | 1400058 | 14/01/2010 | 3802.28 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, conf. solicitacao de compra n.o 1008/2009. Pregao Presencial n. 007/2009. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 1400059 | 14/01/2010 | 2701.44 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 504 quentinhas n.8, conforme solicitacao de compra n.1038/2009. Convite n. 008/2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012005 | 1400001 | 14/01/2010 | 6261.90 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativas a servicos de producao e criacao de 06 spots para Campanha contra AIDS, conforme OCs 10424 e 10425(fornecedor Play Audio) + honorarios da Agencia. CC no 001/2005. Contrato 312/2005 com Aditivo. Aplicacao: DVS - PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001272009 | 1400070 | 14/01/2010 | 22954.35 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender ao PSF, conf. solicitacao de empenho global n. 637/2009. Convite n.o 127/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001272009 | 1400071 | 14/01/2010 | 28840.44 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender ao ISEA, conf. solicitacao de empenho global n.635/2009. Convite n.o 127/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400035 | 14/01/2010 | 9280.88 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a paciente de processo, conforme ordem de compra n. 196/2009.4. Aplicacao: MPDM - Paciente de Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400026 | 14/01/2010 | 457.25 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref mes de dez/2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400027 | 14/01/2010 | 22450.88 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo de empenho de no 1400643-2009 relativo a transferencia de recursos financeiros incorporados ao teto financeiro de media e alta complexidade conforme Portaria n. 3.130 de 24 de dezembro de 2008, ref.ao IAC Incentivo a Contratualizacao destinados as instituicoes que aderiram ao Programa de Reestruturacao da Constratualizacao dos Hospitais Filantropicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400028 | 14/01/2010 | 55597.95 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo de empenho de no 1402049-2009 relativo a transferencia de recursos financeiros incorporados ao teto financeiro de media e alta complexidade conforme Portaria n. 192 de 31.01.2008, ref. ao INTEGRASUS- PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS AO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400029 | 14/01/2010 | 168381.50 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo de empenho de no 1402048-2009 relativo a transferencia de recursos financeiros incorporados ao teto financeiro de media e alta complexidade conforme Portaria n. 192 de 31.01.2008, ref. ao IAC - INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400062 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00009198444484 | LUCAS MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo n. 00082.2008.023.13.00-0 relativo a pagamento de pensao mensal, ajuizado por PATRICIA IZABELLE MOREIRA DA SILVA (ESPOLIO), conf. doc. No 09-SRSN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400063 | 14/01/2010 | 1800.00 | 03628917000123 | CEAVS COND. EDIF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de auditorios para realizacao do I encontro Nordestino de CAPS Infantil, nos dias 25 a 27 de marco de 2010, conf. Oficio n. 189/2009 SMCG. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400064 | 14/01/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativo a servico de locacao de um imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do SMS, conf. Contrato n. 275/2009, ref. mes de dez/2009.Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400065 | 14/01/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativo a servico de locacao de um imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do SMS, conf. Contrato n. 275/2009, ref. mes de dez/2009.Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400066 | 14/01/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativo a servico de locacao de um imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do SMS, conf. Contrato n. 275/2009, ref. mes de dez/2009.Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400067 | 14/01/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativo a servico de locacao de um imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do SMS, conf. Contrato n. 275/2009, ref. mes de dez/2009.Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400037 | 14/01/2010 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativa a servicos de consultoria e assessoria e auditoria publica realizados no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400038 | 14/01/2010 | 40000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400039 | 14/01/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXO - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400040 | 14/01/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA -ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400041 | 14/01/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400042 | 14/01/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400043 | 14/01/2010 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400044 | 14/01/2010 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400045 | 14/01/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400046 | 14/01/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400047 | 14/01/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 06 (SEIS) MESES.APLICACAO:ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400048 | 14/01/2010 | 120.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE IMPEDANCIOMETRIA PRESATDOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.APLICACAO:PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400049 | 14/01/2010 | 4511.19 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESSE MINICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.APLICACAO:PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400050 | 14/01/2010 | 3980.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - doppler vascular de carotidas (02), doppler vascular de membros (14), ecodoppler colorido (49) e ecodoppler (56), conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400051 | 14/01/2010 | 4400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16(dezesseis) ECOCARDIOGRAFIA COM DOPPLER E 10(dez) TESTE ERGOMETRICO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.APLICACAO:PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400009 | 14/01/2010 | 1169.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativo a aquisicao de material para manutencao hospitalar, conforme solicitacao de compra n.o 923/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 001172009 | 1400016 | 14/01/2010 | 13500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de gerador eletrico de 180 KVA ou superior, com motor a oleo diesel, para atender ao ISEA pelo periodo restante de 3 meses de acordo com Contrato n.o 297/2009 do Convite n.o 117/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400017 | 14/01/2010 | 250.00 | 00043640664434 | JOSE MARCELO AGUIAR DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao e manutencao de um site do I Encontro Nordestino de Caps Infantil, conf. SIT. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400018 | 14/01/2010 | 800.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no mes de dezembro de 2009, conforme SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400019 | 14/01/2010 | 4001.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento n.o 1 para pagamentos de pequenas despesas (compras de material de consumo), conf. Memo no 001. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400020 | 14/01/2010 | 2945.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao referente a procedimentos de ultrassonografias realizadas pelo medico Jose Alves Neto, a usuarios do SUS, no mes de dezembro de 2009, conf. SIT. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400021 | 14/01/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de dezembro de 2009, como motorista em regime de plantao no periodo de 01 a 31/12/2009, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400148 | 14/01/2010 | 16000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 6 (SEIS) MESES.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400149 | 14/01/2010 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 6 (SEIS) MESES.APLICACAO:FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400104 | 14/01/2010 | 162348.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400105 | 14/01/2010 | 663394.13 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS, no mes de novembro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400106 | 14/01/2010 | 8531.73 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultas medicas/ outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS, no mes de novembro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400107 | 14/01/2010 | 7548.65 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultas medicas/ outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS, no mes de novembro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400108 | 14/01/2010 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultas medicas/ outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS, no mes de novembro de 2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400109 | 14/01/2010 | 10422.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a usuarios do SUS no mes de novembro/2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400110 | 14/01/2010 | 1641.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a usuarios do SUS no mes de novembro/2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400111 | 14/01/2010 | 805.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transplantes de orgaos, tecidos e celulas prestados a usuarios do SUS no mes de novembro/2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400112 | 14/01/2010 | 20790.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO,prestados a usuarios do SUS no mes de novembro/2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400113 | 14/01/2010 | 9090.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO,prestados a usuarios do SUS no mes de novembro/2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400114 | 14/01/2010 | 7560.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO,prestados a usuarios do SUS no mes de novembro/2009. Proc. 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 001442009 | 1400088 | 14/01/2010 | 11011.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas de colostomia para atender a diversos usuarios do SUS, no ambito da Secretaria Municipal de Saude. CONVITE n. 0144/2009. Aplicacao: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400090 | 14/01/2010 | 3540.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conforme solicitacao de compra no 00988/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001272009 | 1400091 | 14/01/2010 | 11453.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos conforme solicitacao de compra no1028/2009. Convite no 127/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001272009 | 1400092 | 14/01/2010 | 8762.82 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos conforme solicitacao de compra no1029/2009. Convite no 127/2009. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400093 | 14/01/2010 | 8110.41 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior prestados a usuarios do SUS ref mes de outubro de 2009. Proc.35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400151 | 14/01/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400152 | 14/01/2010 | 54891.95 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400118 | 14/01/2010 | 3870.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao em evento: S. Joao -2009 (Educadores) DST/AIDS, conforme doc. anexo. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1400222 | 14/01/2010 | 13124.30 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a copias P/B (187.490 un), conforme solicitacao de servico no 1037. Pregao n. 088/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001632009 | 1400123 | 14/01/2010 | 18890.00 | 02145395000146 | VALDIR SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AO iseA, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL No.1041/2009. CONVITE No. 163/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400154 | 14/01/2010 | 32525.35 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400218 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em eventos diversos:Prevencao de Doencas Cardiovasculares / IPSEM; 4o Encontro Moto Fest de C.Grande/Parque do Povo;Dia Mundial do Coracao/UFCG; sipat/schincariol, conf. folhas anexas.Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400252 | 14/01/2010 | 30000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.; isea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400245 | 14/01/2010 | 4500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.; farmacia popular | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400229 | 14/01/2010 | 4255.54 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conforme ordem de compra n. 220/2009 ( 1o pedido). PP n. 098/2009. Aplicacao: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1400220 | 14/01/2010 | 12168.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de diversas referencias para impressoras utilizadas pelos Centros de Saude, conf. solicitacao de compra n. 977/2009. Convite no 083/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400225 | 14/01/2010 | 9000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem compra n.190/2009. PP n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400240 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercio 2010 conf. doc. aplicacao.: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400241 | 14/01/2010 | 200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.; cerest | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400242 | 14/01/2010 | 2800.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.; samu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400232 | 14/01/2010 | 4200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado na conta supra no exercicio 2010 conf. doc. Aplicacao.: Gevisa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400233 | 14/01/2010 | 14600.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. Aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400234 | 14/01/2010 | 2980.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.; PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400235 | 14/01/2010 | 65000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.; Gestao plena | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400236 | 14/01/2010 | 5756.40 | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativo a aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses,utilizado em cirurgias de media complexidade em pacientes do SUS nos exercicios de 2005, 2007 e 2008, conf. docs. anexos. Aplicacao: Orteses e Proteses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400327 | 14/01/2010 | 18000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado na conta supra no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.; Gestao Plena | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400323 | 14/01/2010 | 38842.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.185/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001092009 | 1400333 | 14/01/2010 | 2160.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA JFO 1398, CONF. DOC. ANEXO . CONVITE N. 109/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001092009 | 1400334 | 14/01/2010 | 1080.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA MNK 3841, CONF. DOC. ANEXO . CONVITE N. 109/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001092009 | 1400335 | 14/01/2010 | 2580.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PLACAS MOD 4935, MNN 0696, MNW 5619 E MOD 0696, CONF. DOC. ANEXO . CONVITE N. 109/2009. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400338 | 14/01/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO, REF MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400339 | 14/01/2010 | 50000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS PELA SEDE - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400340 | 14/01/2010 | 533.42 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS ref mes de setembro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400341 | 14/01/2010 | 616.94 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais PAB ref mes de outubro prestados a usuarios do SUS.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000992008 | 1400342 | 14/01/2010 | 36455.65 | 61461034000178 | CARCI IND. COM. APAR.CIRURGICO ORTOPEDICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores correspondente a aquisicao de equipamentos de fisioterapia para atender as diversas unidades prestadoras de servicos no ambito da SMS, ora empenhado de acordo com empenhono 1403880 anulado no exercicio de 2008 por nao ter sido entregue, os equipamentos, em tempo habil. Solicitacao de compra no 0837/2008. Pregao n. 099/2008. Aplicacao: Centros de Saude - FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400312 | 14/01/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400301 | 14/01/2010 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400274 | 14/01/2010 | 193027.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestar servicos de porteiro diurno e noturno, recepcionista, ASG, motorista para atendimento das atividades na SMS - CG/PB, conforme Contrato n. 389/2006 do PP n.o 096/2006, ref.mes de dezembro de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400268 | 14/01/2010 | 11199.96 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA EM DST/AIDS, EM ATENDIMENTO A SMS, CONFORME DISPENSA N. 285/2009 COM ADITIVO DE PRAZO N.o 01 - DOC. ANEXO. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400276 | 14/01/2010 | 772108.78 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestar servicos de porteiro diurno e noturno, recepcionista, ASG, motorista para atendimento das atividades na SMS - CG/PB, conforme Contrato n. 389/2006 do PP n.o 096/2006, ref.mes de dezembro de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400277 | 14/01/2010 | 1980.00 | 09813942000163 | EDGLEY ANTONIO GONDIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestar servicos de manutencao e monitoramento do sistema de alarme do CEREST, relativo a 10 meses, com inicio em janeiro e termino em outubro de 2010, conforme Contrato n. 015/2010. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400280 | 14/01/2010 | 6000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos da marca FANEN pertencentes ao ISEA, conforme Contrato no 426/2009/ SAD/PMCG. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400283 | 14/01/2010 | 20937.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA, relativo a Ultrassonografia do mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400405 | 14/01/2010 | 75035.06 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -ORTESES E PROTESES DESTINADOS A ASDECB(ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA).APLICACAO:MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400388 | 14/01/2010 | 5600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - PLACA JFO 1478, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400379 | 14/01/2010 | 257614.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - (fl.2), Vinculo IV, ref mes de novembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400380 | 14/01/2010 | 9200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medico de incremento cirurgia cardiaca prestados a usuarios do SUS no mes de novembro de 2009. Proc. 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000542009 | 1400368 | 14/01/2010 | 9800.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a Contrato de Manutencao Corretiva e preventiva nos respiradores, umidificadores e Blenders Intermed da UTI adulto e infantil do ISEA, relativo as meses de novembro e dezembro de 2009,de acordo com Contrato n.380/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400369 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Almirante Barroso n. 613 - Liberdade- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular, ref periodo de 04 a 31 de janeiro de 2010, conf. Contrato n. 011/2010. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001092009 | 1400331 | 14/01/2010 | 1780.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PLACAS MOP 9979, MOA 1939, MNN 9063 E JKH 8901, CONF. DOC. ANEXO . CONVITE N. 109/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400355 | 14/01/2010 | 1419.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Vitorina Barreto de Oliveira, n. 204 Bodocongo - Campina Grande - PB, para funcionamento de uma Farmacia Popular,ref. o periodo de 04 a 31 de janeiro de 2010, conformeContrato n. 012/2010. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400356 | 14/01/2010 | 693.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Agripino Diniz, n. 58 - Jeremias- Campina Grande - PB, para funcionamento de uma Unidade Basica Programa Saude da Familia - UBSF,ref. periodo de 04 a 31 de janeiro de 2010, conforme Contrato n. 003/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400414 | 14/01/2010 | 140.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (07)DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400490 | 14/01/2010 | 1870.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N. 138 - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR, REF PERIODO DE 04A 31 DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400494 | 14/01/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal de gratificacao de incentivo do trabalho - medicos do SAE, ref. mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400492 | 14/01/2010 | 5010.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal complementar CLT, ref aos meses de novembro e dezembro de 2009, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400535 | 14/01/2010 | 4436.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de vales transportes ref mes de janeiro para funcionarios CLT do SAMU, conf. boleto. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400514 | 14/01/2010 | 14678.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES DE GIV. AMBIENTAL, FERIAS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400521 | 14/01/2010 | 232.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao Exercicio de 2007/2008, conf. Proc. n. 02698/09 da funcionaria Ruth Pinto Silva, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400386 | 15/01/2010 | 1650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE EVENTOS: VI SITAP DA CAGEPA ( 23 A 27.11.2009),PREVENCAO DE DOENCAS CARDIOVASCULARES - IPSEN (10.11.2009), DIA MUNDIAL DO CORACAO (27.09.2009), 4o ENCONTRO MOTOFEST (23 A 25.09.2009), SIPAT - SCHINCHARIOL (17.09.2009), CONF. FOLHAS. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400052 | 15/01/2010 | 3500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NOS PACIENTES:JOSELIA ALMEIDA DE SANTANA,ENEIDA CORREIA DE ARAUJO,INACIO DOMINGOS SANTOS,ELIZABETH ERNESTO DA SILVA,IRANILDA VITORINO DE FARIAS,OSCENIRA VELOSO SOARES, CRISTINA DOS SANTOS SILVA,VANDERLEIA XAVIER DA ROCHA,PEDRO TAVARES DE ARAUJO E NAIR LEOCARDIA DA SILVA BARRETO.MES DE DEZEMBRO DE 2009.APLICACAO:PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400022 | 18/01/2010 | 744.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Joao Pessoa- PB para participar da Reuniao PPI neste mes de janeiro de 2009. Aplicacao: CAAS - Gabinete do Secretario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400014 | 18/01/2010 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES 012/2010, 013/2010, 014/2010 E 015/2010 NO DOU, RTF, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400015 | 18/01/2010 | 1600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE MASTOLOGIA DO SMS, CONFORME SIT. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400060 | 18/01/2010 | 7000.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculos - 01 conj. Bloco Motor MWM Internacional x 10 n. serie 0000962475 para Caminhao Agrale MOF 3555, conf. ordem de compra. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400073 | 18/01/2010 | 933.35 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de Assessoria Adminstrativa/Financeira em DST/AIDS no ambito da Secretaria Municipal de Saude do municipio de Campina Grande-Pb pelo periodo de 06 meses Julho a Dezembro/2009, conf. dispensa no 285/2009. Aplicacao: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400213 | 18/01/2010 | 6000.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIDADES DE MOTOS YAMAHA-250CC - MOD.LANDER-OKM TRANSFORMADAS EM MOTOLANCIAS SAMU,DE TATUI-SP A CAMPINA GRANDE - PB, CONF. DOCS.ANEXOS.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400161 | 18/01/2010 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Tecnica em DST/AIDS conforme Memo no 103 01.07.2009, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400444 | 18/01/2010 | 4520.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (08)PAS ADESIVAS ADULTA PARA DESFIBRILADOR LIFE PAK E (02)PAS ADESIVAS INFANTIL PARA DESFIBRILADOR LIFE PAK.CONF.SOLICITACAO DE COMPRA Nø 00007/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1400602 | 18/01/2010 | 6927.34 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. pREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400564 | 19/01/2010 | 750.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 148/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS. IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400565 | 19/01/2010 | 9820.29 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 141/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400566 | 19/01/2010 | 1200.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 144/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1400562 | 19/01/2010 | 3200.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao nutricional a base de soja, conf. ordem de compra n. 089/2009.3. Pregao Presencial n. 043/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400552 | 19/01/2010 | 3332.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 172/2009. PP n. 058/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400553 | 19/01/2010 | 2147.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 1702009. PP n. 058/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400554 | 19/01/2010 | 2361.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 155/2009. PP n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400332 | 19/01/2010 | 658.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar, conf. ordem de compra nø103/2009, pregao presencial nø063/2009-3øpedido.Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400086 | 19/01/2010 | 6130.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.o 181/2009. PREGAO PRESENCIAL N.o 067/2009. APLICACAO: AFDDM - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400324 | 19/01/2010 | 510.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n. 127/2009.(3o pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400084 | 19/01/2010 | 5257.10 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 166/2009. PREGAO PRESENCIAL N.o 058/2009. APLICACAO:AFDDM - FARMACIA BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400056 | 19/01/2010 | 7000.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicomanutencao e e conservacao de veiculso - pintura e recuperacao, solda com pintura, pintura porta traseira, pintura nas 4 rodas e nos veiculos de placas MNK 3841 e MNI 2245., conf. dosc. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400023 | 19/01/2010 | 120.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CONFECCOES DE 15 CHAVES PARA CILINDROS COM SEGREDOS, CONFORME SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400024 | 20/01/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NESTE MES, NO SETOR DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400025 | 20/01/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Publicacao no DOU de Ratificacao da Dispensa nø025,nø354,nø432-2009,Conf. Boleto Anexo.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400072 | 20/01/2010 | 4800.00 | 50595271000105 | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ORTESES E PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400079 | 20/01/2010 | 1080.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES CARIOTIPO COM BANDAS, REALIZADOS NOS PACIENTES : FLAVIA FERNANDA TAVARES DE SOUZA,FRANCISCO TAVARES DE MELO SOUZA,EDVALDO MEDEIROS DA FONSECA,VERA LUCIA TAVARES,KARINA GUIMARAES E THAIS DANIELE OLIVEIRA DANTAS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 20009.APLICACAO:PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400068 | 20/01/2010 | 9871.37 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a paciente de nome Antonio Feitosa de Oliveira, conf. doc. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400069 | 20/01/2010 | 5124.02 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a paciente de nome Vera Lucia Guedes do Nascimento, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400214 | 20/01/2010 | 45462.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento referente servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400215 | 20/01/2010 | 17594.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento referente servicos de radioterapia prestados a pacientes do SUS, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400216 | 20/01/2010 | 48979.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento referente servicos de quimioterapia prestados a pacientes do SUS, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400217 | 20/01/2010 | 14043.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento referente servicos de radioterapia prestados a pacientes do SUS, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400315 | 20/01/2010 | 551760.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros do Programa de Reestruturacao e Contratualizacao dos Hospitais e Incentivo a Contratualizacao IAC de acordo com a Portaria no 192 de 31.01.2008, relativo ao periodode janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400313 | 20/01/2010 | 110352.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros do Programa de Reestruturacao e Contratualizacao dos Hospitais e Incentivo a Contratualizacao IAC de acordo com a Portaria no 3130 de 24.12.2008, relativo ao periodode dezembro de 2009 a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400267 | 20/01/2010 | 160.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao de compra no 0006/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400089 | 20/01/2010 | 292.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SINALIZACAO DE CAPACETES (08 UN), CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO N.0009/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400262 | 20/01/2010 | 249.60 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens ref mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400264 | 20/01/2010 | 330.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados, conf. solicitacao de compra n.o0005/2010. Aplicacao: Centro de Zoonoses e Vetores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400265 | 20/01/2010 | 462.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para processamento de dados conf. solicitacao de compra no 0004/2010. Aplicacao: CAAS -Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400153 | 21/01/2010 | 8429.28 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. APLICACAO:AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400330 | 21/01/2010 | 2092.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra nø180/2009, pregao presencial nø067/2009- 3ø pedido.APlicacao MPDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400053 | 21/01/2010 | 177.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de manutencao predial, conf. dosc. anexos. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400551 | 21/01/2010 | 128.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 203/2009. PP n. 090/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400054 | 22/01/2010 | 390.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de manutencao predial -(06) cremalheira industrial conf. docs. anexos. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400055 | 22/01/2010 | 270.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial - kit arlig embutido (10 un), conf. docs. anexos. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400119 | 22/01/2010 | 4860.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial relativo a reforma do DAS, conf. doc. anexo. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400120 | 25/01/2010 | 3617.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial - reforma do DAS, conf. docs. anexo. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400121 | 25/01/2010 | 100.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais para viagem a servico desta Secretaria, no ano de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400115 | 25/01/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fonoaudiologia - estimulacao em pacientes do SUS, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400589 | 25/01/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVA A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB,DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SMS, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1400630 | 25/01/2010 | 4524.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores MILLENIUM 220V e DIPAP Synchrony AVAPS destinados a pacientes de processo, conf. doc. anexo. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400506 | 26/01/2010 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO DAS,NO MES DE JANEIRO DE 2010.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400359 | 26/01/2010 | 388.62 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagem aerea com destino SSA/REC/CPV em nome de Claudia Mascarenhas, para ministrar modulo do Curso de Especializacao em Saude Mental, conf. fatura anexa. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400437 | 27/01/2010 | 2359.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø00013/2009.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400412 | 27/01/2010 | 540.00 | 04043454000109 | JOSE ROBERTO MACIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( 30 SACOS DE CIMENTOS) PARA A SECRETARIA SE SAUDE.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400122 | 27/01/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU da homologacao do Pregao n. 011/2010 - (Aquisicao de combustiveis). rtf, conf. boleto. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400224 | 27/01/2010 | 2975.00 | 00038086182568 | CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a supervisao clinica alem do Modulo do Curso de Especializacao em Saude Mental Contextualizado para funcionarios da PMCG nos dias 28 a 30 de janeiro de 2010, conf. SIT n. 002/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400162 | 28/01/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Extrato de Termo Aditivo 01 ao Contrato de Dispensa no 285/2009. RTF. conf. Boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400246 | 28/01/2010 | 5260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de natureza do trabalho do Setor Financeiro, ref mes de dezembro de 2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400237 | 28/01/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria no mes de janeiro de 2010, no setor de Informatica, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400238 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados nesta Secretaria no mes de janeiro de 2010, no setor de Gerencia de Materiais e Servicos, SIT anexo. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400239 | 28/01/2010 | 1350.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados nesta Secretaria no mes dejaneiro de 2010, no GABINETE DO SECRETARIO, conf.SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400343 | 28/01/2010 | 3920.00 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de forro de gesso, prateleiras em vidro, remocao e instalacao de porta de vidro temperado, aplicacao de vidro fume,aplicacao da porta em vidro temperado no Servico Municipal de Saude; regulagem de porta e reposicao da porta da UBS em Sao Jose da Mata, conf. solicitacao de servico no 10/2010. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400275 | 28/01/2010 | 7695.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal efetivo e comissionado da sec. de saude, mes de janeiro de 2010.(salario familia) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400269 | 28/01/2010 | 1111891.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal efetivo e comissionado da sec. de saude, mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400270 | 28/01/2010 | 30921.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal efetivo e comissionado da sec. de saude, mes de janeiro de 2010.(gratificacoes) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400399 | 28/01/2010 | 1794.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE SAUDE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400436 | 28/01/2010 | 6532.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do Programa Campina Bem Estar, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400569 | 28/01/2010 | 1911.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial - DVS, conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400609 | 28/01/2010 | 1660.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 200/2009. 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400591 | 29/01/2010 | 7200.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, das Coordenadoras Saude Mental, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400592 | 29/01/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos ref. mes de janeiro de 2010 ( Roberto Soares de Carvalho). Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400601 | 29/01/2010 | 280059.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400581 | 29/01/2010 | 279.00 | 00099173328472 | NEUMA BRAZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA VIAGEM A jp/pb, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO tce - pb, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO APLICACAO: CAAS - SEDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400594 | 29/01/2010 | 10115.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao SAUDE - GIT, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400595 | 29/01/2010 | 95866.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores efetivos - GIT do ISEA, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400596 | 29/01/2010 | 5845.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - medicos da Saude Mental, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400597 | 29/01/2010 | 60236.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, dos profissionais do ISEA - Anestesiologistas, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400598 | 29/01/2010 | 19178.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao profissionais do ISEA - Ultrassonografia, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400563 | 29/01/2010 | 41630.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DAS FARMACIAS POPULAR DO BRASIL, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400561 | 29/01/2010 | 89124.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO NASF, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400571 | 29/01/2010 | 280000.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC IV, ref mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400572 | 29/01/2010 | 44092.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC.IV - (2), ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400573 | 29/01/2010 | 52317.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - SMS - ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400574 | 29/01/2010 | 19100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao da Saude - Sistema de produtividade, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400575 | 29/01/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, (medicos do SAE), ref. mes de janeiro dee 2010. Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400576 | 29/01/2010 | 2370.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - gratificacao - NASF, ref. complemento - janeiro de 2010. Aplicacao: NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400577 | 29/01/2010 | 3077.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal complementar, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400557 | 29/01/2010 | 11912.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO ISEA, REF. FERIAS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400558 | 29/01/2010 | 3749.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA REF. FERIAS DE JANEIRO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400559 | 29/01/2010 | 79072.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS FISIOTEUTAS, AUDITORES, COOR DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE E DO NASF, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400545 | 29/01/2010 | 857565.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400546 | 29/01/2010 | 156376.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAUDE MENTAL, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400547 | 29/01/2010 | 32918.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS DO PESSOAL CELETISTA DO SAUDE MENTAL, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400548 | 29/01/2010 | 54477.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400542 | 29/01/2010 | 11638.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS DO PESSOAL CELETISTA DO SAMU, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400543 | 29/01/2010 | 147029.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO SAMU, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400508 | 29/01/2010 | 3749.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 205-4 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400532 | 29/01/2010 | 47805.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2010.(AGENTES AMBIENTAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400539 | 29/01/2010 | 543038.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, AGENTES AMBIENTAIS E COMINITARIOS DE SAUDE, MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400520 | 29/01/2010 | 3951.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 206-2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400528 | 29/01/2010 | 182071.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2010.(GERAL DO FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400530 | 29/01/2010 | 22952.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE, FERIAS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400250 | 29/01/2010 | 1920.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n.o 001.2009.020.745-5 em nome de Christiane Batista Costa, conf. ordem de compra no 004/2010. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400230 | 01/02/2010 | 4240.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico conforme ordem de compra no 181/2009.(2o Pedido). Pregao Presencial no 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400231 | 01/02/2010 | 6199.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico conforme ordem de compra no 181/2009.(3o Pedido). Pregao Presencial no 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400219 | 01/02/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados na Diretoria de Planejamento e Regulacao desta Secretaria, ref ao mes de janeiro de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400271 | 01/02/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia (estimulacao) prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400272 | 01/02/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400273 | 01/02/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400281 | 01/02/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400282 | 01/02/2010 | 851.55 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gasometria prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400278 | 01/02/2010 | 770843.24 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestar servicos de porteiro diurno e noturno, recepcionista, ASG, motorista para atendimento das atividades na SMS - CG/PB, conforme Contrato n. 389/2006 do PP n.o 096/2006, ref.mes de janeiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400279 | 01/02/2010 | 192710.81 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestar servicos de porteiro diurno e noturno, recepcionista, ASG, motorista para atendimento das atividades na SMS - CG/PB, conforme Contrato n. 389/2006 do PP n.o 096/2006, ref.mes de janeiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400285 | 01/02/2010 | 12398.61 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400286 | 01/02/2010 | 4384.80 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400287 | 01/02/2010 | 1301.32 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400288 | 01/02/2010 | 65915.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400289 | 01/02/2010 | 186509.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400290 | 01/02/2010 | 227382.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400291 | 01/02/2010 | 9261.69 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400292 | 01/02/2010 | 9841.44 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400293 | 01/02/2010 | 8520.36 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400294 | 01/02/2010 | 430868.54 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400295 | 01/02/2010 | 125727.29 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400296 | 01/02/2010 | 99586.53 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400297 | 01/02/2010 | 163078.02 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400298 | 01/02/2010 | 143802.52 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400299 | 01/02/2010 | 163645.80 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400300 | 01/02/2010 | 151409.52 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Proc.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400326 | 01/02/2010 | 1140.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - capinacao, ref mes de janeiro de 2010. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400314 | 01/02/2010 | 153392.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros do Programa de Reestruturacao e Contratualizacao dos Hospitais Filantropicos no SUS, referente ao INTEGRASUS, de acordo com a Portaria no 192 de 31.01.2001,relativoao periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400317 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de incremento em cirurgias de otorrinolaringologia prestados a usuarios do SUS no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400319 | 01/02/2010 | 2000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de incremento em cirurgias de otorrinolaringologia a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400320 | 01/02/2010 | 4700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de incremento em anestesiologistas vinculado a cirurgias cardiacas a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282009 | 1400302 | 01/02/2010 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para a prestacao dos servicos especializados de auditoria interna, tais como acompanhamento dos processos relativos a SMS/FMS junto ao TCE, inclusive providenciando doc. nec. para defesa (qdo houver); prestar esclarecimento junto ao TCE entre outros, conforme Contrato no 252/2009 da Inexigibilidade n. 028/2009.Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400303 | 01/02/2010 | 45980.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos orcamentarios de Incentivo da Etapa de Adesao e ao Incentivo de Contratualizacao referente ao IAC, conf. Portaria n. 192 de 31.12.2008, ref. mes de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400304 | 01/02/2010 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com transferencia de recursos orcamentarios de Incentivo da Etapa da Adesao e ao Incentivo de Contratualizacao ref. INTEGRASUS. conf. Portaria n.192 de 31.12.2008, ref. mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400305 | 01/02/2010 | 70018.72 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmoglogicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400306 | 01/02/2010 | 50140.16 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400308 | 01/02/2010 | 5101.00 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais de ambulatorio prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400310 | 01/02/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400311 | 01/02/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a uusarios do SUS no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400507 | 01/02/2010 | 352.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE EXTENCAO PARA ATIVAR A VELOX NA LINHA 3310.6185 E PROGRAMAR O RAMAL 201 PARA O RAMAL ANALOGICO.CONF.O.S Nø5698, TRANSFERENCIA DA LINHA 3310.6195.CONF. O.S. Nø5671,TRANSFERENCIA DOS RAMAIS 5114,5123,5126 E 5129.CONF. O.S Nø5728 E REPARO NO APARELHO TELEFONICO DA TELEFONISTA.CONF.O.S Nø5724.CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO Nø00019/2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400510 | 01/02/2010 | 15514.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestar servicos de porteiro noturno (20) e servicos gerais noturno (02), conf. doc. anexo. Aditivo n. 3 do Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400511 | 01/02/2010 | 57181.81 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestar servicos de porteiro noturno (26), porteiro diurno (07), servicos gerais diurno (04) e servicos gerais noturno (09), conf. doc. anexo. Aditivo n. 3 do Contrato n. 135/2006do PP n. 013/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400512 | 01/02/2010 | 6066.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestar servicos de porteiro diurno (03) e porteiro noturno (02), conf. doc. anexo. Aditivo n. 3 do Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400513 | 01/02/2010 | 7365.88 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestar servicos de porteiro noturno (04) e PORTEIRO DIURNO (02), conf. doc. anexo. Aditivo n. 3 do Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400570 | 01/02/2010 | 3425.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM (12)ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS,(01)ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER VASCULAR DE CAROTIDAS,(44) ECODOPLLER COLORIDO E (47)ECODOPLLER,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010.APLICACAO:EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400582 | 01/02/2010 | 279.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a JP/PNB, para participar de reuniao no TCE-PB, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552009 | 1400583 | 01/02/2010 | 14228.60 | 05515041000134 | LUMINAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrica para manutencao em geral, conf. solicitacao de compra n.1048/2009. Pregao Presencial n. 055/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 1400579 | 01/02/2010 | 22112.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza, conf. solicitacao de compra n. 1046/2009. Pregao Presencial n. 019/2009. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400580 | 01/02/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado na Rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, com a finalidade de funcionar o Servico Municipal de Saude -, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: :SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400586 | 01/02/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos, 605- Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400587 | 01/02/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos, 605- Prata - Campina Grande - PB,de propriedade do locador, para funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400588 | 01/02/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel situado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do SMS, ref. mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400610 | 01/02/2010 | 66941.38 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS , CONF. ORDEM DE COMPRA N. 163/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400611 | 01/02/2010 | 22290.04 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, COMP. MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400607 | 01/02/2010 | 105874.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 185/2009.(5o Pedido). Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632009 | 1400608 | 01/02/2010 | 4860.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2009. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400631 | 01/02/2010 | 4870.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para os proximos 5 meses. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400624 | 01/02/2010 | 8177.70 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE NARCISA ALVES DE FREITAS, N.o 001.2009.008.033-2, CONFORME ORDEM DE COMPRA 006/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400626 | 01/02/2010 | 8124.18 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA DE N.001.2009.002.228-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 005/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792009 | 1400627 | 01/02/2010 | 14173.23 | 56014475000191 | DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOVE (09) BISTURIS ELETRONICOS B1600MP, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 865/2009. PREGAO PRESENCIAL N.079/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001002009 | 1400639 | 01/02/2010 | 81865.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES DESTINADOS A PACIENTES CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 1049/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 0100/2009. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400640 | 01/02/2010 | 8521.11 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - MATERIAL HIDRAULICO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 1047/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 055/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400641 | 01/02/2010 | 1385.54 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n.187/2009. 4.o pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400400 | 01/02/2010 | 1390.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE SAUDE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400401 | 01/02/2010 | 2347.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO CEREST, CONF. DOCS, ANEXOS. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400397 | 01/02/2010 | 673525.85 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192 DE 31.01.2008 - IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO, REF PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400398 | 01/02/2010 | 2270.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos placas MNK 3851, MOP 9789, MOF 3555, MNK 3841, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400395 | 01/02/2010 | 134705.17 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2008 - IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO, REF PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400367 | 01/02/2010 | 1200.00 | 09321701000105 | VANESSA CRISTINA BERNABE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rodos absorventes com refil (20 un), conf. solicitacao de compra n. 008/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400370 | 01/02/2010 | 920.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente periodo de julho de 2009 a janeiro de 2010, para viagens a Joao Pessoa -PB e Recife -PE, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400371 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente periodo de junho de 2009 a novembro de 2009, para viagens a Joao Pessoa -PB, Natal - RN e Recife -PE, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400372 | 01/02/2010 | 320.00 | 00067614507487 | MARCIO WANDERLEY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente periodo de agosto,setembro e dezembro de 2009 a janeiro e fevereiro de 2010, para viagens a Joao Pessoa -PB e Recife -PE, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400373 | 01/02/2010 | 90.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente periodo de outubro de 2009 a janeiro de 2010, para viagens a Joao Pessoa -PB e Recife -PE, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400374 | 01/02/2010 | 30.00 | 00064634574420 | GILMAR LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente periodo de outubro de 2009, para viagens a Recife -PE, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400375 | 01/02/2010 | 180.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente periodo de maio a agosto de 2009, para viagens a Joao Pessoa -PB e Recife -PE, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400376 | 01/02/2010 | 130.00 | 00057162000444 | ROSTAND DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente periodo de agosto, setembro e novembro de 2009, para viagens a Joao Pessoa -PB e Recife -PE, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400441 | 01/02/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista em regime de plantao, no periodo de 01 a 31 de janeiro de 2010, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400499 | 01/02/2010 | 3500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTES A COLONOSCOPIA REALIZADOS NOS PACIENTES: MARIA GOMES DA SILVA, MARIA DAS NEVES DA SILVA, RITA LOURENCA DINIZ, MARCIA DE SOUSA AGRA, MARIA DA GUIA M. DA SILVA, MARGARIDA DEARAUJO S. PEREIRA, MARIA CELIA DE LIMA, ADELIA CAVALCANTE DOS SANTOS,LIGIA MARIA DO NASCIMENTO E DANIEL DAMIAO DE SANTANA,NO MES DE JANEIRO DE 2010.APLICACAO:PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400447 | 01/02/2010 | 1462.70 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400448 | 01/02/2010 | 803.44 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames citologicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400449 | 01/02/2010 | 5755.36 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400450 | 01/02/2010 | 26233.60 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400451 | 01/02/2010 | 9977.87 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400452 | 01/02/2010 | 17315.77 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400453 | 01/02/2010 | 4670.48 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia, endoscopia medicos ambulatoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400454 | 01/02/2010 | 18917.24 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia,prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400455 | 01/02/2010 | 1742.38 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2009.Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400456 | 01/02/2010 | 108001.05 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400457 | 01/02/2010 | 39789.83 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400458 | 01/02/2010 | 28940.24 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400459 | 01/02/2010 | 10282.38 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400460 | 01/02/2010 | 89327.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400461 | 01/02/2010 | 106823.96 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400462 | 01/02/2010 | 6776.69 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400463 | 01/02/2010 | 22280.47 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400464 | 01/02/2010 | 10032.46 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de raio X , mamografia e ultrassonografia prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400465 | 01/02/2010 | 10547.04 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia, endoscopia e citologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400466 | 01/02/2010 | 5374.97 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400467 | 01/02/2010 | 31513.74 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais (hormonios) prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400468 | 01/02/2010 | 4636.87 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400469 | 01/02/2010 | 20349.70 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400470 | 01/02/2010 | 31633.80 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400471 | 01/02/2010 | 12679.90 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400472 | 01/02/2010 | 2377.20 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais - PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400473 | 01/02/2010 | 224.40 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais - PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400474 | 01/02/2010 | 1743.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400475 | 01/02/2010 | 368.31 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais - PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400476 | 01/02/2010 | 605.72 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais - PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400477 | 01/02/2010 | 267.38 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais - PAB, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400478 | 01/02/2010 | 52213.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a pacientes do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400479 | 01/02/2010 | 9192.43 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a pacientes do SUS no mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400480 | 01/02/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400481 | 01/02/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400482 | 01/02/2010 | 55809.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400483 | 01/02/2010 | 7290.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400652 | 01/02/2010 | 621.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø137/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø063/2009.APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400660 | 01/02/2010 | 60.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROTUDOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO-ROLAMENTO RUCA CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø00030/2010.APLICACAO:CEO-SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400663 | 01/02/2010 | 1650.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA PAULO AFONSO Nø188 CENTENARIO, CAMPINA GRANDE-PB PARA O FIM DE FUNCIONAR A CAPS III ,REF AO MES DE JANEIRO DE 2010.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400676 | 01/02/2010 | 550.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores ref. locacao de imovel na rua Adauto Travassos de Moura - Bairro das Nacoes - Campina Grande -PB, relativo ao mes de dezembro de 2009, para o funcionamento de um CAPS, conf. Contrato n.226/2009.Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400679 | 01/02/2010 | 3885.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø186/2009 PREGAO PRESESNCIAL Nø067/2009-2ø PEDIDO.APLICACAO:DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-F.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400711 | 01/02/2010 | 550.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Adauto Travassos de Moura, s/n - Bairro das Nacoes - Campina Grande-PB, de propriedade da locadora, para funcionamento um CAPS, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400737 | 01/02/2010 | 39963.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para Dialise Peritoneal Ambulatorial Continua (CAPD) fornecido pela Baxter Hospitalar Ltda, conf.docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432009 | 1400764 | 01/02/2010 | 3720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL MEDICINAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 082/2009.6 DO PREGAO PRESENCIAL N. 04382009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400833 | 01/02/2010 | 124.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø172/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø058/2009-3øPEDIDO.APLICACAO:F.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400843 | 01/02/2010 | 504.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø118/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø063/2009-3øPEDIDO.APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400844 | 01/02/2010 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø121/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø063/2009-3øPEDIDO.APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822009 | 1400845 | 01/02/2010 | 11780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø082/2009.7 PREGAO PRESENCIAL Nø043/2009.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE-PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400846 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø186/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø067/2009-4øPEDIDO.APLICACAO:F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400849 | 01/02/2010 | 11600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE MEDICOS SUS REF INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, MES DE DEZEMBRO DE 2009.PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400841 | 01/02/2010 | 158.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø172/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø058/2009-3øPEDIDO.APLICACAO:F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400857 | 01/02/2010 | 697.50 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis diarias para viagem a Jao Pessoa - PB para participar da abertura e parte do curso de operadores de Motolancias, conf. solicitacao. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432009 | 1400864 | 01/02/2010 | 6762.31 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø087/2009.1 PREGAO PRESENCIAL Nø043/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400875 | 01/02/2010 | 14980.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, servicos gerais diurno e noturno, prestados na Centro de Zoonoses, no mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400876 | 01/02/2010 | 24697.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno, ref. mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400877 | 01/02/2010 | 82411.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400878 | 01/02/2010 | 26744.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400879 | 01/02/2010 | 7456.79 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aditivo ao Contrato n. 135/2006 do PP n. 013/2006.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1400880 | 01/02/2010 | 5810.64 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conf. solicitacao de compra n. 1044/2009. PP n. 021/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212009 | 1400881 | 01/02/2010 | 16954.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conf. solicitacao de compra n. 1045/2009. PP n. 021/2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400882 | 01/02/2010 | 5670.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO isea - REV. MES DE DEZEMBRO DE 2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400885 | 01/02/2010 | 28.06 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø016/2010.APLICACAO:CENTROS DE SAUDE-LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1400887 | 01/02/2010 | 126.66 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø220/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø098/2009.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1400889 | 01/02/2010 | 463.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø221/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø098/2009.APLICACAO:DAS-LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400891 | 01/02/2010 | 83.60 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 166/2009.(4o PEDIDO). PP N. 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400912 | 01/02/2010 | 28.25 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.ORDEM DE COMPRA N. 169/2009. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400913 | 01/02/2010 | 27681.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400914 | 01/02/2010 | 10000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico conf. ordem de compra n. 187/2009 (4o pedido). Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400915 | 01/02/2010 | 1119777.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2010.(VENCIMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400917 | 01/02/2010 | 3000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.187/2009. (3o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400910 | 01/02/2010 | 3960.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n. 167/2009 (3opedido). Pregao presencial n.o 058/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400928 | 01/02/2010 | 560.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar de evento S. Joao 2009 - Seguranca, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400936 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Rubens Dutra II, Bodocongo - Campina Grande- PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, conf. Contrato n. 016/2010 da Dispensa de Licitacao n. 035/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400940 | 01/02/2010 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua e esgotos - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: Farmacia Popular | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400952 | 01/02/2010 | 240.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA LAGOA SECA,JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO SOBRE PRESERVACAO E CONTROLE DA EXPOSICAO AOS AGENTES AMBIENTAIS EM MARMORARIAS NO MESDE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400960 | 01/02/2010 | 180.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA LAGOA SECA-PB E RECIFE-PE A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO SOBRE PRESERVACAO E CONTROLE DA EXPOSICAO AOS AGENTES AMBIENTAIS EM MARMORARIAS NO MES DE JULHO DE2009.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400961 | 01/02/2010 | 240.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SOSSEGO-PB E RECIFE-PE A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO SOBRE PRESERVACAO E CONTROLE DA EXPOSICAO AOS AGENTES AMBIENTAIS EM MARMORARIAS NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400962 | 01/02/2010 | 120.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SOLEDADE, LAGOA SECA-PB E RECIFE-PE A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO SOBRE PRESERVACAO E CONTROLE DA EXPOSICAO AOS AGENTES AMBIENTAIS EM MARMORARIAS NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400964 | 01/02/2010 | 120.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE UM SEMINARIO SOBRE PRESERVACAO E CONTROLE DA EXPOSICAO AOS AGENTES AMBIENTAIS EM MARMORARIAS NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400965 | 01/02/2010 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SOSSEGO E LAGOA SECA-PB A SERVICO DO CEREST NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400966 | 01/02/2010 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SOSSEGO E LAGOA SECA-PB A SERVICO DO CEREST NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400968 | 01/02/2010 | 90.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SOSSEGO E LAGOA SECA-PB A SERVICO DO CEREST NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400970 | 01/02/2010 | 60.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO CEREST NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400973 | 01/02/2010 | 60.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA SOLEDADE-PB A SERVICO DO CEREST NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400974 | 01/02/2010 | 255.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS DE VIAGEM PARA SOSSEGO, LAGOA SECA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE A SERVICO DO CEREST NO MES DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400975 | 01/02/2010 | 120.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA CATOLE DE BOA VISTA E BOQUEIRAO-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ATENCAO BASICA SOBRE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400976 | 01/02/2010 | 60.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA CATOLE DE BOA VISTA -PB PARA PARTICIPAR COMO APOIO AUDIO VISUAL DE CAPACITACAO DE ATENCAO BASICA SOBRE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO NO PERIODO DE 12,18 E 21 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400977 | 01/02/2010 | 60.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR REUNIAO DO CPRR NO CONGRESSO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR RURAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400979 | 01/02/2010 | 60.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE SEMINARIO VIDA E SAUDE NO CAMPO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400980 | 01/02/2010 | 60.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE SEMINARIO VIDA E SAUDE NO CAMPO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400981 | 01/02/2010 | 30.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA BOQUEIREM QUE PARTICIPOU DE APOIO AUDIO VISUAL NO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400982 | 01/02/2010 | 100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao em nome da servidora Neuma Braz da Silva,por trabalho executado junto ao TC, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400983 | 01/02/2010 | 210.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros que assistiram junto ao TC, no periodo de 04 a 22 de janeiro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400989 | 01/02/2010 | 180.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, CATOLE DE BOA VISTA E BOQUEIRAO A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITACAO DA ATENCAO BASICA SOBRE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR,NOS DIAS 04,12E 19 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400990 | 01/02/2010 | 140.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, CATOLE DE BOA VISTA E BOQUEIRAO A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 04,06,10,12,18,19 E 21 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400991 | 01/02/2010 | 140.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA,SOLEDADE,LAGOA SECA E SOSSEGO-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO CEREST NOS DIAS 02,04,09,10,14 E 15 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400992 | 01/02/2010 | 120.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA LAGOA SECA E SOSSEGO-PB EM QUE REALIZOU INSPECAO DAS CONDICOES DE TRABALHO NO HOSPITAL E ESCOLA DE LAGOA SECA PARA CONLCUSAO DAS ACOES DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400993 | 01/02/2010 | 300.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA LAGOA SECA , SOSSEGO E SOUSA-PB EM QUE REALIZOU INSPECAO DAS CONDICOES DE TRABALHO PARA IMPLANTACAO DAS ACOES DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR NOS DIAS 09, 10,14,15,28 E 29DE SETEMBRO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400994 | 01/02/2010 | 120.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SOUSA-PB EM QUE MINISTROU PALESTRA SOBRE POLITICA NACIONAL DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400995 | 01/02/2010 | 60.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA LAGOA SECA E SOSSEGO-PB EM QUE REALIZOU INSPECAO DAS CONDICOES DE TRABALHO NO HOSPITAL E ESCOLA DE LAGOA SECA PARA CONLCUSAO DAS ACOES DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400996 | 01/02/2010 | 60.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SOLEDADE-PB EM QUE REALIZOU INSPECAO PERICIAL DAS CONDICOES DE TRABALHO DA SRA MARIA SALOME VIANA DE ARAUJO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400997 | 01/02/2010 | 60.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA LAGOA SECA-PB EM QUE PARTICIPOU DA 1øCONFERENCIA DE SAUDE AMBIENTAL REALIZADA NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400998 | 01/02/2010 | 540.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA BAHIA-BA EM QUE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE FISIOTERAPIA E CINESIOTERAPIA LABORATORIAL NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 20009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401016 | 01/02/2010 | 120.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE A SERVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO SOBRE PREVENCAO E CONTROLE DA EXPOSICAO AOS AGENTES AMBIENTAIS EM MARMORARIAS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401021 | 01/02/2010 | 60.00 | 00002645066429 | ROSA SUENIA C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA BOQUEIRAO-PB A SREVICO DO CEREST EM QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR NA ATENCAO BASICA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009.APLICACAO:CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401028 | 01/02/2010 | 15649.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pela DVS, conf. solicitacao de empenho global n. 034/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401029 | 01/02/2010 | 62598.24 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo DVS, conf. solicitacao de empenho global n. 035/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401030 | 01/02/2010 | 15649.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo CENTRO DE ZOONOSES, conf. solicitacao de empenho global n. 036/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: CENTRODE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401031 | 01/02/2010 | 65598.24 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo CENTRO DE ZOONOSES, conf. solicitacao de empenho global n. 037/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: CENTRODE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401032 | 01/02/2010 | 41732.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo PSF, conf. solicitacao de empenho global n. 038/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401033 | 01/02/2010 | 166928.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo PSF, conf. solicitacao de empenho global n. 039/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401034 | 01/02/2010 | 13041.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo SAMU, conf. solicitacao de empenho global n. 040/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401035 | 01/02/2010 | 52165.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo SAMU, conf. solicitacao de empenho global n. 041/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401036 | 01/02/2010 | 13041.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo ISEA, conf. solicitacao de empenho global n. 042/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401037 | 01/02/2010 | 52165.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pelo ISEA, conf. solicitacao de empenho global n. 043/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401038 | 01/02/2010 | 3432.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no loteamento Jardim America, Santo Antonio, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Unidade Basica do Programa Saude da Familia,pelo periodo de 12 meses - janeiro a dez/2010, conf. Contrato n. 004/2010. DL n. 026/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401039 | 01/02/2010 | 5544.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Francisco de Nogueira, n.o 157- Sao Jose da Mata, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de um CAPS, pelo periodo de 12 meses-janeiro a dezembro de 2010, conf. Contrato n. 004/2010. DL n. 026/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112010 | 1401026 | 01/02/2010 | 156495.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina,diesel e alcool), para os veiculos utilizados pela SEDE, conf. solicitacao de empenho global n. 033/2010. Pregao Presencial n. 011/2010. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401043 | 01/02/2010 | 938.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos ref mes de janeiro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401044 | 01/02/2010 | 1098.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento CLT SEDE, ref. mes de janeiro de 2010 (CHEQUE), conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401045 | 01/02/2010 | 5400.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua das Umburamas, 645 - Malvinas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 12 meses - jan a dez/2010,conf. Contrato n. 018/2010. DL n. 039/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401046 | 01/02/2010 | 2244.00 | 00002683069405 | ADILSON DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado no Sitio Fazenda Velha, Distrito de Galante, municipio de Campina Grande - PB, para o funcionamento de uma Unidade Basica do PSF, de propriedade do locador, pelo periodo de 12 meses - jan/dez-2010, conf. Contrato n. 031/2010. DL n. 031/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401047 | 01/02/2010 | 7200.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na av. Almirante Barroso, 355 - Liberdade - Campina Grande - PB, para o funcionamento de uma FARMACIA POPULAR (LIBERDADE), de propriedade do locador, pelo periodo de 12 meses - jan/dez-2010, conf. Contrato n. 034/2010. DL n. 0341/2010. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401048 | 01/02/2010 | 4200.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Luiza Motta, 1174 - Ramadinha II- Campina Grande - PB, para o funcionamento de uma Unidade Basica do PSF, de propriedade do locador, pelo periodo de 12 meses- jan/dez-2010, conf. Contrato n. 019/2010. DL n. 040/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401078 | 01/02/2010 | 28518.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS DO PESSOAL CELETISTA DO FMS GERAL, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401086 | 01/02/2010 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Tecnica em DST/AIDS, conforme Memo no 103 01.07.2009, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401114 | 01/02/2010 | 1045.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SMS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401149 | 01/02/2010 | 7623.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Arius, 16/16A - Catole- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 11 meses - fev a dez/2010. Contraton.059/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401150 | 01/02/2010 | 4560.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Coracao de Jesus,n. 63 - Jardim Borborema - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 12 meses - jana dez/2010. Contrato n.062/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401151 | 01/02/2010 | 4200.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Prudente de Morais, 110 - Estacao Velha- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 12 meses - jan a dez/2010. Contrato n.063/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401155 | 01/02/2010 | 3564.00 | 00097845752487 | DIONE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE NOBREGA, 97 - TRES IRMAS - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES - JAN A DEZ/2010. CONTRATO N. 057/2010 DA dl N. 057/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401156 | 01/02/2010 | 5016.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIM, 360 - CATOLE - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES - JAN A DEZ/2010. CONTRATO N. 033/2010 DA DL N. 057/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401160 | 01/02/2010 | 288.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 156/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401182 | 01/02/2010 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos: Kombi 1.4 cc Flex, capac. 9 passageiros (06 un) tipo Luxo 1.4 Flex c/ Ar condicionado, direcao hidraulica (01 un) Pick-Up 1.4 Flex, sem ar condic. (03un), tipo F 4000 (02un),ref. mes de janeiro de 2010,onf. docs. anexos. PP n. 017/2008. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401109 | 02/02/2010 | 897838.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400926 | 02/02/2010 | 335416.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de medicos do SUS (MAC),ref. mes de dezembro de 2009. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400863 | 02/02/2010 | 77479.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSIGNACOES DO IPSEM REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS/AVA, REF MES DE SET/2009. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400736 | 02/02/2010 | 2745.32 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico conf. ordem de compra nø202/2009 pregao presencial nø090/2009-8ø pedido.aplicacao:F. Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400501 | 02/02/2010 | 2930.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REF. A CONTRASTE EM TC E RX REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESSE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010.APLICACAO:PROC.ADIMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400392 | 02/02/2010 | 1203.15 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial n. 001.2009.009.969-6 em nome de Cicero de Morais, conforme ordem de compra n. 012/2010. Aplicacao: processo Judicial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400642 | 02/02/2010 | 366.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø169/2009,PREGAO PRESENCIAL Nø058/2009 -3aPEDIDO.APLICACAO:PROGRAMA DISTRIB.MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400643 | 02/02/2010 | 5000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø187/2009,PREGAO PRESENCIAL Nø067/2009 -3aPEDIDO.APLICACAO:PROGRAMA DISTRIB. MEDICAMENTOS -FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400531 | 02/02/2010 | 6145.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES-SAUDE MANTAL.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:SAUDE MANTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001222010 | 1400505 | 02/02/2010 | 12692.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico conforme ordem de compra n. 008/2010 - PREGAO PRESENCIAL N. 122/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - ODONTOLOGIA - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400525 | 02/02/2010 | 2830.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES-ISEA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400526 | 02/02/2010 | 12132.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS CLT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400527 | 02/02/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da funcionaria Joaquina de Araujo Amorim, ref. mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400322 | 02/02/2010 | 2015.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS COM PLACAS:MOW 4180(YBR),MNU 8755(BROS),MNU 6765(BROS),MOD 1998(BROS),MMR 4665(BROS),MNE 2224(cargo125),MMR 4705(cargo125) e MNR 4505(cargo125).APLICACAO:CENTRODE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400318 | 02/02/2010 | 1049.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REF. A CONFECCOES DE CARIMBOS, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO Nø00011/2010.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400325 | 02/02/2010 | 210.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO Nø00012/2010.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400247 | 02/02/2010 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de janeiro de 2010 na limpeza das Unidades Moveis, conf. SIT. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400248 | 02/02/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em quatro plantoes as quintas feiras, acompanhando a equipe de alimentos mensalmenteconf. SIT anexo. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400337 | 03/02/2010 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Pinturas Executados no Servico Municipal de Saude.Aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400529 | 03/02/2010 | 2608.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES-PROGRAMA TUBERCULOSE.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400536 | 03/02/2010 | 5225.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES-SAUDE MANTAL.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400534 | 03/02/2010 | 4296.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES-SAMU.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400360 | 03/02/2010 | 1000.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO POA / GRU / REC/ CPV - JPA/GRU/POA , EM NOME ALFREDO JERUSALINSKY COM A FINALIDADE DE MINISTRAR MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO NO DIA 26.03.2010,CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400443 | 03/02/2010 | 1320.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (08) JOELHEIRAS ASW,(08)COTOVELEIRAS ASW E (08 PARES)LUVAS DE COURO. CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø00014/2010.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1400445 | 03/02/2010 | 3160.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (08) CAPACETES CONF. SOLICITACAO DE COMPRA Nø00014/2010.APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400504 | 04/02/2010 | 2040.75 | 56994502000130 | NOVARTIS BIOCIENCAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos - acido zoledronico (ZOMETA) 0,4 MG/ML (03 amp), conforme ordem de compra n. 009/2010, destinado a paciente de processo n. 001.2009.002.627-7 - Obrigacao de Fazer, de nome MariaCacilda Araujo de Arruda. Aplicacao: Distrib. de Medicamentos - Processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400390 | 04/02/2010 | 3200.00 | 00002518070451 | CHRISTIAN DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em alimentacao hospitalar nos hospitais e posto de saude da rede municipal, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400644 | 04/02/2010 | 100.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA CONFORME SOLICITACAO Nø00021/2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400309 | 04/02/2010 | 107.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Kombi Placa JKH 8901, conforme orcamento anexo. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400284 | 04/02/2010 | 14241.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA ref mes de dezembro de 2009 (CHEQUE), conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400307 | 05/02/2010 | 4045.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria de nome Zeneide Soares de Toledo - PSF, conf. termo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400328 | 05/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato do Contrato n. 033/2010 / SAD/PMCG (Dispensa 025/2010 - SMS- PMCG). rtf. conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400357 | 05/02/2010 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Extrato de Termo Aditivo n. 01 ao Contrato n. 395/2009 SMS.DOU. rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400497 | 05/02/2010 | 2100.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. A ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE ,NO MES DE JANEIRO DE 2010.APLICACAO:PROC.ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400621 | 05/02/2010 | 5709.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO: PROGRAMA BEM ESTAR - FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400927 | 05/02/2010 | 1492.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA,(complementar), ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400987 | 05/02/2010 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 10 MESES. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400984 | 05/02/2010 | 210.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM NOME DE ELIANE SOUZA DA COSTA, COM ASSISTENCIA AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 FEVEREIRO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792009 | 1401145 | 05/02/2010 | 8984.70 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos medicos conf. solicitacao de empenho global n.867/2009. PREGAO PRESENCIAL N.079/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400893 | 08/02/2010 | 13231.32 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO MENDES N.001.2009.017.011-7, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 007/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400686 | 08/02/2010 | 1376.00 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mascara respirador PF F1 poeiras e nevoas conforme solicitacao nø00026/2010.aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400653 | 08/02/2010 | 270.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06(SEIS) ALMOFADAS EM COURVIOM( 0,70X0,70) COM ACABAMNETO IMPERMEAVEL CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø00022/2010.APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1400654 | 08/02/2010 | 465.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM CONTRATO Nø12313 - MANUTENCAO DE SOFWARE,REF AO MES DE JANEIRO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400439 | 08/02/2010 | 1800.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(FILTRO PARA INCUBADORA FANEN) CONF. ORDEM DE COMPRA Nø011/2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400440 | 08/02/2010 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO TIPO PADRAO)CONF. ORDEM DE COMPRA Nø010/2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400358 | 08/02/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial n. 029-2010 - SMS- Matl. Descartavel. DOU.rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400389 | 08/02/2010 | 19329.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores na Campanha de Vacinacao Anima Anti-Rabica, no periodo de 06/10/2009 a 30/11/2009, na zona rural e zona urbana, conf. folha anexa. Aplicacao: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400393 | 08/02/2010 | 1900.00 | 02808113000143 | J.P.M. REPRESENTACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores referente a servicos de fornecimento de produtos quimicos utilizaveis na HIGIENIZACAO - ISEA, conforme docs. anexos. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400394 | 08/02/2010 | 1900.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA HIGIENIZACAO NO ISEA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400402 | 08/02/2010 | 4648.32 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO UTILIZADO PELO SAMU - RENAULT MASTER MNI 2245, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562009 | 1400645 | 08/02/2010 | 3302.60 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT LANCHE(SANDUICHE COM REFRIGERANTE,TIPO DE SANDUICHE:PAO BOLA,QUEIJO PRATO-SALSICHA, PRESUNTO,OVOS,BACON,HAMBURGUER E VERDURAS) CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø1043/2009, CONVITE Nø056/2009.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662009 | 1400646 | 08/02/2010 | 10995.79 | 07074843000181 | ESTERILBRAS ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ISEA CONFORME SOLICITACAO Nø1049/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø066/2009 - APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400635 | 08/02/2010 | 60.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto de capa de chuva, conforme solicitacao de compra n.17/2010. Aplicacao: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1400636 | 08/02/2010 | 320.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DE VEICULO MOTO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N.17/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400522 | 08/02/2010 | 4800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material hospitalar utilizado em cirurgia na paciente Vera Lucia Guedes do Nascimento, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400523 | 08/02/2010 | 4800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material hospitalar utilizado em cirurgia na paciente Antonio Feitosa de Oliveira, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1400524 | 08/02/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de insercao de materias jornalisticas no Programa Camera Aberta no periodo de 01 a 31 de janeiro de 2010 + comissao/ honorarios da agencia - comissao de vendas a clientes 10365, conf. doc. anexo.Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400383 | 09/02/2010 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Ata de Reg. de Precos - PP 015/2010, PP 012/2010, PP 013/2010 e PP 014/2010, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400495 | 09/02/2010 | 7324.61 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009 A 02 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:PROC.ADIMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400491 | 10/02/2010 | 4931.40 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400396 | 10/02/2010 | 222391.80 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192 DE 31 DE JANEIRO DE 2008 - INTEGRASUS - PROGRAMA DE INTEGRACAO SUS , REF PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400391 | 10/02/2010 | 80000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) parcelas referente ao processo n.0012004.0244277, correspondente a locacao de equipamentos abrangendo indenizacoes por danos materiais, morais, lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao relativa ao Contrato de equipamentos locados desde 08 de maio de 1997, conf. doc. anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400515 | 10/02/2010 | 75.00 | 00005305769450 | RAQUEL BRITO DE FIGUEIREDO MELO LULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a servico do DAS no mes de outubro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400516 | 10/02/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria (01) para viagem a servico do DAS no mes de outubro de 2009, conf. solicitacao anexa. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400509 | 10/02/2010 | 75.00 | 00007951223492 | RAFAELA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB a servico do DAS, no mes de outubro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400605 | 10/02/2010 | 465.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB EM NOME DE JOELMA G. FERNANDES LIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE,NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO DE 2010,CONF. SOLICITACAO.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400606 | 10/02/2010 | 465.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB EM NOME DE ROSILDA G. DA SILVA DE MIRANDA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE,NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO DE2010, CONF. SOLICITACAO.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400709 | 10/02/2010 | 1990.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao ortopedico hospitalar D33 (03 un), colchao para maca grande(02 un) e colchao para maca pequena (06 un), conf.solicitacao de compra n. 00100/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400760 | 10/02/2010 | 58421.80 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 163/2009 - 4o e 5o pedidos - Pregaos Presencial n. 058/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1400866 | 10/02/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de JANEIRO DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400850 | 10/02/2010 | 5260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - GNT - Setor Financeiro - ref. mes de JANEIRO de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400911 | 10/02/2010 | 3160.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar Soft Sun FPS 30 (200 un), conf. solicitacao de compra. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400692 | 11/02/2010 | 2711.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MICRO ONIBUS PLACA AIV-5381 CONFORME SIT ANEXO.APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1400688 | 11/02/2010 | 7954.20 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- BLOCOS 50X1 RECEITUARIO TIPO B CONFORME SOLICITACAO Nø00023/2010.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400690 | 11/02/2010 | 1350.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA APLICADA COM SUBSTRATO UTILIZADAS NO JARDIM DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO Nø00027/2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482010 | 1400897 | 12/02/2010 | 20570.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua campos sales, 138 - jose pinheiro- campina grande - pb, para funcionamento de uma farmacia popular, ref. periodo de fevereiro a dezembro de 2010, conf. Contrato n. 122/2010 - Dispensa de Licitacao n. 048/2010. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542010 | 1401185 | 12/02/2010 | 13200.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado na av. Almirante Barroso, 613 - Liberdade, Campina Grande - PB, de propriedade do locador,para o funcionamento de uma Farmacia Popular,pelo periodo de 11 meses - fev adez-2010. Contrato n. 123/2010 da DL 054/2010. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552010 | 1400978 | 12/02/2010 | 15609.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Vitorina Barreto de Oliveira, n. 204 - Bodocongo - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Farmacia Popular, ref periodo de 11 meses -fev/dez 2010, conf. Contrato n. 124/2010 - DL n. 055/2010. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400603 | 12/02/2010 | 837.00 | 00048656577468 | SHIRLENE Ma OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF EM NOME DE SHIRLENE Ma DE OLIVEIRA ROCHA, OUVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO,TIPIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE,NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DE 2010, CONF.SOLICITACAO.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400599 | 12/02/2010 | 837.00 | 00004819145444 | BRUNA PINHEIRO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF EM NOME DE BRUNA PINHEIRO LEAL TECNICA EM OUVIDORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO,TIPIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE,NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCO DE 2010, CONF.SOLICITACAO.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400600 | 12/02/2010 | 837.00 | 00005218936405 | ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF EM NOME DE ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA TECNICA EM OUVIDORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO,TIPIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE,NO PERIODO DE 10 A 13 DE MARCODE 2010, CONF.SOLICITACAO.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400446 | 12/02/2010 | 13312.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social - GPS ref comp 01/2010 das farmacias populares no ambito da SMs, conf. boletos. Aplicacao: Farmacia Popular | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400442 | 12/02/2010 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes no DOU de RATIFICACAO DE ATO DE DISPENSA N. 049/2010; RATIFICACAO DISPENSA N.050/2010; RATIFICACAO DISPENSA N. 051/2010, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400637 | 17/02/2010 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA-ESTIMATIVO PARA 06(SEIS) MESES.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400585 | 18/02/2010 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de acompanhamento e fiscalizacao vinculados ao PSF e Associacoes, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400517 | 18/02/2010 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de ratificacao de Dispensa n. 048/2010 (locacao de imovel R-Campos Sales, 138- CG/PB); ratificacao da Dispensa n. 054/2010 (idem, Rua Almirante Barroso, 613), ratificacao dadispensa n. 055/2010 ( idem rua Virotina Barreto, 204), ratificacao da Dispensa n. 056/2010 (loc. imovel rua 15 de novembro , 956). rtf, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400538 | 18/02/2010 | 5961.30 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400578 | 18/02/2010 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura prestado nesta Secretaria ref mes de janeiro de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400862 | 18/02/2010 | 303.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COM. DE BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA JFO 1358, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400894 | 18/02/2010 | 921.30 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF.ORDEM DE COMPRA Nø199/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø090/2009.APLICACAO:F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400895 | 18/02/2010 | 16979.39 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 202/2009 (6o e 9o pedido). PP n. 090/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400871 | 18/02/2010 | 1690.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø168/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø058/2009- 3øPEDIDO.APLICACAO:F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400656 | 18/02/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Hospitalar-Oxigenio em Cilindro conforme solicitacao de Compra nø00025/2010.aplicacao:centro de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400666 | 18/02/2010 | 1580.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO Nø00024/2010.APLICACAO:CAAS-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400667 | 18/02/2010 | 140.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO DAS,NOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400729 | 18/02/2010 | 100027.30 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n.185/2009. Pregao Presencial n.067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400908 | 19/02/2010 | 2525.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.148/2009 (4o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400590 | 19/02/2010 | 175620.21 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400638 | 19/02/2010 | 6125.97 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculo de placa MNI 2235, conf. docs. anexos. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400614 | 19/02/2010 | 108032.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400615 | 19/02/2010 | 81871.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRS - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400616 | 19/02/2010 | 201654.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400617 | 19/02/2010 | 28395.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400618 | 19/02/2010 | 20880.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de SERVICOS DE TRS - HEMODIAILISE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400619 | 19/02/2010 | 50855.06 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS DE TRS - HEMODIAILISE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400620 | 19/02/2010 | 35930.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1400648 | 22/02/2010 | 274.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME SOLICITACAO Nø169/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø058/2009.APLICACAO:PROGRAMA DISTRIB.MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400649 | 22/02/2010 | 1000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME SOLICITACAO Nø187/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø067/2009.APLICACAO:PROGRAMA DISTRIB.MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400584 | 22/02/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, no setor Manutencao - na funcao de marceneiro, ref. mes de fevereiro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400867 | 22/02/2010 | 13167.62 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A PROCESSO Nø001.2009.020.566-5 EM NOME DE MARIA APARECIDA MARQUES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø014/2010.1.APLICACAO:F.BASICA-PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400869 | 22/02/2010 | 6231.41 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A PROCESSO Nø001.2009.011.535-1 EM NOME DE PAULO LUIZ DO NASCIMENTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø013/2010.APLICACAO:F. BASICA-PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400883 | 22/02/2010 | 475.00 | 07999783000108 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - TOYOTA PLACA MOM 3756, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS = SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400884 | 22/02/2010 | 985.00 | 07999783000108 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS: PLACAS= MOI 4210, MOR 7745, MOI 5590, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400851 | 22/02/2010 | 5260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - GNT - Setor Financeiro - ref. mes de FEVEREIRO de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 1400855 | 22/02/2010 | 38500.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO UTILITARIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEDE.PERIODO 11 MESES - FEV/DEZ 2010. CONTRATO N. 131/2010 DO CONVITE N. 007/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 1400856 | 22/02/2010 | 38500.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO UTILITARIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF. PERIODO 11 MESES - FEV/DEZ 2010. CONTRATO N. 131/2010 DO CONVITE N. 007/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400661 | 22/02/2010 | 985.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - AJR INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS(TECLADO MULT.COM ENTRADA USB WSMK3,MOUSE OPTICO COM ENTRADA USB,HD320 ASAT 2 SAMS,PROC.INTEL CORE 2D,PLACA MAE5775 INTEL DG E ESTABILIZADOR SMS) CONFORMESOLICITACAO DE COMPRA Nø00085/2010.APLICACAO:CEREST-RH-INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400662 | 22/02/2010 | 262.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SWITCH 08 PORTAS ENCORE 10/100 MBPS,PLUG MODULAR 8X8 HT RJ 45,ALICATE DE CRIPAGEM 8X8XHT Z10C UM E TOMADAS RJ 45C/P2+ CX SAPRE 6164 CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø00083/2010.APLICACAO:DAS--INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400657 | 22/02/2010 | 706.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE COM PLACAS:MNY5127,MOP9979,MOC5965,MNW5619 E MOA1939, CONFORME SOLICITACAO Nø001680.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400655 | 22/02/2010 | 881.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS(USB 2,0 FLASH CRIVE 2 GB, KINGSTON DATA TRAVELAR 2T1,MOUSE LM 5030 PS/2 OPTICO SCROLL C2228,TECLADO LK 2100B PS/2 MULT ABNT2 C2228,FONTE ATX E MONITOR LCD15`6PR WIDE 633NW BR SANSUNG) CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø00084/2010.APLICACAO:CAAS-INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1400684 | 22/02/2010 | 700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (02 CXS) CONTRA- CHEQUE EM FORMULARIO CONTINUO FORMATO 210X140mm, COM 02 VIAS PAPEL AUTO COPY CONFORME SOLICITACAO Nø00087/2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400675 | 22/02/2010 | 186.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS TECNICA AOS SERVICOS DE TRS,NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400677 | 22/02/2010 | 186.00 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS TECNICA AOS SERVICOS DE TRS,NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400678 | 22/02/2010 | 186.00 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS TECNICA AOS SERVICOS DE TRS,NO PERIODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400681 | 22/02/2010 | 705.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes de agua em carro pipa para o PSS conforme solicitacao nø00086/2010.aplicacao:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400758 | 22/02/2010 | 54120.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 184/2009. (5o pedido). Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400792 | 22/02/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,605 -PRATA ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401056 | 22/02/2010 | 938.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - MARIA CARMEN P MINA E REGINALDO SILVA, ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401079 | 22/02/2010 | 285028.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, DE DIVERSOS SETORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401058 | 22/02/2010 | 5950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos SAUDE MENTAL (medicos), ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401060 | 22/02/2010 | 3077.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOA - SAMU - COMPLEMENTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401062 | 22/02/2010 | 7200.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO SAUDE MENTAL (COORDENADORAS), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401069 | 22/02/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, (medicos SAE), ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: DVS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401073 | 22/02/2010 | 45832.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Vinc. IV, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401075 | 22/02/2010 | 10070.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, mes de janeiro de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401076 | 22/02/2010 | 95435.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401142 | 22/02/2010 | 584.43 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.89/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401158 | 23/02/2010 | 17010.48 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 018/2010, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL DE N.001.2009.007.670-2 EM NOME DE LUIZA FELIX DA SILVA - ACAO MANDANTO DE SEGURANCA - CV. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1400896 | 23/02/2010 | 3130.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES CONF.SOLICITACAO DE COMPRA Nø00150/2010.APLICACAO:PAM/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400647 | 23/02/2010 | 400.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPARO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTE DA PLACA DE TRONCO DA CENTRAL TELEFONICA(SIEMENS MOD.HIPATH-1150) NO ISEA CONFORME SOLICITACAO Nø00028/2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400628 | 23/02/2010 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - 100 equipos para bomba de infusao Tipo padrao, conf. ordem de compra n.015/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400629 | 24/02/2010 | 180.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n. 017/2010. Aplicacaso: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400625 | 24/02/2010 | 805.65 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONF. ORCAMENTO ANEXO. APLICACAO:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1400650 | 24/02/2010 | 162.34 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME SOLICITACAO Nø202/20009 PREGAO PRESENCIAL Nø090/2009.APLICACAO:FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400651 | 24/02/2010 | 5345.25 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø189/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø067/2009.APLICACAO:PROGRAMA DISTRIB. MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401183 | 24/02/2010 | 19841.45 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios -( carne bovina charque, carne bovina c/osso, carne bovina 1a s/osso, carne moida bovina, carne bovina musculo e figado bovino), conforme solicitacao de compra n. 038/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400988 | 24/02/2010 | 4226.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES MILLENIUM 220V DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 1400985 | 24/02/2010 | 147667.89 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA E PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DA BELA VISTA, CONF. CONTRATO N. 139/2010 DO CONVITE N. 009/2010/SMS/PMCG. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE UNIDADES, CENTROS E SEDES. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401088 | 25/02/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de FEVEREIRO DE2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401157 | 25/02/2010 | 54.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 203/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400753 | 25/02/2010 | 1029.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de ferias da Farmacia Popular - Ronaldo Soares dos Santos, para o periodo de 01 a 31 de marco de 2010, conf. aviso previo de ferias. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400682 | 25/02/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, no Setor Informatica, ref. mes de fevereiro de 2010, conf. . Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400680 | 25/02/2010 | 1350.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, no Gabinete do Secretario, ref.mes de fevereiro de 2010, conforme SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400685 | 25/02/2010 | 1000.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, na GSM, ref. mes de fevereiro de 2010, conforme SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400671 | 25/02/2010 | 66.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf.ordem de compra n. 019/2010. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400720 | 25/02/2010 | 23110.87 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de media complexidade em paciente do SUS, ref competencia do mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400717 | 26/02/2010 | 6369.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø057/2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400718 | 26/02/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na DPR - CAAS, referente mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400725 | 26/02/2010 | 1140.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servico - Capinacao, ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400705 | 26/02/2010 | 34800.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal das Farmacias Populares, ref. mes de fevereiro de 2010 + folha de ferias ref periodo de gozo em marco de 2010. Aplicacao: FPB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400694 | 26/02/2010 | 86250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do SAMU - Equipes: Medica e Enfermagem, ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400695 | 26/02/2010 | 10330.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares referente a transplante de orgaos, tecidos e celulas realizados em usuarios do SUS, no mes de dez/2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400696 | 26/02/2010 | 2953.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a usuarios do SUS de transplante de orgaos, celulas e tecidos durante o mes de dez/2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400697 | 26/02/2010 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a usuarios do SUS de transplante de orgaos, celulas e tecidos durante o mes de dez/2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400698 | 26/02/2010 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS, de OPM para transplantes, durante o mes de dez/2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400699 | 26/02/2010 | 8847.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de dez/2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400700 | 26/02/2010 | 12604.49 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de dez/2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400668 | 26/02/2010 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE , NO PERIODO DE 22,23 E 25 DE FAVEREIRO DE 2010.APLICACAO:DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400658 | 26/02/2010 | 218910.95 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400659 | 26/02/2010 | 397683.53 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400738 | 26/02/2010 | 1780.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao do funcionario medico Jose Alves Neto referente a procedimentos de ultrassonografia prestados a usuarios do SUS, no mes de fevereiro de 2010, conf.SIT anexo. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400744 | 26/02/2010 | 11400.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - VINC. IV, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400745 | 26/02/2010 | 54414.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO isea - anestesiologistas, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400872 | 26/02/2010 | 4730.00 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO LUVA DE LATEX EM NITRILICO CONFORME SOLICITACAO Nø088/2010.APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400865 | 26/02/2010 | 7236.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico - Campina Bem Estar, ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400916 | 26/02/2010 | 7772.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401152 | 26/02/2010 | 93394.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO NASF, REFERENTO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401153 | 26/02/2010 | 79072.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO NASF, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, AUDITORES, COORD. DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401080 | 26/02/2010 | 2391.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 205-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401081 | 26/02/2010 | 4401.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 206-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401094 | 26/02/2010 | 180722.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL DO FMS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401077 | 26/02/2010 | 272524.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401074 | 26/02/2010 | 5987.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - (ultrassonografia), ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401071 | 26/02/2010 | 49964.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - Producao do ISEA (prestadores/ horas extras) - SMS, ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401061 | 26/02/2010 | 16100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal- gratificacao GIT, ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401110 | 26/02/2010 | 56891.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROG DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401111 | 26/02/2010 | 3003.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROG DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE FEVEREIRO DE 2010.(FERIAS DE MARCO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401107 | 26/02/2010 | 28089.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE RESCISOES DO PESSOAL DO PACS QUE MUDARAM DO REGIME CLT PARA ESTATUTARIO.(RESTANTE DO PESSOAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401119 | 26/02/2010 | 551817.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, AGENTES AMBIENTAL E COMUNITARIO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401123 | 26/02/2010 | 149621.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401125 | 26/02/2010 | 13434.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REF. FERIAS DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401128 | 26/02/2010 | 57660.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401130 | 26/02/2010 | 9671.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, FERIAS MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401132 | 26/02/2010 | 161671.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROG. SAUDE MENTAL, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401133 | 26/02/2010 | 12218.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO PROG. SAUDE MENTAL, FERIAS MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401054 | 26/02/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos -Roberto Soares de Carvalho, ref. mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401055 | 01/03/2010 | 150.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DE IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401050 | 01/03/2010 | 1625.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM (04)ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS,(03)ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER VASCULAR DE CAROTIDAS,(27) ECODOPLLER COLORIDO E (17)ECODOPLLER,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:PROC. ADMINIST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401027 | 01/03/2010 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura ref.ao mes de Fevereiro de 2010.Aplicacao:CAAS-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401040 | 01/03/2010 | 386.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - estudos urodinamico- realizado em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2010, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401134 | 01/03/2010 | 2398.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de ar condicionado de 10.000 btus, conf. solicitacao de compra n. 099/2010. Aplicacao: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1401104 | 01/03/2010 | 324.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FICHARIO 5X8 memo (02UN) E QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 CM ALUM. (02 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.98/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1401105 | 01/03/2010 | 2200.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LIVRO DE ENTORPECENTE E PSICOTROPICO C/ 100FLS (100 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 152/2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401106 | 01/03/2010 | 996.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.92. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401099 | 01/03/2010 | 1199.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO 10.000 BTUs, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 94/2010. APLICACAO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401100 | 01/03/2010 | 2398.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO 10.000 BTUs,CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 93/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401102 | 01/03/2010 | 600.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CAMERA SONY 10.1, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.97. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1401116 | 01/03/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-PARTICIPACAO,INVESTIMENTO E SERVICOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA (DIARIA ANUAL), QUANT. 01 UN, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401118 | 01/03/2010 | 16879.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.109/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401136 | 01/03/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de fevereiro de 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401137 | 01/03/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de fevereiro de 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401138 | 01/03/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de fevereiro de 2010.Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401139 | 01/03/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de fevereiro de 2010.Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401140 | 01/03/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do Servico Municipal de Saude, ref. mes de fevereiro de 2010.Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401162 | 01/03/2010 | 2160.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigerador Consul, conf. solicitacao de compra n. 96/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401164 | 01/03/2010 | 2398.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.095/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Implantacao e Manutencao de Central de Regulacao de Leitos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401173 | 01/03/2010 | 3840.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario em geral, conforme n. 091/2010. Aplicacao: CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401174 | 01/03/2010 | 2120.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N. 090/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401187 | 01/03/2010 | 19250.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos: Kombi 1.4 cc Flex, capac. 9 passageiros (06 un) tipo Luxo 1.4 Flex c/ Ar condicionado, direcao hidraulica (01 un) Pick-Up 1.4 Flex, sem ar condic. (03un), tipo F 4000 (02un),ref. mes de fevereiro de 2010,onf. docs. anexos. PP n. 017/2008. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562010 | 1401197 | 01/03/2010 | 12705.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO , 956 - PALMEIRA - CAMPINA GRANDE -PB,DE PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR, PELO PERIODO DE 11 MESES - FEV A DEZ/2010.APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401201 | 01/03/2010 | 4449.09 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n.001.2009.011.535.1 em nome de Paulo Luiz do Nascimento - Acao Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compra n.013/2010.2. Aplicacao: Farmacia Basica- Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401202 | 01/03/2010 | 5679.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.199/2009. (2o pedido). Pregao Presencial no090/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401209 | 01/03/2010 | 5719.00 | 24436602000154 | ART CIRÚRGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES DO SUS, CONF. ORDEM DE COMPRA 023/2010. APLICACAO: ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401210 | 01/03/2010 | 1170.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.122/2009 (4o pedido). Pregao Presencial n.063/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401205 | 01/03/2010 | 1359.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.181/2009 (3.o PEDIDO). PP N.067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401206 | 01/03/2010 | 10980.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.184/2009. (3o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401229 | 01/03/2010 | 65427.50 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N.163/2009. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401230 | 01/03/2010 | 837.00 | 00003541708484 | ANDERSON MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-PS QUE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFENTE AO PROGRAMA FINANCEIRO ,NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401235 | 01/03/2010 | 16800.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 190/2009. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001082009 | 1401268 | 01/03/2010 | 32350.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ISEA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 1039/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 108/2009. CONVENIO No 2487/2008. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401272 | 01/03/2010 | 2946.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do FGTS, ref. competencia 02/10 das Farmacias Populares, conf. guias em anexos. Aplicacao: Farmacia Popular do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1401290 | 01/03/2010 | 15750.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS P/B, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 200/2010. PP N. 088/2009 - ADITIVO N.1 AO CONTRATO N. 395/2009. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1401291 | 01/03/2010 | 78750.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS P/B,(1125000 un), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 201/2010. PP N. 088/2009 - ADITIVO N.1 AO CONTRATO N. 395/2009. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1401292 | 01/03/2010 | 45000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS P/B, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 203/2010. PP N. 088/2009 - ADITIVO N.1 AO CONTRATO N. 395/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1400899 | 01/03/2010 | 4791.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. osolicitacao de compra n.105/2010. pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 1400900 | 01/03/2010 | 6074.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS, conf. solicitacao de compra n.104/2010. pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 1400901 | 01/03/2010 | 10758.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS, conf. solicitacao de compra n.102/2010. Pregao Presencial n. 015/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1400902 | 01/03/2010 | 5664.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de compra n.106/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 1400903 | 01/03/2010 | 5160.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS, conf. solicitacao de compra n.103/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152010 | 1400904 | 01/03/2010 | 28503.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS, conf. solicitacao de compra n.101/2010. Pregao Presencial n. 015/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400905 | 01/03/2010 | 13251.29 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.141/2009 (4o E 5o PEDIDOS). PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400906 | 01/03/2010 | 13.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.142/2009 (2o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1400907 | 01/03/2010 | 32535.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDENSM DE COMPRA N.144/2009 (2o E 6o PEDIDOS). PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1400918 | 01/03/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERCEIROS - TV BORBOREMA INSERCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CAMERA ABERTA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010 + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400919 | 01/03/2010 | 23853.97 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETROATIVO DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE REAJUSTE SALARIAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,REF. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006 CF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400963 | 01/03/2010 | 2300.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria PSF de nome Flavia Renata Costa Macedo, conf. termo anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400941 | 01/03/2010 | 16487.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, serv. gerais diurno e noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400942 | 01/03/2010 | 35546.18 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, serv. gerais diurno e noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400943 | 01/03/2010 | 8244.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, serv. gerais noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400944 | 01/03/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400945 | 01/03/2010 | 17106.86 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro noturno, serv. gerais noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400946 | 01/03/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400947 | 01/03/2010 | 91113.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, serv. gerais diurno e noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - SERVICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400948 | 01/03/2010 | 27127.25 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro noturno, ref mes de fevereiro de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400937 | 01/03/2010 | 1254.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Campos Sales, 639 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de UBSF, ref meses de janeiro e fevereiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400938 | 01/03/2010 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servidor no evento Natal dos Sonhos ( complementar) , conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1400870 | 01/03/2010 | 63104.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO,PARA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E USM,ref. mes de fevereiro de 2010, CONF.DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVO N. 3. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400873 | 01/03/2010 | 45516.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø189/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø067/2009.APLICACAO:F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400888 | 01/03/2010 | 9536.79 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE MANUEL JUVINO DE FARIAS (LIMINAR MAIOR DE 65 ANOS), CONF. ORDEM DE COMPRA 196/2009.5. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400886 | 01/03/2010 | 460.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel localizado no Sitio Monte Alegre - Distrito II, Sao Jose da Mata- Campina Grande - PB, para funcionamento de uma UBSF, ref. periodo de 04 de janeiro a 28 de fevereiro de 2010 (2 meses), conf. Contrato n. 017/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400858 | 01/03/2010 | 186.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do SAMU-CG, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2010, CONF.SOLICITACAO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400852 | 01/03/2010 | 1939.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - PLACAS: MNM 9063, JKH 8901, MOD 0696, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400853 | 01/03/2010 | 2511.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - PLACAS: MNK 3851, MOP 9879, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400854 | 01/03/2010 | 1850.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - PLACAS: MOI 4210 - AIV 5381, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400822 | 01/03/2010 | 10475.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE 12 A 17 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400827 | 01/03/2010 | 1900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE 12 A 17 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400746 | 01/03/2010 | 970.30 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de gasometria prestados a usuarios do SUS no mes de janeiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400747 | 01/03/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400748 | 01/03/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400749 | 01/03/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia(estimulacao) prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400750 | 01/03/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fonoaudiologia (estimulacao) prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400751 | 01/03/2010 | 720.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES CARIOTIPO COM BANDAS REALIZADOS NOS PACIENTES:VANESSA ANDRADE DE FIGUEIREDO,LUANA BARBOSA DA SILVA,RODRIGO VIEIRA DA SILVA E LETYCIA GABRIELE DA SILVA GALDINO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400754 | 01/03/2010 | 1860.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS PARA BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES-SAUDE MENTAL NO MES DE MARCO DE 2010.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400755 | 01/03/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da funcionaria Joaquina de Araujo Amorim, ref. mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400756 | 01/03/2010 | 837.00 | 00045646694434 | ANA LÚCIA CAMELO TROVÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA BRASILIA-DF COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES-SAUDE MENTAL NO MES DE MARCO DE 2010.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400757 | 01/03/2010 | 837.00 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Brasilia - DF, para participar nos dias 10 a 12 de marco de 2010 de reuniao de coordenadores, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400759 | 01/03/2010 | 1350.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REF.27(VINTE E SETE) LARINGOSCOPIAS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME ORDEM DE SERVICO.APLICACAO:DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400724 | 01/03/2010 | 227.40 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref ao mes de fevereiro de 2010.aplicacao:caas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400794 | 01/03/2010 | 2987.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina comum e oleo diesel comum ) para os veiculos utilizados pelo ISEA, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400795 | 01/03/2010 | 2306.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina comum, alcool e oleo diesel comum ) para os veiculos utilizados pelo CENTRO DE ZOONOSES, conf. doc. anexo. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400796 | 01/03/2010 | 1034.00 | 00034338004487 | JOEL GUEDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA, 127 - DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 016/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400767 | 01/03/2010 | 3200.00 | 00002518070451 | CHRISTIAN DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao evento Seguranca Alimentar - Boas Praticas de Higiene na Manipulacao de Alimentos, conforme docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400787 | 01/03/2010 | 4477.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SEDE. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400788 | 01/03/2010 | 9852.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO PSF. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400789 | 01/03/2010 | 3634.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO DVS. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400791 | 01/03/2010 | 3014.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM) PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO SAMU. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400799 | 01/03/2010 | 56169.43 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UITLIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400800 | 01/03/2010 | 1120.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho da funcionaria celetista Ana Maria Pereira Barros, conf. termo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400801 | 01/03/2010 | 800.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica em DST/AIDS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010, conf. MEMORANDO N. 103/JUL-2009, conf. doc. anexo. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400802 | 01/03/2010 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DA 33ø VAQUEJADA DO PARQUE MARIA DA LUZ NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2009.APLICACAO:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400803 | 01/03/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO DA 33ø VAQUEJADA DO PARQUE MARIA DA LUZ NO PERIODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2009.APLICACAO:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400806 | 01/03/2010 | 2280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DO XIII CRESCER NO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400811 | 01/03/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO DO XIII CRESCER NO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400664 | 01/03/2010 | 837.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-PS QUE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFENTE AO PROGRAMA FINANCEIRO ,NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400665 | 01/03/2010 | 837.00 | 00052678105415 | UBALDINO GRACIANO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-PS QUE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFENTE AO PROGRAMA FINANCEIRO ,NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400687 | 01/03/2010 | 32000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Fernandes Vieira, s/n - Jose Pinheiro - C. Grande - PB, de propriedade do locador para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica de Saude Mental, ref. meses de janeiro e fevereiro de 2010. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1400691 | 01/03/2010 | 895688.14 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno,recepcao, motorista, ASG para atender as necessidades da SMS no municipio de C.GRANDE-PB,ref. meses de fevereiro de 2010 e diferenca de salarios do mes de janeiro de 2009, conforme Contrato n. 389/2006. Pregao Presencial n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400683 | 01/03/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse financeiro referente Contrato n.09.1/2007,firmado entre a Secretaria de Saude e a Rede de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV AIDS, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400701 | 01/03/2010 | 15615.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de mamografia para rastreamento prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400703 | 01/03/2010 | 3465.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de mamografia para rastreamento prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2010. Proc. 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400704 | 01/03/2010 | 3600.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de mamografia para rastreamento prestados a usuarios do SUS durante o mes de dezembro de 2009. Proc.37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400693 | 01/03/2010 | 223922.03 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno,recepcao, motorista, ASG para atender as necessidades da SMS no municipio de C.GRANDE-PB,ref. meses de fevereiro de 2010 e diferenca de salarios do mes de janeiro de 2009, conforme Contrato n. 389/2006. Pregao Presencial n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400712 | 01/03/2010 | 93.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES NO MES DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400713 | 01/03/2010 | 93.00 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES NO MES DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400726 | 01/03/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Motorista em Regime de Plantao no Periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2010.aplicacao:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282009 | 1400719 | 01/03/2010 | 45000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para a prestacao dos servicos especializados de auditoria interna, tais como acompanhamento dos processos relativos a SMS/FMS junto ao TCE, inclusive providenciando doc. nec. para defesa (qdo houver) prestar esclarecimento junto ao TCE entre outros,no periodo de 10 meses- conf.Contrato no 252/2009 da Inexigibilidade n. 028/2009.Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400731 | 01/03/2010 | 1032.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA Nø189/2009 PREGAO PRESENCIAL Nø067/2009-3øPEDIDO.APLICACAO:F.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400721 | 01/03/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS EM QUATRO PLANTOES PARA MOTORISTA DA GEVISA CICERO EVANGELISTA NETO EM RAZAO DO MESMO ACOMPANHAR A EQUIPE DE ALIMENTOS MENSALMENTE, CONF. SIT ANEXO.APLICACAO:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400722 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00001857003497 | TEREZA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO CORRESPONDENTE A SUPERVISAO CLINICA ALEM DO MODULO DO CURSO DE ESPECILALIZACAO EM SAUDE MENTAL CONTEXTUALIZADO PARA OS FUNCIONARIOS DA PMCG,REALIZADOS NOS DIAS 25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400710 | 01/03/2010 | 93.00 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES NO MES DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400708 | 01/03/2010 | 186.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A COODERNADOR DAS FPB LUANA COUTO ASSIS LEITAO QUE SE DESLOCOU PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE NIVELAMENTO DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400715 | 01/03/2010 | 12875.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA Nø056/2010.APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401309 | 01/03/2010 | 29099.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 60/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 1401310 | 01/03/2010 | 11734.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 62/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401311 | 01/03/2010 | 7253.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 63/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401313 | 01/03/2010 | 29081.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 64/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401314 | 01/03/2010 | 17457.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 66/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401315 | 01/03/2010 | 36353.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 58/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401316 | 01/03/2010 | 4406.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 65/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401317 | 01/03/2010 | 2875.56 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 61/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401300 | 01/03/2010 | 35000.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho global n. 047/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401301 | 01/03/2010 | 33785.85 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS, ref. mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401302 | 01/03/2010 | 46922.52 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS, ref. mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401303 | 01/03/2010 | 54010.28 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS, ref. mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401304 | 01/03/2010 | 6984.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho global n. 048/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401305 | 01/03/2010 | 2799.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho global n. 050/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401306 | 01/03/2010 | 6985.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho global n. 052/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401307 | 01/03/2010 | 4201.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene, conf. solicitacao de empenho global n. 054/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401294 | 01/03/2010 | 27990.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 049/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401295 | 01/03/2010 | 11196.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 051/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401296 | 01/03/2010 | 27990.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 053/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401297 | 01/03/2010 | 16803.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 055/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401340 | 01/03/2010 | 3432.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ACUDE DE DENTRO, DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE -PB PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,PELO PERIODO DE12 MESES - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 058/2010 COM DISPENSA DE LICITACAO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401341 | 01/03/2010 | 3240.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Adalcina de Lucena, n. 102/ Ligeiro - Campina Grande - PB, para o funcionamento de uma UBSF, de propriedade do locador, conf. Contrato n. 064/2010 / DL. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401342 | 01/03/2010 | 935.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Desembargador Trindade, 239 - Centro - Campina Grande - PB, para o funcionamento de um CENTRO DE CONVIVENCIA, de propriedade do locador, conf. Contrato n. 005/2010 PELO PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401343 | 01/03/2010 | 693.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua CLEITON ISMAEL, N. 126 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, para o funcionamento de uma UBSF, de propriedade do locador, conf. Contrato n. 064/2010 / DL. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401337 | 01/03/2010 | 744.00 | 00020702299472 | ANGELA DE FATIMA ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico desta Secretaria na SES, nos dias 22 a 25 de marco de 2010, conf. solicitacao anexa. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001222010 | 1401351 | 01/03/2010 | 671.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conf. orde, de compra n.008/2010. Pregao Presencial n. 122/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401392 | 01/03/2010 | 225.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao Exercicio 2007/2008, conf. Proc. n. 02698/09 da funcionaria de nome Maria Rebeca Cabral D Oliveira, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882009 | 1401399 | 01/03/2010 | 35000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias P/B (50.000un), conf. solicitacao de empenho global n. 202/2010. PP 088/2009 com Aditivo n. 01 ao Contrato n. 395/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001082009 | 1401400 | 01/03/2010 | 10590.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ISEA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 1040/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 108/2009. CONVENIO No 2487/2008. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401439 | 01/03/2010 | 1890.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel situado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro da Prata - Campina Grande - PB, ref periodo de 04 a 31 de janeiro de 2010, para funcionamento de uma Clinica de Psicologia, no ambito da SMS. Contrato n.010/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401440 | 01/03/2010 | 5192.02 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.202/2009. 6o E 14o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL No090/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401449 | 01/03/2010 | 1098.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.202/2009. 11o, 12o E 13o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N.090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401450 | 01/03/2010 | 1740.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED HOSP.E ODONT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO MEDICOS TIPO PERMANENTE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.o 185/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401451 | 01/03/2010 | 4140.00 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA YARA CORDEIRO ROCHA, 66 - RESSURREICAO II - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATON. 061/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401455 | 01/03/2010 | 1800.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.o168/2009. Pregao Presencial no 058/2010. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401457 | 01/03/2010 | 1516.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico = medicamentos, conforme ordem de compra n.171/2009 ref. pedidos 2,3 e 4. Pregao Presencial n. 058/2010. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401473 | 01/03/2010 | 660.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado na Rua das Estradas- Sitio Capim Grande , Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, referente aos meses de janeiro e fevereirode 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401474 | 01/03/2010 | 700.00 | 00099672839472 | EDVALDO BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado na Rua Moises Quirino Pereira, n.o 540 - Jardim America - Campina Grande , Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF,(com procuradora de nome Eliane Barbosa Vital), referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401475 | 01/03/2010 | 1650.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado na Rua Paulo Afonso, n. 188- Centenario , Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma CAPS III, referente ao mes de janeiro de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401476 | 01/03/2010 | 400.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado no Sitio Covao - Distr. II - S. Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401477 | 01/03/2010 | 693.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado na Rua Agripino Dinbiz, n.o 58 - Jeremias, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, referente aos meses de fevereiro de 2010.Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401483 | 01/03/2010 | 5600.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - hotifrutigranjeiros destinados a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB, conf. solicitacao de empenho global n. 039/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401484 | 01/03/2010 | 22400.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - hotifrutigranjeiros destinados a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB, conf. solicitacao de empenho global n. 040/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1401485 | 01/03/2010 | 11200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - hotifrutigranjeiros destinados a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB, conf. solicitacao de empenho global n. 044/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1401486 | 01/03/2010 | 44800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - hotifrutigranjeiros destinados a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB, conf. solicitacao de empenho global n. 041/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1401487 | 01/03/2010 | 11200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - hotifrutigranjeiros destinados a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB, conf. solicitacao de empenho global n. 042/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1401488 | 01/03/2010 | 44800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - hotifrutigranjeiros destinados a diversos setores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB, conf. solicitacao de empenho global n. 043/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401481 | 01/03/2010 | 2800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA No 123/2009. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL No 063/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401509 | 01/03/2010 | 10080.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 180/2009 (3o E 4o PEDIDOS). PREGAO PRESENCIAL N.067/2009. APLICACAO:FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000902009 | 1401510 | 01/03/2010 | 1849.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.ORDEM DE COMPRA N.198/2009. PREGAO PRESENCIAL N.090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401511 | 01/03/2010 | 7394.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.103/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401512 | 01/03/2010 | 14797.43 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.174/2009 (2o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL No 064/2009. APLICACAO:FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401517 | 01/03/2010 | 25453.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.118/2009. 2o e 3o pedidos. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401518 | 01/03/2010 | 3378.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 115/2009. 2oe 3o pedidos. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401519 | 01/03/2010 | 13640.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 181/2009. 3o e 4o pedidos. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401521 | 01/03/2010 | 164.79 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 121/2009. 3oe 4o pedidos. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401523 | 01/03/2010 | 7235.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 59/2010. Pregao Presencial n. 013/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401553 | 01/03/2010 | 759.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel situado na rua das Juremas, 68 - Malvinas - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para o funcionamento de UBSF, ref. mes de janeiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401563 | 01/03/2010 | 4620.00 | 00000825164486 | MARIA DAS NEVES SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Francisco Moreira de Sousa, n. 117 - Distrito de S. Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. periodo de janeiro a dez/2010, conf. Contrato de Dispensa n. 32/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972009 | 1401593 | 01/03/2010 | 45634.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gases medicinais - ar medicinal, oxigenio medicinal, conf.Contrato n. 273/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972009 | 1401599 | 01/03/2010 | 27973.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - gaes medicinais, conf. doc. anexo.PP n. 097/2009. Contrato n. 273/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1401600 | 01/03/2010 | 2628.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gases medicinais - ar medicinal e oxigenio medicinal, conf.docs. anexos. CONTRATO N. 447/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401601 | 01/03/2010 | 4384.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - GASES MEDICINAIS, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO 447/2006. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401597 | 01/03/2010 | 4955.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nutricao parenteral para paciente de processo de nome Carlindo Martins, conf. doc. anexo. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401620 | 01/03/2010 | 4800.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Pedro Acacio Galvao, n. 1952 - Sitio Lucas, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para funcionamento de um UBSF, pelo periodo de 12 meses, conf. Contrato da DL n. 084/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401622 | 01/03/2010 | 2880.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUCAS I - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO DA DL N. 085/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401626 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOSQUE I , BR 230 - SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF.CONTRATO DA DL N. 078/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401627 | 01/03/2010 | 5940.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, N. 209 - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO DA DL N. 071/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401624 | 01/03/2010 | 1980.00 | 00004516247429 | COSMO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FELIX AMARO - DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATODA DL N. 085/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400730 | 02/03/2010 | 260.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial(camara de ar,Parafuso c/ bucha)conf. sit anexo.Aplicacao:CAAS-Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1400728 | 02/03/2010 | 905.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente conf. sit anexo.aplicacao:CAAS-Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400798 | 02/03/2010 | 267.60 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.024.841-8 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS HENRIQUE SOUZA - ACAO ORDINARIA, TRATAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 020/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400762 | 02/03/2010 | 7938.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VT DE SERVIDORES ACS, REF MARCO DE 2010, CONF. BOLETO. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400763 | 02/03/2010 | 5248.24 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE CLAUDIA MASCARENHAS (SSA/REC/CPV/REC/SSA), LEONARDO POSTERNAK (SAO/REC/CPV/REC/GRU),LUCIANO ELIA (GIG/CPV/REC/GIG),ANA LUCIA TROVAO (JPA/GIG/BSB/SSA/JPA), LARISSA NOGUEIRA DE S. BARBOSA(JPA/GIG/BSB/SSA/JPA)E ANA AMELIA ARRUDA(CPV/REC/BSB/SSA/JPA) NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES-SAUDE MENTAL,NO PERIODO DE 10 A 28 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 1401289 | 02/03/2010 | 78792.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUENTINHAS N.08, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 141/2010. CONVITE N. 012/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400986 | 02/03/2010 | 1250.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e gravacao de spot em unidade movel carro de som da campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue no mes de fevereiro/2010 conf. doc. aplicacao.; Vig. em Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401022 | 03/03/2010 | 1488.00 | 00069743290400 | CLAUDIA BIANCA SOUZA MANHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem ao Rio de Janeiro para participar do V Seminario Internacional de Atencao Primaria - Saude do Homem,nos dias 23 a 27 de marco de 2010, conf.solicitacao. Aplicacao: DAS - Centrosde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401024 | 03/03/2010 | 1488.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem ao Rio de Janeiro para participar do V Seminario Internacional de Atencao Primaria - Saude do Homem,de 23 a27 de marco de 2010, conf.solicitacao. Aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401057 | 03/03/2010 | 2700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REF. A CONTRASTE UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:PROC ADMINIST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400734 | 03/03/2010 | 1116.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Sao Paulo- SP, a servico desta Secretaria, conf. solicitacao, com a finalidade de participar de um curso de capacitacao para informatizacao do setor de compras. Aplicacao: CAAS - GSM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400735 | 03/03/2010 | 1116.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Sao Paulo - SP, para participar de um curso de capacitacao de informatizacao, conforme solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400706 | 03/03/2010 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nos eventos realizados no mes fev/2010 nas limpezas das Unidades Moveis, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400707 | 03/03/2010 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a pintura executada no Servico Municipal de Saude, no mes de fevereiro de 2010, conf. SIT. Aplicacao: SMS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400689 | 03/03/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao PP n. 040/2010 e homologacao do Pregao n. 029/2010 - DOU. rtf.Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400949 | 03/03/2010 | 1990.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente de nome Apolonio Cardoso da Silva, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401456 | 03/03/2010 | 1085.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CLT DO FMS,MES DE FEV/2010, PARA LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400932 | 04/03/2010 | 186.00 | 00007254433401 | BRUNO LIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB QUE IRA PARTICIPAR DO DATASUS A SERVICO DO ISEA NO PERIODO DE 16,17, E 18 DE ABRIL DE 2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400933 | 04/03/2010 | 186.00 | 00000791302407 | RODRIGO MEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB QUE IRA PARTICIPAR DO DATASUS A SERVICO DO ISEA NO PERIODO DE 16,17, E 18 DE ABRIL DE 2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400930 | 04/03/2010 | 186.00 | 00085344737491 | GERMANO JUNIOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB QUE IRA PARTICIPAR DO DATASUS A SERVICO DO ISEA NO PERIODO DE 16,17, E 18 DE ABRIL DE 2010.APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400672 | 04/03/2010 | 1116.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DE VIAGENM PARA BRASILIA-DF PARA O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E REGULACAO EURIVALDO DE ARAUJO,QUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SARGSUS-SISTEMA DE APOIO AO RELATORIO DE GESTAO DO SUS NO PERIODODE 10 A 12 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400766 | 04/03/2010 | 3112.52 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE PETRONIO LUIZ LIRA E MARCILIO BRITO COM DESTINO JPA/BSB/JPA, E EURIVALDO ARAUJO COM DESTINO CPV/BSB/CPV, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MARCO DE 2010, CONF.FATURA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401051 | 04/03/2010 | 193.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - Estudos Urodinamico- realizado em pacientes do Municipio de Campina Grande, no mes de Fevereiro de 2010.Aplicacao: Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401003 | 04/03/2010 | 4444.45 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a producao de cartoes de vacinacao para Campanha vacinacao de Animal ,Fornecedor grafica Agenda conf.O.C.10713.CC 001/2005 + Honorarios da Agencia(saldo para base de imposto).Aplicacao:DVS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401004 | 04/03/2010 | 4895.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a producao de cartoes de vacinacao para Campanha institucional Paralisia ,Fornecedor grafica Agenda conf.O.C.10714.CC 001/2005 + Honorarios da Agencia(saldo para base de imposto).APlicacao:DVS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401005 | 04/03/2010 | 4177.78 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a Producao de Folders para Campanha Nacional da Hipertencao Arterial + Honorarios da Agencia(saldo para base de imposto),Fornecedor Grafica Agenda conf. O.C.10712. CC 001/2005.aplicacao:DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401096 | 04/03/2010 | 4896.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL -PARA PACIENTE DE PROCESSO, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 1401293 | 05/03/2010 | 60000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSOSSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS COM O PODER PUBLICO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 10 MESES, CONFORME CONTRATO N. 151/2010 DE INEXIGIBILIDADE N. 004/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400784 | 05/03/2010 | 4700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares - incremento anestesiologia cirurgia cardiaca, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc.48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400785 | 05/03/2010 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares-incremento cirurgia de otorrinolaringologia, prestados a pacientes do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc.48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400812 | 05/03/2010 | 12204.14 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400813 | 05/03/2010 | 1621.82 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400814 | 05/03/2010 | 108001.05 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400815 | 05/03/2010 | 170.91 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400816 | 05/03/2010 | 38812.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400817 | 05/03/2010 | 25998.90 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400818 | 05/03/2010 | 9826.01 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES CITOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400819 | 05/03/2010 | 86366.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400820 | 05/03/2010 | 106746.95 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400821 | 05/03/2010 | 6847.88 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400807 | 05/03/2010 | 22767.34 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400808 | 05/03/2010 | 7195.33 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400809 | 05/03/2010 | 6635.28 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400810 | 05/03/2010 | 1416.12 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA E EXAMES CITOLOGICOS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400804 | 05/03/2010 | 1885.53 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400805 | 05/03/2010 | 1374.48 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES CITOLOGICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400765 | 05/03/2010 | 3862.62 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400739 | 05/03/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400740 | 05/03/2010 | 70022.40 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de oftalmologia prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400741 | 05/03/2010 | 50007.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de oftalmologia prestados a pacientes do SUS no mes de janeiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400742 | 05/03/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400743 | 05/03/2010 | 4002.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento n. 2 para pagamento de pequenas despesas (compras de material de consumo), conforme memorando n. 03/10. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400714 | 05/03/2010 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU de aviso de licitacao Pregao(RP) n. 041/2010; 042/2010; 043/2010; e, 044/2010, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400723 | 05/03/2010 | 1002.21 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de ratificacao de Inexigibilidade n. 004/2010 - SMS; aviso de licitacao Pregao (RP) n. 041/2010;aviso de licitacao do PP n. 042/2010, n. 043/2010 e n. 044/2010, no DOU. rtf., conforme boletos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400934 | 05/03/2010 | 1255.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e manutencao de placa luminosa (entrada) da Secretaria de Saude, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400828 | 05/03/2010 | 28119.64 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400829 | 05/03/2010 | 1339.44 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400830 | 05/03/2010 | 12200.16 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400831 | 05/03/2010 | 25901.15 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400832 | 05/03/2010 | 9321.11 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400823 | 05/03/2010 | 16748.84 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400824 | 05/03/2010 | 1472.91 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS REFERENTE A RAIO X E MAMOGRAFIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400825 | 05/03/2010 | 9632.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400826 | 05/03/2010 | 4416.75 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400834 | 05/03/2010 | 3347.89 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400835 | 05/03/2010 | 316.69 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS = PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400836 | 05/03/2010 | 46790.32 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400837 | 05/03/2010 | 16899.18 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS + PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400838 | 05/03/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REFERENTE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400839 | 05/03/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REFERENTE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400840 | 05/03/2010 | 45234.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REFERENTE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400848 | 05/03/2010 | 6800.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao e manutencao de veiculos (placas MOA 8936, JFO 1358, MNW 5619, MNK 3851), conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400842 | 05/03/2010 | 17853.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REFERENTE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401478 | 05/03/2010 | 2122.52 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra de nos.200/2009.(4o, 7o e 8o pedidos). Pregao Presencial n.o 090/2009. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401448 | 05/03/2010 | 10918.31 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA No 189/2009 - 1o, 6o E 8o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401426 | 08/03/2010 | 317724.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de profissionais TIPO 7 prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401507 | 08/03/2010 | 27827.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS DE NOMES: OLIDIA QUEIROZ VITORINO, JOSE PAULO DA SILVA FELIX, WILSON FERNANDES DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 022/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401558 | 08/03/2010 | 9934.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina charqueada, carne bovina com osso, carne bovina de primeira sem osso, carne moida, carne bovina-musculo, figado bovino,. conf. osolicitacao de compra n. 031/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401529 | 08/03/2010 | 21600.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral sem gas pH minimo de 8.0,(10.000 un), acondicionada em garrafao plastico transpararente de 20 litros e com especificacao dos componentes e informacoes do engarrafador, conf. solicitacao de empenho global n. 076/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401530 | 08/03/2010 | 4528.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, frango inteiro, ovo, coxa e sobrecoxa, peito de frango e peixe- file de merluza, conf. solicitacao de empenho global n. 077/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401531 | 08/03/2010 | 18112.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, frango inteiro, ovo, coxa e sobrecoxa, peito de frango e peixe- file de merluza, conf. solicitacao de empenho global n. 078/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401532 | 08/03/2010 | 9056.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, frango inteiro, ovo, coxa e sobrecoxa, peito de frango e peixe- file de merluza, conf. solicitacao de empenho global n. 079/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401533 | 08/03/2010 | 36224.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, frango inteiro, ovo, coxa e sobrecoxa, peito de frango e peixe- file de merluza, conf. solicitacao de empenho global n. 080/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401534 | 08/03/2010 | 9056.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, frango inteiro, ovo, coxa e sobrecoxa, peito de frango e peixe- file de merluza, conf. solicitacao de empenho global n. 081/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401535 | 08/03/2010 | 36224.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, frango inteiro, ovo, coxa e sobrecoxa, peito de frango e peixe- file de merluza, conf. solicitacao de empenho global n. 082/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401537 | 08/03/2010 | 39736.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina charqueada, carne bovina com osso, carne bovina de primeira sem osso, carne moida, carne bovina - musculo, figado bovino, conf. solicitacao de empenho global n. 032/2010. PregaoPresencial n. 014/2010. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401538 | 08/03/2010 | 19868.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina charqueada, carne bovina com osso, carne bovina de primeira sem osso, carne moida, carne bovina - musculo, figado bovino, conf. solicitacao de empenho global n. 033/2010. PregaoPresencial n. 014/2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401539 | 08/03/2010 | 79472.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina charqueada, carne bovina com osso, carne bovina de primeira sem osso, carne moida, carne bovina - musculo, figado bovino, conf. solicitacao de empenho global n. 034/2010. PregaoPresencial n. 014/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401540 | 08/03/2010 | 79472.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina charqueada, carne bovina com osso, carne bovina de primeira sem osso, carne moida, carne bovina - musculo, figado bovino, conf. solicitacao de empenho global n. 035/2010. PregaoPresencial n. 014/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1401541 | 08/03/2010 | 79472.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina charqueada, carne bovina com osso, carne bovina de primeira sem osso, carne moida, carne bovina - musculo, figado bovino, conf. solicitacao de empenho global n. 036/2010. PregaoPresencial n. 014/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400859 | 08/03/2010 | 93.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO SOBRE DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A TUBERCULOSE, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400860 | 08/03/2010 | 30.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DAA GEVISA, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400874 | 08/03/2010 | 60.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para viagem a Joao Pessoa- PB a servico desta Secretaria, nos dias 03 e 05 de marco de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400892 | 08/03/2010 | 1395.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISREG, PARA A IMPLEMENTACAO/IMPLANTACAO E INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14 A 19 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400890 | 08/03/2010 | 1395.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISREG, PARA A IMPLEMENTACAO/IMPLANTACAO E INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 14 A 19 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400920 | 08/03/2010 | 93.00 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria de viagem para Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao na SES no dia 11 de Marco de 2010.Aplicacao:CAAS-Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400921 | 08/03/2010 | 93.00 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria de viagem para Joao Pessoa-PB para participar de reuniao na SES no dia 11 de Marco de 2010.Aplicacao:CAAS-Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400922 | 08/03/2010 | 93.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria de viagem para Joao Pessoa-PB para participar de reuniao na SES no dia 11 de Marco de 2010.Aplicacao:CAAS-Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400909 | 08/03/2010 | 1975.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES PARA MACA (02UN) E COLCHAO ORTOPEDICOS C/ COBERTURA IMPERMEAVEL (07 UN), CONF. DOCS.ANEXOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400769 | 08/03/2010 | 7099.81 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400770 | 08/03/2010 | 3327.60 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400771 | 08/03/2010 | 28633.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400772 | 08/03/2010 | 179017.16 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400773 | 08/03/2010 | 180594.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400774 | 08/03/2010 | 11517.80 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400775 | 08/03/2010 | 10426.08 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400776 | 08/03/2010 | 14349.61 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE OFATLMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400777 | 08/03/2010 | 377043.31 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400778 | 08/03/2010 | 132062.17 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400779 | 08/03/2010 | 130205.20 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400780 | 08/03/2010 | 162474.87 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400781 | 08/03/2010 | 145068.56 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400782 | 08/03/2010 | 141764.42 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400783 | 08/03/2010 | 207867.09 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. PROC. 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982009 | 1401208 | 08/03/2010 | 152.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME N.221/2010.1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 098/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401188 | 08/03/2010 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos - incremento cirurgia cardiaca - alta complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401186 | 08/03/2010 | 390.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 157/2010. APLICACAO: SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401172 | 08/03/2010 | 2097.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores 40 cm(de mesa), conforme solicitacao de compra no 156/2010. Aplicacao: DAS- Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1401181 | 08/03/2010 | 15000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a producao e veiculacao de Outdoor para Campanha Institucional (fornecedor INFORMAR), conf. AP 21058 e 20159 + honorarios da Agencia. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401179 | 08/03/2010 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias de viagem em que se Deslocou para Joao Pessoa-PB a servico do DAS nos dias 25 fevereiro 2010 e 24e 26 de Marco de 2010.Aplicacao:DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401166 | 08/03/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 12313 COM ADITIVO N. 03 ANEXO. APLICACAO: CAAS - RECUROS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401097 | 08/03/2010 | 1355.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 2,00 X 1,30M - 04 UNIDADES, MANUTENCAO DE POSTE COM PINTURA E MANUTENCAO ELETRICA (FORNECEDOR SINALIZARTE) + HONORARIOS DE AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO. CC N. 001/2005. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401098 | 08/03/2010 | 1805.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE: EXTINTORES DE INCENDIO = AGUA PRESSURIZADA(03UN), PO QUIMICO SECO (03UN), GAS CABORNICO (02UN), E PLACAS DE SINALIZACAO (05UN), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.159/2010. APLICACAO: DVS -SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401095 | 08/03/2010 | 977.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 49 UN DE EL DIET C/ GLUTAMINA 90GR LARANJA CX COM 80 SUPPORT, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401090 | 08/03/2010 | 2940.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL IND. GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE 3 MIL IMPRESSOS - ETIQUETAS PARA TOMBAMENTO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401091 | 08/03/2010 | 487.84 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO COLCHOES COM DENSIDADE 33 0,88X0,14, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 164/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401092 | 08/03/2010 | 210.20 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transferencia da linha 3331-5121 e instalacao das extensoes das linhas 3315-5186, 3315.5114,315.5108,3315.5186,3315.5103, conf. OS n. 5764 e servico de instalacao dos ramais 212 e 229 (ISEA),conf. OS n. 5739. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401093 | 08/03/2010 | 599.96 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 021/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401082 | 08/03/2010 | 40.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias parciais para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico da SMS, nos dias 10 a 12 de marco de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401059 | 08/03/2010 | 8174.62 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA E MEDICINA NUCLEAR REALIZAODS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010.APLICACAO:PROC. ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401115 | 08/03/2010 | 1815.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACOES DE EXTINROES DE INCENDIO: AGUA PRESS (03 UN), PO QUIMICO (03 UN), GAS CABONICO (02 UN) E PLACAS DE SINALIZACAO (09 UN), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.160/2010. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401112 | 08/03/2010 | 1346.20 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - AJR INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.170/2010. APLICACAO: CAAS - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401103 | 08/03/2010 | 695.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO : AGUA PRESSURIZADA(03UNID), PO QUIMICO SECO (02UNID) E PLACAS DE SINALIZACAO (05UNID) CONF. SOLICITACAO DE SERVICO Nø00163/2010. APLICACAO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401108 | 08/03/2010 | 3406.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACOES DE EXTINTORES DE INCENDIO + RECARGAS DE EXTINTORES E SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS DOS EXTINTORES, CONF. SOLICITACOES DE SERVICOS N.s 161 E 162. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401001 | 08/03/2010 | 2000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a impressao de panfletos 150x210 em papel couche, brilho 4 gloss, 115g fotolito incluso + honorarios da agencia, conf. solicitacao de servicos. CC 001/2005. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401002 | 08/03/2010 | 2307.69 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos refente a impressao de Panfletos 150x210 em Adesivos POP Leitos,195g,Fotolito incluso para a Campanha do samu + Honorarios da Agencia conf.solicitacao de servico nø00167/2010.CC 001/2005.aplicacao:SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400925 | 08/03/2010 | 93.00 | 00004753218473 | ADAM CRISTIAN DE A. R. FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria de viagem para Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao na SES no dia 11 de Marco de 2010.aplicacao:CAAS-Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401053 | 08/03/2010 | 3700.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA REALIZAODS NOS PACIENTES:INACIO LIMEIRA,JOSEANE DE ASSIS CUNHA,PAULO SERGIO BEZERRA LEITE,Ma DE FATIMA DA COSTA,Ma DO SOCORRO CARVALHO, CELIO GOMES DA SILVA, JOSE PEDRO DE ARAUJO,MANOEL PACIFICO DE SOUZA,EDINALDA FERREIRA GOMES, ALVANIZA LIMA CANDIDO E AMELIA VIEIRA DE ANDRADE SIMOES.APLICACAO:PROC. ADMINIST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401049 | 08/03/2010 | 1500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. A ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010.APLICACAO:PROC.ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401207 | 09/03/2010 | 6063.20 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODS. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ORDENS DE COMPRAS No. 025/2010. APLICACAO: ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400786 | 09/03/2010 | 80000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas(02) parcelas de R$ 40.000,00(= 38.000,00 + 2.000,00) do acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG e CASA DE SAUDE Dr. Francisco Brasileiro- PROC. 001.2004.0244277, relativo a indenizacao de desapropriacao dos equipamentos que se encontram locados desde a data de 08 de maio de 1997 + indenizacoes por danos materiais, morais e lucros cessantes e toda e qualquer indenizacao relativa ao contrato, conf. doc. anexo.Aplicacao: SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400768 | 09/03/2010 | 5353.64 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CIRURGIA DE PACIENTE DE PROCESSO DE NOME DAMIAO DA SILVA CAVALCANTI - PROC. N. 001.2010.002.585-5, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 024/2010. APLICACAO: ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400793 | 09/03/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Aviso de Licitacao do PP n. 045 e do PP n.046/2010, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400950 | 09/03/2010 | 190.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB ,RECIFE-PE A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010.APLICACAO:CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1400861 | 09/03/2010 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA COM INICIO EM 19.02.2010 E TERMINO EM 18/02/2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142010 | 1400868 | 10/03/2010 | 61433.30 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N.107/2010. CONVITE N. 014/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400797 | 10/03/2010 | 213.91 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE LIMITADO PRIVADO DE ESTACOES REPETIDORAS (01), ESTACAO FIXA (01) E ESTACOES MOVEIS (23), CONFORME BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401042 | 10/03/2010 | 180.61 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos impugnados no valor supra devidamente corrigido apontados no parecer Gescon no 1004 de 10/02/2010 e oficio no 372/MS/FNS/DICON/PB conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401006 | 10/03/2010 | 728.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario Jose Roberto Augusto dos Santosconf. termo. Aplicacao: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401089 | 10/03/2010 | 2474.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE : EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO N.o 395/2010; EXTRATO DOS PREGOES N.oS 12,13,14 E 15/2010- PP N.29/2010; RATIFICACAO DE DISPENSA N. 49,54,55 E 56/2010; EXTRATOCONTRATO N. 84/2010, NAS DATAS 06/02,10/02,12/02 E 19/02/2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401543 | 10/03/2010 | 9138.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 067/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401545 | 10/03/2010 | 90622.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 069/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401546 | 10/03/2010 | 1827.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 070/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401547 | 10/03/2010 | 7310.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 071/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401548 | 10/03/2010 | 35881.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 072/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401549 | 10/03/2010 | 143530.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 073/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401550 | 10/03/2010 | 32081.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 074/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401551 | 10/03/2010 | 128364.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 075/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152010 | 1401562 | 10/03/2010 | 22662.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ESTIVAS E CEREAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 068/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 015/2010. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 1401286 | 11/03/2010 | 79180.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas no 08 (14.800 un), conforme solicitacao de empenho global n.o139/2010. CV N.o 020/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401148 | 12/03/2010 | 7936.64 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 155/2010. APLICACAO: CAAS - ALCEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401228 | 15/03/2010 | 9020.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n.163/2009 (8o pedido). pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401131 | 15/03/2010 | 7797.40 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.114/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401129 | 15/03/2010 | 21339.03 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.115/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401126 | 15/03/2010 | 12597.43 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.111/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401127 | 15/03/2010 | 4498.00 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.110/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401124 | 15/03/2010 | 3521.70 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.115/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401120 | 15/03/2010 | 9063.60 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.117/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401121 | 15/03/2010 | 3521.70 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.116/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1401122 | 15/03/2010 | 9089.60 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n.113/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1400971 | 15/03/2010 | 10380.97 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra n. 120/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1400972 | 15/03/2010 | 4492.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra n. 121/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1400969 | 15/03/2010 | 4466.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra n. 119/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400951 | 15/03/2010 | 1548.87 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Extratos de Contratos n.s 004/10, 016/10, 017/10, 018/10,019/10,093/10,094/10,095/10, 096/10,097/10, 098/10 (DL 026/10,035/10,036/2010,039/10,040/10; PP n.012/10, 013/10,013/10,014/10,015/10 respectivamente),rtf. conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1400939 | 15/03/2010 | 6540.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme ordem de compra 181/2009. PP n. 067/2009. (5o pedido). Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 1400967 | 15/03/2010 | 5942.77 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para copa e cozinha, conforme solicitacao de compra n. 118/2010. Pregao Presencial n. 029/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400953 | 15/03/2010 | 114001.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Terapia Renal Substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400954 | 15/03/2010 | 80794.35 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Terapia Renal Substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400955 | 15/03/2010 | 199839.99 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Terapia Renal Substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400956 | 15/03/2010 | 20768.29 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de Terapia Renal Substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400957 | 15/03/2010 | 19403.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de Terapia Renal Substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400958 | 15/03/2010 | 40938.55 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de Terapia Renal Substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400959 | 15/03/2010 | 25000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de Terapia Renal Substitutiva - Hemodialise, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400898 | 15/03/2010 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area de acompanhamento e fiscalizacao vinculados ao PSF e Associacoes, ref mes de fevereiro de 2010, conf. SIT. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400923 | 15/03/2010 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao nesta Secretaria - SEDE, conforme SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400924 | 15/03/2010 | 1400.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao nos Postos de Saude Palmeira, Francisco Pinto( Centro), Servico Municipal de Saude e ISEA, conforme SIts anexos. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400931 | 15/03/2010 | 181099.16 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401555 | 15/03/2010 | 600.00 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado no Sitio Serra de Joaquim Vieira, s/n, Sao Jose da Mata, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref meses de janeiro, feereiro e marco de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401508 | 15/03/2010 | 6172.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.190/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401516 | 15/03/2010 | 360.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 181/2009. 5o pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401479 | 15/03/2010 | 20180.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA No 184/2009. (4o E 6o PEDIDOS). PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401464 | 15/03/2010 | 80.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESENTUPIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DO CATOLE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.o 174/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401461 | 15/03/2010 | 1930.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.o 176/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401465 | 16/03/2010 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE EM 02 CAIXAS DE ESGOTO NA SMS, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.o 175/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401466 | 16/03/2010 | 1150.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS CONF.SOLICITACAO DE COMPRA N. 173/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400929 | 16/03/2010 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipo para bomba de infusao tipo padrao, conf. ordem de compra n. 026/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400935 | 16/03/2010 | 1355.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - ref. mes de fevereiro de 2010 (prestadores/horas extras), conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401025 | 16/03/2010 | 1116.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem ao Rio de Janeiro para participar do V Seminario Internacional de Atencao Primaria - Saude do Homem,nos dias 24 a 27 de marco de 2010, conf.solicitacao. Aplicacao: DAS - Centrosde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401085 | 16/03/2010 | 837.00 | 00021890587400 | MARCIO TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a Fortaleza - CE, para participar da Oficina Regional de Capacitacao do SGP2 (ROESF - FASE 2),nos dias 29,30 E 31 DE MARCO DE 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401263 | 16/03/2010 | 69.75 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa - PB, no dia 23 de marco de 2010, para participar de uma reuniao na SES, conf. solicitacao . Aplicacao: CAAS - Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401264 | 16/03/2010 | 69.75 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa - PB, no dia 23 de marco de 2010, para participar de uma reuniao na SES, conf. solicitacao . Aplicacao: CAAS - Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401265 | 16/03/2010 | 69.75 | 00004753218473 | ADAM CRISTIAN DE A. R. FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa - PB, no dia 23 de marco de 2010, para participar de uma reuniao na SES, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401143 | 16/03/2010 | 1600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA SEMANA DA MULHER NA PRACA DA BANDEIRA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARCO DE 2010. CONF SIT ANEXO.APLICACAO:EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401144 | 16/03/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA SEMANA DA MULHER NA PRACA DA BANDEIRA NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARCO DE 2010 CONF. SIT ANEXO.APLICACAO:EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401146 | 16/03/2010 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DA 11øCAMINHADA PENITENCIAL DA QUARESMA DA DIOCESE DE CAMPINA GRANDE(CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO)NO DIA 14 DE MARCO DE 2010 CONF SIT ANEXO.APLICACAO:EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401147 | 16/03/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO QUE ATUARAM NO EVENTO DA 12øCAMINHADA PENITENCIAL DA QUARESMA DA DIOCESE DE CAMPINA GRANDE(CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO)NO DIA 14 DE MARCO DE 2010. CONF. SIT ANEXO.APLICACAO:EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401165 | 17/03/2010 | 403.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO- PIPETA DE VIDRO+ PIPETADOR AUTOMATICO CONF. ORDEM DE COMPRA Nø028/2010.APLICACAO:CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401017 | 17/03/2010 | 2091.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes PARA EQUIPE DO PROGRAMA BEM ESTAR, ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: PROGRAMA BEM ESTAR - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401018 | 17/03/2010 | 4264.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes para os funcionarios do SAMU,ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401019 | 17/03/2010 | 6972.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes para os funcionarios da SAUDE MENTAL, ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401020 | 17/03/2010 | 3535.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes para os funcionarios do PEVA- AVAs, ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao:DVS -PEVA- AVAs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401007 | 17/03/2010 | 156.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE FECHADURAS COM CHAVES (03UN) E CILINDROS (15 UN), CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401008 | 17/03/2010 | 69.75 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa - PB , a servico da SMS, no dia 18.03.2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401009 | 17/03/2010 | 69.75 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa - PB , a servico da SMS, no dia 18.03.2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401010 | 17/03/2010 | 69.75 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa - PB a servico da SMS, no dia 18 marco de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401011 | 17/03/2010 | 8935.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de vales transportes - usuarios do CAPS e usuarios do programa de Tuberculose, ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401012 | 17/03/2010 | 2088.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes para os funcionarios da FPB, ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401013 | 17/03/2010 | 3296.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes para os funcionarios do ISEA,ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401014 | 17/03/2010 | 460.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes para os CONSELHEIROS,ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401015 | 17/03/2010 | 13433.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes para os funcionarios dO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ref. mes de marco de 2010, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401353 | 17/03/2010 | 3000.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 200 BANDEIRAS PARA VISITAS DOMICILIARES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.181/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401023 | 18/03/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, no setor Manutencao - na funcao de marceneiro, conf. SIT anexo .aplicacao:CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401063 | 18/03/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA MARAGOGI-AL QUE IRA CONDUZIR INSPETORES DA GEVISA, NOS DIAS 25 E 27 DE MARCO DE 2010.APLICACAO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401064 | 18/03/2010 | 558.00 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA MARAGOGI-AL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 25 A 27 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401065 | 18/03/2010 | 558.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA MARAGOGI-AL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 25 A 27 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401066 | 18/03/2010 | 558.00 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA MARAGOGI-AL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 25 A 27 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401067 | 18/03/2010 | 558.00 | 00002668557410 | CAROLINA DE MIRANDA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA MARAGOGI-AL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 25 A 27 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401068 | 18/03/2010 | 558.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA MARAGOGI-AL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 25 A 27 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401072 | 18/03/2010 | 558.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA MARAGOGI-AL QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 25 A 27 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401070 | 18/03/2010 | 1116.00 | 00057666512449 | LUCIANO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NACIONAL SOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS EM VIAS E ESPACOS PUBLICOS(FEIRAS) NOS DIAS 21 A 26 DE MARCO DE 2010.APLICACAO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401113 | 18/03/2010 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GERALDO MAGELA LEMOS JUNIOR, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401117 | 18/03/2010 | 1748.52 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPA/RIO/JPA, EM NOME DE CLAUDIA BIANKA MANHAES, JULIA C. RODRIGUES E JOELMA G. LIRA EM 19.03.2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401163 | 18/03/2010 | 1533.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO-FENATANILA + DROPERIDOL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nø029/2010.APLICACAO:F. BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401159 | 18/03/2010 | 418.50 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA -CE, A SERVICO DO DAS - CAPACITACAO, NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401171 | 18/03/2010 | 915.12 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial em nome Isabela Nobrega, Proc. n.o 001.2009.010.118-7, conf. ordem de compra no 027/2010. Aplicacao: Farmacia Basica - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401204 | 19/03/2010 | 4536.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n.001.2010.004.126-6 em nome deSuely de Andrade Silva Lima, conf. ordem de compra n. 030/2010. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401052 | 19/03/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Ratificacao do Ato de Dispensa N.101/2010, rtf, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401427 | 19/03/2010 | 753.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos medicos e materiais permanentes, conf.solicitacao de compra n.o 184/2010. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401425 | 22/03/2010 | 6000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de cartuchos para diversas impressora utilizadas pelos setores da SMS, conf. solicitacao de servico n.182/2010. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401513 | 22/03/2010 | 2424.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 172/2010. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N?7 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401506 | 22/03/2010 | 5400.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conf. ordem de compra n.188/2009.3o E 4o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401482 | 22/03/2010 | 124437.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 185/2009. 9o pdeido. Pregao Presencial n.067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401564 | 22/03/2010 | 3850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - colonoscopia, realizados nos pacientes de nomes: Marly Ferreira dos Santos, Claudeane A. Dias, Gabriel Francisco da Silva Filho, Elvira Veneranda de Farias, Genildo Firmino da Silva, Marcelo Eugenio Sousa Katia Tarciano de Farias, Marlene Rodrigues Lima, Wellington Ferreira de Souza, Jozenilda Lopes de Oliveira, Gilda Farias da Silva, conf.doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401087 | 22/03/2010 | 1800.00 | 00006764397481 | DANIELLA GUIMARAES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisa de malha fio 30, tam M com impressao frente e costa (60un) e camisa de malha fio 30 tam G com impressao frente e costa (40 un), conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401261 | 22/03/2010 | 400.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a manutencao e revisao em aparelho de ar condicionado Tipo Split, conf. solicitacao de servico n.183/2010. Aplicacao: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401242 | 22/03/2010 | 2001.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial de: Homologacao e Adjudicacao PP n. 122/09; Extrato de Aditivo Cont.n. 36/2009; Pregao n. 11/10; Ratificacao de Dispensa n. 25/10; PP ns. 12,13,14 e 15/10; Extratode Aditivo Contrato n. 101/2008; Idem ref. Dispensa n. 285/2009 ; homologacao do PP n. 11/2010,em varias edicoes no periodo de 07/01/2010 a 28/01/2010 - SMS, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401243 | 22/03/2010 | 954.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NS. 464 E 469/2009; IDEM DE EXTRATOS DE CONTRATOS NS. 464 E 469/2009; PREGAO N. 122/2009; RATIFICACAO DE DISPENSA N. 450/2009, NO DIARIO OFICIAL, NO PERIODODE 02.12.2009 A 24.12.2009 - SMS, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 1401287 | 23/03/2010 | 27860.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPOSTO DE CAMISA MALHA FRIA MANGA LONGA (1.400 UN) E BONE (700 UN), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 133/2010. CV N. 023/2010. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401170 | 23/03/2010 | 324.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em veiculos utilizados pela SMS, conforme doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401135 | 23/03/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Licitacao do PP n. 058/2010-SMS (leite); Aviso de Licitacao PP n. 059/2010 (matl. odont.), conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 001172009 | 1401350 | 23/03/2010 | 40500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de gerador eletrico de 180 KVA ou superior, com motor a oleo diesel, para atender ao ISEA, pelo periodo 10 meses, de acordo com ADITIVO N. 01 ao Contrato n.o 297/2009 do Convite n.o 117/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401335 | 24/03/2010 | 500.00 | 10632422000133 | LAUDICEIA MARIA DE LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de espaco para ser utilizado na Capacitacao sobre Bioseguranca e Aconselhamento em DST/AIDS, - no dia 15 de abril de 2010, conf. solicitacao de servico e doc. anexo. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401438 | 24/03/2010 | 1720.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 165/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. 3o Pedido. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401480 | 24/03/2010 | 5804.05 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA No 163/2009 (2o E 9o PEDIDOS). PREGAO PRESENCIAL N.o 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401180 | 24/03/2010 | 120.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias de viagem em que se Deslocou para Joao Pessoa-PB a servico do DAS no periodo de 08 e 09 e 11 e 12 de de Marco de 2010.Aplicacao:DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401196 | 24/03/2010 | 460.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagem aerea com destino SSA / REC / CPV /REC / GRU, EM NOME DE CLAUDIA MASCARENHAS, CONF. FATURA DE REMARCACAO DE VOO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401161 | 24/03/2010 | 1116.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias de viagem para Fortaleza-CE a servico da secretaria de saude em que Participara da Oficina sobre o O SGP2-Sistema de Gerenciamento PROESF-2 no periodo de 29/03 a 01/04 de 2010.conf. sit anexo.Aplicacao:CAAS-DPR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401167 | 24/03/2010 | 180.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAGENS A JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE, A SERVICO DA SMS, NOS MESES DE FE E MAR DE 2010, NOS DIAS 05/02, 26/02, 03/03, 05/03, 17/03, 18/03 E 20/03/2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401168 | 24/03/2010 | 7668.40 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico conforme ordem de compra n.164/2010. 3o pedido. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401169 | 24/03/2010 | 10100.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conforme ordem de compra no 166/2009. 5o pedido. Pregao Presencial no 058/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401175 | 25/03/2010 | 4800.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conforme ordem de compra n. 033/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401176 | 25/03/2010 | 2845.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTROS DE SAUDE /SEDE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401177 | 25/03/2010 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias de viagem em que se Deslocou para Joao Pessoa-PB a servico do DAS nos dias 10 e 11 de Marco de 2010.Aplicacao:DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401178 | 25/03/2010 | 139.50 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias de viagem em que se Deslocou para Joao Pessoa-PB para reuniao de saude do Homem e reuniao no Departamento de saude Mental no periodo de 24 a 26 de Marco de 2010.Aplicacao:DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401267 | 25/03/2010 | 39234.85 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.163/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401471 | 25/03/2010 | 4680.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico conf. ordem de compra n.180/2009. Pregao Presencial n.067/2009. Aplicacao: FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401472 | 25/03/2010 | 663.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n.o 103/2009. Pregao Presencial N.o 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642009 | 1401520 | 25/03/2010 | 1487.80 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio, conf. ordem de compra n. 175/2009. 3o pedido. Pregao Presencial n. 064/2009. Aplicacao: Centros de Saude - Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401515 | 25/03/2010 | 936.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.112/2009. (6o pedido). Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401596 | 25/03/2010 | 2000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ref. a uma cirurgia de Vesicula p/Video do paciente de nome Severino dos Ramos Nascimento, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401591 | 25/03/2010 | 4226.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores 02 IRC5LX02 INVACARE e concentradores MILLENIUM 220V destinados a pacientes de processo, ref mes de marco, conf. Contrato n. 448/2009. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401442 | 26/03/2010 | 139.50 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, nos dias 24 e 26 de marco de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401605 | 26/03/2010 | 38295.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal das Farmacias Populares ref. mes de marco de 2010 + folha de ferias ref periodo de gozo em abril de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401184 | 26/03/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de atos de ratificacao de Dispensa n. 073/10, Dispensa n. 075/2010 e Dispensa n. 078/2010, conf. boleto oficial n. 1151686, conf. doc.s anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401193 | 26/03/2010 | 5260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO SETOR FINANCEIRO- DAF, REF. AO MES DE MARCO DE 2010.APLICACAO: CAAS - SEDE - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401194 | 26/03/2010 | 4003.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento no 3 para pequenas despesas (compras de materiais de consumo), conforme memorando n.06/10 ISEA. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401195 | 29/03/2010 | 833.33 | 00007168555421 | ASTRID CAMELO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FACEN - CAF, NO PERIODO DE 15 A 31.03.2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401189 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - GMS, no mes de marco de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401190 | 29/03/2010 | 1350.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria -GABINETE DO SECRETARIO, no mes de marco de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401191 | 29/03/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria - INFORMATICA, no mes de marco de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401192 | 29/03/2010 | 1275.54 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE: HOMOLOGACAO DO PP N. 042/2010 (NUTR.PARENTERAL); HOMOLOGACAO DO PP N. 043/2010 (LOC.VEICULOS); HOMOLOGACAO PP N. 044/2010 (MATL. EXPEDIENTE); HOMOLOGACAO PP N. 047/2010 (MATL CONSTRUCAO); ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PP N. 041/2010 (SACOS PLASTICOS), NO DOU.RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401285 | 29/03/2010 | 12556.07 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a criacao de pecas publicitarias para Campanha de Evento Nata 3a Idade (logomarca para evento volante, cartaz, outdoor, panfletos, blimp, banner, cracha, convite, roteiros para radio etv, sinalizacao interna e externa), conf. solicitacao de servico n. 192/2009. CC n. 001/2005 com Aditivo ao Contrato. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401275 | 29/03/2010 | 8985.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401276 | 29/03/2010 | 96065.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401277 | 29/03/2010 | 256248.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE E DIVERSOS SETORES DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401278 | 29/03/2010 | 54804.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT (PRESTADORES), REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401236 | 29/03/2010 | 47786.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401237 | 29/03/2010 | 14825.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401238 | 29/03/2010 | 12271.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. (CHEQUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401239 | 29/03/2010 | 277472.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV,(02), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401334 | 29/03/2010 | 1000.00 | 10632422000133 | LAUDICEIA MARIA DE LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de espaco para ser utilizado na Capacitacao sobre Instrumento e Investigacao - nos dias 13 e 14 de abril de 2010, conf. solicitacao de servico e doc. anexo. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401345 | 29/03/2010 | 824.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de passagem aerea com destino CPV/FOR/REC em nome de Eurivaldo Araujo, com data de 29.03.2010, conf. fatura. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 1401462 | 29/03/2010 | 497.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CRIACAO DE CAMISAS, FAIXAS E BANNERS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL CONTRA A TUBERCULOSE, CONF. DOCS. ANEXOS. CC N. 001/2005. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401463 | 29/03/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO (20 Mü), CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE - UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401460 | 29/03/2010 | 788.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em extintores de incendios, conforme solicitacao de servico no 186/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401452 | 29/03/2010 | 1121808.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401453 | 29/03/2010 | 29996.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, MES DE MARCO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401454 | 30/03/2010 | 7802.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, MES DE MARCO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401514 | 30/03/2010 | 196134.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT, GERAL DO FMS, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401589 | 30/03/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de MARCO DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401556 | 30/03/2010 | 94189.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO NASF - NUCLEO ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401557 | 30/03/2010 | 79294.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DOS COORDENADORES DOS POSTOS E CENTROS DE SAUDE, DO NASF, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, PROFISSIONAIS DO CEO E AUDITORES REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401573 | 30/03/2010 | 11341.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO FMS, FERIAS DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401575 | 30/03/2010 | 51.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO POR ATUACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, PARA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401577 | 30/03/2010 | 51.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE CAMPANGA DE VACINACAO ANTIRABICA, PARA MARIA AUXILIADORA FARIAS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401579 | 30/03/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal no evento: Festa da Paroquia de Sao Jose, no periodo de 15 a 19 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401565 | 30/03/2010 | 180857.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401566 | 30/03/2010 | 2584.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, FERIAS DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401567 | 30/03/2010 | 63791.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401569 | 30/03/2010 | 1858.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, FERIAS, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401570 | 30/03/2010 | 154325.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401571 | 30/03/2010 | 15057.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, FERIAS DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401559 | 30/03/2010 | 884962.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401560 | 30/03/2010 | 55770.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401561 | 30/03/2010 | 890.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, FERIAS MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401554 | 30/03/2010 | 555073.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401349 | 30/03/2010 | 82621.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFESSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401347 | 30/03/2010 | 1311.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos - CAPINADORES, ref. mes de marco de 2010. Aplicacao: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401344 | 30/03/2010 | 16441.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes ref. mes de abril de 2010 dos servidores da Saude, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401406 | 30/03/2010 | 4263.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 205-4, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401443 | 30/03/2010 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, nos dias 23 e 27 de marco de 2010, conf. solicitacao.Aplicacao: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401444 | 30/03/2010 | 837.00 | 00005509018410 | ROBERTO DIOGO F DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a servico do ISEA para participar do evento HOSPITALAR 2010, no periodo de 25 a 28 de maio de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401445 | 30/03/2010 | 3730.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401446 | 30/03/2010 | 837.00 | 00001855122405 | MAXWELL GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para viagem a servico do ISEA para participar do evento HOSPITALAR 2010, no periodo de 25 a 28 de maio de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401352 | 30/03/2010 | 3832.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao ref. a procedimentos de ultarassonografias realizadas pelo medico Jose Alves Neto, no mes de marco de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401393 | 30/03/2010 | 1480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento: Domingo no Parque, no dia 28 de marco de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401394 | 30/03/2010 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento: Campeonato Norte/Nordeste de Futsal para Cegos 2010, no periodo de 23 a 28 de marco de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401396 | 30/03/2010 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros no evento: Festa da Paroquia de Sao Jose, no periodo de 15 a 19 de marco de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401397 | 30/03/2010 | 1150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros no evento: Futsal para Cegos Campeonato 2010, no periodo de 23 a 28 de marco de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401398 | 30/03/2010 | 2845.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros no evento: Domingo no Parque, no pdia 28 de marco de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401332 | 30/03/2010 | 7236.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico do PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401333 | 30/03/2010 | 3077.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA - COMPLEMENTAR,REF MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401231 | 30/03/2010 | 10700.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - Medicos Saude Mental, ref. mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401279 | 30/03/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS REF MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401280 | 30/03/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT - MEDICOS DO SAE, REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: DVS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401281 | 30/03/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - COORDENADORAS CAPS/SAUDE MENTAL, REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401282 | 30/03/2010 | 16600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE- REF MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401233 | 30/03/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO NO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401274 | 30/03/2010 | 98245.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DAS EQUIPES MEDICA E DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401203 | 30/03/2010 | 46400.00 | 09369414000167 | UNIÃO CAMPINENSE DE EQUIPES SOCIAIS - UCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO FIRMADO ENTRE PMCG/UCES CF PARECER RELATIVO A PRESTACAO DE APOIO JURIDICO TRABALHISTA DAS ASSOCIACOES DE MORADORES E SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DO PSF REFERENTE AO 2o RELATORIO DE ACOMPANHAMENTODE PROCESSOS TRABALHISTAS ORIUNDOS DO PSF (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401198 | 30/03/2010 | 8800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos referente a Incremento Cirurgia Cardiaca, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401199 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos referente a Incremento de Cirurgia de Otorrinolaringologia, prestados a pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401200 | 30/03/2010 | 4700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares referente a Incremento de Anestesiologia Cirurgia Cardiaca, prestados a usuarios do SUS , no mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401260 | 31/03/2010 | 361.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado no mes de marco/2010 conf. doc. aplicacao.: sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401262 | 31/03/2010 | 28.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado em conta corrente no mes de marco/2010 conf. doc. aplicacao.: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401407 | 31/03/2010 | 199.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 58.042-2, em Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401338 | 31/03/2010 | 744.00 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a Fortaleza - CE , a servico do DST/AIDS (DEPTO. VIG. SAUDE), NOS DIAS 28 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401339 | 31/03/2010 | 744.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a Fortaleza - CE , a servico do DST/AIDS (DEPTO. VIG. SAUDE), NOS DIAS 28 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401405 | 01/04/2010 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 8 meses. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401594 | 01/04/2010 | 15100.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculos utilitarios, tipo KOMBI 1.4 , cc Flex, capacidade 9 passageiros (05 un); veiculo Pick Up Flex Sem ar condicionado (02 un);veiculo tipo F4000 (02 un),(marco de 2010), conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401595 | 01/04/2010 | 1351.32 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas relativas a veiculos locados a SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401997 | 01/04/2010 | 890.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FERIAS DO VIG, AMBIENTALJOAO WALDECK DO MONTE COSTA, MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401273 | 01/04/2010 | 2986.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS - FARMACIAS POPULARES - COMP. 03/10, CONF. BOLETOS. APLICACAO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401288 | 01/04/2010 | 369.25 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGENS REF MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401232 | 01/04/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em regime de plantao no periodo de 01 a 31.03.2010, conf. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401218 | 01/04/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a publicacao no DOU de Ata de Registro de precos - Pregao 040/2010 (Scs. Plasticos). rtf.conf. boleto oficial da Imprensa Nacional n. 1155767. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401219 | 05/04/2010 | 6138.72 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de radiologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401220 | 05/04/2010 | 24719.55 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401221 | 05/04/2010 | 373955.92 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401222 | 05/04/2010 | 128808.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401223 | 05/04/2010 | 97249.86 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401224 | 05/04/2010 | 176711.96 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401225 | 05/04/2010 | 136316.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401226 | 05/04/2010 | 148839.23 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401227 | 05/04/2010 | 160858.84 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1401249 | 05/04/2010 | 838958.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, ASG, recepcionista, motorista para atendimento das atividades na Secretaria de Saude deste municipio de Campina Grande - PB,ref. mes de marco de 2010, conforme Contrato no 389/2006 do Pregao Presencial no 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401250 | 05/04/2010 | 289286.78 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401251 | 05/04/2010 | 340722.47 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401252 | 05/04/2010 | 12042.73 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de CONSULTAS MEDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401253 | 05/04/2010 | 16220.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de CONSULTAS MEDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401254 | 05/04/2010 | 8280.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401255 | 05/04/2010 | 2586.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401256 | 05/04/2010 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401257 | 05/04/2010 | 9225.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401258 | 05/04/2010 | 2385.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401259 | 05/04/2010 | 2610.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, prestados a usuarios do SUS, durante o mes de janeiro de 2010. Proc. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401283 | 05/04/2010 | 20000.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos ambulatoriais (exames laboratoriais) prestados a usuarios do SUS, ref meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009; e, janeiro e fevereiro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401270 | 05/04/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia( ESTIMULACAO), realizados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401271 | 05/04/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia realizados em pacientes do SUS, no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401234 | 05/04/2010 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de marco de 2010, nas Unidades Moveis, conf. SIT. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401211 | 05/04/2010 | 10073.39 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos referente a fisioterapia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401212 | 05/04/2010 | 3414.06 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos referente a radiologia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401213 | 05/04/2010 | 1951.98 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401214 | 05/04/2010 | 57317.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401215 | 05/04/2010 | 239631.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401216 | 05/04/2010 | 219078.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401217 | 05/04/2010 | 10033.41 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fisioterapia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401976 | 05/04/2010 | 1757.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme solicitacao de compra n.225/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401989 | 05/04/2010 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de valor de multa de transito do veiculo locado a SMS de placa MYS 8492, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401990 | 05/04/2010 | 261.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.168/2009. 2o pedido. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401991 | 05/04/2010 | 2568.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.118/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.063/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401992 | 05/04/2010 | 28985.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.189/2009. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401993 | 05/04/2010 | 13940.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.188/2009.3o, 4oE 5o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N.067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401995 | 05/04/2010 | 172.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transferencia aos ramais 5122 e 5126, conf. OS n. 5352; aplicacao de componentes, conf. OS. n.5800. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662009 | 1401929 | 05/04/2010 | 10846.98 | 07074843000181 | ESTERILBRAS ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DO ISEA, CONF.DOC. ANEXO COM TERMO ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 288/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 066/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401933 | 05/04/2010 | 320378.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados de alta complexidade em pacientes do SUS durante o mes de fevereiro de 2010, conf. doc. anexo. Proc. 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401945 | 05/04/2010 | 8394.68 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 163/2009. 7o, 9o E 10o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401948 | 05/04/2010 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA DA FARMACIA POPULAR DA PALMEIRA, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401954 | 05/04/2010 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.121/2009.1o pEDIDO. PP N. 063/2009. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401955 | 05/04/2010 | 262.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 203/2009 (5o PEDIDO). PP N. 090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401968 | 05/04/2010 | 17989.40 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.124/2009. 3o pedido. Pregao Presencial n.063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402026 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Antonio Almicar de Almeida, n.o 270, Cruzeiro, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma Residencia Terapeutica, referente periodo dejaneiro a abril de 2010, conf. Contrato n.018/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402027 | 05/04/2010 | 616.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 9,00x25,0m, situado na rua Antonio Almicar de Almeida, 270, Cruzeiro, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica, referente ao periodo de janeiro a abril de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1402034 | 05/04/2010 | 41038.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - ar medicinal cil., oxigenio liq. tq , conf. solicitacao de compra ref. cContrato n. 273/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402035 | 05/04/2010 | 41038.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gases medicinais- Contrato de Adesao n.o 273/2009, conf. solicitacao de compras. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1402036 | 05/04/2010 | 2116.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gases medicinais - oxigenio medicinal cil de 7 mü e 10mü, conf. docs. anexos.Termo Aditivo n .o 01 ao Contrato n. 447/2006 do PP n. 064/2006. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1402037 | 05/04/2010 | 1904.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gases medicinais - oxigenio medicinal cil de 2.2 mü e Whitemed, conf. docs. anexos.Termo Aditivo n .o 01 ao Contrato n. 447/2006 do PP n. 064/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402038 | 05/04/2010 | 6050.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Adolfo Travasso de Moura, s/no, Bairro das Nacoes, Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de um CAPS, conf. Contrato de dipesna n.o 091/2010, pelo periodo de 11 meses - fevereiro a dezembro de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402039 | 05/04/2010 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em duas impressoras, com troca de rolo da LEX 1620 e troca de cilindro da LEX 1630, conf. solicitacao de servico n.258/2010. Aplicacao: CAAS - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792009 | 1402040 | 05/04/2010 | 26433.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente - aparelhos medicosconf. solicitacao de empenho global n.866/2009. Pregao Presencial n. 079/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401587 | 05/04/2010 | 510.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - contrato de experiencia,em nome de Vera Lucia Matias da Silva, conf. termo. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401588 | 05/04/2010 | 900.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADA PARA INFRA VERMELHO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401580 | 05/04/2010 | 5400.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel localizado na rua Elpidio de Almeida,1600 - Catole - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do CAPS II, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401568 | 05/04/2010 | 525.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - eletroneuromiografia, realizados em usuarios do SUS , no mes de marco de 2010.Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401542 | 05/04/2010 | 1200.00 | 10717535000131 | JR MARMORES E GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA COM MONTAGEM DE ASSENTAMENTO NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR IMUNIZACAO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401522 | 05/04/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos,605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, conf. Contrato n. ref. mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401525 | 05/04/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos,605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, conf. Contrato n. ref. mes de marco de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401526 | 05/04/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos,605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, conf. Contrato n. ref. mes de marco de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401527 | 05/04/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos,605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, conf. Contrato n. ref. mes de marco de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401528 | 05/04/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Siqueira Campos,605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, conf. Contrato n. ref. mes de marco de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1401469 | 05/04/2010 | 47556.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N.221/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 044/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401470 | 05/04/2010 | 1245.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE CONTRATO N.85/10; HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PREGAO N. 29/2010; EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO N. 395/2009, EXTRATO DE CONTRATOS N. 04,16,17,18 E 19/2010- RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/10, NAS EDICOES DE 20/20/2010;04/03/2010 E 05/03/2010, RESPECTIVAMENTE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401497 | 05/04/2010 | 297.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 aparelhos celulares marca LG Mod. KP109, conf. solicitacao de servico n. 197/2010. Aplicacao: CAAS - GABINENTE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401498 | 05/04/2010 | 380.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO FAX COM XEROX E IMPRESSORA HP, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA No 198/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401499 | 05/04/2010 | 472.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A INFORMATICA CONF. SOLICITACAO N.196/2010. APLICACAO: CAAS - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401504 | 05/04/2010 | 7501.75 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE FORRO EM PVC - 185 Mý NAS INSTALACOES DO DVS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401505 | 05/04/2010 | 280.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM GRAVADOR DIGITAL SONY, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 199/2010. APLICACAO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 1401423 | 05/04/2010 | 77550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao e conservacao dos veiculos utilizados pelo SAMU, no periodo de abril a dezembro de 2010, conf. doc. anexo. CONVITE N. 026/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401401 | 05/04/2010 | 3370.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - doppler de carotida (01); doppler vascular de membros (07), ecocardiograma c/ doppler (61), ecodoppler colorido (43), prestados a usuarios do SUS no mes marco de 2010,conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401402 | 05/04/2010 | 3450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ref. contrastes utilizados com tomografia computadorizada prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401441 | 05/04/2010 | 999.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho de contratado CLT de nome EVANDRO CARLOS CAMPOS, conf. termo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401428 | 05/04/2010 | 16487.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401429 | 05/04/2010 | 27127.25 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401430 | 05/04/2010 | 8244.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401431 | 05/04/2010 | 33125.95 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401432 | 05/04/2010 | 93576.07 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE/SERVICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401433 | 05/04/2010 | 20982.76 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401434 | 05/04/2010 | 63104.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401435 | 05/04/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, ref. mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401436 | 05/04/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, ref mes de marco de 2010, conf. doc. anexo. PP N. 013/2006 E ADITIVO DO CONTRATO N. 135/2006. Aplicacao:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401348 | 05/04/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE ALIMENTOS REALIZADO MENSALMENTE EM 4 PLANTOES, AS QUINTAS-FEIRAS, CONF. SIT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1401299 | 05/04/2010 | 209739.73 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, ASG, Recepcionista, motorista para atendimento das atividades da SMS - Campina Grande - PB, conforme Contrato n. 389/2006/SAD/PMCG,do PP n. 096/2006, ref. Marco de 2009. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401408 | 05/04/2010 | 350445.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401409 | 05/04/2010 | 326987.41 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401410 | 05/04/2010 | 28579.54 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REF. CONSULTA MEDICAS DE NIVEL SUPERIOR, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401411 | 05/04/2010 | 13050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401412 | 05/04/2010 | 495.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401413 | 05/04/2010 | 5265.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401414 | 05/04/2010 | 11355.87 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401415 | 05/04/2010 | 2639.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401416 | 05/04/2010 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401417 | 05/04/2010 | 888.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de OPM para transplantes, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401418 | 05/04/2010 | 14149.33 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de consultas medicas/ outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Proc. 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401329 | 05/04/2010 | 1052.05 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de gasometria prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401330 | 05/04/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de FONOAUDIOLOGIA prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401331 | 05/04/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de FONOAUDIOLOGIA (estimulacao), prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401308 | 05/04/2010 | 579.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - estudo urodinamico, realizados em pacientes do SUS, no mes de marco de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401355 | 05/04/2010 | 2338.67 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401356 | 05/04/2010 | 1175.28 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais(exames citologicos), prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401357 | 05/04/2010 | 6075.38 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401358 | 05/04/2010 | 20130.86 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnosticos por imagem ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401359 | 05/04/2010 | 8723.82 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401360 | 05/04/2010 | 13445.44 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401361 | 05/04/2010 | 820.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401362 | 05/04/2010 | 47.70 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401363 | 05/04/2010 | 21018.35 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401364 | 05/04/2010 | 108001.05 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401365 | 05/04/2010 | 40129.58 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401366 | 05/04/2010 | 34939.48 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401367 | 05/04/2010 | 5988.18 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401368 | 05/04/2010 | 83737.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401369 | 05/04/2010 | 106294.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401370 | 05/04/2010 | 4222.35 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401371 | 05/04/2010 | 18286.27 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401372 | 05/04/2010 | 9258.28 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Raio X, MAMOGRAFIA e UTLRA-SONOGRAFIA ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401373 | 05/04/2010 | 11991.84 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de endoscopias, ultrassonografias, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401374 | 05/04/2010 | 4312.28 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401375 | 05/04/2010 | 32423.84 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratorias ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401376 | 05/04/2010 | 5804.26 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401377 | 05/04/2010 | 12465.96 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401378 | 05/04/2010 | 28602.20 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografiase diagnosticos por imagem ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401379 | 05/04/2010 | 8189.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401380 | 05/04/2010 | 2813.02 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401381 | 05/04/2010 | 827.21 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401382 | 05/04/2010 | 1953.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401383 | 05/04/2010 | 332.89 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401384 | 05/04/2010 | 680.98 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401385 | 05/04/2010 | 167.15 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401386 | 05/04/2010 | 38407.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401387 | 05/04/2010 | 4005.18 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401388 | 05/04/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401389 | 05/04/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401390 | 05/04/2010 | 53276.35 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401391 | 05/04/2010 | 9754.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401606 | 05/04/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. MES DE ABRIL DE 2010, DE ACORDO COM O CONTRATO No 12313 COM ADITIVO N. 03 ANEXO. APLICACAO: CAAS - RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401653 | 05/04/2010 | 1720.00 | 00008431092467 | RAMON CELESTINO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE SERVICO DE SOM PARA EVENTOS QUE OCORREREM NAS UNIDADES DE SAUDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF PERIODO DE 2 MESES - MARCO/ABRI-2010, CONF. CONTRATO No019/2010/SMS/PMCG. APLICACAO: EVENTOS - SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401678 | 05/04/2010 | 959.40 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS ,durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401679 | 05/04/2010 | 5903.60 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS ,durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401680 | 05/04/2010 | 959.40 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgias de alta complexidade em pacientes do SUS ,durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401657 | 05/04/2010 | 16330.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de terapia renal substitutiva - hemodialise- prestado a usuarios do SUS, no mes de de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401658 | 05/04/2010 | 21418.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401659 | 05/04/2010 | 84005.12 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401660 | 05/04/2010 | 22190.66 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401661 | 05/04/2010 | 15940.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401662 | 05/04/2010 | 36240.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos hospitalares de terapia renal substitutiva - hemodialise, prestados a pacientes do SUS, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401684 | 05/04/2010 | 18120.83 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.124/2009. 3o E 4o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401687 | 05/04/2010 | 1720.00 | 00002067388460 | MARIA INES BRITO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE SERVICO DE SOM PARA EVENTOS QUE OCORREREM NAS UNIDADES DE SAUDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO No 020/2010.APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401690 | 05/04/2010 | 2500.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.244/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401707 | 05/04/2010 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N, JOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL, REF AO MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401708 | 05/04/2010 | 528.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA mAURICIO tRAVASSOS DE mOURA, 237 - TAMBOR II, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401709 | 05/04/2010 | 440.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO, N. 2388 - PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401710 | 05/04/2010 | 693.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO DINIZ, N. 58 - JEREMIAS- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401711 | 05/04/2010 | 300.00 | 00003037138440 | JOSEILTON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAFAELA SOUSA SILVA, N. 27 - MUTIRAO - CAMPINA GRANDE -PB,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,REF.MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401714 | 05/04/2010 | 1000.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE 04 BEBEDOUROS DE PRESSAO INOX, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401724 | 05/04/2010 | 3465.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n.167/2009.4o pedido. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401725 | 05/04/2010 | 16800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n.184/2009.7o pedido. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000572009 | 1401750 | 05/04/2010 | 54000.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para a prestacao do servico de assistencia tecnica de manutencao com substituicao de pecas (acessorios excluidos) em equipamentos da marca FANEM, pertencentes O isea em atendimentoa Secretaria Municipal de Saude, pelo periodo de 9 meses, conf. Contrato no 426/2009 da Inexigibilidade n.o 0057/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401751 | 05/04/2010 | 186.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 156/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401752 | 05/04/2010 | 1266.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 155/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401753 | 05/04/2010 | 157.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 160/2009. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401728 | 05/04/2010 | 13134.70 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO/HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 163/2009. 9o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1401729 | 05/04/2010 | 38850.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conf. solicitacao de compra n. 288/2010. Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422010 | 1401730 | 05/04/2010 | 240000.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NUTRICAO PARENTERAL PARA NEONATAL E NUTRICAO PARENTERAL PARA PEDIATRIA, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 220/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 042/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401735 | 05/04/2010 | 14502.84 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 194 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS CLASSE I, TRANSPARENTE DE 2 KG 19X35,04 MICRAS; SACOS PLASTICOS 11X30X0,7 MICRAS (RESULTADO DE EXAMES); SACOS PLASTICOS DE 445X65,08 MICRAS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 142/2010 DO PREGAO N.o 040/2010. APLICACAO: COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401736 | 05/04/2010 | 2584.67 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 143/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N.o 040/2010. APLICACAO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401737 | 05/04/2010 | 11399.95 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 153 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 144/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N.o 040/2010. APLICACAO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401820 | 05/04/2010 | 2400.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no Sitio Queimada da Ema, Distrito de Catole de Boa Vista-PB, de propriedade da locadora, para funcionamento de uma UBSF,pelo periodo de 12 meses - jan a dez/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401821 | 05/04/2010 | 1279.92 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 17 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 145/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401822 | 05/04/2010 | 4432.47 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 146/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401823 | 05/04/2010 | 2584.67 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 147/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401824 | 05/04/2010 | 11399.95 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 153 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 148/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401825 | 05/04/2010 | 1822.97 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 24 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 149/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401826 | 05/04/2010 | 6992.31 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 94 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF.SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 150/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401813 | 05/04/2010 | 880.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Travessa Construtor Joao Galdino,2388 - Porteira de Pedra - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, ref. aos meses de janeiro e fevereirode 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401814 | 05/04/2010 | 900.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Raul Pereira dos Santos, 375 - Jardim Verdejante, Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401815 | 05/04/2010 | 600.00 | 00003037138440 | JOSEILTON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Rafaela Sousa Silva,27, Mutirao, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o fim de funcionar uma UBSF, ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401838 | 05/04/2010 | 373.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS MEDICOS - DETECTOR FECAL PORTATIL MODELO DF 4001, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 242/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401841 | 05/04/2010 | 24454.31 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 202/2009 - 13o, 14o E 15o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401842 | 05/04/2010 | 1650.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES, 281 - NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCIONAMENTO UMA UBSF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401843 | 05/04/2010 | 4224.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ZACARIAS DA COSTA, 504- BODOCONGO, CAMPINA GRANDE -PB, PDE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES - JANEIRO A DEZEMBRODE 2010, CONF. CONTRATO DA DISPENSA DE LICITACAO N. 083/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132010 | 1401865 | 05/04/2010 | 7235.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene conforme solicitacao de empenho global n. 59/2010 do Pregao Presencial no 013/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 001012010 | 1401866 | 05/04/2010 | 11199.80 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA EM DST/AIDS,EM ATENDIMENTO A SMS,PELO PERIODO DE 10 MESES, CONFORME DISPENSA N. 101/2010-DOC. ANEXO. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401867 | 05/04/2010 | 627.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Campos Sales, 639 - Jose Pinheiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de UBSF, ref mes de MARCO DE 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401868 | 05/04/2010 | 726.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na RUA SAO JOAO DEL REY, N. 228 - BAIRRO DAS CIDADES - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de UBSF, ref meses de janeiro e fevereiro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401877 | 05/04/2010 | 18623.31 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 89 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 208/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401878 | 05/04/2010 | 3363.84 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 209/2010.PREG]AO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401879 | 05/04/2010 | 14658.10 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 70 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 210/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401880 | 05/04/2010 | 1681.92 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 8 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 211/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401881 | 05/04/2010 | 5647.13 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 17 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 212/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401882 | 05/04/2010 | 3363.84 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 213/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401883 | 05/04/2010 | 14658.10 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 70 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 214/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1401884 | 05/04/2010 | 2283.29 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 215/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401885 | 05/04/2010 | 9010.97 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 43 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 216/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401900 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB, NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, N. 80 - VILA CABRAL II, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401901 | 05/04/2010 | 1056.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB, NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, 237- TAMBOR II, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401921 | 05/04/2010 | 1920.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Alderico Pessoa de oliveira, no 55 - Catole - Campina Grande - PB, de propriedade do locador para funcionamento de uma UBSF, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco eabril de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401926 | 05/04/2010 | 445.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE SPOT PARA CAMPNHA CONTRA TUBERCULOSE + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. DOCS. ANEXOS.cc 001/2005 COM CONTRATO ADITIVADO. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401936 | 05/04/2010 | 500.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.186/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401937 | 05/04/2010 | 3044.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDENM DE COMPRA N.168/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401938 | 05/04/2010 | 598.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.132/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401939 | 05/04/2010 | 2938.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra no180/2009 (3o e 4o pedidos). Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642009 | 1401940 | 05/04/2010 | 711.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 174/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 064/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401941 | 05/04/2010 | 7800.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 188/2009. (4o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401942 | 05/04/2010 | 1200.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2009. 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1401943 | 05/04/2010 | 535.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 169/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401835 | 06/04/2010 | 13167.62 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente de processo n.001.2009.020566-5 em nome de Maria Aparecida Marques - Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compra n. 014/2010.2. Aplicacao: Farmacia Basica - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401726 | 06/04/2010 | 15313.67 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 200/2009 - 3o e 9o pedidos. Pregao Presencial n. 090/2010. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401682 | 06/04/2010 | 82682.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.185/2009. 7o E 8o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401683 | 06/04/2010 | 20880.70 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.124/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401284 | 06/04/2010 | 1226.59 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais - exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS, no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401241 | 06/04/2010 | 4200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA N. JFO 1408, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401244 | 06/04/2010 | 70009.52 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oftalmologicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401245 | 06/04/2010 | 50001.79 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de oftalmologia prestados usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401246 | 06/04/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de CIRURGIAS DE CATARATAS prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401247 | 06/04/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de CIRURGIAS DE CATARATAS prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401248 | 06/04/2010 | 1967.48 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais ambulatoriais prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401269 | 07/04/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 do0 acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401298 | 07/04/2010 | 181165.99 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRS - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401318 | 07/04/2010 | 1340.59 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA MNI 2235, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401319 | 07/04/2010 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA REALIZADA NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE,NO AMBITO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401447 | 07/04/2010 | 9960.69 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.000.260-7 EM NOME EDSON NOBREGA DE LUCENA - OBRIGACAO DE FAZER-CONF. ORDEM DE COMPRA No 034/2010.1. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401403 | 07/04/2010 | 284.90 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a proc. Aplicacao: Farmacia Basica - Processo Judicial.esso judicial n. 001.2010.005.681-9 em nome de Maria Dantas Oliveira - Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compran. 035/2010.1. Aplicacao: Farmacia Basica - Proc. Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401404 | 07/04/2010 | 350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n. 001.2010.005.681-9 em nome de Maria Dantas Oliveira - Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compra n. 036/2010.1, conf. ordem de n. 036/2010. Aplicacao: Farmacia Basica - Proc. Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401346 | 08/04/2010 | 1400.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de Contabilidade do DAF referente a elaboracao da DIRF 2010, acompanhamento e entre de comprovantes de rendimentos, conforme SIT anexo. Aplicacao: CAAS - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401320 | 08/04/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 09.1/2007, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV AIDS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401321 | 08/04/2010 | 107145.10 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401322 | 08/04/2010 | 81027.41 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401323 | 08/04/2010 | 197840.17 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401324 | 08/04/2010 | 2342.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRS - HEMODIALISE,com materiais fornecidos pela BAXTER HOSPITAL LTDA, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401325 | 08/04/2010 | 16147.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401326 | 08/04/2010 | 11632.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401327 | 08/04/2010 | 27903.11 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401328 | 08/04/2010 | 17834.49 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401458 | 08/04/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de materias jornalisticas no Programa Camera Aberta, no periodo de 01 a 31.03.2010 + Comissao / Honorarios da Agencia, conf.doc. anexo. CC n.o 001/2005. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401581 | 08/04/2010 | 139.50 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, nos dias 06 e -7 de abril de 2010, para participar de reuniao sobre a Saude do Homem e reuniao no Departamento de Saude Mental, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401582 | 08/04/2010 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARCIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2010, CONF.DOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 1401607 | 08/04/2010 | 21710.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 650 UN DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA COM 13 KG - VASILHAME EM COMODATO, CONF. SOLICITACO DE COMPRA N.o 286/2010. CONVITE No 032/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 1401608 | 08/04/2010 | 37000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 250 UN DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA COM 45 KG - VASILHAME EM COMODATO, CONF. SOLICITACO DE COMPRA N.o 285/2010. CONVITE No 032/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322010 | 1401609 | 08/04/2010 | 20760.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 400 UN DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA COM 13 KG E 50 UN DE 45 KG - VASILHAMES EM COMODATO, CONF. SOLICITACO DE COMPRA N.o 284/2010. CONVITE No 032/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401836 | 08/04/2010 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente de processo n.001.2009.005.583-7 em nome de Etervina Maria de Souto Silva Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compra n. 037/2010. Aplicacao: Farmacia Basica -Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401913 | 08/04/2010 | 575.10 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.199/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401946 | 08/04/2010 | 389.94 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 200/2009. 10o E 11o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402013 | 08/04/2010 | 28.06 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para laboratorio, conf. ordem de compra n.043/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401927 | 09/04/2010 | 1290.81 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CRIACAO DE 58 PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA SO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE - 02 PLACAS DE SINALIZACAO PARA RECPCAO E 01 PLACA DE SINALIZACAO 1o ANDAR. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401928 | 09/04/2010 | 2450.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO EXTERNA DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE - 01 PLACA TELA MEDINDO 5,0X1,50 E 01 PLACA DE TELA MEDINDO 5,4X1,15. + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401924 | 09/04/2010 | 4933.34 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE 58 PLACAS DE PVC COM IMPRESSAO DIGITAL DUPLA FACE, FIXADA COM SUPORTE METALICO, MEDINDO 0,30X0,10; 01 PLACA 4,0X1,30 E 02 PLACAS 2,60X1,50 (FORNECEDOR MIDIA IMAGEM) + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. DOCS. ANEXOS. CC N. 001/2005 COM CONTRATO ADITIVADO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401336 | 09/04/2010 | 5363.00 | 08086799000192 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores relativas a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva de equipamentos Xerox M15, duplicador, recarga de tonner, limpeza de equipamento, fotoreceptor,referente aos meses de junho, julho e setembro de 2007. conf. docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401419 | 12/04/2010 | 1395.00 | 00069158908404 | MARIA JOACINEIDE LIA FOOK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias para viagem a Porto Alegre- RS para apresentacao de trabalhos (Residencias Terapeuticas), no periodo de 14 a 20 de abril de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401420 | 12/04/2010 | 1116.00 | 00005199968440 | FRANCILENE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a Porto Alegre- RS para apresentacao de trabalhos (Residencias Terapeuticas), no periodo de 15 a 19 de abril de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401421 | 12/04/2010 | 1116.00 | 00076869830487 | JOSEILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a Porto Alegre- RS para apresentacao de trabalhos (Residencias Terapeuticas), no periodo de 15 a 19 de abril de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401422 | 12/04/2010 | 1116.00 | 00056900716415 | ROSSANA GOMES SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para viagem a Porto Alegre- RS para apresentacao de trabalhos (Residencias Terapeuticas), no periodo de 15 a 19 de abril de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401424 | 12/04/2010 | 300.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias para viagens a servico desta Secretaria, conforme Memo n. 28 e solicitacao anexos. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401354 | 12/04/2010 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE : AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 069/2010-SMS-(MED.); AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 070/2010; EXTRATO CONTRATO N. 161/10;EXTRATO CONTRATO N. 179/10; EXTRATO CONTRATO N. 195/10; EXTRATO CONTRATO N. 209/10, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401586 | 12/04/2010 | 1856.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para motos utilizadas pelo Centro de Zoonoses, conf. doc. anexo. Aplicacao: Centro de Zoonoses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401578 | 12/04/2010 | 4200.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - COLONOSCOPIA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, CONF.DOCS E RELACAO ANEXA. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401576 | 12/04/2010 | 10694.12 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS:BIOPSIA,DOPPLER, AMNIOCENTESE, PROSTATA, MARCACAO PRE-CIRURGICA, US MORFOLOGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401574 | 12/04/2010 | 300.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMPEDANCIOMETRIA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS,NO MES DE MARCO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401572 | 12/04/2010 | 70.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE DE NOME JACILENE PEREIRA DE MELO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401459 | 12/04/2010 | 1750.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE 17 VEICULOS E 05 MOTOS NOVAS DO SAMU, DE JOAO PESSOA-pb A CAMPINA GRANDE - PB E RETORNO DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA -PB, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SETOR TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401914 | 12/04/2010 | 912.54 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n. 001.2010.006.006.8 em nome de Corina Luna de Figueiredo, conf. ordem de compra n. 038/2010.1. Aplicacao:Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401902 | 12/04/2010 | 200.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB, SAO JOSE DA MATA - SITIO COVAO - S/N - DISTRITO II, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401905 | 12/04/2010 | 330.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DAS ESTRADAS - SITIO CAPIM GRANDE - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MARCO DE 2010,CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401906 | 12/04/2010 | 450.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS, 375 - JARDIM VERDEJANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MARCO DE 2010, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792009 | 1401899 | 12/04/2010 | 44250.75 | 03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente - aparelho medicos, conf. solicitacao de compra n.o 862/2009. Pregao Presencial n.o 079/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401628 | 12/04/2010 | 882.90 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - AJR INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas e acessorios para o setor de informatica, conf. solicitacao de compra n. 236/2010. Aplicacao: CAAS - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401630 | 12/04/2010 | 769.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do funcionario celetista do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- Fabio Junior Alves Bandeira, conf. termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401637 | 12/04/2010 | 200.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para 50 participantes - pacientes do Servico de Referencia no 24.03.2010 do Dia Mundial de Combate a Tuberculose, no SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - PROGRAMA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401638 | 12/04/2010 | 2110.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores efetivos do evento 1o Social Fest do Bairro do Cruzeiro - Associacao de Jovens, no dia 10 de abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401639 | 12/04/2010 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos do evento 1o Social Fest do Bairro do Cruzeiro - Associacao de Jovens, no dia 10 de abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401640 | 12/04/2010 | 3390.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos do evento 1o Social Fest do Bairro do Cruzeiro - Associacao de Jovens, no dia 10 de abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401641 | 12/04/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento Caminhada n Natureza Bem Estar Campina, no dia 11 de abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401642 | 12/04/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento Caminhada n Natureza Bem Estar Campina, no dia 11 de abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401643 | 12/04/2010 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento Caminhada n Natureza Bem Estar Campina, no dia 11 de abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401704 | 12/04/2010 | 418.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para 140 pessoas para serem fornecidos nos dias 13 e14 de abril do corrente ano, na Fundacao Suellen Carolini durante o evento Vigilancia do Obito, conf. solicitacao de compra n.231/2010. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401705 | 12/04/2010 | 448.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para 150 pessoas para evento do dia 18 de marco de 2010: I Seminario Internacional em Saude na Atencao Primaria: Saude do Idoso/Fratura do Femur, no horario de 14 as 17h, conf. solicitacao de compra n. 238/2010. Aplicacao: CAAS - DPR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401706 | 12/04/2010 | 3780.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para 900 pessoas durante a realizacao da Conferencia Municipal de Saude Mental, manha e tarde, nos dia 12 e 13 de abril de 2010, conf. solicitacao de compra n.232/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402003 | 12/04/2010 | 330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimento, retirada de detritos e taxa de deslocamento, conf. solicitacoes de servicos de ns.243/2010 e 223/2010. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402008 | 13/04/2010 | 71.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial n. 001.2101.004.108-4 em nome Wanessa Dias Souza, conf. ordem de compra n.041/2010.1. Aplicacao: PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401916 | 13/04/2010 | 9475.20 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n. 001.2010.005.525.8 em nome de Ana Maria Andrade de Franca, conf. ordem de compra n. 039/2010. Aplicacao:Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401837 | 13/04/2010 | 260.34 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL OBRIGACAO DE FAZER N. 001.2010.004.108-4 EM NOME DE WANESSA DIAS SOUZA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 040/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401468 | 13/04/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM REF MES DES DE MARCO DE 2010, CONF.SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401437 | 13/04/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REF. PREGAO N. 074/2010 - SMS- MATL. LABORATORIO. DOU. RTF., CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401584 | 14/04/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal(servidor) no evento Show Alterna Vida - Parque do Povo, no dia 10 de abril de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401585 | 14/04/2010 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento: Show Alterna Vida - Parque do Povo no dia 10 de abril de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401650 | 14/04/2010 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de GRATIFICACAO dos servidores efetivos no evento: ACAO DE CIDADANIA SEST/SENAST,no dia 25 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401651 | 14/04/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento: Acao de Cidadania SEST/SENAST, no dia 14 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401652 | 14/04/2010 | 290.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento: Acao de Cidadania SEST/SENAST, no dia 14 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401958 | 14/04/2010 | 380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - saco coletor de urina - adulto 2000ml, pcte. c/ 100 un,destinado a processo judicial n.o 001.2009.021.287-6, em nome Paulo Cristiano da Silva, conf. ordem de compra n. 042/2010. Aplicacao: Centros de Saude - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792009 | 1401966 | 15/04/2010 | 9835.11 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. solicitacao de mepnho n.864/2009. Pregao Presencial n. 079/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401977 | 15/04/2010 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE TRABALHO - RELATIVO AO FGTS RESCISORIO,DO FUNCIONARIO CELESTISTA FABIO JUNIOR ALVES BANDEIRACONF. TERMO. APLICACAO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401944 | 15/04/2010 | 162.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 201/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401467 | 15/04/2010 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a pintura predial, no mes de marco de 20101, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401502 | 15/04/2010 | 995.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNI 2235, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401500 | 15/04/2010 | 987.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES (OLEOS E FILTROS), CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401489 | 16/04/2010 | 12625.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE vALES tRANSPORTE DOS SERVIDORES CELETISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401490 | 16/04/2010 | 2316.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE VALES TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: CAAS - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401491 | 16/04/2010 | 3065.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401492 | 16/04/2010 | 2088.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE vALES tRANSPORTE DOS SERVIDORES CELETISTAS DAS FARMACIAS POPULARES, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401493 | 16/04/2010 | 3315.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE vALES tRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401494 | 16/04/2010 | 4343.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE vALES tRANSPORTE DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401495 | 16/04/2010 | 6517.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE vALES tRANSPORTE DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401496 | 16/04/2010 | 9087.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS EM CARTOES MAGNETICOS DE VALES TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS CAPS E PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. BOLETOS. APLICACAO: SAUDE MENTAL E PROGRAMA DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401629 | 16/04/2010 | 296.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 241/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1401727 | 16/04/2010 | 9089.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar,conf. ordem de compra n.124/2009. 4o pedido. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401934 | 16/04/2010 | 69.75 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO AMAMENTA BRASIL, NO DIAS 19 DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401935 | 16/04/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB , A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401987 | 19/04/2010 | 220.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS (02 UN) DE 0,70X4,00M, COM IMPRESSAO DIGITAL - I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, conf. solicitacao de servico n.248/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402006 | 19/04/2010 | 1054.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETOR DA INFORMATICA - PROC. DADOS CONF. SOLICITACAO NDE COMPRAS N. 239/2010. APLICACAO: CAAS - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401611 | 19/04/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames imunohistoquimico realizado na paciente de nome Adriana Porto Silva Basilio, conf. doc. anexo e SIT. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401636 | 19/04/2010 | 1596.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches (380 un) para participantes de Capacitacao em Bioseguranca e Aconselhamento em DST/AIDS - Oficina para apresentacao do SPE, conf. solicitacao de compra n. 233/2010 anexa. Aplicacao:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401925 | 19/04/2010 | 10021.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A VEICULACAO NA RADIO CLUBE AM DE CAMPANHA INSTITUCIONAL, NO MES DE MARCO DE 2010 + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. DOC. CC N. 001/2005 COM CONTRATO E ADITIVO, CONF. DOCS ANEXOS.APLICACAO:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401886 | 19/04/2010 | 350.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES QUIRINO PEREIRA, N. 540 - JARDIM AMERICA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401887 | 19/04/2010 | 1419.00 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARAES, 72 - RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401501 | 19/04/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados nesta Secretaria no Setor Manutencao, neste mes de abril de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401590 | 19/04/2010 | 1306.12 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JPA/ FOR / JPA, EM 29 A 30 DE ABRIL DE 2010, CONF. FATURA. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401604 | 19/04/2010 | 12541.62 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar utilizado em cirurgias de media complexidade,ref. mes de nov/2009, conf. docs. anexos. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401907 | 20/04/2010 | 1650.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB, NA RUA PAULO AFONSO, N. 188 - CENTENARIO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS III, REF MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1401994 | 20/04/2010 | 122.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.199/2009. 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.090/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401832 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00001857003497 | TEREZA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante durante a I Conferencia Municipal de Saude Mental, nos dias 12 e 13 de abril de 2010, conf. Oficio n. 087/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401618 | 22/04/2010 | 2400.00 | 00079989144400 | MARCOS CREDER DE SOUZA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a supervisao e modulo do curso de especializacao nos dias 22,23 e 24 de abril de 2010, conf. oficio n. 086/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401524 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00005566247423 | EDUARDO MARIANO CHAGAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a retelhamento no imovel do CAPS (Rua Otilia Donato, 100 - Prata), conforme SIT e dosc. anexos. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401552 | 22/04/2010 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE RATIFICACOES DE DISPENSA N. 156, 157 E 133 / 2010, conf. boleto anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401583 | 23/04/2010 | 112.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 14 CILINDROS COM DUAS CHAVES PARA A SMS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401635 | 23/04/2010 | 3099.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de: Pregao n. 040/2010 (ed.06.032010); extratos de contratos ns. 93,94,95,96,97 e 98/2010 - 131 e 139/2010; ratificacao de inexigibilidade n. 05/2010 (ed. 09.03.2010); extratos de contratos ns. 120,122,123,124,125,129 e 130/2010 - Pregao n. 47/2010 (ed. 10.03.2010); Pregao n. 41/2010 - 42 - 43 e 44/2010 (ed. 11.03.2010), conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402020 | 23/04/2010 | 88.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 044/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402004 | 26/04/2010 | 1100.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento de diversos layouts (01 un) confeccao de 03 banners 0,70 x 1,50; confeccao de 05 banners 0,70 x 4,00; e, confeccao de 01 faixa 1,00 x 6,00, conf. solicitacao de servico n. 247/2010. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402005 | 26/04/2010 | 200.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 faixa 0,70x4,00 com impressao digital e 01 faixa de 0,70x3,00 com impressao digital, conf. solicitacao de servico n. 249/2010. Aplicacao: DAS - FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401615 | 26/04/2010 | 9373.01 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRECAO DE VALORES DOS SEGURADOS - SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JUN. AGO E DEZ/2009 - 13o SAL. 2009, JAN E FEV/2010, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401616 | 26/04/2010 | 2556.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRECAO DE VALORES DE SEGURADOS - SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REF. MESES AGO/2009, JAN E FEV/2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1401623 | 26/04/2010 | 6000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO E VEICULACAO DE CARTAZES, TIPO OUTDOOR NO PERIODO DE 24/04 A 07/05 - CAMPANHA CEREST (FORNECEDOR INFORMAR OUTDOOR) + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 246/2010.CC N. 0001/2005 COM CONTRATO ADITIVADO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401644 | 26/04/2010 | 1075.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos servidores no evento: Acao Social da Escola Manoel da Costa Cirne, no dia 24 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401645 | 26/04/2010 | 755.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos no evento: Acao Social da Escola Manoel da Costa Cirne, no dia 24 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401646 | 26/04/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos no evento: Acao Social da Escola Manoel da Costa Cirne, no dia 24 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401827 | 26/04/2010 | 200.00 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Serra de Joaquim Vieira, s/n, Sao Jose da Mata, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, ref. ao mes de abril de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401828 | 26/04/2010 | 3600.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Arnaldo Albuquerque, n.o 80 - Alto Branco, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do CAPS AD - SAUDE MENTAL, ref. aos meses de janeiro,fevereiro e marco de 2010, conf. docs. anexos. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401829 | 26/04/2010 | 1870.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Desembargador Trindade, n.o239- Centros- Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de um Centro de Convivencia, ref. meses de fevereiro e marco de 2010, conf. docs. anexos. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401830 | 26/04/2010 | 1386.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Cleiton Ismael, 126 - Alto Branco - Campina Grande - PB,de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Residencia Terapeutica, ref. meses de fevereiro e marco de 2010,conf. docs. anexos. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401869 | 26/04/2010 | 7000.00 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A EXECUCAO DE TRABALHOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOS MESESDE MARO E ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401598 | 26/04/2010 | 2231.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - complementar, ref mes de marco de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401602 | 26/04/2010 | 465.00 | 00005316753437 | JOSIEL DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGESUS, NO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401603 | 26/04/2010 | 465.00 | 00002527796494 | SANDRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGESUS, NO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401592 | 26/04/2010 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de homologacao de PP n. 058/2010- SMS (Leites).rtf; Homologacao PP n. 059/2010 (Odontologico).rtf, no Diario Oficial da Uniao, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401840 | 27/04/2010 | 915.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 045/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE-LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401647 | 27/04/2010 | 590.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento: IV COPA VERAO DE CICLISMO, no dia 25 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401648 | 27/04/2010 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de GRATIFICACAO DE SERVIDORES no evento: IV COPA VERAO DE CICLISMO, no dia 25 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401649 | 27/04/2010 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento: IV COPA VERAO DE CICLISMO, no dia 25 de abril de 2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401619 | 27/04/2010 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF.ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO VINCYLADOS AO PSF E ASSOCIACOES, NO MES DE MARCO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401617 | 28/04/2010 | 1862.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS RELATIVO AOS MESES REFERENTE AOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008 DA FUNCIONARIA CELETISTA ROSINEIDE CAVALCANTE BRITO,CONF. GRFs ANEXAS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401621 | 28/04/2010 | 5260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO GNT - SETOR FINANCEIRO - DAF, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401612 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Gerencia de Materiais e Servicos, neste mes de abril de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - GMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401613 | 28/04/2010 | 1350.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Gabinete do Secretario de Saudes, neste mes de abril de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401614 | 28/04/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Setor de Informatica - Sede, neste mes de abril de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401625 | 28/04/2010 | 1116.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO E IMPLANTACAO DO PNAISH, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401917 | 28/04/2010 | 1121109.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401919 | 28/04/2010 | 30993.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401920 | 28/04/2010 | 7668.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401739 | 28/04/2010 | 16600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL GRATIFICACAO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401741 | 28/04/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL GRATIFICACAO - MEDICOS DO SAE - , REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS.SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401742 | 28/04/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL GRATIFICACAO -COORDENADORAS DA SAUDE MENTAL REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401743 | 28/04/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICOS,(ROBERTO SOARES DE CARVALHO),REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982009 | 1401967 | 28/04/2010 | 2478.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.225/2009 (2oPEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 098/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - LABORATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401962 | 28/04/2010 | 3307.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 205-4 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402030 | 28/04/2010 | 1380.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - cariotipo de bandas em paciente do SUS de nome Mayra Barbosa Goncalves e exames analise molecular para sindrome e e micro delecoes, na paciente de nome Dayane Conceicao dos Santos, conf. docs. anexos. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402031 | 28/04/2010 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais a servico do DAS, para viagem a Joao Pessoa - PB, nos dias 27 e 29 de abril de 2010, conduzindo a Coordenadora do Programa do Tabagismo para Reuniao do Tabagismo no Hotel Xenius; e daCoordenadora da FPB para a Oficina de Nivelamento do NASF na SES-PB, conf. solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402007 | 29/04/2010 | 182861.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO FMS REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401712 | 29/04/2010 | 37357.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DAS FARMACIAS POPULARES (LIBERDADE, JOSE PINHEIRO,BODOCONGO E PALMEIRA), REF. MES DE ABRIL DE 2010 + FOLHA DE FERIAS DE ABRIL PARA PERIODO DE MAIO DE 2010, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO:FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401691 | 30/04/2010 | 324311.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA -VINC IV, ref mes de marco de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401692 | 30/04/2010 | 47444.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHADOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV.2, REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401693 | 30/04/2010 | 20409.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - SMS,(PROC. ULTRASSONOGRAFIA), REF MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401694 | 30/04/2010 | 12933.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: ISEA. (CHEQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401688 | 30/04/2010 | 81601.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401685 | 30/04/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N.001.2010.006.701-4, EM NOME DE MANOEL JUVINO DE FARIAS FILHO - OBRIGACAO DE FAZER, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 049/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401686 | 30/04/2010 | 9718.08 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N.001.2010.007.688-4, EM NOME DE MARIA DE JESUS SILVA CHAVES - OBRIGACAO DE FAZER, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 050/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA- PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401681 | 30/04/2010 | 1408.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos da Emergencia Psiquiatrica, ref. ao mes de marco de 2010 da prestadora de nome Ariedney Samylla de Souza Vasconcelos, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401631 | 30/04/2010 | 12541.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - medicos da Saude Mental, ref. mes de abril de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401738 | 30/04/2010 | 9399.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA- PRESTADORES/HS. EXTRAS, REF. MES DE ABRIL/2010.. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401745 | 30/04/2010 | 91520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - Equipe de Medicos e de Enfermagem, ref. mes de abril de 2010. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401723 | 30/04/2010 | 1254.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS - CAPINADORES, ref. mes de ABRIL DE 2010. Aplicacao: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401817 | 30/04/2010 | 3077.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar - CLT, ref. mes de abril de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401818 | 30/04/2010 | 7769.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico do Programa Bem Estar - ref . mes de abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401918 | 30/04/2010 | 10650.69 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n. 001.2010.006.006.8- Obrigacao de Fazer, em nome de Jose Dionizio Gomes, conf. ordem de compra n. 047/2010. Aplicacao:Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401915 | 30/04/2010 | 13370.16 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a processos judiciais ns. 001.2010.006.611.5 e 001.2010.007.120.6, em nome de Martha Alves de Almeida e Antonio Cardoso Silva, conf. ordem de compra n. 048/2010. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401834 | 30/04/2010 | 3276.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS PELO MEDICO JOSE ALVES NETO, EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401889 | 30/04/2010 | 4100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DO SAMU - EUQIPE DE MEDICOS E DE ENFERMAGEM, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402009 | 30/04/2010 | 563138.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMINITARIOS E AGENTES AMBIENTAIS DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402011 | 30/04/2010 | 25826.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402012 | 30/04/2010 | 94252.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO NASF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402014 | 30/04/2010 | 58156.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES AMBIENTAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402015 | 30/04/2010 | 4291.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES AMBIENTAIS, REF. FERIAS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402016 | 30/04/2010 | 854214.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402017 | 30/04/2010 | 157102.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402018 | 30/04/2010 | 165534.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402019 | 30/04/2010 | 7840.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA SAUDE MENTAL, FERIAS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401963 | 30/04/2010 | 3633.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401930 | 30/04/2010 | 2604.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES NAO PERCEBIDAS DURANTE 6 MESES(LICENCA MATERNIDADE), CONFORME PROCESSO N. 00200/2010 ANEXO, EM NOME DA FUNCIONARIA EFETIVA DA SAUDE MENTAL OONA LENICE RAMIREZ EMRY LUNA. APLICACAO: CAAS - SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402024 | 30/04/2010 | 6256.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, REF. FERIAS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402025 | 30/04/2010 | 10871.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REF. FERIAS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402021 | 30/04/2010 | 80541.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PESSOAL DO NASF, COORD. DOS POSTOS E CENTOS DEC SAUDE, AUDITORES E FISIOTERAPEUTAS DO FPS, MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402022 | 30/04/2010 | 69102.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402252 | 01/05/2010 | 560497.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EGENTES AMBIENTAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402209 | 03/05/2010 | 2640.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de imovel situado na rua Luciano Santos Pereira, n.133- Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 12 meses - jan a dez/2010, conf. Contrato n. 134/2010 DL do mesmo numero, em anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402210 | 03/05/2010 | 5016.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de imovel situado na rua Juiz Orlando Tejo, no 26 e 30, em Nova Brasilia - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 12 meses - jan a dez/2010, conf. Contrato n. 094/2010 DL do mesmo numero, em anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402109 | 03/05/2010 | 3600.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO N. 375 , EM SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,PELO PERIODO DE 12 MESES- JAN A DEZ/2010, DE ACORDO COM CONTRATO DA DISPENSA N. 183/2010/SMS/PMCG. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402145 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no exercicio 2010 conf. doc. aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402148 | 03/05/2010 | 1536.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO FELIX AMARO, DISTRITO II, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PELO PERIODO DE 12 MESES - JAN ADEZ/2010, CONF. CONTRATO DE DISPENSA DE LICTACAO N. 113/2010/SMS/PMCG. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402047 | 03/05/2010 | 587.50 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a transporte de agua em carro pipa para Unidadesdo PSF: Paus Brancos - Queimada da Ema - Sitio Brito, Acude de Dentro, conf. solicitacao de servico n. 250/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402048 | 03/05/2010 | 1400.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a desenvolvimento de layout e confeccao de faixa medindo 0,70 x 3,00m, conf. solicitacao de servico n. 251/2010. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402053 | 03/05/2010 | 167.90 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE EXTENSAO DO RAMAL 27 E DA LINHA 3310-6123 (CEREST), conf. OS n. 5339; e, SERVICO DE TRANSFERENCIA DA LINHA 3310-6358 (SERVICO MUNICIPAL), conf. OS n. 5373 REFERENTE A SOLICITACAODE SERVICO N.256/2010. APLICACAO: SEDE - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402033 | 03/05/2010 | 3720.20 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - eco doppler vascular de carotidas (04 un), doppler vascular de membros (07 un), ecodoppler colorido (27 un), ecocardiograma com doppler (49 UN), conf. doc. anexo. PROC.ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1402074 | 03/05/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de ABRIL DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432010 | 1402075 | 03/05/2010 | 1530.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 04 veiculos: 03 Celtas de Placas MZJ-7003, MZJ 7043, MZJ 6983, e (01 UN) ASTRA de Placa NNR 6656, ref ao PERIODO DE 22.04.2010 A 30.04.2010, conf. CONTRATO DE LOCACAO N.o 209/2010. PREGAO PRESENCIAL N.043/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432010 | 1402087 | 03/05/2010 | 65469.91 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de locacao de veiculos para a tendimento a Coordenacao das Atividades Administrativas da Saude, pelo periodo de 10 meses, de acordo com Contrato n. 209/2010 do Pregao presencial n. 043/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432010 | 1402088 | 03/05/2010 | 159950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de locacao de veiculos para atendimento ao Programa de Saude da Familia, pelo periodo de 10 meses, de acordo com Contrato n. 209/2010 do Pregao presencial n. 043/2010. Aplicacao:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401969 | 03/05/2010 | 54054.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ORDEM DE COMPRA N.185/2009- 7o E 10o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402263 | 03/05/2010 | 4815.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA OLIMPIO ELOY DA SILVA,90 - TRES IRMAS, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERIODO DE 9 MESES DE ACORDO COM CONTRATO N. 238/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402266 | 03/05/2010 | 230.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MONTE ALEGRE- DISTRITO II, SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE MARCO DE 2010.APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402274 | 03/05/2010 | 2760.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MASSAPE - DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF ,REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442010 | 1402298 | 03/05/2010 | 95163.06 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme solicitacao de compra n. . Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442010 | 1402299 | 03/05/2010 | 54236.94 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme solicitacao de compra n. . Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442010 | 1402300 | 03/05/2010 | 31100.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme solicitacao de compra n. . Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442010 | 1402301 | 03/05/2010 | 29335.95 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme solicitacao de compra n. . Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442010 | 1402302 | 03/05/2010 | 55899.96 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme solicitacao de compra n. . Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442010 | 1402303 | 03/05/2010 | 29328.15 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme solicitacao de compra n. . Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442010 | 1402304 | 03/05/2010 | 29335.95 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme solicitacao de compra n. . Pregao Presencial n. 044/2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402305 | 03/05/2010 | 4224.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, 237 - TAMBOR II - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DL COM CONTRATO N. 086/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402306 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSACONSTRUTOR JOAO GALDINO, 2388 - PORTEIRA DE PEDRA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DL COM CONTRATO N. 076/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402307 | 03/05/2010 | 5016.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N. 639 - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DL COM CONTRATO N. 087/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402309 | 03/05/2010 | 856689.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402310 | 03/05/2010 | 56155.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402294 | 03/05/2010 | 69.75 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, SERVICO DO DAS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402296 | 03/05/2010 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 8 MESES. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402327 | 03/05/2010 | 92345.39 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de abril de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402328 | 03/05/2010 | 29699.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de abril de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402329 | 03/05/2010 | 27127.25 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno noturno, ref. mes de abril de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402330 | 03/05/2010 | 16487.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de abril de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402331 | 03/05/2010 | 8244.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais noturno, ref. mes de abril de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402334 | 03/05/2010 | 7200.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA, 1224 - BAIRRO DAS NACOES -CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, PELO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402349 | 03/05/2010 | 5109.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2009 - 5o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402352 | 03/05/2010 | 380.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.021.287-6 - EM NOME DE PAULO CRISTIANO DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 042/2010. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS - PROCESSOJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402355 | 03/05/2010 | 300.00 | 24436602000154 | ART CIRÚRGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n.o 046/2010. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001562010 | 1402357 | 03/05/2010 | 17010.48 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS,DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER - EM NOME DE EULALIA CIRILO DE FREITAS, DE N.o 001.2010.004.233-0, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 031/2010.APLICACAO:DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402361 | 03/05/2010 | 3205.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 170/2009 - 4o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO:DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402363 | 03/05/2010 | 75.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 203/2009 - 6o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO:DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982009 | 1402368 | 03/05/2010 | 4660.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONF. ORDEM DE COMPRA N. 221/2009 - 2o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 098/2009. APLICACAO: MANUTENCAO DE ACOES E ATENCAO BASICA - LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982009 | 1402369 | 03/05/2010 | 707.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 220/2009 - PP N.011/2010, VALOR CORRESPONDENTE A 1a QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2010 ll N.011/2010, VALOR CORRESPONDENTE A 1a QUINZENA DO MES DEJUNHO DE 2010 2o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 098/2009. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1402371 | 03/05/2010 | 1138.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 205/2009. 2o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 089/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE E ATENCAO BASICA - ODONTOLOGIA - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402373 | 03/05/2010 | 910.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER DE N. 001.2010005.681-9 EM NOME DE MARIA DANTAS OLIVEIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 036/2010.2. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000982009 | 1402378 | 03/05/2010 | 15551.20 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 0223/2009.2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 098/2009. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE E BASICA - LABORATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402379 | 03/05/2010 | 621.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PE. CALLOU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conforme ordem de compra n. 137/2009. 3o pedido. Pregao Presencial n. 063/2009. Aplicacao: Acoes de Atencao a Saude e Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402380 | 03/05/2010 | 161.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 169/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402382 | 03/05/2010 | 234.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM COMPRA N. 168/2009. 4oPEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.058/2009. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402383 | 03/05/2010 | 11300.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2009. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402387 | 03/05/2010 | 5484.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem compra n.199/2009 - 5o pedido - Pregao Presencial n. 090/2009. Aplicacao: DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1402376 | 03/05/2010 | 1080.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 222/2009.2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 098/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402397 | 03/05/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindro conf. doc. anexo. Aplicacao: C.S. Unidade Mista de Galante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1402416 | 03/05/2010 | 3023.74 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MED.CIL. PP / WHITEMED CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA. CONTRATO N. 447/2006. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1402417 | 03/05/2010 | 1852.46 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MED.CIL. PP / CIRCUITO BIPAP/ CAMARA P/ UMIDIFICADOR AQUECIDO DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSOS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA. CONTRATO N. 447/2006. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972009 | 1402418 | 03/05/2010 | 1896.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO N. 448/2009 DO PP N. 097/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTES DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402419 | 03/05/2010 | 28654.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL.CIL. PP E OXIGENIO LIQ TQ,DESTINADO AO ISEA, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA. CONTRATO N. 273/2009. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402425 | 03/05/2010 | 440.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 172/2009. Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402445 | 03/05/2010 | 2640.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Sitio Brito - Galante - Campina Grande - PB, para funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de janeiro a dezembro de 2010, conf. Contrato relat6ivo a Dispensa de Licitascao n.o 132/2010/SMS/PMCG. Aplicacao: PSF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402451 | 03/05/2010 | 1720.00 | 00085335533404 | MERCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de servico de som para eventos que ocorrerem na Unidades de Saude Mental da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de maio e junho de 2010, conf. Contrato n. 021/2010/SMS/PMCG. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402453 | 03/05/2010 | 3960.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, 605, SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES - JAN A DEZ/2010. DISPENSA N.072/2010/SMS/PMCG CONF. CONTRATO RELATIVO A DISPENSA N.072/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401897 | 03/05/2010 | 57.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - laboratorial, conf. ordem de compra n. 224/2009. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401891 | 03/05/2010 | 386.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ESTUDO URODINAMICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401892 | 03/05/2010 | 6000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ARTRIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401893 | 03/05/2010 | 1050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : REFERENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401908 | 03/05/2010 | 11443.74 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias eletivas prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2009. Proc. 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401909 | 03/05/2010 | 2258.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401910 | 03/05/2010 | 1129.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401911 | 03/05/2010 | 4517.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. PROC. 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401912 | 03/05/2010 | 2258.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401922 | 03/05/2010 | 1803.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - funcionario CLT - Ednaldo Silva, conf. termo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401839 | 03/05/2010 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA S/N, JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL, REF MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401851 | 03/05/2010 | 17499.32 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401852 | 03/05/2010 | 7204.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401853 | 03/05/2010 | 10748.94 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401854 | 03/05/2010 | 12427.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de TRS - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401855 | 03/05/2010 | 16396.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401856 | 03/05/2010 | 17098.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401857 | 03/05/2010 | 25159.10 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401846 | 03/05/2010 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para 6 meses. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401847 | 03/05/2010 | 1920.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes (08 un) para leito de enfermaria , conf. solicitacao de compra n. 252/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401749 | 03/05/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE ALIMENTOS NO PERIODO MENSAL, 4 PLANTOES AS QUINTAS-FEIRAS, CONF. SIT N.o 038/2010. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1401810 | 03/05/2010 | 11900.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculos utilitarios, tipo KOMBI 1.4 , cc Flex, capacidade 9 passageiros (03 un); veiculo Pick Up Flex Sem ar condicionado (02 un);veiculo tipo F4000 (02 un),ref. mes de abril de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401731 | 03/05/2010 | 63104.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicoes de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, no mes de abril de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401732 | 03/05/2010 | 17106.86 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicoes de porteiro noturno e servicos gerais noturno, no mes de abril de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401733 | 03/05/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicoes de porteiro diurno e noturno, no mes de abril de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1401734 | 03/05/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, no mes de abril de 2010, conf. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401632 | 03/05/2010 | 2000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de incremento cirurgia de otorrinolaringologia prestados a pacientes do SUS no mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401633 | 03/05/2010 | 4700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de incremento anestesiologista cirurgia cardiaca prestados a pacientes do SUS no mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401634 | 03/05/2010 | 6800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de incremento cirurgia cardiaca de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS no mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1401654 | 03/05/2010 | 839332.03 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF MES DE ABRIL DE 2010. CONTRATO N. 389/2006 COM ADITIVO PERTENCENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 096/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1401655 | 03/05/2010 | 209833.01 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DECAMPINA GRANDE - PB, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO N. 389/2006 COM ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N. 096/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401656 | 03/05/2010 | 9792.08 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401663 | 03/05/2010 | 3125.40 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de radiologia de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401665 | 03/05/2010 | 142432.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401666 | 03/05/2010 | 166795.76 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401667 | 03/05/2010 | 41747.10 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401668 | 03/05/2010 | 17014.56 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de fisioterapia de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401669 | 03/05/2010 | 5171.64 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de radiologia de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401670 | 03/05/2010 | 18395.03 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401671 | 03/05/2010 | 354763.42 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401672 | 03/05/2010 | 94260.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401673 | 03/05/2010 | 62868.34 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401674 | 03/05/2010 | 170409.62 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401675 | 03/05/2010 | 145295.30 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401676 | 03/05/2010 | 159973.13 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401677 | 03/05/2010 | 215631.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a pacientes do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401696 | 03/05/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em regime de plantao, no periodo de 01 a 30/04/2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401697 | 03/05/2010 | 518.05 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postagens ref mes de abril de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401698 | 03/05/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no DPR, no mes de abril de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401699 | 03/05/2010 | 820.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401700 | 03/05/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401701 | 03/05/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401702 | 03/05/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULACAO), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401703 | 03/05/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULACAO), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401713 | 03/05/2010 | 1808.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes (oleos, filtros) para utilizacao nos veiculos da SMS, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401718 | 03/05/2010 | 70018.72 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 1401754 | 03/05/2010 | 87150.63 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 29o medicao das obras de reforma do ISEA + reajustamento dos itens contratuais da 29a medicao de reforma do ISEA, de acordo com o CONTRATO N. 225/2004com ADITIVO N.o 04, DA TP No 004/2004/SMS/ PMCG, conf. docs. anexos. APLICACAO: ISEA. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401755 | 03/05/2010 | 210.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis diarias parciais para viagens a Joao Pessoa -PB, a servico da SMS (DAS), nos dias 12.04.2010, 19.04.2010, 27.04.2010 e 02 a 05.05.2010, conf. solicitacoes anexas. Aplicacao: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401756 | 03/05/2010 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para viagens a Joao Pessoa -PB, a servico da SMS (DAS), nos dias 24 e 26 de abril de 2010, solicitacoes anexas. Aplicacao: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401757 | 03/05/2010 | 69.75 | 00037387391491 | MARIA GENTIL MONTENEGRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa-PB, a servico da SMS (DAS),para participar da Reuniao do Tabagismo, no dia 27 de abril de 2010, solicitacao anexa. Aplicacao: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401758 | 03/05/2010 | 69.75 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial para viagem a Patos - PB, a servico da SMS (DAS),para participar do Seminario Estadual da Gravidez na Adolescencia, no dia 27 de abril de 2010, solicitacao anexa. Aplicacao: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401759 | 03/05/2010 | 139.50 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa-PB, a servico da SMS (DAS),para participar de uma Reuniao na Secretaria de Saude do Estado, no dia 12 de abril de 2010, solicitacao anexa. Aplicacao: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401760 | 03/05/2010 | 69.75 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Patos -PB, a servico da SMS (DAS),para participar do Seminario Estadual da Gravidez na Adolescencia, no dia 27 de abril de 2010, solicitacao anexa. Aplicacao: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401689 | 04/05/2010 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS EXECUTADAS NO SMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401695 | 04/05/2010 | 678.57 | 00076089665487 | ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1401898 | 04/05/2010 | 1405.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - laboratorial, conf. ordem de compra de 051/2010. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402325 | 04/05/2010 | 291483.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. Proc. 50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401964 | 05/05/2010 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa- PB,deslocando-se de Campina Grande para Joao Pessoa - PB para levar a Gerente de Atencao Basica e as Gerentes dos Distritos I, IV e VI , no Encerramento do Curso de Aperfeicoamento e Qualificacao de Gestores do SUS, conf. solicitacao. Aplicacao: D A S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402064 | 05/05/2010 | 1875.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE ABIRL DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401716 | 05/05/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM REF MES DE ABRIL DE 2010, CONF.SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401746 | 05/05/2010 | 279881.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF MES DE MARCO DE 2010 - RELATIVA AOS DIVERSOS CENTROS DE SAUDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401747 | 05/05/2010 | 10835.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF MES DE MARCO DE 2010 - CONF DOC ANEXO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401748 | 05/05/2010 | 104145.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF MES DE MARCO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401816 | 05/05/2010 | 2600.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de protese treanstibial modular esquerda com pe importado, destinada a paciente, conf. doc. anexo. Aplicacao: Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401719 | 05/05/2010 | 50002.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401720 | 05/05/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401721 | 05/05/2010 | 32150.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401722 | 05/05/2010 | 5241.73 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401761 | 05/05/2010 | 3677.40 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401762 | 05/05/2010 | 1474.08 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames citologicos prestados a usuarios do SUSA no mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401763 | 05/05/2010 | 12005.04 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401764 | 05/05/2010 | 30741.41 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401765 | 05/05/2010 | 9501.86 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401766 | 05/05/2010 | 12573.11 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401767 | 05/05/2010 | 8126.51 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401768 | 05/05/2010 | 4404.40 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de endoscopia/ultrassonografia prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401769 | 05/05/2010 | 23711.37 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401770 | 05/05/2010 | 2989.38 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401771 | 05/05/2010 | 107996.89 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401772 | 05/05/2010 | 293.33 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ortopedia e tramautologia prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401773 | 05/05/2010 | 47685.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401774 | 05/05/2010 | 50160.13 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401775 | 05/05/2010 | 9559.60 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografia e endoscopia ambulatoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401776 | 05/05/2010 | 87011.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401777 | 05/05/2010 | 106812.11 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401778 | 05/05/2010 | 6116.55 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401779 | 05/05/2010 | 17614.65 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401780 | 05/05/2010 | 13660.58 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de raio X, utlrassonografia e mamografia prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401781 | 05/05/2010 | 11702.88 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrassonografia e endoscopia prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401782 | 05/05/2010 | 5951.71 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401783 | 05/05/2010 | 33627.56 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais (hormonios) prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401784 | 05/05/2010 | 10573.71 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401785 | 05/05/2010 | 14587.92 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401786 | 05/05/2010 | 43167.85 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico por imagem prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401787 | 05/05/2010 | 11396.37 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401788 | 05/05/2010 | 3862.95 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401789 | 05/05/2010 | 1011.10 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401790 | 05/05/2010 | 3066.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401791 | 05/05/2010 | 394.99 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401792 | 05/05/2010 | 692.52 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401793 | 05/05/2010 | 246.85 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401794 | 05/05/2010 | 41464.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401795 | 05/05/2010 | 7623.39 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB, prestados a usuarios do SUS,durante o mes de marco de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401796 | 05/05/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401797 | 05/05/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401798 | 05/05/2010 | 62806.61 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401799 | 05/05/2010 | 295.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401800 | 05/05/2010 | 28035.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mamografia para rastreamento prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401801 | 05/05/2010 | 50242.41 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401802 | 05/05/2010 | 473312.19 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de doencas ao aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401803 | 05/05/2010 | 9489.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401804 | 05/05/2010 | 296.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de OPM para transplante, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401805 | 05/05/2010 | 1694.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401806 | 05/05/2010 | 11160.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mamografia para rastreamento, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401807 | 05/05/2010 | 45186.57 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas medicas/outros profissionais de nivel superior, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401808 | 05/05/2010 | 485424.68 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de doencas do aparelho da visao, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401809 | 05/05/2010 | 805.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transplantes de orgaos, tecidos e celulas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401715 | 06/05/2010 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2010, REALIZANDO LIMPEZA DAS UNIDADES MOVEIS, CONF. SIT. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401717 | 06/05/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 do0 acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401740 | 06/05/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO N. 066/2010 - SMS - AQUISICAO TESTE DE HIV. DOU.rtf. conf. boleto. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401744 | 06/05/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 09.1/2007, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV AIDS, REF MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401950 | 06/05/2010 | 5280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos nos Eventos: Maratona da AMT e Cidadania para Todos, em abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401951 | 06/05/2010 | 1300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores nos Eventos: Maratona da AMT e Cidadania para Todos, em abril de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401952 | 06/05/2010 | 1400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos nos Eventos: Maratona da AMT e Cidadania para Todos, em abril de 2010. Aplicacao: Eventos.(Pagamento em cheque). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402394 | 06/05/2010 | 2656.80 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 052/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402360 | 06/05/2010 | 4900.00 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 TIRAS PARA GLICEMIA COM BIOSSENSORES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 152/2009 - 4o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402358 | 06/05/2010 | 13167.62 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS,DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.020.566-5 EM NOME MARIA APARECIDA MARQUES,CONF. ORDEM DE COMPRA N. 014/2010 . APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402350 | 07/05/2010 | 954.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.053/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402346 | 07/05/2010 | 4012.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 180/2009 - 4o, 5o E 6o PEDIDOS. APLICACAO:ACOES DAS FAR. DISTRITAIS E DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS- FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401811 | 07/05/2010 | 2776.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de passagens aereas em nome de Metusela Agra e Valdemir Cavalcanti com destino JPA/BSB/JPA, em 05/05/2010, conf. fatura anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401812 | 07/05/2010 | 1011.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE JULIA RODRIGUES, COM DEST CPV/BSB/JPA EM 05/052010, PARA PARTICIPAR DA 2o OFICINA DE AVALIACAO DO SAUDE HOMEM CONF.FATURA ANEXA 6232. APLICACAO: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401819 | 07/05/2010 | 379.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo n. 01159/2010 ref. a 3/12 avos de 13o salario 2010 e 1/3 de ferias do exercicio 2008/2009,em nome de Ramon Souza da Costa, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401896 | 07/05/2010 | 520.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos utilizados pela SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401890 | 07/05/2010 | 47676.40 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESE, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIAS COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1401863 | 07/05/2010 | 1500.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E GRAVACAO DE AUDIO DA CAMPANHA DE COMBATE A TUBERCULOSE, NO MES DE MARCO DE 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 254/2010. APLICACAO: DVS - PROGRAMA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1401864 | 07/05/2010 | 1520.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E GRAVACAO DE AUDIO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MES DE ABRIL DE 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.255/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401875 | 10/05/2010 | 440.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para viagens a servico da SMS nos meses de dezembro de 2009, janeiro a abril de 2010, em diversas datas, para Recife-PE e Joao Pessoa -PB, conf. solicitacao anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401876 | 10/05/2010 | 730.00 | 00067614507487 | MARCIO WANDERLEY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trinta diarias parciais para viagens a Recife -PRE e Joao Pessoa -PB,a servico da SMS,em diversas datas nos meses de dezembro de 2009, janeiro a maio de 2010, conf.solicitacao anexa. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401894 | 10/05/2010 | 1957.68 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagens aereas com destino JPA/BHZ/JPA, em nome de Graziele Keller e Ingrid Sales, em 10.05.2010, conf. fatura. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401870 | 10/05/2010 | 1170.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUARENTA E DUAS (42) DIARIAS PARCIAIS REFERENTE VIAGENS A SERVICO DA SMS NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401871 | 10/05/2010 | 3364.06 | 01236739000160 | ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL(CALIBRADORACUSTICO, MARCA QUEST E ACESSORIOS) PARA INSTALACAO DE MONITOR STRESS TERMICO, MARCA QUEST, DOADO PELO MINISTERIO PUBLICO AO CEREST, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401872 | 10/05/2010 | 50.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para viagens a Recife e Joao Pessoa -PB, a servico da SMS, nos meses de marco e abril de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401873 | 10/05/2010 | 140.00 | 00085446661400 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A RECIFE -PE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SMS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401888 | 10/05/2010 | 1395.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS : REUNIAO NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E IV ENCONTRO NACIONAL DE TUBERCULOSE, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 24 A 30 DE MAIODE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: DVS - PROGRAMA CONTRA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401923 | 10/05/2010 | 963.66 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO REC/GYN/REC, EM NOME DE MARIA DE FATIMA SOUZA, PARA APRESENTACAO DE UM TRABALHO COM TITULO: PREVALENCIA DE HIV-2, CONF. FATURA. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401833 | 10/05/2010 | 1600.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sala de reuniao e refeicoes para participantes de oficina Participa SUS, conf. SIT ANEXO. Aplicacao: C.S. - PROJETO PARTICIPA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1401859 | 10/05/2010 | 4664.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico - medicamentos, conf. ordem de compra n. 181/2009 (6o pedido) do Pregao Presencial no 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401860 | 10/05/2010 | 837.00 | 00005160426450 | GRAZIELE KELLER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR A CIDADE DE CAMPINA NO EVENTO EM BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401861 | 10/05/2010 | 837.00 | 00004086936496 | INGRID COELHO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA REPRESENTAR A CIDADE DE CAMPINA EM EVENTO EM BELO HORIZONTE -MG, NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401862 | 10/05/2010 | 4004.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO N. 4 PARA PEQUENAS DESPESAS (COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO), CONF. MEMO N. 08/10 -ISEA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401831 | 10/05/2010 | 1116.00 | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A GOIANIA-GO, PARA APRESENTAR TRABALHO SOBRE PREVALENCIA DE HIV-2, NO PERIODO DE 15.05.2010 A 20.05.2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: PAM-AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642009 | 1402347 | 10/05/2010 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.174/2009. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 064/2009. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402348 | 10/05/2010 | 2532.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2009 - 2o E 4o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402351 | 10/05/2010 | 151.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 054/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402354 | 10/05/2010 | 959.40 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado em cirurgia de alta complexidade em pacientes do SUS, conf.doc. anexo. Aplicacao: Ortese X Protese. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402359 | 10/05/2010 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.001.2010.005.583-7, EM NOME ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 037/2010. APLICACAO:DISTR. MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402364 | 10/05/2010 | 4830.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2009 - 6o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO:DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402362 | 10/05/2010 | 3780.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2009 - 6o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO:DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402374 | 10/05/2010 | 7500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 067/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE E BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402375 | 10/05/2010 | 810.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO MEDICO - MATERIAL PERMANENTE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.257/2010. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402372 | 10/05/2010 | 3600.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.188/2009 - 6o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402381 | 10/05/2010 | 4668.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 184/2009. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402403 | 10/05/2010 | 1172.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conforme solicitacao de compra n. 268/2010. aplicacao: CAAS - GAB. SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402367 | 10/05/2010 | 3060.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2009 - 5o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402273 | 10/05/2010 | 1480.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANA - N. 39 - BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF ,REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401988 | 10/05/2010 | 650.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(FUNC. DO CAPS3) DE UM VEICULO PARA CONDUZIR OS DELEGADOS NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, CONF. OFICIO N.105/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401978 | 10/05/2010 | 90.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias parciais para viagem a servico da Secretaria de Saude, conduzindo a Gerente do distrito Sanitario III para reuniao de Saude Mental nos dias 11,12 e 14 de maio de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402065 | 10/05/2010 | 14485.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: MARCACAO PRE-CIRURGICA POR ESTEREO;PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA; DOPPLERFLUXOMETRIA; BIOPSIA PERCUTANEA; ECOCARDIOGRAMA; ENTRE OUTROS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NOMES DE ABRIL DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402032 | 10/05/2010 | 279.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias a servico do DAS, para viagem a Joao Pessoa - PB, nos dias 11,12,13 e 14 maio de 2010, para Reuniao e Conferencia Estadual da Saude Mental, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402086 | 10/05/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. MES DE MAIO DE 2010, DE ACORDO COM O CONTRATO No 12313 COM ADITIVO N. 03 ANEXO. APLICACAO: CAAS - RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402103 | 10/05/2010 | 4400.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES (500 UN) PARA PARTICIPANTES DO I ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS INFANTIL, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 253/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401957 | 11/05/2010 | 180.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 diarias parciais para viagem a Joao Pessoa -PB, em diversas datas no mes de abril de 2010,a servico da SMS, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401858 | 11/05/2010 | 2800.00 | 00008702500434 | JOSE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura das paredes externa das Unidades de Saude, pintura da logomarca da PMCG, pintura dos nomes das Unidades de Saude, conf. SIT anexo e docs. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401844 | 11/05/2010 | 32227.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas dos vales transportes do servidores efetivos da SAUDE, ref. mes de maio de 2010, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401845 | 11/05/2010 | 7761.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes dos Agentes Comunitarios de Saude - efetivos, ref. mes de maio de 2010, conf. boleto anexo. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401874 | 11/05/2010 | 1500.00 | 10312538000195 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ULTRASSONOGRAFIA - APBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A INSCRICOES DE 15 MEDICOS DO PSF, PARA PARTICIPAREM DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE ULTRASSONOGRAFIA, II JORNADA PARAIBANA DE ULTRASSONOGRAFIA E II ENCONTRO DECLINICOS E ULTRASSONOGRAFISTAS DA PARAIBA, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401848 | 12/05/2010 | 45762.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de profissionais do ISEA - Prestadores/ Horas Extras, ref. mes de abril de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401849 | 12/05/2010 | 833.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestador de servicos - Saude - CAF, em nome de Astrid Camelo Palmeira, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401932 | 12/05/2010 | 60.00 | 00001067238476 | MYCHELL QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE AOS PROGRAMAS CNES/SIAB,NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402051 | 12/05/2010 | 3850.00 | 00002144310459 | FRANCISCO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de aparelhos oftalmologicos do Servico Municipal de Saude, conf. solicitacao de servico n. 259/2010. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402101 | 12/05/2010 | 980.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 261/2010. APLICACAO: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402353 | 13/05/2010 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A MULTA DE VEICULO KOMBI PLACA JKH 8901, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401895 | 13/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao referente ao Aviso de Licitacao do Pregao Presencial n. 086/2010/SEDE/PMCG, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401903 | 13/05/2010 | 209.25 | 00045646694434 | ANA LÚCIA CAMELO TROVÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401904 | 13/05/2010 | 209.25 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402400 | 14/05/2010 | 7904.00 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de protecao (protetor solar), conforme solicitacao de compra n.265/2010. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402045 | 14/05/2010 | 40686.30 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 313/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 047/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402046 | 14/05/2010 | 850.00 | 00006764397481 | DANIELLA GUIMARAES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE MALHA FIO 30, NA COR BRANCA, TAM P COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA (35 UN) E CAMISA DE MALHA FIO 30, NA COR BRANCA, TAMANHO M COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA (15 UN), CONF.SOLICITACAO DE SERVICO N. 260/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402054 | 14/05/2010 | 1011.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO CPV/BSB/JPA EM 05/05/2010, EM NOME DE JULIA RODRIGUES, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402055 | 14/05/2010 | 1570.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPA/BSB/JPA, EM 14/05/2010, EM NOME DOS AVAS - JANAYNA MUNER E HERCULES LIMA, PARA PARTICIPAREM DE MARCHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REPRESENTANDO O SINDAVAS/PB, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO - DVS -AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401996 | 14/05/2010 | 300.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402000 | 14/05/2010 | 1860.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco (05) diarias para viagem a Gramado - RS, para participar do Encontro de Secretarios de Saude, no periodo de 24 a 28/052010, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402001 | 14/05/2010 | 1116.00 | 00069131732453 | CLENISE DE FARIAS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres (03) diarias para participar do IV Congresso Brasileiro de Nutricao e Cancer, Ganepao 2010 e II Internacional Conference Of Nutrional Oncology (ICNO), em Sao Paulo - SP, no periodo de 16 a 19 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402002 | 14/05/2010 | 32003.11 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401999 | 17/05/2010 | 847.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes utilizados pelos veiculos da SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401979 | 17/05/2010 | 13028.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a Usuarios dos CPAS e funcionarios CLT, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401980 | 17/05/2010 | 3465.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a funcionarios CLT, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401981 | 17/05/2010 | 4164.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a funcionarios CLT, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401982 | 17/05/2010 | 2088.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a FUNCIONARIOS CLT, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401983 | 17/05/2010 | 3656.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a funcionarios CLT, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401984 | 17/05/2010 | 3004.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a Usuarios do PROGRAMA TUBERCULOSE, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: DAVS - PROGRAMA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401985 | 17/05/2010 | 2316.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a FUNCIONARIOS CLT, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: PROGRAMA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401986 | 17/05/2010 | 13950.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transporte no cartao magnetico destinados a funcionarios CLT E CONSELHEIROS- CMS, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: CAAS -FUNDO MUNICIPAL/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401956 | 17/05/2010 | 4500.00 | 09217269000107 | INSTITUTO ONCOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL,(1a PARCELA)- PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401931 | 17/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 005 2010.RTF, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401959 | 17/05/2010 | 1650.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO,N. 188, CENTENARIO, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO O CAPS III, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2010. APLICACO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401960 | 17/05/2010 | 726.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO DEL REY, 228 - BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REFERENTE MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010.APLICACO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401961 | 17/05/2010 | 270.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA DO TRAILLER DE ATENDIMENTO EM SAUDE, COM INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR E BOMBA D AGUA, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402049 | 17/05/2010 | 1845.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DE VEICULOS DA SMS, CONF.ORDEM DE SERVICO ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402023 | 17/05/2010 | 4904.46 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A AIH - CIRURGIAS ELETIVAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - COMPETENCIA 08/2009.PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402058 | 17/05/2010 | 16909.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APTAMIL PRE C/ 12 LT 400MG SUPPORT, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 057/2010.1. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402059 | 17/05/2010 | 1850.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO DE PLACA MIK 3861, CPNF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592010 | 1402072 | 17/05/2010 | 13065.83 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 066/2010. PREGAO PRESENCIAL N.o 059/2010. APLICACAO: ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592010 | 1402073 | 17/05/2010 | 64984.71 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 067/2010. PREGAO PRESENCIAL N.o 059/2010. APLICACAO: ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402104 | 17/05/2010 | 7200.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS COM DIVERSAS REFERENCIAS: 14A(03UN), 15A (02 UN), 21a (20 UN), 22A (06 UN), 27A (14 UN), 29A (03 UN), 45A (18 UN), 92A (06 UN) E TONER 12 A (-5 UN), CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402117 | 17/05/2010 | 5657.00 | 08866588000172 | MEDICAL CENTER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA APARELHOS MEDICOS CONF. 264/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402257 | 17/05/2010 | 200.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Covao s/n, Distrito Sao Jose da Mata - C.Grande - PB,de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF,ref. mes de abril de 2010, conforme doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402258 | 17/05/2010 | 230.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM UBSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402259 | 17/05/2010 | 528.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N. 237 - TAMBOR II, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402260 | 17/05/2010 | 550.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES, N. 281- NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402261 | 17/05/2010 | 1320.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, 54 A - SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402262 | 17/05/2010 | 450.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS, N. 375 - JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE ABRIL DE2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402163 | 17/05/2010 | 37890.28 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizado nas cirurgias de media complexidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402194 | 17/05/2010 | 1768.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches e refrigerantes conforme solicitacao de compra n.269/2010. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402412 | 17/05/2010 | 180.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DO RAMAL 225,INSTALACAO DO RAMAL 216, MANUTENCAO NA REDE TELEFONICA DA LINHA 3310.5107, CONFORME DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402413 | 17/05/2010 | 75.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER - IV ENCONTRO NACIONAL DE TUBERCULOSE E FORUM DA PARCERIA BRASILEIRA CONTRA TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO N.426/2010. APLICACAO: DVS - PROGRAMA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402415 | 17/05/2010 | 1228.65 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES PARA O I ENCONTRO NORDESTINO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N.0277/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402408 | 17/05/2010 | 652.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA 163 PESSOAS, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 274/2010. APLICACAO: SEDE - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402409 | 17/05/2010 | 247.38 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAFE DA MANHA PARA GESTANTES ( 62 UN), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N. 273/2010. APLICACAO: PAM AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402410 | 17/05/2010 | 249.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao (salgados diversos) para o Capsinho, conforme solicitacao de compra n. 275/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402404 | 17/05/2010 | 300.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de protecao (capa de chuva), conforme solicitacao de compra n.263/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402405 | 17/05/2010 | 1527.50 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICOS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N. 280/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402406 | 17/05/2010 | 1831.20 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.272/2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402398 | 17/05/2010 | 971.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao, conf. solicitacao de compra n. 425/2010. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402270 | 17/05/2010 | 693.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, 126, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO SERVICO DE SAUDE MENTAL,REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402271 | 17/05/2010 | 935.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N. 239 - CENTRO -CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA SERVICO DE SAUDE MENTAL,REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402272 | 17/05/2010 | 1800.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA,1600 - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS II - SAUDE MENTAL,REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402275 | 17/05/2010 | 350.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES QUIRINO PEREIRA, 540 - JARDIM AMERICA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF ,RFERENTE MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402276 | 17/05/2010 | 473.00 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADFO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARAES, N. 72 - RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM PONTO ANCORA DO PSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402277 | 17/05/2010 | 300.00 | 00003037138440 | JOSEILTON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAFAELA SOUSA SILVAN.27 - MUTIRAO, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402278 | 17/05/2010 | 440.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOAO GALDINO, N.o 2388,PORTEIRA DE PEDRA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM PONTO ANCORA DO PSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402279 | 17/05/2010 | 400.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADFO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM PSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402267 | 17/05/2010 | 330.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS ESTRADAS, SITIO CAPIM GRANDE, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402268 | 17/05/2010 | 627.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 639 - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402264 | 17/05/2010 | 693.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N. 237 - TAMBOR II, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402292 | 17/05/2010 | 60.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, SERVICO DO DAS, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402336 | 17/05/2010 | 5950.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - colonoscopia, prestados a pacientes do SUS no mes de abril de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402041 | 18/05/2010 | 693.44 | 00001293791822 | ANDRE DE ARAUJO SACCHI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS - PROCEDIMENTO DE RESVACULARIZACAO REALIZADO NO PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL DAMIAO DA SILVA CAVALCANTE, CONF. PROC. ANEXO DE N.001.2010.002.585-5. APLICACAO: SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402056 | 18/05/2010 | 10625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL FORMULADA PARA LACTANTE E CRIANCAS COM FIBROSE CISTICA. DIETA EM PO PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, EM LATA DE 900 GR, CONF. ORDEM DECOMPRA N. 055/2010.1 DO PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - DAS- UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402057 | 18/05/2010 | 5000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ENTERAL, EM LATA DE 400 GR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 057/2010.1 DO PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401965 | 18/05/2010 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura relativo ao mes de abril de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - Manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401971 | 18/05/2010 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO VINCULADOS AO PSF E ASSOCIACOES, REF. MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401949 | 18/05/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Homologacao do Pregao n. 074/2010 (laboratorio). rtf.conf. boleto. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401953 | 18/05/2010 | 833.33 | 00007168555421 | ASTRID CAMELO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestador de servicos - Astrid Camelo Palmeira, com a funcao de farmaceutica na Central de Abastecimento Farmaceutico da SMS, no mes de abril de 2010. Aplicacao: CAAS -SEDE - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401972 | 19/05/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL DE 2010.APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401973 | 19/05/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL DE 2010.APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401974 | 19/05/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL DE 2010.APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401975 | 19/05/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL DE 2010.APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401970 | 19/05/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 505 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL DE 2010.APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402043 | 19/05/2010 | 837.00 | 00004093220409 | JOSE EVANDRO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE eNCONTRO EM bRASILIA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402395 | 19/05/2010 | 3090.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.020.745-5 EM NOME DE CHRISTIANE BATISTA COSTA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 055/2010. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402396 | 19/05/2010 | 5922.48 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial n.2009.82.01.0025570-5, em nome de Cremilda Almeida de Lucena - Mandato de Seguranca n. 999.2009.000792/001, conf. Ordem de Compra n. 056/2010. Aplicacao: Distrib. Medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402393 | 19/05/2010 | 15752.10 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER - EM NOME DE JULIA VICTORIA RIBEIRO BEZERRA - N.o001.2010.006.872-3, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 057/2010. APLICACAO: DISTRIBUICAODE MEDICAMENTOS - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402337 | 20/05/2010 | 240.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - impedanciometria -prestados a pacientes do SUS no mes de abril de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 1402326 | 20/05/2010 | 83533.37 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para execucao dos servicos de recuperacao da estrutura fisica do ambulatorio municipal de saude - no Servico Municipal de Saude, conforme Contrato n. 1016/2010/CJ/SMS/PMCG, conf. doc. anexo. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 12902010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402028 | 20/05/2010 | 1408.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos da Emergencia Psiquiatrica, ref. ao mes de abril de 2010 da prestadora de nome Ariedney Samylla de Souza Vasconcelos, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402063 | 20/05/2010 | 1800.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SMS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402010 | 20/05/2010 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES - BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES PET-CT, EM FAVOR DE MARIA DAS DORES AVELINO DA SILVA, DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.007.738-5, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402071 | 20/05/2010 | 240.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPENDACIOMETRIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402118 | 21/05/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A INSERCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PROGRAMA CAMERA ABERTA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 276/2010. CC N. 001/2005. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402291 | 21/05/2010 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A SERVICO DO DAS, NOS DIAS 20 E 27 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402265 | 21/05/2010 | 1860.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A GRAMADO - RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DOS SECRETARIOS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402269 | 21/05/2010 | 1200.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO ALBUQUERQUE, N. 80 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402388 | 24/05/2010 | 6648.39 | 08939923000115 | ESPERANCA NO AMANHA - ENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENCAO DAS DST/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU/E CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERIODO DE24 DE MAIO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. CONVENIO No 001/2010/CJSMS/PMCG. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST - PAM -AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402389 | 24/05/2010 | 6648.39 | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENCAO DAS DST/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU/E CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERIODO DE24 DE MAIO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. CONVENIO No 003/2010/CJSMS/PMCG. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST - PAM -AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402390 | 24/05/2010 | 6648.39 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENCAO DAS DST/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU/E CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERIODO DE24 DE MAIO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. CONVENIO No 004/2010/ CJSMS/PMCG. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST - PAM -AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402391 | 24/05/2010 | 6648.39 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENCAO DAS DST/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU/E CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERIODO DE24 DE MAIO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. CONVENIO No 005/2010/CJSMS/PMCG. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST - PAM -AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402407 | 24/05/2010 | 1360.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO GERAL DE IMOBILIARIO CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO N.240/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402411 | 24/05/2010 | 10028.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a veiculacao na Radio Clube AM de Campanha Institucional, no mes de abril de 2010 + honorarios da Agencia, conforme solicitacao de servico n. 278/2010. CC 001/2005. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402106 | 24/05/2010 | 1995.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para leito de enfermaria ((07 un) e colchonete para maca (02 un), conf. solicitacao de compra n. 279/2010.Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402066 | 24/05/2010 | 8174.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. PROC. 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402067 | 24/05/2010 | 8175.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402068 | 24/05/2010 | 5547.46 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO 2009. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402069 | 24/05/2010 | 8174.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402070 | 24/05/2010 | 7179.08 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. PROC. 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402079 | 24/05/2010 | 1800.00 | 00006764397481 | DANIELLA GUIMARAES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao de camisas de malhas fio 30 tam P, M ee G, com impressao frente e costas - Programa Saude do Homem, conf. solicitacao de servico n.o 274/2010. Aplicacao: DAS - SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402029 | 24/05/2010 | 221.00 | 00078852846468 | JOSELITO PEREIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS , DE PEDREIRO, REF. MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402042 | 24/05/2010 | 3968.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados referente cirurgia de toracostonia com drenagem fechada, realizada na paciente Luzia Maria de Sousa Gouveia, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402044 | 25/05/2010 | 1339.26 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A NOVE HORAS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL MINISTRADA AS EQUIPES DO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, NOS DIAS 30 DE ABRIL, O7 E 21 DE MAIO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402052 | 25/05/2010 | 591203.50 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM ADESAO DE ATA No 003/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N.o 190/2009 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA, COM N.o DE REGISTRO DE PRECO No 003/2010 E ORDEM DE EMPENHO No 069/2010. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/CEDMEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402061 | 25/05/2010 | 186.00 | 00002173017462 | SONARA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar como representante desta Secretaria no Seminario sobre o SARGSUS, nos dias 07 e 08 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - RECURSOS PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402062 | 25/05/2010 | 186.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar como representante desta Secretaria no Seminario sobre o SARGSUS, nos dias 07 e 08 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402401 | 25/05/2010 | 3513.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de atos de licitacoes, no Diario Oficial conforme fatura anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402402 | 25/05/2010 | 2761.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de atos de licitacoes conforme solicitacao de servico,n.266. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402392 | 25/05/2010 | 5000.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENCAO DAS DST/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU/E CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, VISANDO APOIAR OENCONTRO NACIONAL DE CASAS DE APOIO. CONVENIO No 006/2010/CJSMS/PMCG. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST - PAM -AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402377 | 25/05/2010 | 47.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACIDO TRICLOROACETICO A 85% SOLUCAO 30 ML (01 UN) - CONF. ORDEM DE COMPRA N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402356 | 25/05/2010 | 4858.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 172/2009 - 5o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402366 | 25/05/2010 | 83.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 201/2009 - 3o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO:DISTR. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402293 | 26/05/2010 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, SERVICO DO DAS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402083 | 26/05/2010 | 4389.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2010 PARA VEICULOS DA SMS, COM PLACAS: MOF 355, MOL 7396, MOT 6218, MOT 6198, MOP 9789,MOC 4236, MNU 4355, MOQ 2033, MOD 4935, MOD 1998 E AIV 5381, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402050 | 26/05/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a marceneiro do setor Manutencao da SMS, no mes de maio de 2010, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402253 | 26/05/2010 | 1126950.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402254 | 26/05/2010 | 31680.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402255 | 26/05/2010 | 7430.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402115 | 27/05/2010 | 1116.00 | 00003368243438 | JANIO DO NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO (ENAM), NOS DIAS 08 A 12 DE JUNHO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402080 | 27/05/2010 | 10908.00 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE EMPENHO No 077/2010. APLICACAO: ACOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402081 | 27/05/2010 | 4389.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2010 PARA VEICULOS DA SMS DE PLACAS MOF 3555,MOL7396, MOT 6218, MOT6198, MOP9789, MOC4236, MNU4355, MOQ2033, MOD4935, MOD1998, AIV5381, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402365 | 27/05/2010 | 488.16 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 073/2010. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402399 | 27/05/2010 | 1372.68 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial de n.o 001.2009.010.118-7 em nome de Isbaela Nobrega, conf. ordem de compra n. 079/2010. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE E BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402426 | 27/05/2010 | 4600.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - SUBSTITUTO DE DURA-MATER 2,5 X 2,5 CM, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402370 | 28/05/2010 | 284.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NUTREN ACTIVE JUNIOR 400G (16 LATAS), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 079/2010. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO A SAUDE - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402312 | 28/05/2010 | 5340.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. FERIAS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402313 | 28/05/2010 | 98154.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO NASF, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402314 | 28/05/2010 | 80591.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DO PESSOAL DO NASF, FISIOTERAOIA, AUDITORES E DIRETORES DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402315 | 28/05/2010 | 23032.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL DO FMS, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402316 | 28/05/2010 | 170786.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL PROG SAUDE MENTAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402317 | 28/05/2010 | 5157.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO PROG SAUDE MENTAL DO FMS, REF.FERIAS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402318 | 28/05/2010 | 155755.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402319 | 28/05/2010 | 12039.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU, REF.FERIAS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402320 | 28/05/2010 | 69432.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402321 | 28/05/2010 | 2184.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF. FERIAS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402338 | 28/05/2010 | 9303.51 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - tomografia, ressonanciacint. ossea, miocardio, prestados a pacientes do SUS no mes de abril de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402082 | 28/05/2010 | 5260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - GRATIFICACAO GNT- DAF, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402084 | 28/05/2010 | 420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para inscricao da medica pediatra do PSF - Minervina Simoes Alves Jacome na Jornada de Urgencia e Emergencia, que se realizara nos dias 03 a 05 de maio de 2010,no Auditorio da Sociedade Medica - Campina Grande - PB. Aplicacao : PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402085 | 28/05/2010 | 420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para inscricao da medica pediatra do PSF - Maria das Gracas Aguiar, na Jornada de Urgencia e Emergencia, que se realizara nos dias 03 a 05 de maio de 2010,no Auditorio da Sociedade Medica -Campina Grande - PB. Aplicacao : PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402089 | 28/05/2010 | 1548.87 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU, de Ato de Ratificacao de: Ato de Dispensa n. 10/2010, Ato de Dispensa n. 013/2010, Ato de Dispensa n. 015/2010, Ato de Dispensa n. 014/2010, Ato de Dispensa n. 16/2010,Ato de Dispensa n. 17/2010, Ato de Dispensa n. 19/2010. rtf, conf. boletos anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402091 | 28/05/2010 | 124522.92 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402111 | 28/05/2010 | 2400.00 | 00079989144400 | MARCOS CREDER DE SOUZA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A sUPERVISAO cLINICA, ALEM DO MODULO DO 2o CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL PARA OS FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402105 | 28/05/2010 | 1380.33 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao e conservacao de veiculos dada SMS, conf. solicitacao de compra anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402102 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONCLUSAO DO 1o CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL PARA OS FUNCIONARIOS DA PMCG JUNTO A UFCG, CONFORME DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402158 | 28/05/2010 | 1372.68 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIETA ENTERAL EM PO, LATAS DE 400 GR (27 LATAS) DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.010.118-7 EM NOME DE ISABELA NOBREGA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 079/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA -PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402151 | 28/05/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO REF MES DE MAIO DE 2010, DOS MEDICOS DO SAE- SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402152 | 28/05/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DO TRABALHO - GIT - COORDENADORAS SAUDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402153 | 28/05/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos ref. mes de maio de 2010 - Roberto Soares de Carvalho, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402154 | 28/05/2010 | 16600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE -, ref. mes de maio de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402198 | 28/05/2010 | 200437.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402147 | 31/05/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em regime de plantao no periodo de 01 a 31 de maio de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402107 | 31/05/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor Informatica, no mes de maio de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402108 | 31/05/2010 | 15691.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS - MEDICOS DA SAUDE MENTAL, CONF.DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402113 | 31/05/2010 | 5173.50 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO = MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 166/2009. PREGAO PRESENCIAL N.058/2009.6o PEDIDO. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402114 | 31/05/2010 | 7741.60 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 164/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.058/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402110 | 31/05/2010 | 3077.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402092 | 31/05/2010 | 93665.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402093 | 31/05/2010 | 229897.75 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402094 | 31/05/2010 | 222072.79 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402095 | 31/05/2010 | 14172.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento deservicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402096 | 31/05/2010 | 11292.85 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento deservicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402097 | 31/05/2010 | 24007.39 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402098 | 31/05/2010 | 13072.67 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos medicos hospitalares de TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402099 | 31/05/2010 | 2600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros no evento FARRAMED E OUTROS, em maio de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402100 | 31/05/2010 | 6155.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO EVENTO FARRAMED E PUTROS, EM MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402090 | 31/05/2010 | 2260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento FARRAMED E OUTROS, em maio de 2010. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402283 | 31/05/2010 | 3313.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 205-4 DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402284 | 31/05/2010 | 3655.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 206-2 DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1402345 | 31/05/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de MAIO DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402421 | 01/06/2010 | 5053.76 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPLER DE CAROTIDA (01), DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS (12), ECODOPPLER COLORIDO (49), ECODOPPLER (54), NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402422 | 01/06/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMUNOHISTOQUIMICO - PARA PACIENTE DE NOME MARIA JOSE DOS SANTOS CRUZ, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402208 | 01/06/2010 | 4368.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao do medico Jose Alves Neto - referente a procedimentos de ultrassonografias no mes de maio de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402339 | 01/06/2010 | 2660.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - cariotipo c/ bandascolonoscopia,pesquisa de mutacao no gene da Protombina, no fator V Leiden e no gene MTGHFR, analise molecular para pesquisa de microdelecoes cromossomicas, prestados a pacientes do SUS no mes de maio de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402322 | 01/06/2010 | 93.00 | 00092973299420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (01) para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar de uma Reuniao de Implementacao/Implantacao da Busca Ativa Direcionada de Nascimento e Obitos, no dia 02 de junho do corrente ano,no CEREST /JP, conf. solicitacaO. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402323 | 01/06/2010 | 93.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (01) para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar de uma Reuniao de Implementacao/Implantacao da Busca Ativa Direcionada de Nascimento e Obitos, no dia 02 de junho do corrente ano,no CEREST /JP, conf. solicitacaO. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402324 | 01/06/2010 | 93.00 | 00072706880449 | ELIANA BORBA SANTIAGO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria (01) para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar de uma Reuniao de Implementacao/Implantacao da Busca Ativa Direcionada de Nascimento e Obitos, no dia 02 de junho do corrente ano,no CEREST /JP,conf. solicitacaO. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402281 | 01/06/2010 | 556.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE TRANSPLANTES DE ORGAOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. PROC. 45 E 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000462010 | 1402457 | 01/06/2010 | 24200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de panificacao -pao frances (4000 kg), conforme solicitacao de empenho global n. 372/2010. CONVITE N. 046/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000462010 | 1402458 | 01/06/2010 | 12100.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO = PAO FRANCES (2.000 KG), CONF. SOLICITACAO DE EMEPNHO GLOBAL N. 371/2010. CONVITE N. 046/2010. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO A SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000462010 | 1402459 | 01/06/2010 | 24200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO = PAO FRANCES (4.000 KG), CONF. SOLICITACAO DE EMEPNHO GLOBAL N. 373/2010. CONVITE N. 046/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1402465 | 01/06/2010 | 5262.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 204/2009. PREGAO PRESENCIAL No 089/2009 - 2o PEDIDO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE BASICA - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402466 | 01/06/2010 | 1996.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao ref. mes de maio de 2010 - GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1402468 | 01/06/2010 | 193175.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculos Pick-up Flex ( sem ar condicionado) (02 un), veiculo tipo Prisma 1.4 Flex com ar condicionado (01 un), veiculo tipo PALIO 1.4 Flex, com ar condicionado (01 Un), veiculo F4000 (01 un), conf. Pregao Presencial n. 017/2008 com Contrato n. 102/2008 com Aditivo no 02/2010, pelo periodo de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402470 | 01/06/2010 | 16487.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestac o de servicos de porteiro diurno e noturno, servicos gerais diurno e noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402471 | 01/06/2010 | 92345.39 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, servicos gerais diurno e noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402472 | 01/06/2010 | 29699.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, servicos gerais diurno e noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402473 | 01/06/2010 | 27127.25 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402474 | 01/06/2010 | 8244.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, servicos gerais noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402475 | 01/06/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402476 | 01/06/2010 | 63104.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, servicos gerais diurno e noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402477 | 01/06/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402478 | 01/06/2010 | 17106.86 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno e Servicos gerais noturno, conforme doc. anexo relativo ao Contrato de n. 135/2006 com Aditivo n. 7 do Pregao Presencial n. 013/2006.Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402511 | 01/06/2010 | 1319.02 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 163/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009 - 11o PEDIDO. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1402515 | 01/06/2010 | 93344.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, frango inteiro, ovo, coxa e sobrecoxa, peito de frango e peixe- file de merluza, conf. solicitacao de empenho global n. 078/2010. Pregao Presencial n. 014/2010. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402509 | 01/06/2010 | 5430.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.447/2010. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1402519 | 01/06/2010 | 843344.37 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista, motorista para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saude, em diversos setores, ref periodo de maio de 2010. Pregao presencial n. 096/2006. Contrato n. 389/2006 com Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402530 | 01/06/2010 | 1956.84 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico -medicamentos, conf. ordem de compra n. 189/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. Aplicacao: DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402531 | 01/06/2010 | 4034.34 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.202/2009 - 14oA 20o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL. N. 090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312010 | 1402553 | 01/06/2010 | 78825.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES DE PROCESSO- MEDIA COMPLEXIDADE- DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.o 287/2010. CONVITE N.o031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402116 | 01/06/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Aviso de Resultado de Pregao n. 086/2010 SMS - Bomba de Infusao - fracassado. rtf. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402143 | 01/06/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Processo Judicial n. 001.2010.006.701-4,em nome de Manoel Juvino de Farias Filho - Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compra n. 049/2010.2. Aplicacao: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402144 | 01/06/2010 | 9718.08 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Processo Judicial n. 001.2010.007.688-2 1a VARA, em nome de MARIA DE JESUS SILVA CHAVES- Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compra n. 080/2010. Aplicacao: PROGRAMA DEDISTRIB. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402199 | 01/06/2010 | 1130.74 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402200 | 01/06/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402201 | 01/06/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402202 | 01/06/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULACAO), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402203 | 01/06/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULACAO), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402204 | 01/06/2010 | 90.00 | 00001607942429 | PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA DO TERRENO DO SERVICO CAPS III, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1402192 | 01/06/2010 | 210836.09 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de porteiro diurno e noturno e auxiliar de servicos gerais, recepcionista e motorista para atendimento das atividades na Secretaria Municipalde Saude - PSF e outros, conforme Contrato n. 389/2006 com Aditivo. Pregao Presencial n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402164 | 01/06/2010 | 5210.58 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de recargas de vales transportes ref mes de junho de 2010 dos servidores efetivos da Saude, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402256 | 01/06/2010 | 3100.00 | 00003528199440 | ISABELLE DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referentes a evento sobre A integralizacao das acoes de nutricao e saude: a importancia de uma alimentacao saudavel - cuidados com a higiene, escolha, acondicionamento e reaproveitamento dos alimentos, conforme doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402197 | 01/06/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO, NO MES DE MAIO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402609 | 01/06/2010 | 6648.39 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS DE ATIVIDADES RELATIVAS A PREVENCAO DAS DST/AIDS E ASSISTENCIA AS PESSOAS QUE VIVEM OU/E CONVIVEM COM HIV/AIDS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERIODO DE24 DE MAIO A 31 DE OUTUBRO DE 2010. CONVENIO No 002/2010/ CJSMS/PMCG. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST - PAM -AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582009 | 1402613 | 01/06/2010 | 39449.77 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.163/2009 - 11o pedido - Pregao Presencial n. 058/2009. Aplicacao: Distribuicao de Medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402625 | 01/06/2010 | 1161.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - AJR INFORMÁTIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK ACER ASPIRE ONE , conf.solicitacao de compra n. 449/2010. Aplicacao: SEDE - GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402655 | 01/06/2010 | 200.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG.E TERAPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DILATACAO INSTRUMENTAL DE ESOFAGO NO PACIENTE DE NOME INACIO BATISTA PEREIRA, CONF. DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402653 | 01/06/2010 | 5850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos no evento MAIOR SAO JOAO 2009, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2009. (CHEQUE). APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402673 | 01/06/2010 | 1860.00 | 00088488500491 | JOSÉ LAVANERI DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO E SOLICITACAO, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402678 | 01/06/2010 | 86030.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n. 185/2010. Pregao Presencial n. 067/2010. 10o pedido. Aplicacao: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402679 | 01/06/2010 | 965.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 127/2009. PP n. 063/2009. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402680 | 01/06/2010 | 47849.25 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MATERIAL FARMACOLOGICO, conf. ordem de compra n. 185/2009. PP n. 067/2009. 7o e 11o pedidos. Aplicacao: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402681 | 01/06/2010 | 8971.77 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 124/2009. PP n. 063/2009. Aplicacao: ISEA 4o PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402682 | 01/06/2010 | 20444.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 185/2009. PP n. 067/2009. Aplicacao: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS.(7o E 13 o PEDIDOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402683 | 01/06/2010 | 241.38 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material FARMACOLOGICO, conf. ordem de compra n. 200/2009. PP n. 063/2009. Aplicacao: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402688 | 01/06/2010 | 177768.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSIGNACOES DO IPSEM REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SMS,REF. MES DE MARCO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402693 | 01/06/2010 | 3477.50 | 05883403000140 | EVA CHRISTIANNE MIRANDA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reposicao de vidros, aplicacao de vidros e aplicacao de forro de gesso em Unidades de Saude, conf. solicitacao de servicos ns. 420 e 421. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402699 | 01/06/2010 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - ortese e protese,utilizado em cirurgias de media complexidade em usuarios do SUS, ref. comp. 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402700 | 01/06/2010 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402701 | 01/06/2010 | 525.02 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402702 | 01/06/2010 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402703 | 01/06/2010 | 845.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402704 | 01/06/2010 | 525.02 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402705 | 01/06/2010 | 847.80 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402691 | 01/06/2010 | 16387.56 | 26989350001279 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Fundacao Nacional de Saude-DF, de valor contestado em decorrencia de irregularidades na prestacao de contas do Convenio no 1.023/99 (TC 020.181/2006-0), conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402749 | 01/06/2010 | 3310.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DE RESPIRADORES, MARCA INTERMED. MODELO: INTER 3 N/S: I3-O104-02924 E I3-2003-02-03600; UMIDIFICADOR: M3- 0009-0598 E M3-0009-050089. INTERMED: N/S IO-2003- 02- 09294 E IO- 2002-08-08372, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.440/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402750 | 01/06/2010 | 30059.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A VEICULACAO, NA RADIO CLUBE AM, DE CAMPANHA INSTITUCIONAL, NOS MESES DE AMRCO, ABRI E MAIO DE 2010 + HONORARIOS DA AGENCIA. CONCORRENCIA N. 001/2005. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402778 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOISE QUIRINO PEREIRA, N. 540 - JARDIM AMERICA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 10 MESES. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402779 | 01/06/2010 | 5544.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA AGRIPINO DINIZ, 58 - JEREMIAS - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 8 MESES. CONTRATO DA DL N. 136/2010.APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402780 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RIA ANTONIO MARTINS FIGUEIREDO,820 - VILA CABRAL II - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 8 MESES. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402781 | 01/06/2010 | 330.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, 54 A, SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REFERENTE ASO MES DE MAIODE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402782 | 01/06/2010 | 128.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO FELIZ AMARO - DISTRITO II- SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REFERENTE MES DE MAIO DE2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402783 | 01/06/2010 | 759.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JUREMAS, 68 - MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REFERENTE MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402784 | 01/06/2010 | 550.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES , N. 281 - NOVO CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REFERENTE MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402785 | 01/06/2010 | 3784.00 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARAES, N. 72 - RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM PONTO ANCORA DO PSF, PELO PERIODO DE8 MESES, CONF. CONTRATO DE DL N.152/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402786 | 01/06/2010 | 3840.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55 - CATOLE -, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,PELO PERIODO DE 8 MESES, CONF. CONTRATO DA DL N. 114/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402787 | 01/06/2010 | 2960.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIANA - N. 39 - BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF ,PELO PERIODO DE 8 MESES, CONF. CONTRATO DA DL N. 112/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402788 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS, N. 375 - JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF ,PELO PERIODO DE 8 MESES, CONF. CONTRATO DA DL N. 117/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402789 | 01/06/2010 | 200.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO COVAO - S/N - DISTRITO II- SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402790 | 01/06/2010 | 5544.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JESSE BARBOSA, 116 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA,PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO DA DL N. 163/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402791 | 01/06/2010 | 2880.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO JORGE DE BAIXO - GALANTE - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO DA DLN. 116/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402792 | 01/06/2010 | 330.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS ESTRADAS - SITIO CAPIM GRANDE - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. ,MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402793 | 01/06/2010 | 200.00 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Sitio Serra de Joaquim Vieira, s/n, Sao Jose da Mata, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, ref. ao mes de MAIO de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402794 | 01/06/2010 | 500.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Antonio Almicar de Ameida, n 270 - Cruzeiro - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma RESIDENCIA TERAPUETICA, ref. ao mes de maio de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402795 | 01/06/2010 | 154.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de TERRENO MEDINDO 9,00X25,00 localizado NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N. 270- CRUZEIRO, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma RESIDENCIA TERAPEUTICA, ref. ao mes de MAIO e 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402796 | 01/06/2010 | 935.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Desembargador Trindade, 239 - Centro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de um CENTRO DE CONVIVENCIA, ref. ao mes de maio de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402797 | 01/06/2010 | 4851.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Cleiton Ismael, 126 - Alto Branco - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma RESIDENCIA TERAPUETICA, pelo periodo de 8 meses, de acordo com Contrato da DL n. 164/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402798 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Av. Elpidio de Almeida, n. 1600 - Catole - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do CAPS II, ref. ao mes de MAIO de 2010. Aplicacao: SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402805 | 01/06/2010 | 44774.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT REF. MES DE MAIO DE 2010.APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402814 | 01/06/2010 | 4500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal servidor no evento MAIOR SAO JOAO 2009,no periodo de 29 de maio a 28 de junho de 2009. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402817 | 01/06/2010 | 1716.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI VELHO - DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONF.CONTRATO DA DL N. 052/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402837 | 01/06/2010 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a Processo Judicial em nome de Etervina Maria de Souto Silva,n. 001.2010.005.583-7 - Obrigacao de Fazer, conf. ordem de compra n. 037/2010.3. Dispensa n.o 161/2010. Aplicacao: DISTRIB. MEDICAMENTOS - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402857 | 01/06/2010 | 5000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ENTERAL, EM LATA DE 400 GR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 057/2010.1 DO PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: DVS. OBS.: RETIFICACAO DO EMPENHO N. 1402057 - ANULADO PORDIVERGENCIA DE FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402858 | 01/06/2010 | 16000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ENTERAL, EM LATA DE 400 GR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 057/2010 (PARCIAL) DO PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402859 | 01/06/2010 | 40170.05 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APTAMIL PRE C/ 12 LT 400MG SUPPORT, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 056/2010.(PARCIAL). PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402860 | 01/06/2010 | 18750.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIETA EM PO,MARCA SUPPORT, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 055/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010.(PARCIAL). APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 1402889 | 01/06/2010 | 23880.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES ANTI HIV CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 062/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402890 | 01/06/2010 | 8400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 190/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402891 | 01/06/2010 | 246.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 168/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1402892 | 01/06/2010 | 5041.24 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 205/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 089/2009. APLICACAO: DAS - CENTROS (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402893 | 01/06/2010 | 648.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 169/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1402897 | 01/06/2010 | 20257.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 206/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 089/2009. APLICACAO: ACOES DO PROG. DE ATENCAO BASICA E DE SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982009 | 1402898 | 01/06/2010 | 400.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 220/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 098/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402899 | 01/06/2010 | 2400.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 182/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402900 | 01/06/2010 | 720.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 186/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009.3o PEDIDO. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402903 | 01/06/2010 | 32146.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINALC, OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO MED. CARGA CIL WHITEMED, CONF. SOLICITACOES DE COMPRA, REF. CONTRATO N. 273/2009. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0172/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402908 | 01/06/2010 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 180/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGR. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402909 | 01/06/2010 | 1254.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402910 | 01/06/2010 | 844.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 170/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGR. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402922 | 01/06/2010 | 5600.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 205/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 089/2009. APLICACAO: SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402923 | 01/06/2010 | 1360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 110/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402924 | 01/06/2010 | 19.49 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 109/2009. PP N. 063/2009. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642009 | 1402925 | 01/06/2010 | 105.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 174/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402927 | 01/06/2010 | 1483.50 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ONF. ORDEM DE COMPRA N. 072/2010. APLICACAO: DISTR. MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402928 | 01/06/2010 | 24190.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.118/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1402933 | 01/06/2010 | 2830.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONF. ORDEM DE COMPRA N. 106/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. 1o PEDIDO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA E SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402935 | 01/06/2010 | 17258.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 074/2010.CONTRATO N. ..... . APLICACAO:A.F.D.E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402936 | 01/06/2010 | 13311.00 | 75014167000291 | NUNESFARMA DISTR. DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA. DF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 075/2010.CONTRATO N. ... . APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA E SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 1402952 | 01/06/2010 | 11399.95 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 153 MILHEIROS DE SACOS PLASTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL No 148/2010. PREGAO PRESENCIAL No 040/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402165 | 02/06/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a quatro plantoes, as quintas feiras, para acompanhamento da equipe de alimentos mensalmente, conf.SIT anexo. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402162 | 02/06/2010 | 945.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para os veiculos utilizados pela SMS, conf. solicitacao de compra anexa. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402159 | 02/06/2010 | 48634.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC. IV (2), REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402140 | 02/06/2010 | 336396.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos profissionais do ISEA - VINC. IV, ref mes de abril de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402141 | 02/06/2010 | 17760.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA -Ultrassonografia, ref. mes de abril de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402142 | 02/06/2010 | 9399.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA -Prestadores/Horas Extras, ref mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402282 | 02/06/2010 | 2515.20 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. PROC. 45 E 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402280 | 02/06/2010 | 837.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Sao Paulo - SP, para participar do PROJETO PREAUT, no mes de junho de 2010, conforme solicitacao. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402250 | 02/06/2010 | 775.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de passagens aereas com destino JPA/BSB/JPA, no dia 13/06/2010 , em nome de Olenice Araujo, conf. fatura anexa. Aplicacao: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402167 | 03/06/2010 | 88743.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS - REF MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402685 | 04/06/2010 | 15013.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - LUCIA DE FATIMA RIBEIRO- REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402687 | 07/06/2010 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N - JOSE PINHEIURO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL, REF.MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402744 | 07/06/2010 | 300.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 10 TALOES DE NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR MOD.2, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 448/2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1402904 | 07/06/2010 | 1491.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONF. SOLICITACOES DE COMPRA REF. CONTRATO N. 447/2006 COM ADITIVO N. 01 DO PP N. 064/2006. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402850 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00025068784400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA EM CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA NO PACIENTE ORLANDO FRANCISCO DE FARIAS, CONF. DOC. ANEXO.PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402804 | 07/06/2010 | 2908.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores ref a aquisicao de pecas e acessorios para veiculos relativas a empenhos de nos.6121, 6122, 6389,7190,7191,6132 emitidos em 2004, conf. docs. anexos. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402746 | 07/06/2010 | 374.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva na rede telefonica do ramal 219;transferencia dos ramais 5106 e 5108, 5111 e 5186; manutencao das lihas 3315-5103, 3315-5104, 3315-5182; transferencia de linha n. 3342-4526 e extensoes, conf. solicitacao de servico n.455/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232008 | 1402948 | 07/06/2010 | 7520.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 02 EQUIPAMENTOS HEMATOLOGICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, CONF. CONVITE 023/2008 COM ADITIVO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402160 | 07/06/2010 | 8792.55 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402149 | 07/06/2010 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, NESTA SECRETARIA, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402150 | 07/06/2010 | 128.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 16 CHAVES PARA CILINDROS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402146 | 07/06/2010 | 100830.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - Equipes de Medicos e de Enfermagem, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402155 | 07/06/2010 | 12000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CRIRUGIA CARDIACA, REF. MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402156 | 07/06/2010 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2010. PROC.51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402157 | 07/06/2010 | 7200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2010. PROC.51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402119 | 07/06/2010 | 6922.75 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402120 | 07/06/2010 | 4778.22 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402121 | 07/06/2010 | 650.66 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisoterapia de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402122 | 07/06/2010 | 46051.75 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402123 | 07/06/2010 | 210324.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402124 | 07/06/2010 | 156727.60 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402125 | 07/06/2010 | 50003.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia , prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402126 | 07/06/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de cirurgias de cataratas, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402127 | 07/06/2010 | 70308.72 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402128 | 07/06/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de cirurgias de cataratas, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402129 | 07/06/2010 | 13507.38 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisoterapia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402130 | 07/06/2010 | 8739.84 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402131 | 07/06/2010 | 28699.22 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oftalmologia de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402132 | 07/06/2010 | 384168.93 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402133 | 07/06/2010 | 144782.04 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402134 | 07/06/2010 | 78410.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402135 | 07/06/2010 | 157872.59 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402136 | 07/06/2010 | 137337.09 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402137 | 07/06/2010 | 165230.84 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402138 | 07/06/2010 | 213878.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de media complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402139 | 07/06/2010 | 5993.55 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais ambulatorial, prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402166 | 07/06/2010 | 30000.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de producao ambulatorial de servicos de exames laboratoriais prestados a usuarios do SUS relativa aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2010, conf. relatorio anexo. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402195 | 07/06/2010 | 646.25 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS REF. A MAIO DE 2010. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402191 | 07/06/2010 | 4399.00 | 09217269000107 | INSTITUTO ONCOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402207 | 07/06/2010 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TESTES VESTIBULARES, NA PACIENTE DE NOME PAULA JUBIARA SANTOS ANDRADE, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402246 | 07/06/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402247 | 07/06/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402248 | 07/06/2010 | 48733.46 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402249 | 07/06/2010 | 14270.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de radioterapia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402211 | 07/06/2010 | 7800.00 | 00016216415387 | MANUEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca de trafo de 75kva avariado; conserto de trafo de 75 kva queimado; conserto de 02 trafos de 30 kva queimados;e, servicos de instalacao dos trafos do transformador da SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402212 | 07/06/2010 | 4097.04 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402213 | 07/06/2010 | 2025.20 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames citologicos,prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402214 | 07/06/2010 | 11651.43 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402215 | 07/06/2010 | 21791.36 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de diagnostico por imagem, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402216 | 07/06/2010 | 15112.52 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames laboratoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402217 | 07/06/2010 | 22165.04 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames radiologicos prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402218 | 07/06/2010 | 11827.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402219 | 07/06/2010 | 3630.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ENDOSCOPIA e ULTRASSONOGRAFIA,prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402220 | 07/06/2010 | 29202.38 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames radiologicos,prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402221 | 07/06/2010 | 107990.89 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402222 | 07/06/2010 | 47210.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402223 | 07/06/2010 | 60864.24 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402224 | 07/06/2010 | 7567.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrassonografias e endoscopias, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402225 | 07/06/2010 | 88090.78 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402226 | 07/06/2010 | 106671.81 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402227 | 07/06/2010 | 6155.19 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402228 | 07/06/2010 | 19309.12 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402229 | 07/06/2010 | 13004.62 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a raio X, mamografia/ ultrassonografia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402230 | 07/06/2010 | 11943.68 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de endoscopias e utlrassonografias, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402231 | 07/06/2010 | 8425.53 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402232 | 07/06/2010 | 33831.12 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402233 | 07/06/2010 | 13313.97 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402234 | 07/06/2010 | 18607.22 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402235 | 07/06/2010 | 33488.95 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de diagnostico por imagem, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402236 | 07/06/2010 | 10927.81 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402237 | 07/06/2010 | 2337.58 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402238 | 07/06/2010 | 933.78 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de proc. PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402239 | 07/06/2010 | 1869.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402240 | 07/06/2010 | 358.41 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais - PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402241 | 07/06/2010 | 797.92 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402242 | 07/06/2010 | 242.28 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais - PAB,prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402243 | 07/06/2010 | 24791.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402244 | 07/06/2010 | 9444.90 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de abril de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402340 | 07/06/2010 | 1850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ref. constrastes utilizados em tomografias computadorizadas, ref. maio de 2010.prestado a pacientes do SUS. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402341 | 07/06/2010 | 6000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - arteriografias, prestados a pacientes do SUS no mes de maio de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402344 | 07/06/2010 | 300.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402507 | 07/06/2010 | 314890.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos dos profissionais MAC prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2010.Proc. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402449 | 07/06/2010 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, no dia 09 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402427 | 08/06/2010 | 279.48 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.082/2010. PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.024.841-8 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE SOUZA. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402525 | 08/06/2010 | 5670.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Marechal Deodoro da Fonseca - Prata - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Clinica de Psicologia, ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402526 | 08/06/2010 | 2277.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na RUA DAS JUREMAS,68 -MALVINAS,CAMPINA GRANDE- PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2010,conf. doc. anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402245 | 08/06/2010 | 2164.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maedicamentos de acordo com ordem de compra n. 181/2009. 7o pedido. Pregao Presencial n. 067/2009. Aplicacao: Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402193 | 08/06/2010 | 55000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS, conf. doc. anexo. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402161 | 08/06/2010 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos eventos realizados no mes de maio de 2010, realizando a limpeza das Unidades Moveis, conf. SIT anexo. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402168 | 08/06/2010 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NA AREA DE DECORACAO NO ISEA, NO MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402177 | 08/06/2010 | 1200.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracao da Secretaria de Saude, no mes de maio de 2010, conf. SIT. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 1402934 | 08/06/2010 | 1704.96 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES ANTI HIV,CONF. ORDEM DE COMPRA N. 063/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. 1o PEDIDO. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592010 | 1402929 | 08/06/2010 | 5769.71 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 066/2010. PP N. 059/2010.APLICACAO: ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 1402930 | 08/06/2010 | 20166.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES SOROLOGICOS ANTI HIV, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 065/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010 (1o PEDIDO). APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402911 | 08/06/2010 | 122.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 199/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2010. APLICACAO: DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402912 | 08/06/2010 | 8570.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402894 | 08/06/2010 | 57.75 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 201/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402895 | 08/06/2010 | 7372.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 180/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402896 | 08/06/2010 | 144.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 203/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402694 | 08/06/2010 | 8302.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos - Programa Campina Bem Estar, ref. mes de maio de 2010. APLICACAO:PROGRAMA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402695 | 08/06/2010 | 11260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402696 | 08/06/2010 | 286673.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT DOS SERVIDORES CENTROS DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402697 | 08/06/2010 | 106775.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT DOS SERVIDORES DO ISEA, REF. MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402603 | 08/06/2010 | 64206.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conforme ordem de compra n. 185/2009 - 14o pedido. Pregao Presencial n. 067/2010. Aplicacao: Distribuicao de Medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402832 | 09/06/2010 | 255.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REF. EXERCICIO DE 2007/2008 E 1/12 AVOS DE 13o REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONF. PROCESSO N.o646/10, EM NOME DE ANTONIO DA SILVA SANTOS., CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402178 | 09/06/2010 | 24435.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402179 | 09/06/2010 | 9315.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402180 | 09/06/2010 | 2046.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402181 | 09/06/2010 | 460.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2010. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402182 | 09/06/2010 | 128327.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRS - HEMODIALISE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402183 | 09/06/2010 | 91367.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRS - HEMODIALISE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402184 | 09/06/2010 | 230672.93 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRS - HEMODIALISE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402185 | 09/06/2010 | 7804.77 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRS - HEMODIALISE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402186 | 09/06/2010 | 6373.81 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRS - HEMODIALISE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402187 | 09/06/2010 | 11767.14 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRS - HEMODIALISE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402188 | 09/06/2010 | 54187.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402189 | 09/06/2010 | 2065.16 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Ato de Homologacao da TP no 005/2010/ SMS/ PMCG e Aviso de Concorrencia n. 002/2010 UPA - Dispensas 20, 21, 22 , e 161 e Extratos Convenios 01-06 CJ/SMS, no DOU, conf.boleto anexo. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402169 | 09/06/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 do0 acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402170 | 09/06/2010 | 219790.62 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO HOSPITALARES de TRS - HEMODIALISE, REF. MES DE ABRIL DE 2010, PRESTADOS A PACIENTES DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402171 | 09/06/2010 | 10905.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402172 | 09/06/2010 | 386610.25 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402173 | 09/06/2010 | 418754.59 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402174 | 09/06/2010 | 16852.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402175 | 09/06/2010 | 21768.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. PROC. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402176 | 09/06/2010 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de OPM PARA TRANSPLANTES, prestados a pacientes do SUS no mes de abril de 2010. Proc. 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402196 | 09/06/2010 | 1395.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE A DST E AIDS, NOS DIAS 13 A 19 DE JUNHO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: PAM AIDS - RECURSOS PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402206 | 09/06/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1402437 | 09/06/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. MES DE MAIO DE 2010, DE ACORDO COM O CONTRATO No 12313 COM ADITIVO N. 03 ANEXO. APLICACAO: CAAS - RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402444 | 09/06/2010 | 953.69 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - PLACA MNI 2245 RENAULT, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402464 | 10/06/2010 | 179.00 | 00002138033481 | EDVALDO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a manutencao de uma plana Bosch Mod. 0601594050, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402495 | 10/06/2010 | 100937.42 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 308/2010. PREGAO PRESENCIAL No047/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402497 | 10/06/2010 | 50089.77 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial conforme solicitacao de empenho global n. 311/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402498 | 10/06/2010 | 200771.64 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial conforme solicitacao de empenho global n. 309/2010.Pregao Presencial n. 041/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402499 | 10/06/2010 | 150681.87 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao predial conforme solicitacao de empenho global n. 310/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402384 | 10/06/2010 | 1116.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Brasilia - DF, a servico do DAS, no periodo de 17 a 20 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402385 | 10/06/2010 | 1116.00 | 00021890587400 | MARCIO TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Brasilia - DF, a servico do DAS, no periodo de 17 a 20 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402386 | 10/06/2010 | 1116.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Brasilia - DF, a servico do DAS, no periodo de 17 a 20 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402205 | 10/06/2010 | 1386.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2010 DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, DE PLACAS : MNN 9063,MNQ 8586, NPX 0598 E NPX 0588, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402853 | 10/06/2010 | 219.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para exames citologicos, conf. ordem de compra n. 083/2010. Aplicacao: DAS - SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402862 | 10/06/2010 | 407.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REF. EXERCICIO 2008/2009 E 3/12 AVOS DE 13o REF. EXERCICIO 2010, CONF. PROC. N. 01344/10 DA FUNCIONARIA ROSA VIRGINIA DUTRA DE OLIVEIRA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402758 | 10/06/2010 | 14903.91 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 163/2009. 11o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.058/2009. APLICACAO:ACOES DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402751 | 10/06/2010 | 68668.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente conforme solicitacao de empenho global n. 327/2010. Pregao Presencial n. 041/2010. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402752 | 10/06/2010 | 50752.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente conforme solicitacao de empenho global n. 328/2010. Pregao Presencial n. 041/2010. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402753 | 10/06/2010 | 22099.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente conforme solicitacao de empenho global n. 329/2010. Pregao Presencial n. 041/2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402754 | 10/06/2010 | 33525.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente conforme solicitacao de empenho global n. 330/2010. Pregao Presencial n. 041/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402755 | 10/06/2010 | 5794.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente conforme solicitacao de empenho global n. 331/2010. Pregao Presencial n. 041/2010. Aplicacao:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402813 | 10/06/2010 | 24260.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 333/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402806 | 10/06/2010 | 24796.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 334/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402807 | 10/06/2010 | 13084.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 339/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402808 | 10/06/2010 | 6077.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 341/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402809 | 10/06/2010 | 1880.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 347/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402810 | 10/06/2010 | 5390.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 345/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402811 | 10/06/2010 | 5245.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 334/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402764 | 10/06/2010 | 6332.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202/2009. 20o A 22o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2010. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402523 | 10/06/2010 | 407.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2008/2009 E 3/12 AVOS DE 13o SALARIO DO ANO 2010, CONFORME PROC. N. EM NOME DE ROSA VIRGINIA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402938 | 10/06/2010 | 10295.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente conforme solicitacao de empenho global n. 332/2010. Pregao Presencial n. 041/2010. Aplicacao:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402940 | 10/06/2010 | 3680.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 349/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402941 | 10/06/2010 | 1150.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 348/2010.PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402942 | 10/06/2010 | 16090.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS DE COMUNICACAO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 346/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402943 | 10/06/2010 | 166782.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS ELETRONICOS DIVERSOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 338/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402944 | 10/06/2010 | 50278.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS ELETRONICOS DIVERSOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 338/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402945 | 10/06/2010 | 3040.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS ELETRONICOS DIVERSOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 343/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 1402946 | 10/06/2010 | 8373.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS ELETRONICOS DIVERSOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 342/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 041/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402684 | 11/06/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 09.1/2007, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV AIDS, REF MES DE ABRIL DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402833 | 11/06/2010 | 1286.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO AJPA/BSB/JPA EM NOME DE VALDEI LIRA, NO DIA 11/06/2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402834 | 11/06/2010 | 1209.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A JPA/BSB/JPA EM NOME DE JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, NO DIA 11/06/2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402835 | 11/06/2010 | 1594.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A JPA/BSB/JPA EM NOME DE EDUARDO GALDINO, NO DIA 11/06/2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402845 | 11/06/2010 | 300.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA EVENTO NO SAE ( 100 PARTICIPANTES), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO DE N. 429/2010. APLICACAO: PAM AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402251 | 11/06/2010 | 329.70 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a paciente Maria Dantas Oliveira - Proc. Jucicial - Obrigacao de Fazer de n. 001.2010.005.681-9, conf. ordem de compra de n. 084/2010. Aplicacao: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402308 | 11/06/2010 | 1824.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS - CAPINADORES- REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112008 | 1402462 | 11/06/2010 | 26325.00 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA OPERAR JUNTO A TODA E TOTAL RESPONSABILIDADE CONTABIL RELACIONADA AS FARMACIAS POPULARES (JOSE PINHEIRO, BODOCONGO, LIBERDADE E PALMEIRA), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, COM INICIO EM 11 DE JUNHO E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N. 1023/2010 DE INEXIGIBILIDADE No 10001/2010/CJ/SMS/PMCG. APLICACAO: FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402454 | 14/06/2010 | 32159.80 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF.MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: ORTESES E PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402455 | 14/06/2010 | 28044.60 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF.MES DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: ORTESES E PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402456 | 14/06/2010 | 25515.52 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, REF.MES DE FEVEREIRO DE 2010. APLICACAO: ORTESES E PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402448 | 14/06/2010 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DO DAS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402508 | 14/06/2010 | 315.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRAVESSEIROS COM ISOLAMENTO IMPERMEAVEL (07 UN), CONF. SOLICITACAO N.o 452/2010.APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402527 | 14/06/2010 | 7351.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro incolor 10mm, conf. solicitacao de compra n. 428/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402510 | 14/06/2010 | 984.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 184/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009 - 9o PEDIDO. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402516 | 14/06/2010 | 1839.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao para maca (01 un) e colchao Baby cobertura impermeavel (13 un), conforme solicitacao de compra n. 451/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632009 | 1402512 | 14/06/2010 | 5695.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009 - 4o PEDIDO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402513 | 14/06/2010 | 49161.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 185/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009 - 7o,11o E 14o PEDIDOS. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402514 | 14/06/2010 | 1156.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 200/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009 - 14o PEDIDO. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402285 | 14/06/2010 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no eventoCampeonato Paraibano de Volei de Praia e outros, no meses de maio e junho de 2010. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402286 | 14/06/2010 | 2600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO CAMPEONATO PARAIBANO DE VOLEI DE PRAIA E OUTROS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. APLICACAO: EVENTOS. (CHEQUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402287 | 14/06/2010 | 3710.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO CAMPEONATO PARAIBANO DE VOLEI DE PRAIA E OUTROS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402288 | 14/06/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO No 1013/2010 DA TP N.o 005/2010, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402289 | 14/06/2010 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO VINCULADOS AO PSF E ASSOCIACOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402290 | 14/06/2010 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402332 | 14/06/2010 | 1705.39 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE VALORES DE MULTAS DE VEICULOS LOCADOS A SMS, CONFORME BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402839 | 14/06/2010 | 8250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL - PREGOMIM 400 MG, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 087/2010. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE PEDRO LUCAS FILIZOLA PEREIRA. DISPENSA N. 02O/2010. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS- PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402849 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA NO PACIENTE ORLANDO FRANCISCO DE FARIAS, CONF. DOC. ANEXO. pROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402522 | 14/06/2010 | 230.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado no Sitio Monte Alegre - Distrito II, Sao Jose da Mata - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de umaUBSF, ref. mes de maio de 2010.Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402529 | 14/06/2010 | 32009.11 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402932 | 14/06/2010 | 5000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza, conf. solicitacao de compra n.442/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402937 | 15/06/2010 | 470.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02 COMPRESSORES, conf. sit e doc. anexos. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402905 | 15/06/2010 | 81.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.201/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D E PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402906 | 15/06/2010 | 56.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 203/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGR. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402907 | 15/06/2010 | 3690.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 085/2010 , DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL. APLICACAO: DISTR. MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402901 | 15/06/2010 | 220.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal carga cil G, conforme solicitacoes de compras anexas. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402342 | 15/06/2010 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ECODOPPLER COLORIDO,MAPA, TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, na paciente de nome Odaisa Maria Rocha,no mes de maio de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402343 | 15/06/2010 | 7400.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE DEZ (10) MOTOCICLETAS COM CONDUTOR, A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS MOTOR 04 TEMPOS PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE(2010), GASOLINA, MONO AMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA,EQUIPARADA COM PROTETOR DE PERNAS , ANTENA ANTI-PIPA, E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2010, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402297 | 15/06/2010 | 3690.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 085/2010. APLICACAO: FARMACIA BASICA - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402333 | 16/06/2010 | 880.73 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de atos de homologacao do Pregao n. 069/2010 - SMS -(medicamentos) e homologacao de Pregao n. 070/2010 - SMS -(matl. medico). DOU.rtf. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402335 | 16/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Retificacao de Inexigibilidade n. 001/2010 (Cicero), no DOU. rtf. conf. boleto. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402423 | 16/06/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMUNIHISTOQUIMICO PARA A PACIENTE JOSE VIEIRA DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402424 | 16/06/2010 | 617.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para os veiculos utilizados pela SMS, ref. 1a quinzena de junho de 2010, conf. doc. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402528 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Arnaldo Albuquerque, 80 - Alto Branco - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento do CAPS AD, ref. mes de maio de 2010, conf. doc.anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 1402838 | 16/06/2010 | 9000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL - NEOCATE 400 MG, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 088/2010. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE MARIA CLARA RIBEIRO DE MEDEIROS. DISPENSA N. 021/2010. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402842 | 16/06/2010 | 1940.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial, de extrato n. 36/10, 238/10,extratos de eaditivos de contratos ns.288/2009- 135/2006/ - 102/2008, ratificacao de dispensa n. 162 e 167/10; homologacao e adjudicacao de Pregao n. 066/2010; ato revogatorio TP n. 04/2009; e, TP 05/2010, nas edicoes de 04.05,05/05,06/05,07/05, 12/05 e 14/05/2010, conf. fatura anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402844 | 16/06/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente insercao de materias jornalisticas no Programa Camera Aberta, no periodo de 01 a 31 de maio de 2010 + honorarios da agencia , conf. solicitacao de servico n. 444/2010. CC n. 001/2005.Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402761 | 16/06/2010 | 4454.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 200/2009. 16o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.090/2009. APLICACAO:ACOES DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402524 | 16/06/2010 | 1650.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Paulo Afonso, n. 188 - Centenario, Campina Grande -PB, de propriedade do locador para o funcionamento do CAPS III, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402599 | 17/06/2010 | 330.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para viagens - Araruna, cuite, Monteiro, Queimadas Coxixola/PB e Recife/PE, nos meses de abril e maio de 2010,nos dias 17,21 e 26 de maio e 07,08,14 e 16,19 e 20, 23 e 24 e 29 de abril, conf. solicitacoes anexas. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402600 | 17/06/2010 | 120.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para viagem a servico do CEREST/PB, nos dias 25 e 26 de maio de 2010, para a cidade de Coxixola-PB, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402601 | 17/06/2010 | 120.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para viagem a servico do CEREST/PB, nos dias 25 e 26 de maio de 2010, para a cidade de Coxixola-PB e Joao Pessoa -PB, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402602 | 17/06/2010 | 30.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria (01) para viagem a servico do CEREST/PB, no dia 26 de maio de 2010, para a cidade de Coxixola-PB, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1402605 | 17/06/2010 | 953.20 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n. 200/2009 - 14o, 15o e 17o pedidos. Pregao Presencial n.090/2009. Aplicacao: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402623 | 17/06/2010 | 60.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria (01) para viagem a servico do CEREST/CG, para Coxixola/PBno dia 25 de maio de 2010. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402671 | 17/06/2010 | 93.00 | 00092973299420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar de uma reuniao na SES-PB, no dia 18 de junho de 2010. Aplicacao: DVS - PROGRAMA DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402672 | 17/06/2010 | 93.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar de uma reuniao na SES-PB, no dia 18 de junho de 2010. Aplicacao: DVS - PROGRAMA DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402840 | 17/06/2010 | 25000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIETA EM PO,MARCA SUPPORT, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 055/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010.APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402479 | 17/06/2010 | 2300.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a Supervisao Clinica, ale do Modulo do 2o Curso de Especializacao em Saude Mental para funcionarios da PMCG, nos dias 10,11 e 12 de junho de 2010, conf. Oficio n. 125/2010. Aplicacao:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402428 | 17/06/2010 | 5965.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402429 | 17/06/2010 | 3200.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402430 | 17/06/2010 | 3902.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402431 | 17/06/2010 | 9415.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL(USUARIOS) + PROGRAMA DE TUBERCULOSE (USUARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402432 | 17/06/2010 | 2088.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402433 | 17/06/2010 | 3390.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402434 | 17/06/2010 | 13739.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402435 | 17/06/2010 | 489.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402436 | 17/06/2010 | 2156.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PROGRAMA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402463 | 17/06/2010 | 1116.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a Brasilia - DF, a servico da Saude Mental,no periodo de 27 a 30 de junho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402438 | 18/06/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402439 | 18/06/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402440 | 18/06/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402441 | 18/06/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402442 | 18/06/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402420 | 18/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao n. 096/2010 - SMS- Equipo- SMS - DOU. rtf.APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402745 | 18/06/2010 | 90.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESENTUPIMENTO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.444/2010;. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402741 | 18/06/2010 | 3440.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO COM GRAVACAO DE AUDIO DA CAMPANHA DE VACINACAO NO COMBATE A GRIPE COMUM E A H1N1, NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.446/2010. APLICACAO:DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402604 | 18/06/2010 | 47423.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conforme ordem de compra n. 185/2009 - 15o pedido. Pregao Presencial n. 067/2010. Aplicacao: Distribuicao de Medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402686 | 21/06/2010 | 5260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO = GNT = DA DIRETORIADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402867 | 21/06/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DO DAS - SMS, NO DIA 17.06.2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1402759 | 21/06/2010 | 1828.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 127/2009. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.063/2009. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO BASICA E DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402760 | 21/06/2010 | 15650.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 185/2009. 14o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.067/2009. APLICACAO:ACOES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402916 | 21/06/2010 | 2478.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 454/2010. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402443 | 21/06/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de AVISO DE LICITACAO DO PREGAO No 097/2010 - SMS- MEDICAMENTOS - DOU.rtf. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402450 | 21/06/2010 | 1116.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, APRESENTACAO DE TRABALHO APROVADO - RESUMO EXPANDIDO COM O TITULO: O ACOLHIMENTO NO PROCESSO DE TRABALHO EM SAUDE NO DISTRITO SANITARIO III DE CAMPINA GRANDE-PB, NO 9o CONGRESSO NACIONAL DE REDE UNIDA SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO, NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402460 | 21/06/2010 | 1116.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA I FEIRA NACIONAL DE GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. RECURSOS PARTICIPASUS. APLICACAO: DPR - PROJETO PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402461 | 21/06/2010 | 1116.00 | 00047936983449 | VALDEI DOMINGOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA I FEIRA NACIONAL DE GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS, NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. RECURSOS PARTICIPASUS. APLICACAO: DPR - PROJETO PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402480 | 21/06/2010 | 1249.83 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculos - Placa MNI 2235, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402486 | 21/06/2010 | 211.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 0445/2010. APLICACAO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402532 | 21/06/2010 | 34867.50 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402517 | 22/06/2010 | 1940.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 097/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402482 | 22/06/2010 | 1137923.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402484 | 22/06/2010 | 30847.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402485 | 22/06/2010 | 7457.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402926 | 22/06/2010 | 15752.10 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.009.879-5 EM NOME MARIA LUIZA NASCIMENTO RODRIGUES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 096/2010. APLICACAO: DISTR. MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402868 | 22/06/2010 | 93.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem para participar de Monitoramento da Producao dos Centros de Especialidade Odontologicas da PB, para Joao Pessoa - PB, no dia 17.06.2010, conf. solicitacao. Aplicacao: SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402662 | 22/06/2010 | 186.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402663 | 22/06/2010 | 279.00 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402664 | 22/06/2010 | 279.00 | 00057666512449 | LUCIANO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402665 | 22/06/2010 | 279.00 | 00045063591434 | LAIS DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402666 | 22/06/2010 | 279.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402667 | 22/06/2010 | 279.00 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402668 | 22/06/2010 | 279.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402669 | 22/06/2010 | 279.00 | 00002668557410 | CAROLINA DE MIRANDA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402670 | 22/06/2010 | 279.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402616 | 23/06/2010 | 2195.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em extratora Citex, com instalacao do motor, reparo no circuito eletrico, pintura e recuperacao geral, conf. doc. anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402836 | 25/06/2010 | 779.24 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A RCE/BSB/RCE EM NOME DE VITORIA BULCAO, NO DIA 25/06/2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402843 | 28/06/2010 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial, de pregao n. 086/2010 - retificacao n.5/2010; Pregao n. 74/2010 - Homologacaop e Adjudicacao ; e, Pregao n. 086/2010, nas edicoes de 15.05, 19.05 e 29.05/2010, conf. fatura anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1402902 | 28/06/2010 | 3332.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores Millenium 220 v,destinados a pacientes de processo, conf. docs. anexos. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402768 | 28/06/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao = sistema de produtividade, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: Centros de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402618 | 28/06/2010 | 2520.00 | 00005973680401 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOIS DE CONFECCAO DE CAMISAS DE MALHAS FIO 30 COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA NOS TAMANHOS P, M, G E GG (160 UN), CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS -GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402615 | 28/06/2010 | 870.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macacao para o SAMU-192 (03 un) e camisa modelo polo em malha piquet, bordada (02 Un), conf. solicitacao de compra n. 453/2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402607 | 28/06/2010 | 213165.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 185/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009 - 16o PEDIDO. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402656 | 28/06/2010 | 97630.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - gratificacao Equipes Medic e Enfermagem, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402657 | 28/06/2010 | 29219.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico - medicos da Saude Mental, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402637 | 28/06/2010 | 50807.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC.IV(2), ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402638 | 28/06/2010 | 16600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - sistema de produtividade -, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao:CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402639 | 28/06/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - COORDENADORAS SAUDE MENTAL / CAPS, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402640 | 28/06/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS - ROBERTO SOARES DE CARVALHO, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402641 | 28/06/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DFE GRATIFICACAO - SAE -SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAE - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402642 | 28/06/2010 | 869.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - PLACAS MOT 6198, MOM 3756, MNN 9063, MNK 3841, MNI 2245, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402630 | 28/06/2010 | 11129.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA- prestadores/horas extras - SMS, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402631 | 28/06/2010 | 18831.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA- ULTRASSONOGRAFIA, REF. MAIO de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402632 | 28/06/2010 | 350049.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA- VINC. IV, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402698 | 28/06/2010 | 59750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Prestadores/ Hs Extras, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402718 | 28/06/2010 | 159284.00 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 377/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 047/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402719 | 28/06/2010 | 39499.00 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. SOLICITCAO DE EMPENHOGLOBAL N. 379/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 047/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402720 | 28/06/2010 | 119783.00 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 378/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 047/2010. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO A SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1402721 | 28/06/2010 | 79442.00 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 376/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 047/2010. APLICACAO: COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402487 | 28/06/2010 | 493725.19 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO,prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402488 | 28/06/2010 | 402515.53 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO,prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402496 | 28/06/2010 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de OPM para transplantes, prestados a usuarios do SUS, no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402490 | 28/06/2010 | 23839.69 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402491 | 28/06/2010 | 9374.37 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402492 | 28/06/2010 | 11135.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRANSPLANTES DE ORGAOS, CELULAS E TECIDOS,prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402493 | 28/06/2010 | 2068.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO,prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402494 | 28/06/2010 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de TRANSPLANTES DE ORGAO, TECIDOS E CELULAS, prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Proc. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402500 | 28/06/2010 | 25875.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402501 | 28/06/2010 | 8370.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402502 | 28/06/2010 | 9540.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402503 | 28/06/2010 | 135626.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402504 | 28/06/2010 | 93424.51 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402505 | 28/06/2010 | 227632.03 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402506 | 28/06/2010 | 213424.99 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIALISE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402469 | 28/06/2010 | 1408.88 | 00007403991443 | ARIEDNEY SAMYLLA DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Emergencia Psiquiatrica, ref. ao mes de maio de 2010 da prestadora de nome Ariedney Samylla de Souza Vasconcelos, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402489 | 29/06/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Ato Revogatorio - Pregao Presencial n. 096/2010 - SMS - DOU. rtf, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402483 | 29/06/2010 | 600.00 | 00006585261461 | ISABELE DAYANE BRITO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a Brasilia - DF, para participar da I Feira Nacional de Gestao Estrategica e Participa SUS - I FENAGEP, em 30/06 a 04/07/2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude - RECURSOS PARTICIPA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402481 | 29/06/2010 | 600.00 | 00048656577468 | SHIRLENE Ma OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a Brasilia - DF, para participar da I Feira Nacional de Gestao Estrategica e Participa SUS - I FENAGEP, em 30/06 a 04/07/2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude - RECURSOS PARTICIPA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402518 | 29/06/2010 | 280.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 087/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402612 | 29/06/2010 | 744.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para viagem a servico desta Secretaria (Imunizacao), nos dias 05 e 09 de julho de 2010 - Joao Pessoa - PB, conf. solicitacao. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402634 | 30/06/2010 | 3365.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 205.4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402635 | 30/06/2010 | 3667.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 206.5 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402646 | 30/06/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT/AO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402643 | 30/06/2010 | 10540.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2010 DA FUNCIONARIA JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402648 | 30/06/2010 | 800.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO CLINICA PARA OS CAPSI VIVA GENTE E CAPSi -CENTRO CAMPINENSE DE INTERVENCAO PRECOCE, DURANTE O DIA 11 DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402723 | 30/06/2010 | 8302.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal -PROGRAMA BEM ESTAR, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402707 | 30/06/2010 | 872031.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402708 | 30/06/2010 | 548435.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES AMBIENTAIS DA SAUDE, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402709 | 30/06/2010 | 95882.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDA DDA FAMILIA, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402710 | 30/06/2010 | 81091.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA GRATIFICACAO DO PESSOAL NO NASF, AUDITORES, FISOTERAPEUTAS DO PSF E COORDENADORES DOS POSTOS E CENTROS, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402711 | 30/06/2010 | 204907.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL DO FMS, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402712 | 30/06/2010 | 18063.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL DO FMS, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402713 | 30/06/2010 | 54741.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA AGENTES AMBIENTAIS, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402714 | 30/06/2010 | 8900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA AGENTES AMBIENTAIS, MES DE JUNHO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402715 | 30/06/2010 | 176491.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402734 | 30/06/2010 | 8051.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MES DE JUNHO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402735 | 30/06/2010 | 151824.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402736 | 30/06/2010 | 65046.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402737 | 30/06/2010 | 15727.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU, MES DE JUNHO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402738 | 30/06/2010 | 8693.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, FERIAS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402726 | 30/06/2010 | 3077.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar de gratificacao, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: CS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402690 | 30/06/2010 | 1824.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos - Capinacao -, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402913 | 30/06/2010 | 730.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1402888 | 30/06/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de JUNHO DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402533 | 30/06/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA -INFORMATICA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402534 | 01/07/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402535 | 01/07/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULACAO), A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402536 | 01/07/2010 | 2500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO CIRURGIA DE OTORRINOLARIGOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402537 | 01/07/2010 | 11400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402538 | 01/07/2010 | 7320.64 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402539 | 01/07/2010 | 4096.14 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402540 | 01/07/2010 | 57088.93 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402541 | 01/07/2010 | 150552.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402542 | 01/07/2010 | 159077.10 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402543 | 01/07/2010 | 9524.60 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402544 | 01/07/2010 | 12385.86 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402545 | 01/07/2010 | 20459.37 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402546 | 01/07/2010 | 371285.02 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402547 | 01/07/2010 | 46721.91 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402548 | 01/07/2010 | 141624.95 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402549 | 01/07/2010 | 171364.24 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402550 | 01/07/2010 | 144649.45 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402551 | 01/07/2010 | 164109.66 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402552 | 01/07/2010 | 177175.91 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1402520 | 01/07/2010 | 847748.85 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista, motorista para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saude, em diversos setores, ref periodo de junho de 2010. Pregao presencial n. 096/2006. Contrato n. 389/2006 com Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1402521 | 01/07/2010 | 211937.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista, motorista para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saude, em diversos setores, ref periodo de junho de 2010. Pregao presencial n. 096/2006. Contrato n. 389/2006 com Aditivo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402955 | 01/07/2010 | 3000.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Lidia Batista Marques, n. 203, Malvinas, Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, conf. Contrato da DL n. 093/2010, ref. periodo de janeiro a dezembro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402959 | 01/07/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - GRATIFICACAO, NO EVENTO DIA DA SOLIDARIEDADE NA ACI, NO DIA 16/06/2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402960 | 01/07/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - PRESTACAO DE SERVICOS, NO EVENTO DIA DA SOLIDARIEDADE NA ACI, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402961 | 01/07/2010 | 1660.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPLEMENTO ORAL LIQUIDO NUTRICIONAL- FORTCARE - DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.010.611-9 EM NOME ROMILTON FRANCISCO DA NOBREGA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 068/2010. APLICACAO: A.F.D.E PROGRAMAS DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402966 | 01/07/2010 | 480.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 1/2 diarias para viagens a Joao Pessoa, Cuite, Sossego e Monteiro - PB, a servico do CEREST/CG, nos meses de outubro de novembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402983 | 01/07/2010 | 2741.64 | 00478592000151 | PEDRO HORÁCIO FIGUEIREDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE,EM USUARIOS DO SUS, CONF. DOCS.ANEXOS. APLICACAO: ORTESES E PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 1402985 | 01/07/2010 | 20166.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES SOROLOGICOS ANTI HIV, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 065/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 1402986 | 01/07/2010 | 800.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE VDRL, PRONTO PARA USO (SEM INATIVACAO DO SORO) CONF. ORDEM DE COMPRA N. 064/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 1402987 | 01/07/2010 | 2735.04 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES ANTI HIV I E II, METODO ELISA EM PLACA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 063/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402989 | 01/07/2010 | 13884.54 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES, LATA COM 400G (1.138 UN), CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 058/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402990 | 01/07/2010 | 26816.40 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES, LATA COM 400G (1.138 UN) + FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO A PARTIR DO SEXTO MES DE VIDA, LATA COM 400 G,CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 059/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402991 | 01/07/2010 | 84080.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES, LATA COM 400G (400 UN) + FORMULA INFANTIL PARA RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO ( 600 UN), CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 060/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1402992 | 01/07/2010 | 1065.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BEBIDA INSTANTANEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS AROMATIZADOS LATA COM 400G (60 UN), CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 061/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010.APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA E DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403008 | 01/07/2010 | 11900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (EMPENHO ANULADO NO FINAL DO EXERCICIO DE 2009 DE N. 1404781) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: FARMACIA BASICA - A. F.D E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403015 | 01/07/2010 | 54589.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONF. ORDEM DE COMPRA N.106/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA E DE SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403018 | 01/07/2010 | 363.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO DEL REY, 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403037 | 01/07/2010 | 2550.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para prestacao de servicos de marcenaria na SEDE da SMS e nas Unidades Basicas do Programa Saude da Familia, no ambito da SMS, pelo periodo de 3 meses - julho a setembro de 2010, conf. Contrato da DL n. 005/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG. Aplicacao: CAAS - SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403069 | 01/07/2010 | 4200.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA TRABALHISTA (PSF) JUNTO AO FMS/SMS, CONF. CONTRATO DA DL N. 006/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG, COM ADITIVO N.01, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403063 | 01/07/2010 | 25992.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 104/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403064 | 01/07/2010 | 9456.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 099/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403091 | 01/07/2010 | 50000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA MOVE - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 6 MESES. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403067 | 01/07/2010 | 48783.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2010 - COMPL. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403145 | 01/07/2010 | 24500.00 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de assessoria contabil, relacionada aos processos de interesse do FMS/SMS/PMCG, conforme contrato no 1043/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG ato de inexigibilidade 002/2010/CJ/SMS/PMCG Aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403156 | 01/07/2010 | 3648.00 | 00003663972496 | IVAN CUSTODIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos de capinagem nas Unidades Basicas de Saude do PSF de acordo com Contrato do Ato de Dispensa n. 002/2010 anexo, pelo periodo de 6 meses- julho a dez/2010. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403157 | 01/07/2010 | 3648.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capinagem na Sede da Secretaria Municipal de Saude, pelo periodo de 6 meses, conf. Contrato do Ato de Dispensa de Licitacao n. 001/2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403158 | 01/07/2010 | 3648.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a capinagem nas Unidades de Saude Basica do PSF da Secretaria Municipal de Saude, pelo periodo de 6 meses- julho a dezembro de 2010, conf. Contrato do Ato de Dispensa de Licitacao n. 008/2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403161 | 01/07/2010 | 2550.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente manutencao predial e pintura das instalacoes da SEDE da SMS pelo periodo de 3 meses- julho a setembro de 2010, conf. Contrato do Ato de Dispensa de Licitacao n. 007/2010, conf.doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402869 | 01/07/2010 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO DAS, NOS DIAS 29.06 E 06.07.2010, PARA JOAO PESSOA -PB, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402816 | 01/07/2010 | 1188.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CLT - SAUDE MENTAL- DO FUNCIONARIA ARLEIDE CHAVES DA SILVA, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402841 | 01/07/2010 | 330.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS ESTRADAS - SITIO CAPIM GRANDE - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402852 | 01/07/2010 | 7500.00 | 00045055890487 | ROSSANA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIAIS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E CONVENIOS CELEBRADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. APLICACAO: CAAS - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1402863 | 01/07/2010 | 182527.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO = MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010.1o E 2o PEDIDOS. APLICACAO: A.F.D.E PROGRAMAS DE DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1402865 | 01/07/2010 | 7279.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.184/2009 DO PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009 - 8o PEDIDO. APLICACAO. A.F.D. E DE PROGRAMS DISTRIB. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1402762 | 01/07/2010 | 35806.92 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS(MUSICAS E DRAMAS)- FORNECEDOR GRUPO DE TEATRO HEURECA PARA CAMPANHA SAUDE;SERVICO DE 03 HORAS DE GRAVACAO E CAPTACAO DE IMAGENS PARA CAMPANHA SAUDE, FORNECEDOR ATIVA VIDEO; PRODUCAO DE PORTA CAMISISNHAS E ADESIVAS, FORNECEDOR GRAFICA AGENDA;PRODUCAO DE 10 PAINEIS OUTDOOR PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL E VEICULACAO, FORNECEDORES ROTA MIDIA E ROTA PUBLICIDADE;E, PRODUCAO DE JINGLE, CAMISAS TEMATICAS E PAINEL, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402771 | 01/07/2010 | 120.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - impedanciometria, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402772 | 01/07/2010 | 193.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ESTUDO URODINAMICO, realizado na paciente de nome Jozelma Lopes da Silva, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402818 | 01/07/2010 | 1650.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, 188- CENTENARIO- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAPS III, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402819 | 01/07/2010 | 759.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS, 68- CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402820 | 01/07/2010 | 1890.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Marechal Deodoro da Fonseca - Prata - Campina Grande -PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Clinica de Psicologia, ref. mes de JUNHO DE2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402821 | 01/07/2010 | 2310.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Arnaldo Luiz de Melo, n. 54 A - Sao Jose da Mata - Campina Grande -PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF,PELO PERIODO DE 7 MESES,conf.CONTRATO DA DL N. 089/2010 . Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402822 | 01/07/2010 | 935.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Desembargador Trindade, 239 - Centro - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento de um Centro de Convivencia, ref. mes de junhode 2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402823 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IUMOVEL SITUADO NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA, N.o 1600 - CATOLE, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS II, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402824 | 01/07/2010 | 500.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N.o 270 - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. MESDE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402825 | 01/07/2010 | 154.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 9,00X25,0 M, SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N.o 270 - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIATERAPEUTICA, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402826 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO ALBUQUERQUE, N.o 80 - ALTO BRANCO- CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402827 | 01/07/2010 | 363.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO DEL REY, 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402828 | 01/07/2010 | 200.00 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOQUIM VIEIRA, S/N,SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE JUNHO DE 2010.APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402829 | 01/07/2010 | 200.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO COVAO, S/N, DISTRITO II, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402830 | 01/07/2010 | 550.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES, 281 -NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402831 | 01/07/2010 | 230.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SAO JOE DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402727 | 01/07/2010 | 29699.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de junho de 2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006 COM CONTRATO N. 135/2006 E ADITIVO N. 7. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402728 | 01/07/2010 | 25660.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno e servicos gerais, ref. mes de junho de 2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006 COM CONTRATO N. 135/2006 E ADITIVO N. 7. APLICACAO:CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402729 | 01/07/2010 | 92345.39 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de junho de 2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006 COM CONTRATO N. 135/2006 E ADITIVO N. 7. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO BASICA E SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402730 | 01/07/2010 | 17106.86 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno e servicos gerais noturno, ref. mes de junho de 2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006 COM CONTRATO N. 135/2006 E ADITIVO N.7. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402731 | 01/07/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro noturno e servicos gerais diurno, ref. mes de junho de 2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006 COM CONTRATO N. 135/2006 E ADITIVO N. 7. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402732 | 01/07/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, ref. mes de junho de 2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006 COM CONTRATO N. 135/2006 E ADITIVO N. 7. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402739 | 01/07/2010 | 8289.37 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais noturno, ref. mes de junho de 2010. Pregao Presencial n. 013/2006 com Contrato n. 135/2006 com Aditivo n.7. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402740 | 01/07/2010 | 63106.67 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, ref. mes de junho de 2010. Pregao Presencial n. 013/2006 com Contrato n. 135/2006 com Aditivo n.7. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402724 | 01/07/2010 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402725 | 01/07/2010 | 18000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa - estimativo para os proximos 6 meses. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402722 | 01/07/2010 | 50000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativa para 6 meses. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402689 | 01/07/2010 | 850.00 | 00005248318408 | RILDO VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta SMS, como pintor, lotado no setor de Manutencao, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402659 | 01/07/2010 | 1226.16 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de gasometria ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402660 | 01/07/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS, no mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402661 | 01/07/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de fonoaudiologia (estimulacao), prestados a usuarios do SUS, no mes de maio de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402651 | 01/07/2010 | 850.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PNTURA NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS -SEDE -MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402652 | 01/07/2010 | 6756.54 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados -doppler de carotidas (04un), doppler vascular (15un), ecodoppler (58un), ecodoppler colorido (79un), conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402644 | 01/07/2010 | 141.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e lubrificantes destinados aos veiculos utilizados pela SMS, ref. periodo de junho de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402645 | 01/07/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO SETOR MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO:CAAS -MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1402647 | 01/07/2010 | 16487.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF MES DE JUNHO DE 2010.PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO N. 7. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402614 | 01/07/2010 | 55000.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS,ref. competencia . conf. doc. anexo. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402617 | 01/07/2010 | 470.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM 4 CAMINHOES PIPA COM DESTINO : PSF - PAUS BRANCOS, SITIO BRITO, ACUDE DE DENTRO, CATOLE DE BOA VISTA, conf. solicitacao de servico n. 457/2010. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402608 | 01/07/2010 | 1034.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - funcionario: Moises Almeida Silva - SAMU, conf. termo anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403250 | 01/07/2010 | 627.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2009 - 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403247 | 01/07/2010 | 10545.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2009 - 4oA 7o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403248 | 01/07/2010 | 94.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 169/2009 - 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1403262 | 01/07/2010 | 2089.08 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1403294 | 01/07/2010 | 3636.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS CONF. DOC. ANEXOS. PP N. 064/2006 COM CONTRATO N. 447/2006 COM ADITIVO N. 01. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403289 | 01/07/2010 | 779.24 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO REC/BSB/RECCONF. FATURA ANEXAS. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403305 | 01/07/2010 | 600.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 182/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403318 | 01/07/2010 | 2100.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FARMACEUTICO JOAO NOBREGA, N. 280 - NOVO HORIZONTE , CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, DE ACORDO COM DL N. 012/2010 E CONTRATO N. 1012/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403319 | 01/07/2010 | 2100.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, N. 1174 - RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PELO PERIODO DE 6 MESES- JULHO A DEZ/2010, DE ACORDO COM CONTRATO DA DL N. 019/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403325 | 01/07/2010 | 445.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 155/2009. 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403326 | 01/07/2010 | 92.60 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n. 157/2009. 2o pedido. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403327 | 01/07/2010 | 3450.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. ordem de compra n. 190/2009. 7o pedido. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. Aplicacao: PROGRAMA DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402611 | 02/07/2010 | 374.75 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens ref mes de junho de 2010. Aplicacao: CAAS - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402606 | 02/07/2010 | 96450.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE CATARATAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402620 | 02/07/2010 | 250.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG.E TERAPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANESTESIOLOGISTA - REALIZADOS EM PACIENTE DE NOME CRISTIANA FRANCA DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403203 | 02/07/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal efetivos para participaram do evento do dia da Solidariedade na ACI dia 16/06/2010. aplicacao.: Eventos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402554 | 02/07/2010 | 3756.79 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402555 | 02/07/2010 | 2330.64 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de citologia,prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402556 | 02/07/2010 | 12390.85 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402557 | 02/07/2010 | 26923.42 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de diagnostico por imagem, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402558 | 02/07/2010 | 11383.89 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402559 | 02/07/2010 | 21027.38 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de radiologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402560 | 02/07/2010 | 10859.30 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402561 | 02/07/2010 | 2610.60 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de ultrassonografia e endoscopia prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402562 | 02/07/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402563 | 02/07/2010 | 19276.08 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402564 | 02/07/2010 | 8131.32 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402565 | 02/07/2010 | 140983.66 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hoispitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402566 | 02/07/2010 | 142.87 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de ortopedia e traumatologia,prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402567 | 02/07/2010 | 47452.98 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402568 | 02/07/2010 | 72609.62 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402569 | 02/07/2010 | 9600.50 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de ultrassonografias, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402570 | 02/07/2010 | 87521.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402571 | 02/07/2010 | 106813.31 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402572 | 02/07/2010 | 6711.35 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais,prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402573 | 02/07/2010 | 22391.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402574 | 02/07/2010 | 13260.53 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mamografia, ultrassonografia e raio X prestados a usuarios do SUS, durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402575 | 02/07/2010 | 9343.04 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias e endoscopias ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402576 | 02/07/2010 | 8772.47 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402577 | 02/07/2010 | 34202.97 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais (hormonios), prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402578 | 02/07/2010 | 19803.92 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402579 | 02/07/2010 | 19473.60 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402580 | 02/07/2010 | 6624.21 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402581 | 02/07/2010 | 32618.85 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnosticos por imagem prestados a usuarios do SUS, durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402582 | 02/07/2010 | 70323.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402583 | 02/07/2010 | 50016.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de oftalmologia prestados a usuarios durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402584 | 02/07/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402586 | 02/07/2010 | 12720.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402587 | 02/07/2010 | 3110.17 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402588 | 02/07/2010 | 2268.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402589 | 02/07/2010 | 376.66 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais- PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402590 | 02/07/2010 | 713.30 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402591 | 02/07/2010 | 300.10 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais- PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402592 | 02/07/2010 | 47476.70 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS no mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402593 | 02/07/2010 | 9935.20 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais e procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402594 | 02/07/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402595 | 02/07/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402596 | 02/07/2010 | 31041.59 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402597 | 02/07/2010 | 2243.04 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402598 | 02/07/2010 | 927.26 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos mabulatoriais - PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de maio de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403228 | 05/07/2010 | 1670.00 | 00042399130472 | ALBANIZE FERREIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPRESSORES - PSF SANTA ROSA, CATOLE DE BOA VISTA, ACACIO DE FIGUEIREDO, MALVINAS, SAO JOSE DA MATA, CHEGOU O DOUTOR, C.S. BELA VISTA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTAS UNIDADES, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.459/2010. APLICACAO: C.SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662009 | 1403229 | 05/07/2010 | 10899.45 | 07074843000181 | ESTERILBRAS ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UTI NEONATAL DO ISEA, CONF. DOC. ANEXO. PP N. 066/2009 COM ADITIVO N.01 AO CONTRATO N. 288/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000692010 | 1403166 | 05/07/2010 | 63900.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUÁRIA E RAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACOES CANINA E FELINA, FARELO DE TRIGO, FARELO DE MILHO E FENO, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 419/2010. CONVITE N.069/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403012 | 05/07/2010 | 100002.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 185/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. 17o PEDIDO. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402621 | 05/07/2010 | 78478.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402622 | 05/07/2010 | 1473.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de eventos - S.Joao 2010 - prestacao de servico, no periodo de 04 de junho a 04 de julho de 2010. Apliocacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402624 | 05/07/2010 | 38093.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal das Farmacias Populares - ref. mes de junho de 2010. Aplicacao: FARMACIAS POPULARES (JOSE PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGO,PALMEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402627 | 05/07/2010 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servicos no evento: Pegadrilha e Outros, no mes de junho de 2010. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402628 | 05/07/2010 | 2500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de GRATIFICACAO de servidores, no evento: Pegadrilha e Outros, no mes de junho de 2010. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402629 | 05/07/2010 | 4005.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento n. 5 para pequenas despesas (compras de materiais de consumo), conf. Memorando n. 09/10. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402619 | 05/07/2010 | 19000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DOS PROFISSIONAIS SUS - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA - ALTA COMPLEXIDADE, REF COMPETENCIA MAIO DE 2010. PROC. 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402636 | 05/07/2010 | 4431.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servico no evento PEGADRILHA E OUTROS , no mes de junho de 2010 . Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402633 | 05/07/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402654 | 05/07/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 09.1/2007, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV AIDS, REF MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402674 | 05/07/2010 | 15559.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA -LUCIA DE FATIMA G RIBEIRO, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: ISEA. (CHEQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402675 | 05/07/2010 | 360.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABLHO - JUCELI SILVA SANTOS - CLT, CONF. TERMO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402676 | 05/07/2010 | 2090.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS PELO MEDICO JOSE ALVES NETO, REF MES DE JUNHO DE 2010, REALIZADAS NO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. APLICACAO: SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402677 | 05/07/2010 | 4840.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENENZES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos de placas AIV 5381, MOF 3555 e MNR 3841, utilizados pela Secretaria Municipal de Saude, conf. docs. anexos. Aplicacao: CAAS - TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402777 | 05/07/2010 | 13694.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados referente a procedimentos de biopsia percutanea, uretrocistografia, prostata transretal, ecocardiograma, amniocentese, us morfologico e marcacao pre-cirurgica, realizadosem usuarios do SUS no mes de junho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402747 | 05/07/2010 | 350.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS - MARIA DAS DORES GONCALVES MACIEL, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402799 | 05/07/2010 | 320839.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOSDE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402800 | 05/07/2010 | 106855.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT DO MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402801 | 05/07/2010 | 283045.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402802 | 05/07/2010 | 11920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT REF. MES DE MAIO DE 2010. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402870 | 05/07/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS REF ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE ALIMENTOS NO MES DE JUNHO RELATIVO A 4 PLANTOES , AS QUINTAS FEIRAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403291 | 05/07/2010 | 27577.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA ANEXA. CONTRATO N. 273/2009. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0172/2008. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000642006 | 1403292 | 05/07/2010 | 2131.56 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA. CONTRATO N. 447/2006 COM ADITIVO N. 01 DO PREGAO 064/2006. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403241 | 05/07/2010 | 2780.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 186/2009 - 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403242 | 05/07/2010 | 2534.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115 E 116/2009 - 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642009 | 1403243 | 05/07/2010 | 1294.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO - CONF. ORDEM DE COMPRA N. 175/2009 - 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 064/2009. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA E DE SAUDE - CENTROS DE SAUDE - LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892009 | 1403244 | 05/07/2010 | 25429.76 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 207/2009 - 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 089/2009. APLICACAO: SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403245 | 05/07/2010 | 140.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 169/2009 - 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403232 | 06/07/2010 | 1393.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de passagem aerea com destino SAO/REC/CPV/REC/GRU/CWB, em nome de Leda Bernardino MRS,que ministrara o modulo do Curso de Especializacao neste mes de julho, com saida de S.Paulono dia 22 de julho e retorno a Curitiba no dia 24 de julho deste ano, conf. fatura anexa. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402776 | 06/07/2010 | 1800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a contrastes utilizados em tomografias computadorizadas realizados em usuarios do SUS no mes de junho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402774 | 06/07/2010 | 2025.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados referente a procedimentos de eletroneuromiografia realizados em usuarios do SUS no mes de junho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402650 | 06/07/2010 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO VINCYULADOS AO PSF E ASSOCIACOES, CONF. SIT REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000122009 | 1402658 | 06/07/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processo Judicial em nome Manoel Juvino de Farias Filho, conforme Dispensa de Licitacao n. 015/2010 e ordem de compra n. 049/2010.3. Aplicacao: Distribuicao de Medicamentos - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402626 | 06/07/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403045 | 06/07/2010 | 6876.78 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.005.583-7 EM NOME DE ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 037/2010.4. DISPENSA DE LICITACAO N. 161/2010. APLICACAO:A.F.D E PROGR. DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403049 | 06/07/2010 | 13167.62 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.020.566-5 EM NOME DE MARIA APARECIDA MARQUES, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 014/2010.4. APLICACAO: A.F.D E PROGR. DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402951 | 06/07/2010 | 3200.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 200 UNIDADES DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO TIPO PADRAO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 177/2010 E DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403056 | 07/07/2010 | 6156.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 116/2010. (1o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403057 | 07/07/2010 | 13920.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 110/2010. (1o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403058 | 07/07/2010 | 47944.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 111/2010. (1o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403006 | 07/07/2010 | 76059.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403060 | 07/07/2010 | 66465.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2010. (1o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403061 | 07/07/2010 | 1050.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 113/2010. (1o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403062 | 07/07/2010 | 1861.10 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 114/2010. (1o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402649 | 07/07/2010 | 112.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de chaveiro- conserto de 8 cilindros e 03 fechaduras, conf. SIT. Aplicacao: CAAS - SEDE -MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402775 | 07/07/2010 | 9450.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados referente a procedimentos de colonoscopia realizados em usuarios do SUS no mes de junho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402773 | 07/07/2010 | 1500.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos referente a realizacao de 30 exames de laringoscopia prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642009 | 1403246 | 07/07/2010 | 310.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 174/2009 - 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 064/2009. APLICACAO: A. AT. BASICA E DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403288 | 07/07/2010 | 502.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 116/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403276 | 07/07/2010 | 64850.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ODEM DE COMPRA N. 109/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403224 | 08/07/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 Mü DE OXIGENIO (CILINDRO), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.466/2010. APLICACAO: UNIDADE MISTA DE GALANTE - C. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402812 | 08/07/2010 | 1338.29 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO FGTS, CONF. DOC. ANEXO, EM NOME DE RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402748 | 08/07/2010 | 833.33 | 00001407038451 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CAF COMO FARMACEUTICO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402692 | 08/07/2010 | 7587.50 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402716 | 08/07/2010 | 7892.97 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passe servidor para funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, ref. mes de julho de 2010. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402717 | 08/07/2010 | 6494.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSE SERVIDOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402954 | 08/07/2010 | 460.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente periodo 2005/2006 e 4/12 avos de 13o salario referente ano 2010, em nome de TEREZA CRISTINA DA SILVA, ex-servidora de de cargo efetivo de Agente de Combate a Endemias, exonerada emmaio de 2010, conf. Processo n.01665/10 de 24.05.2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402915 | 08/07/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. MES DE JUNHO DE 2010, DE ACORDO COM O CONTRATO No 12313 COM ADITIVO N. 03 ANEXO. APLICACAO: CAAS - RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403099 | 09/07/2010 | 2965.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS UTILIZADAS PELA SMS E CENTRO DE ZOONOSES COM PLACAS: MOC 6784, MNU 8775, MNU 8765, MNO 8735, MMR 4705, MOD 1998, MNU 8755, MOM 9180, MOM 3997, MMR 9665, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - CENTRO DE ZOONOSES - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403100 | 09/07/2010 | 130.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de motos utilizadas pelo Centro de Zoonoses e SEDE, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402733 | 09/07/2010 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N, JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL,REF. MES DE JUNHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402706 | 09/07/2010 | 2429.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE TERMOS CONTRATOS DE NS. 1015, E 1023 A 1041, NO DOU. RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402765 | 12/07/2010 | 170.00 | 00366318000190 | UNIDADE DE CARDIOLOGIA MATERNO FETAL E M/C S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS -REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA PACIENTE DE NOME ALUSKA POLLYANA, CONF.DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402766 | 12/07/2010 | 4199.52 | 09217269000107 | INSTITUTO ONCOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a PARCELA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402815 | 12/07/2010 | 945.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CLT - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENCAO DO FUNCIONARIO LAERCIO GUIMARAES SILVA, CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1402847 | 12/07/2010 | 2100.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente producao de faixas e banners para Campanha Institucional - Programa Tuberculose (fornecedor Arte Brindes) + honorarios da Agencia, conf. solicitacao de servico n.191/2010. Aplicacao: DVS - PROGRAMA DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 000012005 | 1403219 | 12/07/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a insercao de materias jornalisticas no programa Camera Aberta, no periodo de 01 a 30 de junho de 2010, na TV Borborema, + honorarios da agencia, conf.solicitacao de servico n.469/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402919 | 12/07/2010 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico da Diretoria de Atencao Basica, no dia 12.07.2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402957 | 12/07/2010 | 1190.00 | 00005973680401 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a confeccao de 70 camisas de malha fio 30, na cor branca, tamanho G com impressao frente e costa, com o slogan SAUDE DO HOMEM, conf. solicitacao de servico n.467/2010. Aplicacao: DAS -SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403001 | 12/07/2010 | 2843.97 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 169/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403002 | 12/07/2010 | 64453.93 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 162/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403003 | 12/07/2010 | 1648.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 163/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403004 | 12/07/2010 | 4000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 164/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403005 | 12/07/2010 | 75354.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403020 | 12/07/2010 | 5902.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 166/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403021 | 12/07/2010 | 11242.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 167/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403022 | 12/07/2010 | 2136.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 168/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS -CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403225 | 12/07/2010 | 160.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A INSTALALCAO DE RAMAL 34, MANUTENCAO CORRETIVA DO RAMAL 219 E DA REDE TELEFONICA DA LINHA 3315-5105, CONF. OS. NS. 5851, 4869, 4857 E SOLICITACAO DE SERVICO N.468/2010. APLICACAO: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403277 | 12/07/2010 | 22.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 137/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403274 | 12/07/2010 | 93.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 161/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592010 | 1403272 | 12/07/2010 | 763.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDE, DE COMPRA N. 066/2010. PP N. 059/2010. APLICACAO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403279 | 12/07/2010 | 1920.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 135/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403280 | 12/07/2010 | 8.80 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 136/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403281 | 12/07/2010 | 2160.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 134/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403282 | 12/07/2010 | 13350.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 133/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403283 | 12/07/2010 | 640.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 132/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403284 | 12/07/2010 | 7329.20 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 131/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403287 | 12/07/2010 | 2760.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 171/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403324 | 12/07/2010 | 4500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conf. ordem de compra n. 118/2009. 5o pedido. PREGAO PRESENCIAL N. 063/2009. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402995 | 13/07/2010 | 3230.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidor efetivo no evento S.Joao 2010, conf. fl anexa. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402920 | 13/07/2010 | 372.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (02) para viagem a Brasilia - DF para participar do evento Aperfeicoamento da Gestao de Atencao Primaria, nos dias 26 a 28 de julho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402921 | 13/07/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO DAS, NO DIA 09.07.2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402871 | 13/07/2010 | 6800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE SERVICOS TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - GALANTE,(MEDICOS), NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402872 | 13/07/2010 | 4100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - (PARQUE DO POVO) - CONF. FL. ANEXA. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402873 | 13/07/2010 | 8030.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - PARQUE DO POVO - COORDENACAO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402874 | 13/07/2010 | 1825.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - GALANTE- COORDENACAO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402875 | 13/07/2010 | 1440.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - PARQUE DO POVO - COORDENACAO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402876 | 13/07/2010 | 3600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - PARQUE DO POVO - COORDENACAO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402914 | 13/07/2010 | 93.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar de monitoramento do Projeto de Aperfeicoamento da Gestao da Atencao Primaria, no dia 15.07.2010, conf. solicitacao. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1402879 | 13/07/2010 | 2550.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES ( 425 KITS), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 458/2010. APLICACAO: DAS (EVENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402880 | 13/07/2010 | 19050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - PARQUE DO POVO - MEDICOS, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402757 | 13/07/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial (Registro de Precos) n. 104/2010, rtf., conf. boleto. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402742 | 13/07/2010 | 23165.23 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao ao Fundo Nacional de Saude, de valor nao utilizado do repasse fundo a fundo para o Projeto Vigisus II, conf. docs. anexos. Aplicacao: DVS - VIGISUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402763 | 14/07/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE AVISOS DE LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA NS. 004/2010 E 005/2010, RTF. CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402756 | 14/07/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE AVISO DE ADIAMENTO CONC 02 UPA . RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402803 | 14/07/2010 | 139.50 | 00060340452404 | SILVIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DE CONSELHOS ESTADUAL DE SAUDE DO NORDESTE, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 E 16 DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402769 | 14/07/2010 | 139.50 | 00008700303453 | REJANE MARIA DE SOUZA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para participar do IV FORUM DE CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO NORDESTE,em Joao Pessoa -PB,no dia 15 e dia 16 de junho de 2010. Aplicacao:CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403059 | 14/07/2010 | 62447.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 116/2010. (1o PEDIDO- COMPL.). PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403227 | 14/07/2010 | 560.00 | 00026219700449 | NEWTON I. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com troca do conjunto de engrenagens da maquina de xerox do CEREST, conf. solicitacao de servicos n.472/2010. AplicaCAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000772010 | 1403266 | 15/07/2010 | 19680.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 524/2010. CONVITE N. 077/2010. APLICACAO: COORD. DAS ATIVIDADES ADM. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000772010 | 1403267 | 15/07/2010 | 29520.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 525/2010. CONVITE N. 077/2010. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403256 | 15/07/2010 | 6013.74 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.175/2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792009 | 1403295 | 15/07/2010 | 44791.00 | 10757841000100 | JOAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.896/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 079/2009. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. - CENTROSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403273 | 15/07/2010 | 147.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 157/2010. 1o PEDIDO. PP N.070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402770 | 15/07/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de DOU de Ratificacao da Dispensa de Licitacao n. 028/2010, rtf., conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402767 | 15/07/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO NO DOU DE RATIFICACAO DE DISPENSA N. 027/2010,RTF. CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402848 | 15/07/2010 | 469.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FOGAO DE ALTA PRESSAO 4/B J.C.BREY, CONF.SOLICITACAO DE COMPRA N.465/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402861 | 15/07/2010 | 1152.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO SUENIO BORGES SANTOS - FPB DE JOSE PINHEIRO, CONF. TERMO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402846 | 16/07/2010 | 3539.38 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Processos Judiciais n. 001.2009.005.022-8, em nome Itagibe Maracaja de Moraes; n. 001.2009.012.359-5 em nome Esmeralda de Azevedo Peres; n. 001.2008.023.309-9 em nomede Perpetua Moura Silva; n.001.2008.024.383-3 em nome de Teresinha de Lucena Souto; n. 001.2009.017.887-0 em nome de Pedro Barbosa de Brito, conf. ordem de compra n. 176/2010. Aplicacao: Distrib. de Medicamentos - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402881 | 16/07/2010 | 625.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403007 | 16/07/2010 | 80289.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010.(COMPLEMENTO 1o PEDIDO). APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402971 | 16/07/2010 | 4500.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VINTE E CINCO RADIOS DE COMUNICACAO E UMA CENTRAL DE TRANSMISSAO PARA EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. SOLICITACAODE SERVICO. APLICACAO: EVENTOS - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403218 | 16/07/2010 | 3600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados referente a angiografia prestados a usuarios do SUS de nomes: Braz P. Neto, Marieta C. Santos e Maria do Socorro, no mes de julho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403275 | 16/07/2010 | 3340.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO MEDICO CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N. 473/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000742010 | 1403365 | 16/07/2010 | 27920.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n. 514/2010. CONVITE N. 074/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000742010 | 1403366 | 16/07/2010 | 13486.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n. 515/2010. CONVITE N. 074/2010. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000742010 | 1403367 | 16/07/2010 | 37243.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para copa e cozinha, conf. solicitacao de empenho global n. 516/2010. CONVITE N. 074/2010. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000762010 | 1403368 | 16/07/2010 | 78966.00 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS E FARDAMENTO PARA O ISEA, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 408/2010. CONVITE N. 076/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403226 | 19/07/2010 | 1075.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos conf. solicitacao de servico n. 474/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403222 | 19/07/2010 | 150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a retirada de detritos de fossa do Centro de Saude de Sao Jose da Mata, conf. solicitacao de servico n.471/2010. Aplicacao: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403223 | 19/07/2010 | 90.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESENTUPIMENTO DE FOSSA NO PSF DE MONTE CASTELO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 470/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402956 | 19/07/2010 | 4800.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 300 UN EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO TIPO PADRAO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 178/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402918 | 19/07/2010 | 140.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico desta Secretaria, no mes de julho de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402886 | 19/07/2010 | 974.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculos - placa JFO 1478, conf. docs. anexos. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402939 | 19/07/2010 | 282101.51 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO A ABRIL DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402950 | 19/07/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exames anatomapatologico realizado na paciente Suenia Barbosa Coelho dos Santos, conf. doc. anexo. Proc. administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403016 | 19/07/2010 | 7400.00 | 11621408000105 | SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE DEZ (10) MOTOCICLETAS COM CONDUTOR, A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS MOTOR 04 TEMPOS PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE(2010), GASOLINA, MONO AMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA,EQUIPARADA COM PROTETOR DE PERNAS , ANTENA ANTI-PIPA, E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402882 | 19/07/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402883 | 19/07/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402884 | 19/07/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402877 | 19/07/2010 | 3228.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA SOARES DE MELO, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402866 | 19/07/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TESTE ERGOMETRICO, PRESTADOS A MARIA SALETE MORAIS SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1402864 | 19/07/2010 | 14800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO = MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D.E PROGRAMAS DE DISTRIB. MEDICAMENTOS.(COMPL. 1o PEDIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402851 | 19/07/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel localizado na rua Siqueira Campos, 605 - Prata - Campina Grande - PB, de propriedade da locadora, para o funcionamento do SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, ref. mes de maio de 2010. Aplicacao: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402854 | 19/07/2010 | 125392.28 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402855 | 19/07/2010 | 70571.32 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402856 | 19/07/2010 | 32289.12 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402878 | 20/07/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402885 | 20/07/2010 | 3183.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA COTA 205-4, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402887 | 20/07/2010 | 3695.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA COTA 206-2, NO mES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402964 | 20/07/2010 | 210.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis diarias e tres parciais para viagens a Joao Pessoa - PB e Recife - PE, a servico desta Secretaria, no mes de julho nos dias 08, 15,16, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403257 | 20/07/2010 | 6231.41 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2009.011.535-1 - ACAO OBRIGACAO DE FAZER, EM NOME DE PAULO LUIZ DO NASCIMENTO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 013/2010.3. APLICACAO: PROG. DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403251 | 21/07/2010 | 664.54 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 169/2009 - 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403252 | 21/07/2010 | 309.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 201/2009 - 7o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403253 | 21/07/2010 | 4777.22 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 202/2009 - 24o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403254 | 21/07/2010 | 2920.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 172/2009 - 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403249 | 21/07/2010 | 120.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2009 - 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402965 | 21/07/2010 | 320.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis diarias para viagens a Joao Pessoa, Taperoa, Cuite, Sossego - PB e Recife - PE, a servico do CEREST/CG, nos meses de outubro e dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402972 | 21/07/2010 | 210.00 | 00001042922454 | UYARA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS A SERVICO DO CEREST/CG PARA AS CIDADES DE CUITE, SOSSEGO E MONTEIRO - PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402973 | 21/07/2010 | 60.00 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402974 | 21/07/2010 | 30.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402975 | 21/07/2010 | 60.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE SOSSEGO - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402976 | 21/07/2010 | 120.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE SOSSEGO - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402977 | 21/07/2010 | 120.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO MES DE OUTUBRO E DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402978 | 21/07/2010 | 180.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA E 01 PARCIAL A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402979 | 21/07/2010 | 90.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE TAPEROA - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402980 | 21/07/2010 | 120.00 | 00002645066429 | ROSA SUENIA C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402981 | 21/07/2010 | 120.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE TAPEROA E SOSSEGO - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402982 | 21/07/2010 | 120.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA A SERVICO DO CEREST/CG PARA A CIDADE DE SOSSEGO - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1402931 | 21/07/2010 | 7112.80 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA No 164/2009. (5o PEDIDO). PREGAO PRESENCIAL N.o 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402968 | 21/07/2010 | 780.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 diarias para viagens a Joao Pessoa, Junco do Serido, Sossego - PB, a servico do CEREST/CG, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402969 | 21/07/2010 | 720.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 diarias para viagens a Joao Pessoa, Taperoa, Sossego, Monteiro, Araruana - PB, a servico do CEREST/CG, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402970 | 21/07/2010 | 240.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias para viagens a Sossego e Monteiro - PB, a servico do CEREST/CG, nos meses de outubro, novembro de 2009, conf. solicitacao. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402947 | 22/07/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA N. 26/2010, NO DOU. RTF. CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402953 | 22/07/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no DOU de ADIAMENTO CONCORRENCIA 05 CEL SMS, rtf; AVISO DE ADIAMENTO CONC 02 UPA,rtf. conf. boleto anexo. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402962 | 23/07/2010 | 2975.00 | 00034556893968 | LEDA FISCHER BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A SUPERVISAO CLINICA E MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL CONTEXTUALIZADO, PARA OS FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2010, CONF. SIT N. 037/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402963 | 23/07/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 09.1/2007, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM PESSOAS PORTADORAS HIV AIDS, REF MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 1403013 | 23/07/2010 | 146942.74 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 30o medicao das obras de reforma do ISEA + reajustamento dos itens contratuais da 30a medicao de reforma do ISEA, de acordo com o CONTRATO N. 225/2004com ADITIVO N.o 07, DA TP No 004/2004/SMS/ PMCG, conf. docs. anexos. APLICACAO: ISEA. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403221 | 23/07/2010 | 780.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalacao de divisorias no ISEA, conf. solicitacao de servicos n.479/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403044 | 23/07/2010 | 3600.00 | 00049853368404 | SEVERINO RAMOS CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA, EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000822010 | 1403264 | 23/07/2010 | 29490.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 522/2010. CONVITE N. 082/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000822010 | 1403265 | 23/07/2010 | 37545.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 523/2010. CONVITE N. 082/2010. APLICACAO: COORD. DAS ATIV. ADM. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403233 | 26/07/2010 | 1530.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A VEICULO DO SAMU DE PLACA MOA 8936, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1403293 | 26/07/2010 | 948.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRES PARA PREST. DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA PACIENTES DOMICILIARES, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 448/2009 DO PP N. 097/2009. APLICACAO: CENTROS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 1403369 | 26/07/2010 | 9000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL - NEOCATE 400 MG, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 088/2010.2o PEDIDO. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE MARIA CLARA RIBEIRO DE MEDEIROS. DISPENSA N. 021/2010. APLICACAO: DISTRIB.MEDICAMENTOS - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403370 | 26/07/2010 | 18480.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 087/2010. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE MARIA EDUARDA ARAUJO DANTAS, ANA SOFIA BARBOSA DE OLIVEIRA E RAFAEL SILVA ALEIXO DE SOUSA. DISPENSA N. 020/2010. APLICACAO: DISTRIB. MEDICAMENTOS - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403230 | 26/07/2010 | 1960.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES PARA OM BERCARIO DO ISEA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 487/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403017 | 26/07/2010 | 1885.76 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculos - placa MNI 2235, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403034 | 26/07/2010 | 4300.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS DIGITAIS SIEMENS INFINIT PRO SP DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.019.231-7 EM NOME DE RAY DE QUEIROZ CAVALCANTE, CONF. DOCS ANEXOS E SOLICITACAO DE COMPRA N. 480/2010. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403038 | 26/07/2010 | 120.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais para viagens a Joao Pessoa - PB e Recife - PE,a servico do DAS,nos meses de junho e julho de 2010, nos dias 15 e 21/22, respectivamente, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403039 | 26/07/2010 | 60.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para viagens a Joao Pessoa - PB,a servico do DAS,no mes de junho de 2010, nos dias 15 e 21, respectivamente, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403040 | 26/07/2010 | 186.00 | 00035514434400 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB,a servico do ISEA,no mes de julho de 2010, nos dia 22 e 23,respectivamente, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403041 | 26/07/2010 | 186.00 | 00022003800468 | ELIZABETH TRIGUEIRO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB,a servico do ISEA,no mes de julho de 2010, nos dia 22 e 23,respectivamente, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403042 | 26/07/2010 | 186.00 | 00002934153401 | ALINE SILVA SANTOS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB,a servico do ISEA,no mes de julho de 2010, nos dia 22 e 23,respectivamente, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403043 | 26/07/2010 | 186.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB,a servico do ISEA,no mes de julho de 2010, nos dia 22 e 23,respectivamente, conf. solicitacao. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403014 | 27/07/2010 | 1408.84 | 00007403991443 | ARIEDNEY SAMYLLA DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO MES DE JULHO DE 2010, NESSA UNIDADE DE SAUDE MENTAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402999 | 27/07/2010 | 3209.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO NASF, FERIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403000 | 27/07/2010 | 61546.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DO NASF, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, AUDITORES E DOS COORDENADORES DOS CENTROS E POSTOS DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402996 | 27/07/2010 | 20104.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. FERIAS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402997 | 27/07/2010 | 13913.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE MENTAL, FERIAS REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403009 | 27/07/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU da ATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010- SMS-PMCG, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402967 | 27/07/2010 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GNT DO DAF, REF. MES DE JULHO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402958 | 27/07/2010 | 3155.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.004.126-6 EM NOME DE SUELY DE ANDRADE SILVA LIMA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 178/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROGRAMAS DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402993 | 27/07/2010 | 204541.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402994 | 27/07/2010 | 93474.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO NASF, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402988 | 27/07/2010 | 5600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS EDUCADORES DST/AIDS NO EVENTO SAO JOAO 2010, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. FOLHA ANEXA. APLICACAO: DVS - PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403255 | 27/07/2010 | 52.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 201/2009 - 8o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403237 | 28/07/2010 | 1980.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES MODULADOS PARA CAMA DE EXAME GINECOLOGICO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 486/2010. APLICACAO: DAS (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403285 | 28/07/2010 | 1502.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 096/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403309 | 28/07/2010 | 749.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403035 | 28/07/2010 | 136621.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO (HEMODIALISE), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403036 | 28/07/2010 | 94772.16 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO (HEMODIALISE), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403019 | 28/07/2010 | 7650.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RATICIDA EM BLOCO PARAFINADO 20G A BASE DE BRODIFACOUM A 0,0005% FORMULADO COM GRAOS INTEGRAIS DE CEREAIS (450 KG), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 478/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403023 | 28/07/2010 | 415738.28 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403024 | 28/07/2010 | 437885.25 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403025 | 28/07/2010 | 13306.69 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MEDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403026 | 28/07/2010 | 5442.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MEDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403027 | 28/07/2010 | 3670.19 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403028 | 28/07/2010 | 13690.16 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403029 | 28/07/2010 | 115.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403030 | 28/07/2010 | 296.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE OPM PARA TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403031 | 28/07/2010 | 23985.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403032 | 28/07/2010 | 9495.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403033 | 28/07/2010 | 8730.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403046 | 28/07/2010 | 876913.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRODUCAO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403047 | 28/07/2010 | 174824.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403048 | 28/07/2010 | 30210.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403050 | 28/07/2010 | 1155964.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.(SALARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403051 | 28/07/2010 | 7656.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 1403231 | 28/07/2010 | 9122.23 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO DE IMPRESSOS PARA CAMPANHA PROIBIDO FUMAR (FORNECEDOR GRAFICA AGENDA) DESTINADO A CAMPANHA DA GEVISA + HONORARIOS DA AGENCIA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 490/2010. CC N.001/2005. APLICACAO:GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 000012005 | 1403220 | 28/07/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a insercao de materias jornalisticas no programa Camera Aberta, no periodo de 01 a 31 de julho de 2010, na TV Borborema, + honorarios da agencia, conf.solicitacao de servicosn.489/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403162 | 28/07/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de terceiros, ref. julho de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403097 | 28/07/2010 | 955.00 | 00005381136420 | MARCO TULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. A SUBSTITUICAO DE BICAS NA UBSF JOSE PINHEIRO E SECRETARIA M. DE SAUDE, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403103 | 28/07/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores na SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM JUNHO DE 2010 (07 A 28 DE JUNHO), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403104 | 28/07/2010 | 525.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - prestacao de servicos, na SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM JUNHO DE 2010 (07 A 28 DE JUNHO), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403054 | 28/07/2010 | 562987.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403151 | 29/07/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Ata de Registro de Precos do Pregao 104/2010-SMS- Oficio n. 1292131. (Ortese e Protese),rtf.conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403098 | 29/07/2010 | 117.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A CONFECCAO DE CHAVES E FECHADURAS PARA SMS, PARA SMS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403092 | 29/07/2010 | 227962.05 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403093 | 29/07/2010 | 210681.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403052 | 29/07/2010 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 180/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403053 | 29/07/2010 | 860.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 181/2010. APLICACAO: S A E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403258 | 29/07/2010 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 180/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403259 | 30/07/2010 | 1012.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 184/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403238 | 30/07/2010 | 8302.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403236 | 30/07/2010 | 1350.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO IMPERMEAVEL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 488/2010. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403269 | 30/07/2010 | 14467.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403310 | 30/07/2010 | 17640.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SAMU - EQUIPE MEDICA - COMPLEMENTAR, REF. MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403321 | 30/07/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, NO EVENTO DE DIVULGACAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM JUNTO A ATENCAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2010. APLICACA0: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403306 | 30/07/2010 | 75553.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Anestesiologistas, ref. mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403307 | 30/07/2010 | 51642.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - VINC. IV, ref. mes de junho de 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403308 | 30/07/2010 | 15453.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403355 | 30/07/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GIT - complementar, ref. julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403070 | 30/07/2010 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDIACA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403071 | 30/07/2010 | 10800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403072 | 30/07/2010 | 1500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010. PROC.53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403073 | 30/07/2010 | 7366.96 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZACAO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403074 | 30/07/2010 | 8574.87 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Proc. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403075 | 30/07/2010 | 4680.78 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiologia de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Proc. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403076 | 30/07/2010 | 52440.48 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Proc. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403077 | 30/07/2010 | 133442.97 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Proc. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403078 | 30/07/2010 | 160543.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de alta complexidade, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Proc. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403079 | 30/07/2010 | 29042.56 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DSE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403080 | 30/07/2010 | 8623.23 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403081 | 30/07/2010 | 9445.15 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403082 | 30/07/2010 | 508290.19 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403083 | 30/07/2010 | 80271.27 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403084 | 30/07/2010 | 159911.68 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403085 | 30/07/2010 | 124148.80 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403086 | 30/07/2010 | 143463.30 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403087 | 30/07/2010 | 172692.13 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403088 | 30/07/2010 | 209421.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402998 | 30/07/2010 | 7887.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA REFERENTE FERIAS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403094 | 30/07/2010 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n.182/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403095 | 30/07/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais no setor Informatica desta Secretaria, no mes de julho de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403068 | 30/07/2010 | 60050.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2010 - 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403065 | 30/07/2010 | 22680.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403066 | 30/07/2010 | 8730.80 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio 3216/2004 promocao de acoes da atencao as mulheres e adolescentes em situacao de violencia domestica e sexual ref. tomada de contas Especial referente ao processo no 25000.093216/2004-73 ref. a debito imputado no parecer ref. a despesas com hospedagem cuja documentacao comprobatoria foi considerada insatisfatoria periodo de 15/03/2006 a 09/06/2010 conf. doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403105 | 30/07/2010 | 7080.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - PERIODO: 08 A 28 DE MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403106 | 30/07/2010 | 3750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIMIELITE - 1a ETAPA - PERIODO: 07 A 30 DE MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO.(REDE DE FRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403107 | 30/07/2010 | 19150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA H1N1 - PERIODO: 07 A 30 DE MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403108 | 30/07/2010 | 4950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIMIELITE - 1a ETAPA - PERIODO: 07 A 30 DE MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403109 | 30/07/2010 | 7400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA GRIPE INFLUENZA- PERIODO: 08 A 28 DE MAIO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403120 | 30/07/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao- coordenadores saude mental/caps ref. mes de julho/2010. aplicacao.: Saude Mental | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403128 | 30/07/2010 | 11129.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403129 | 30/07/2010 | 97655.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403131 | 30/07/2010 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GIT COMPLEMENTAR DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403132 | 30/07/2010 | 348106.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403133 | 30/07/2010 | 15521.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403135 | 30/07/2010 | 16600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GIT-GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403136 | 30/07/2010 | 35686.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403137 | 30/07/2010 | 53762.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT, DOS AGENTES AMBIENTAIS DA SAUDE, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403138 | 30/07/2010 | 8676.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT, DOS AGENTES AMBIENTAIS DA SAUDE, MES DE JULHO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403139 | 30/07/2010 | 155889.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403140 | 30/07/2010 | 65660.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403141 | 30/07/2010 | 61294.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DO PESSOAL PLANTONISTA DO ISEA,MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403165 | 30/07/2010 | 40.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista referentes a viagens feitas para Joao Pessoa - PB, conf. recibo anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403215 | 30/07/2010 | 16247.85 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - material medico utilizado nos procedimentos de ressonancia, tomografia, medicina nuclear, prestados a usuarios do SUS no mes de julho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403210 | 30/07/2010 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAR REF. MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403211 | 30/07/2010 | 1996.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR -PSF, REF. JULHO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403212 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO ALBUQUERQUE,No80 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD,REF.MES DE JULHO DE 2010.APLIC. SAUDEMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403214 | 02/08/2010 | 200.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS,68 - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF.AO MES DE JULHO DE 2010.APLIC. PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403216 | 02/08/2010 | 1650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados referente a constrastes utilizados em tomografias computadorizada, prestados a usuarios do SUS no mes de julho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403217 | 02/08/2010 | 2380.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados referente a cariotipas com bandas em usuarios do SUS de nomes: Nicolas R. Vieira, Rerysson Douglas de Melo Silva, Lucas Mateus Santos Alves, Eliza Maria S. Araujo, FelipeN. Klinger Nascimento e Anne Beatriz Santos Lima, no mes de julho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403163 | 02/08/2010 | 2280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao referente a procedimentos de ultrassonografia realizadas pelo medico Jose Alves Neto, no mes de julho de 2010, conf.SIT. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403164 | 02/08/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE VENCIMENTOS DE JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, REFERENTO AO MES DE JULCHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403159 | 02/08/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista na SMS em regime de plantao no periodo de 01 a 31/07/2010, conf. SIT. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403102 | 02/08/2010 | 400.60 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens ref mes de julho de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403123 | 02/08/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de fonoaudiologia, prestados a usuarios do sus, no mes de junho/2010. aplicacao.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403124 | 02/08/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de fonoaudiologia(estimulacao), prestados a usuarios do sus, no mes de junho/2010. aplicacao.: junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403125 | 02/08/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de fonoaudiologia, prestados a usuarios do sus, no mes de junho/2010. aplicacao.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403153 | 02/08/2010 | 759.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAODE IMOVEL SITUADONA RUA DAS JURAMAS,68-CAMPINA GRANDE - PB,DE PROPRIEDADEDO LOCADOR,PARA O FUNCIONAMENTODE UMA UBSF,REF.MES DE JULHO DE 2010. APLIC.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403154 | 02/08/2010 | 4223.71 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos conforme relatorio de verificacao in loco no 42-2/2010 de 23/07/2010, do ministerio da Saude do convenio 2445/20074 -Ouvidoria relativo aquisicao de equipamentos/materiais permanentes com precos acima do aprovado,aquisicao nao prevista no plano de trabalho,pagamento antecipado e saldo de convenio. conforme relatorio de verificacao IN LOCO. Convenio 2445/2007-Ouvidoria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403155 | 02/08/2010 | 230.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SITIO MONTE ALEGRE,DISTRITO II,SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UBSF-REF.AO MES DE JULHO/2010. APLIC.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403110 | 02/08/2010 | 70322.20 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de oftalmologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403111 | 02/08/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos DE CIRURGIAS DE CATARATAS prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403112 | 02/08/2010 | 50016.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de oftalmologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. Aplicacao: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403113 | 02/08/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgias de cataratas, prestados a usuarios do SUS durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1403089 | 02/08/2010 | 849335.03 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de empresa para prestacao de servico de porteiro diurno e noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista, motorista para atendimento das atividades na Secretaria Municipal deSaude,ref. mes de julho de 2010, conf. Contrato n. 389/2006 do Pregao Presencial n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1403090 | 02/08/2010 | 212333.76 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de empresa para prestacao de servico de porteiro diurno e noturno, auxiliar de servicos gerais, recepcionista, motorista para atendimento das atividades na Secretaria Municipal deSaude,ref. mes de julho de 2010, conf. Contrato n. 389/2006 do Pregao Presencial n. 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403338 | 02/08/2010 | 950.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - NASF= Luciana Danielle Monteiro Brito, conf. termo anexo. Aplicacao: NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403339 | 02/08/2010 | 4122.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUDMILA LATRILHA GARCIA - NASF, CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403342 | 02/08/2010 | 460.00 | 00003274521450 | ANA MARIA BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias, ref. periodo de 2006/2007 e 3/12 avos do 13o salario, conf. processo n.01842/10. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403362 | 02/08/2010 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de decoracaono ISEA, conf. SIT anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403363 | 02/08/2010 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLETES COM LOGOMARCA SAMU 192 - TAMANHOS DE P A G, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 485/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403372 | 02/08/2010 | 92345.39 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVADO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403373 | 02/08/2010 | 25660.25 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO, SERVICOS GERAIS, NO MES DE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVADO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403374 | 02/08/2010 | 28986.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVADO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403375 | 02/08/2010 | 16487.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVADO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403376 | 02/08/2010 | 8289.37 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS NOTURNO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 135/2006 ADITIVADO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403380 | 02/08/2010 | 5000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM, HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.494/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403384 | 02/08/2010 | 2152.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - SAUDE MENTAL, funcionaria: SANDRA DE OLIVEIRA MONTEIRO, conf. termo anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1403385 | 02/08/2010 | 13738.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL(PECAS E ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELOS CENTROS DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. CV N. 066/2010 COM CONTRATO N. 1048/2010.APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE (DAS, CENTROS DE SAUDE, UBS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1403386 | 02/08/2010 | 2941.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL(PECAS E ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DVS, CONF. DOC. ANEXO. CV N. 066/2010 COM CONTRATO N. 1048/2010.APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1403387 | 02/08/2010 | 4135.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL(PECAS E ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. DOC. ANEXO. CV N. 066/2010 COM CONTRATO N. 1048/2010.APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403388 | 02/08/2010 | 29400.00 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS TIPO CARTEIRO EM LONA FIO 8, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 512/2010. CONVITE N. 078/2010. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403382 | 02/08/2010 | 746.24 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS COM DESTINO CPQ/REC/CPQ, EM NOME DE JOSE CARLOS SILVA, VINDA EM 04/08 E RETORNO 05/08/2010, PARA ASSESSORAMENTO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS DO SUS NO COLEGIADO DE GESTAO DA BORBOREMA, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403354 | 02/08/2010 | 27938.10 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE USUARIOS DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE - ORTESES E PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403328 | 02/08/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS - LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. MES DE JULHO DE 2010, DE ACORDO COM O CONTRATO No 12313 COM ADITIVO N. 03 ANEXO. APLICACAO: CAAS - RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403329 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UMA UBSF, PELO PERIODO DE 5 MESES - AGOSTO A DEZ/2010, CONF. CONTRATO N. 082/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403331 | 02/08/2010 | 17106.86 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO, REF. MES DE JULHO DE 2010. PP 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403332 | 02/08/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JULHO DE 2010. PP 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403333 | 02/08/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF MES DE JULHO DE 2010. PP 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403334 | 02/08/2010 | 63106.67 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JULHO DE 2010. PP 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403335 | 02/08/2010 | 2300.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CORRESPONDENTE A FRANQUIA DE SSEGURO DO VEICULO PALIO PLACA MOI 4637, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403336 | 02/08/2010 | 840.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - HUDSON PIRES DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - conf. termo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403344 | 02/08/2010 | 279.00 | 00057666512449 | LUCIANO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403345 | 02/08/2010 | 279.00 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403346 | 02/08/2010 | 279.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403347 | 02/08/2010 | 279.00 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403348 | 02/08/2010 | 279.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403349 | 02/08/2010 | 279.00 | 00045063591434 | LAIS DE SANTANA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403350 | 02/08/2010 | 279.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403351 | 02/08/2010 | 279.00 | 00002668557410 | CAROLINA DE MIRANDA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Maragogi-AL, a servico da GEVISA, no mes de julho de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403270 | 02/08/2010 | 200.00 | 00075623218415 | ARGEMIRO SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UMA UBSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403271 | 02/08/2010 | 96000.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, No S/N, JOSE PINHEIRO, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL, REF. AO PERIODODE MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403278 | 02/08/2010 | 1650.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, No 188, CENTENARIO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADDOR PARA FUNCIONAR O CAPS III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403286 | 02/08/2010 | 363.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOAO DEL REY, 228 BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR U UBSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403303 | 02/08/2010 | 1175.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES DA SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403304 | 02/08/2010 | 2100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403296 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO SITUADO NA RUA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA,No 1600, CATOLE, CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403297 | 02/08/2010 | 3960.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DAS ESTRADAS, SITIO CAPIM GRANDE, CAMPINA GRANDE-PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UMA UBSF, PELO O PERIODO DE DE 6 MESES DE JULHO A DEZEMBRO CONF.CANTRATO DE No077/2010. APLICACAO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403298 | 02/08/2010 | 350.00 | 00099672839472 | EDVALDO BARBOSA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES QUIRINO PEREIRA, No 540, JARDIM AMERICA, CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR UM UBSF, PELO PERIODO DE DE 6 MESES DE JULHOA DEZEMBRO DE 2010. CONF. DE No 030/2010. APLICACAO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403268 | 02/08/2010 | 550.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES,No 281, NOVO CRUZEIRO CAMPINA GRANDE - PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR UMA UBSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403263 | 02/08/2010 | 350.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 183/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000852010 | 1403398 | 02/08/2010 | 9360.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 45 PNEUS 175/70R13, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 537/2010. CONVITE N. 085/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000852010 | 1403399 | 02/08/2010 | 2080.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 PNEUS 175/70R13, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 538/2010. CONVITE N. 085/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000852010 | 1403400 | 02/08/2010 | 2080.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 PNEUS 175/70R13, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 539/2010. CONVITE N. 085/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000852010 | 1403401 | 02/08/2010 | 18025.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 PNEUS 205/75R16 E 15 PNEUS 225/70R15, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 540/2010. CONVITE N. 085/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000852010 | 1403402 | 02/08/2010 | 8316.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/R14, 16 PNEUS 175 / 70R14 E PNEUS 750X16, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 541/2010. CONVITE N. 085/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000852010 | 1403403 | 02/08/2010 | 14146.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 PNEUS 175/70R13,02 PNEUS 215/75R17,5, O4 PNEUS 175/70R14 E 12 PNEUS 225/75R16, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 542/2010. CONVITE N. 085/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403404 | 02/08/2010 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONVENIO NoS 01,02,03,04,05 E 06/2010, NO D.O., ED. 10.06.2010, CONF. FATURA ANEXA E SOLICITACAO DE SERVICO N.481. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403405 | 02/08/2010 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE N. 01/2010, NO D.O., ED. 17.06.2010, CONF. FATURA E SOLICITACAO DE SERVICO N.482/2010 ANEXA. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403406 | 02/08/2010 | 2866.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE LICITACOES DA SMS,EM ED.08 A 30.06.2010, CONF. FATURA E SOLICITACAO DE SERVICO N. 484/2010, APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403407 | 02/08/2010 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE NoS 1015,1024,1025,1026,1027, 1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1016,E 1023, NO D.O., ED. 07.07.2010, CONF. FATURA ANEXA E SOLICITACAO DE SERVICO N.483/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403393 | 02/08/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilindro, conf. solicitacao de compra n. 493/2010. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - UNIDADE MISTA DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403394 | 02/08/2010 | 1550.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO N. 477/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403395 | 02/08/2010 | 1440.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM: UM ELETROCARDIAGRAFO, UMA AUTOCLAVE E EM UMA MICRO CENTRIFUGA, CONFORME SOLICITACAO DE SERVICO N. 492/2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403409 | 02/08/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel situado na rua Siqueira Campos, onde funciona o Servico Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403410 | 02/08/2010 | 4200.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel situado na rua MAMEDE MOISES RAIA, N. 478 - MONTE CASTELO, CAMPINA GRANDE -PB,de propriedade da locadora, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de 6 meses - julho adezembro de 2010, conf. Contrato n. 1046/2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403391 | 02/08/2010 | 175.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA CI EPROM 512 K X 824 CO40 BEMA TECH CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 491/2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403414 | 02/08/2010 | 999.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONARIA CAPS III = JAILMA DE SOUSA SANTOS, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403417 | 02/08/2010 | 3281.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOME ERIKA MONTEIRO VIEIRA, CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403423 | 02/08/2010 | 921.42 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de farias referente periodos: 2006/2007; 2007/2008; e, 2008/2009, funcionaria lotda na SMS, Proc. n. 01823/10. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1403435 | 02/08/2010 | 73702.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMCG, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 543/2010. CONVITE N. 081/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403436 | 02/08/2010 | 522.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 154/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403437 | 02/08/2010 | 1138.60 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 114/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: ACOES DE F. D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403443 | 02/08/2010 | 9509.44 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 200/2009 - 18o E 19o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403444 | 02/08/2010 | 1500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 138/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403445 | 02/08/2010 | 1436.69 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 139/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENMTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403446 | 02/08/2010 | 392.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 140/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403447 | 02/08/2010 | 23690.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403448 | 02/08/2010 | 1104.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 142/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403449 | 02/08/2010 | 3053.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 143/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403450 | 02/08/2010 | 10353.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 144/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403451 | 02/08/2010 | 2419.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 145/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010.1o PEDIDO. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403452 | 02/08/2010 | 1320.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 170/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DEATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403453 | 02/08/2010 | 8515.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 121/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010.1o PEDIDO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403455 | 02/08/2010 | 445.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 122/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403456 | 02/08/2010 | 3266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 123/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403457 | 02/08/2010 | 17358.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 125/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403458 | 02/08/2010 | 2100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 126/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403459 | 02/08/2010 | 15531.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403460 | 02/08/2010 | 96.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 128/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403461 | 02/08/2010 | 3386.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 129/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403462 | 02/08/2010 | 300.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 130/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS- CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403463 | 02/08/2010 | 2550.00 | 00005678950410 | ANDRE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao predial e pintura das instalacoes da SEDE e SMS, pelo periodo de 3 meses, 13 de julho a 13 de outubro de 2010, conf. CONTRATO DA DL N. 036/2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403466 | 02/08/2010 | 5290.60 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 146/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403467 | 02/08/2010 | 185.20 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 147/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403468 | 02/08/2010 | 2469.24 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 148/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403469 | 02/08/2010 | 16774.56 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 149/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403470 | 02/08/2010 | 339.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 150/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403471 | 02/08/2010 | 141.60 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 152/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403472 | 02/08/2010 | 2956.10 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 153/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403473 | 02/08/2010 | 3042.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 155/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403474 | 02/08/2010 | 36.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 156/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1403431 | 02/08/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de JULHO DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403480 | 02/08/2010 | 13509.97 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 098/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403481 | 02/08/2010 | 10418.88 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 100/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403482 | 02/08/2010 | 2982.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 102/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403483 | 02/08/2010 | 33587.66 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403484 | 02/08/2010 | 76625.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403485 | 02/08/2010 | 22908.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 107/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403489 | 02/08/2010 | 655.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2009. PP. N. 063/2009. 3o PEDIDO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403495 | 02/08/2010 | 45.00 | 09323148000131 | Nortincendio Comercio de Material Contra Incêndio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a manutencao de extintores de incendio AP 10L e P4kg, da FPB da Palmeira, conf. doc. anexo. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403496 | 02/08/2010 | 2785.70 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 151/2010. PREGAO PRESENCIAL N.o 070/2010. 1o PEDIDO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1403499 | 02/08/2010 | 22908.60 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONF. ORDEM DE COMPORA N. 101/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403516 | 02/08/2010 | 417.79 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 199/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403517 | 02/08/2010 | 16179.74 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar - orteses e proteses, utilizados em cirurgia de alta complexidade, em usuarios do SUS, no mes de junho de 2010. Proc.48. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403518 | 02/08/2010 | 90.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.203/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/20010. 9o PEDIDO. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403519 | 02/08/2010 | 9180.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.202/2009. 24o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403522 | 02/08/2010 | 8283.87 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 2009.82.01.003465-2, EM NOME DE ADICELIA NASCIMENTO DE SOUZA, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 095/2010. DL N. 028/2010. APLICACAO: A.D.F. E PROG. DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1403523 | 02/08/2010 | 470.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.187/2009. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: DISTR.DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403526 | 02/08/2010 | 1684.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal prestadores de servico - Maior S. joao do Mundo 2010 - SAUDE DO HOMEM,ref.periodo 04 de junho a 04 de julho de 2010. Aplicacao: EVENTOS - SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403527 | 02/08/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal servidores - Maior S. joao do Mundo 2010 - SAUDE DO HOMEM,ref.periodo 04 de junho a 04 de julho de 2010. Aplicacao: EVENTOS - SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403630 | 02/08/2010 | 976.50 | 00038685051487 | VERONICA SOBREIRA CARIRY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 diarias e 1 parcial para viagem a Fortaleza-CE, participar de uma Oficina Regional de Capacitacao do SGP II, nos dias 29 a 31 de marco de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000792010 | 1403626 | 02/08/2010 | 63246.70 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 631/2010. CONVITE N. 079/2010. APLICACAO: CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403656 | 02/08/2010 | 1720.00 | 00094482357472 | CLECIO JOSE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE SERVICOS DE SOM PARA EVENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE MENTAL DA SMS, CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONF. CONTRATO N.022/2010.APLICACAO: EVENTOS - SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403657 | 02/08/2010 | 9900.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N. 188 - CENTENARIO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS III, PELO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATON. 1050/2010 DA DL N. 032/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403668 | 02/08/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS REF ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE ALIMENTOS NO MES DE JULHO RELATIVO A 4 PLANTOES , AS QUINTAS FEIRAS, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403683 | 02/08/2010 | 9903.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT (ferias) do Fundo Municipal de Saude, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403686 | 02/08/2010 | 13750.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT do SAMU (FERIAS), ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403703 | 02/08/2010 | 1805.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - IARA NAIANE WANDERLEY - SMS, CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403707 | 02/08/2010 | 5610.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N. 239, CENTRO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DA SAUDE MENTAL, REF. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 162/2010/SMS/PMC DA DL N. 162/2010/SMS/PMCG. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972009 | 1403723 | 02/08/2010 | 10186.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestacao do servico de locacao de concentradores de gases medicinais para pacientes domiciliares, conf. doc. anexo. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403760 | 02/08/2010 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 140/2010. COMPLEMENTO 1o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403762 | 02/08/2010 | 33624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 138/2010. COMPLEMENTO 1o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403767 | 02/08/2010 | 1150.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MONTE ALEGRE - DISTRITO II, SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 5 MESES, DE ACORDO COM ATO DE DL N. 090/2010 E CONTRATO N. 090/2010/SMS/PMCG. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403775 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALEMIDA, 271 A - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONF.DL N. 168/2010 E CONTRATO, PELO PERIODO DE 6 MESES - TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403789 | 02/08/2010 | 9600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA LOCADOR, LOCALIZADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, 650 - ALTO BRANCO - C.GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PELO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2010, CONF. DL E CONTRATO N. 011/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403790 | 02/08/2010 | 17600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA OTILIA DONATO, 100- PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPSI, CONFORME DL E CONTRATO N. 039/2010/CJ/FMS /SMS/PMCG, PELO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403784 | 02/08/2010 | 7249.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA No 141/2010 - COMPLEMENTO 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403438 | 03/08/2010 | 900.00 | 10847721000195 | UNICAP UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICOES NO 1o CONGRESSO FRANCO-BRASILEIRO SOBRE PSICANALISE FILIACAO E SOCIEDADE, NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2010, EM NOME DE ANA AMELIA ARRUDA E VITORIA BULCAO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403313 | 03/08/2010 | 558.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ADOCAO:DA CRIANCA A FILIACAO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403314 | 03/08/2010 | 558.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ADOCAO:DA CRIANCA A FILIACAO, NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403114 | 03/08/2010 | 2258.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de AIH transplantes prestados a pacientes do sus durante o mes de fevereiro/2010 proc. 049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403115 | 03/08/2010 | 1129.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares de AIH transplantes prestados a usuarios do sus ref. comp. marco/2010. proc. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403096 | 03/08/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Diretoria de Planejamento e Regulacao desta Secretaria, ref. mes de julho de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403101 | 03/08/2010 | 178.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a limpeza da Unidades Moveis nos eventos realizados no mes de julho de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403160 | 03/08/2010 | 1592.46 | 00001407038451 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de farmaceutico no Centro de Abastecimento Farmaceutico da SMS, ref. periodo de 01 a 30 de julho de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403127 | 03/08/2010 | 34396.02 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos conforme parecer no5809 de 20/07/2010, do ministerio da Saude do convenio 3701/2004 -Cranesp relativo aquisicao de equipamentos/materiais permanentes com precos acima do aprovado conforme relatorio de verificacao IN LOCO. Convenio 3701/2004 Cranest | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1403126 | 04/08/2010 | 451.00 | 01109184000195 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ECONOMIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICOES NA V JORNADA NACIONAL DE ECONOMIA DA SAUDE, PARA ANGELE F.A. XAVIER, NAYARA J. CAVALCANTE E JOAO VIEIRA FILHO, NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2010, NO IMIP-INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403147 | 04/08/2010 | 3120.00 | 00001235260437 | DANIEL PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS POR RESCISAO TRABALHISTA NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1403149 | 04/08/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO REFERENTE AO ATO DE RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO No026/2010/CJ/SMS/PMSG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403121 | 04/08/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares de fonoaudiologia(estimulacao), prestados a usuarios do sus, no mes de junho/2010. aplicacao. ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403143 | 04/08/2010 | 612.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403116 | 04/08/2010 | 288129.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao pessoal-GIT ref. mes de junho/2010 aplicacao. Centro de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403117 | 04/08/2010 | 110430.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal-GIT ref. mes de junho/2010. aplicacao.; ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403118 | 04/08/2010 | 11920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal-GIT ref. mes de junho/2010. aplicacao.: Gevisa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403119 | 04/08/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao pessoal-SAE servico de atendimento especializado ref. mes de julho/2010. aplicacao.: SAE- DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403234 | 04/08/2010 | 7082.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403235 | 04/08/2010 | 1419.75 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DO SAMU, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403315 | 05/08/2010 | 744.00 | 00020702299472 | ANGELA DE FATIMA ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS E UMA PARCIAL PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DA V JORNADA NACIONAL DE ECONOMIA DA SAUDE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403316 | 05/08/2010 | 744.00 | 00000019381425 | NAYARA JACOME CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS E UMA PARCIAL PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DA V JORNADA NACIONAL DE ECONOMIA DA SAUDE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403317 | 05/08/2010 | 744.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS E UMA PARCIAL PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DA V JORNADA NACIONAL DE ECONOMIA DA SAUDE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403320 | 05/08/2010 | 6400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES GEVISA NO EVENTO MAIOR SAO JOAO 2010, CONF. FOLHA ANEXA. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403418 | 05/08/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403493 | 05/08/2010 | 305419.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS, no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403478 | 05/08/2010 | 33660.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de vales transportes para os servidores efetivos da SAUDE, conf. bolet anexo, ref mes de agosto de 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403479 | 05/08/2010 | 5900.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de vales transportes para os servidores efetivos do PACS conf. bolet anexo, ref mes de agosto de 2010. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403146 | 05/08/2010 | 322.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS,FLUIDO DE FREIO E OLEIO LUBRIFICANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403142 | 05/08/2010 | 3100.00 | 00228813000133 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRATAMENTO DE CANCER DE TIREOIDE NA PACIENTE MARIA DOS ANJOS BASTOS NASCIMENTO, ACOMETIDA DE CACINOMA PAPILIFERO DE TIREOIDE CLASSICA, INVASIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403206 | 05/08/2010 | 5742.50 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES DE DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDA, DE MEMBROS, DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER COLORIDO, E COM DOPPLER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403207 | 06/08/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403208 | 06/08/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403209 | 06/08/2010 | 1299.76 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A GASOMETRIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403167 | 06/08/2010 | 3910.31 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403168 | 06/08/2010 | 2815.36 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.(CITOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403169 | 06/08/2010 | 6124.18 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403170 | 06/08/2010 | 19810.46 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403171 | 06/08/2010 | 10273.00 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403172 | 06/08/2010 | 14881.48 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.(RADIOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403173 | 06/08/2010 | 8459.94 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403174 | 06/08/2010 | 1407.40 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403175 | 06/08/2010 | 22362.39 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.(RADIOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403176 | 06/08/2010 | 7605.55 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403177 | 06/08/2010 | 140982.03 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403178 | 06/08/2010 | 208.80 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403179 | 06/08/2010 | 40964.98 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403180 | 06/08/2010 | 63238.72 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403181 | 06/08/2010 | 9702.35 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403182 | 06/08/2010 | 83817.62 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403183 | 06/08/2010 | 106841.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403184 | 06/08/2010 | 5441.29 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403185 | 06/08/2010 | 22661.35 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403186 | 06/08/2010 | 11857.54 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.(radiologia) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403187 | 06/08/2010 | 12714.24 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403188 | 06/08/2010 | 6635.59 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403189 | 06/08/2010 | 34104.70 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403190 | 06/08/2010 | 8374.24 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403191 | 06/08/2010 | 16866.76 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403192 | 06/08/2010 | 32723.35 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403193 | 06/08/2010 | 9641.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403194 | 06/08/2010 | 1941.38 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403195 | 06/08/2010 | 488.00 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403196 | 06/08/2010 | 1638.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403197 | 06/08/2010 | 338.22 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403198 | 06/08/2010 | 760.33 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403199 | 06/08/2010 | 182.30 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403200 | 06/08/2010 | 46203.07 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403201 | 06/08/2010 | 7926.66 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403144 | 06/08/2010 | 516.28 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR PROCESSO JUCICIAL 001.2009.009.969-6, PACIENTE CICERO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403130 | 06/08/2010 | 930.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO HOMEM EM JOAO PESSOA PB DE 10/08/2010 A 11/08/2010 E DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO INSTITUTO PAPAI E REFERENCIA EM SAUDE DO HOMEM NOSDIAS 12,13 DE AGOSTO DE 2010 EM RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403148 | 06/08/2010 | 4294.34 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATIRIAIS PRESDATOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662009 | 1403390 | 06/08/2010 | 5903.82 | 07074843000181 | ESTERILBRAS ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTERILIZACAO ATRAVES DO METODO A GAS OXIDO DE ETILENO EM EQUIPAMENTOS DO ISEA, CONF. CONTRATO N. 288/2009 COM ADITIVO N. 01. PP N. 066/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403383 | 06/08/2010 | 470.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403353 | 06/08/2010 | 1950.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a procedimentos eletroneuromiografia realizados em usuarios do SUS, no mes de julho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403352 | 09/08/2010 | 3600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - angiografias , prestados a usuarios do SUS no mes de julho de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403419 | 09/08/2010 | 16000.00 | 09454767000165 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N, JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA DE SAUDE MENTAL,REF. MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403152 | 09/08/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Avisos de Licitacao dos Pregoes n. 115/2010 e n. 116/2010 (Registro de Precos), Boleto oficial n. 1302724, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403205 | 09/08/2010 | 12500.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403415 | 10/08/2010 | 77890.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 02 ESTRUTURAS PARA POSTO DE SAUDE NO PARQUE DO POVO NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010 E LOCACAO DE 150 TENDAS COBERTURA EM LONA A NIGTH IN DAY ANTI-CHAMAS MONTADAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO ANO DE 2010, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 520/2010. CONVITE N. 059/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403428 | 10/08/2010 | 105.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO SAE, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N. 500/2010. APLICACAO: PAM AIDS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403260 | 10/08/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n. 001.2010.006.701-4 - obrigacao de fazer, em nome de Manoel Juvino de Farias Filho, conf. ordem de compra n. 015/2010. Aplicacao: Prog. de Distr.de Medicamentos - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403521 | 10/08/2010 | 6508.71 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de medicamentos destinado a PROCESSO JUDICIAL n. 001.2010.023.039-8 em nome de IVONE MARIA DE LIMA BORBA, conf. Ordem de Compra n. 178/2010.1. APLICACAO: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PROC.JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403239 | 11/08/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GIT - ref. julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403240 | 11/08/2010 | 1102.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT Saude, ref. 13o salario, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403312 | 11/08/2010 | 90.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais para viagens a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, nos dias 26 e 29 de julho de 2010 e 04 de agosto de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403364 | 11/08/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial n. 117/2010, no DOU, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403343 | 11/08/2010 | 217.00 | 00055083978415 | ZENAIDE CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias da funcionaria ACS, ref. periodo de 2008/2009, conf. processo n.02235/10. Aplicacao: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403340 | 11/08/2010 | 246.50 | 00003125723442 | ILZA MENDONCA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REF PERIODO DE 2007/2008, CONF. PROC. N.01910/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403150 | 11/08/2010 | 4100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MEDICO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 CONF. DOC. ANEXO APLICACAO EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403378 | 12/08/2010 | 7400.00 | 07351899000136 | JOSÉ EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE DEZ (10) MOTOCICLETAS COM CONDUTOR, A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS MOTOR 04 TEMPOS PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE(2010), GASOLINA, MONO AMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA,EQUIPARADA COM PROTETOR DE PERNAS , ANTENA ANTI-PIPA, E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2010, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403323 | 12/08/2010 | 890.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUPERVISAO CLINICA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010, NOS CAPSI VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCE, CONF. OFICIO N. 204/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403421 | 12/08/2010 | 1098.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSMAN CHAVES PEREIRA - CUIDADOR - SAUDE MENTAL - CLT, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 1403520 | 12/08/2010 | 7520.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de dois equipamentos hematologicos totalmente automatizados, estando inclusos os insumos necessarios para a realizacao dos exames inerentes ao processo,pelo periodo de 3 meses.Termo Aditivo n. 02 ao Contrato n. 049/2008 do CONVITE N. 023/2008. Aplicacao: Media complexidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403717 | 12/08/2010 | 284.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS DE GELOS EM CUBOS, EM EMBALAGENS DE 2 KLS, CONFORME SOLICITACAO N. 548/2010. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403744 | 13/08/2010 | 9293.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 194/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403439 | 13/08/2010 | 1830.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA SMS/FMS,CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403311 | 13/08/2010 | 600.00 | 00097208043787 | MARCELO DA SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DAS sms, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, PARA JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403299 | 13/08/2010 | 50.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referentes a viagens para Joao pessoa e Recife, no mes de junho de 2010. Aplicacao: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403300 | 13/08/2010 | 470.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE A SERVICO DA SMS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403301 | 13/08/2010 | 1381.50 | 00015437736487 | IVALDO QUEIROZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403290 | 13/08/2010 | 1600.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 196/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403302 | 16/08/2010 | 500.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS PLACA MOM 7311 - PALIO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403322 | 16/08/2010 | 1670.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONCLUSAO DO II CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL CONTEXTUALIZADO PARA FUNCIONARIOS DA PMCG, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONF. OFICIO N. 203/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403337 | 16/08/2010 | 1547.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho - EDMILSON GOMES DOS SANTOS, conf. termo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403381 | 16/08/2010 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEX T 630, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.497/2010. APLICACAO: CAAS - CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403356 | 16/08/2010 | 1479.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para os veiculos utilizados pelo FMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403728 | 16/08/2010 | 6000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PROMOVER CAPACITACAO DE 20 SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DESTE ORGAO, NA AREA ESPECIFICA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DL N. 038/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG ANEXA. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403764 | 18/08/2010 | 6995.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 190/2010. COMPLEMENTO 1o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403531 | 18/08/2010 | 42599.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.193/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO. A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403371 | 18/08/2010 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa -PB, a servico do DAS, no dia 16/08/2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403389 | 18/08/2010 | 2000.00 | 03977092000152 | COOTAC - COOPER. DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMAT. DE C. G. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA DO PE TORTO EM PACIENTE DE NOME MATHEUS EXPEDITO PERONICO DE OLIVEIRA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403330 | 18/08/2010 | 4006.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO N. 06 DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS (COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO), CONF. MEMORANDO N.12/10 ISEA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403425 | 18/08/2010 | 571.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE ANA AMELIA ARRUDA, COM DESTINO A CPV/REC/CPV, NO DIA 18/08/2010, CONF. FATURA N. 6538. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1403426 | 18/08/2010 | 3280.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CARRO SOM NA CAMPANHA DE VACINACAO NO COMBATE A POLIOMIELITE, NO PERIODO DE 09 A 14 DE AGOSTO DE 2010, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 498/2010. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403512 | 18/08/2010 | 3917.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.o188/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403537 | 18/08/2010 | 5732.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 186/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403538 | 18/08/2010 | 7690.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403539 | 18/08/2010 | 1367.20 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403540 | 18/08/2010 | 16896.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403541 | 18/08/2010 | 38180.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403542 | 18/08/2010 | 109799.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 191/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403543 | 18/08/2010 | 3078.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 192/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403544 | 18/08/2010 | 1256.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 194/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403545 | 18/08/2010 | 11786.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 195/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403476 | 18/08/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial para viagem a servico do DAS, no mes de agosto de 2010, no dia 17, conf. solicitacao. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403477 | 18/08/2010 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARCIAL A SERVICO DO DAS, PARA JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403429 | 19/08/2010 | 1520.00 | 35578384000109 | IZABEL GUEDES NETA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTA DE CANO ALTO NA COR PRETA (08 UN), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 499/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403379 | 19/08/2010 | 140.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA SMS, NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403377 | 19/08/2010 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EVENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS. EVENTO: MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010 (EDMILSON GOMES DOS SANTOS). APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403357 | 19/08/2010 | 9990.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes ref. mes de agosto de 2010 destinado a usuarios dos CAPS I, II, III E INTERVENCAO PRECOCE + USUARIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, conf. boleto anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403358 | 19/08/2010 | 2088.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes ref. mes de agosto de 2010 destinado aos funcionarios das Farmacias Populares, conf. boleto anexo. Aplicacao: FAMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403359 | 19/08/2010 | 4481.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes ref. mes de agosto de 2010 destinado a FUNCIONARIOS DO SAMU, conf. boleto anexo. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403360 | 19/08/2010 | 5601.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes ref. mes de agosto de 2010 destinado a funcionarios da SAUDE MENTAL, conf. boleto anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403361 | 19/08/2010 | 3441.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de vales transportes ref. mes de agosto de 2010 destinado a funcionarios - AVAS, conf. boleto anexo. Aplicacao: DVS - AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403732 | 19/08/2010 | 1372.68 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.010.118-7, EM NOME DE ISABELA NOBREGA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 197/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSOJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403745 | 19/08/2010 | 1200.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 109/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403755 | 19/08/2010 | 1520.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 129/2010 - 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403759 | 20/08/2010 | 51903.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 115/2010. COMPLEMENTO 1o PEDIDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403408 | 20/08/2010 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a servicos de pintura no mes de julho de 2010,nesta Secretaria, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403411 | 23/08/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403412 | 23/08/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403413 | 23/08/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403396 | 23/08/2010 | 700.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CIRURGIA DE PE TORTO DO PACIENTE MATHEUS EXPEDITO PERONICO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403397 | 23/08/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA , CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403392 | 23/08/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - teste ergometrico, realizado na paciente de nome Maria de Fatima A. Almeida, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403420 | 23/08/2010 | 55061.71 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCAS DE PRODUCAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS REFERENTES MESES DE JAN/2005, FEV 2005,JAN/2006 E JAN/2007. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403454 | 23/08/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 09.1/2007, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM PESSOAS PORTADORAS HIV AIDS, REF MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403433 | 23/08/2010 | 1729.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE CONC.02/2010, ED. 16.06.2010; RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE , ED. 21.07.2010; ADIAMENTO CONC. N. 02/2010; CONC. N. 04 E 05 DE 2010; ADIAMENTO DAS CONC. 02 E 05/2010, NAS EDS.15.07 E 28.07.2010, RESPECTIVAMENTE; EXTRATOS, ED. 05.08.2010, CONF. FATURAS ANEXAS. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403503 | 23/08/2010 | 16326.15 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403504 | 23/08/2010 | 7759.31 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PROC.44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403505 | 23/08/2010 | 3105.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403506 | 23/08/2010 | 12315.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403507 | 23/08/2010 | 805.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403508 | 23/08/2010 | 20745.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403509 | 23/08/2010 | 5265.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403510 | 23/08/2010 | 7110.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403511 | 23/08/2010 | 132598.45 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PROC. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403733 | 23/08/2010 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR - INALADOR NEONINALATEC, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 506/2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403621 | 23/08/2010 | 91694.47 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRATAMENTO DIALITICO, prestados a usuarios do SUS, no mes de julho de 2010. Proc. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403622 | 23/08/2010 | 223074.91 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de TRATAMENTO DIALITICO, prestados a usuarios do SUS no mes de julho de 2010. Proc. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403623 | 23/08/2010 | 222810.44 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento dialitico, prestados a usuarios do SUS, no mes de julho de 2010. Proc. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403624 | 23/08/2010 | 482157.47 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de TRATAMENTO DE DOENCAS DE APARELHO DA VISAO, prestados a usuarios do SUS, no mes de julho de 2010. Proc. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403625 | 23/08/2010 | 432675.34 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de TRATAMENTO DE DOENCAS DE APARELHO DA VISAO, prestados a usuarios do SUS, no mes de julho de 2010. Proc. 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403501 | 24/08/2010 | 2750.00 | 41137225000171 | FUGI S/A MARMORES E GRANITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL - GRANITO VERDE 20MM, CONF.SOLICITACAO DE COMPRA N. 507/2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403670 | 24/08/2010 | 650.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares referente a cesariana na paciente de nome Maria da Conceicao Leite, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403432 | 24/08/2010 | 5740.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM LARIGOFONE TRU-TONE DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE IZAURO SOARES DA SILVA, RECLAMACAO N. 030/2010 DO PROC. N. 001.2007.018.433-6, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403464 | 24/08/2010 | 1116.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (03) para viagem a Belo Horizonte - MG, para participar da Oficina de Trabalho para Implantacao do Sistema Monitora SUS, nos dias 31 de agosto a 04 de setembro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DPR - RECURSOS PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403465 | 24/08/2010 | 870.00 | 00005316753437 | JOSIEL DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (03) para viagem a Belo Horizonte - MG, para participar da Oficina de Trabalho para Implantacao do Sistema Monitora SUS, nos dias 31 de agosto a 04 de setembro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DPR - RECURSOS PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403416 | 24/08/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DA CONCORRENCIA N. 005/2010/CEL/FMS/SMS/PMCG,NO DOU.RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403422 | 24/08/2010 | 4221.00 | 10837347000147 | MAXXI EVENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DA SAUDE - PREMIO QUALIDADE E EXCELENCIA NA SAUDE PUBLICA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2010, EM BALNEARIO DE CAMBORIU - SC, conf. doc. anexo. APLICACAO: COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403427 | 24/08/2010 | 890.00 | 10837347000147 | MAXXI EVENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE. PREMIO QUALIDADE E EXCELENCIA NA SAUDE PUBLICA, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2010 BALNEARIO DE CAMBORIU- SC. CONF. DOC. ANEXO.APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403430 | 25/08/2010 | 2070.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de servicos de terceiros no evento MaiorSao Joao do Mundo 2010 - Wagner Brito de Sales,conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Saude emEventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403660 | 25/08/2010 | 3250.00 | 00000825164486 | MARIA DAS NEVES SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO AMIGAVEL RELATIVO A DISPENSA N. 032/2010/SMS/ PMCG, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUS FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA N. 117 - DISTR. SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,CONF. TERMO DE ACORDO PARA RESCISAO AMIGAVEL ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403693 | 26/08/2010 | 30226.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403694 | 26/08/2010 | 1144726.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010.(VENCIMENTOS E VANTAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403695 | 26/08/2010 | 7739.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403780 | 26/08/2010 | 787.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403440 | 26/08/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial Uniao, de Aviso de Licitacao dos Pregoes 123, 124 e 125/2010, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403441 | 26/08/2010 | 892.85 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a Supervisao Clinico-Institucional ministrada as equipes dos CAPS AD e Emergencia Psiquiatrica, nos dias 05 e 20 do mes de agosto de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403442 | 26/08/2010 | 550.00 | 00005666914421 | FAGNER SABINO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ARTE DA REVISTA ESCRITOS DE SAUDE MENTAL E PROVA DEFINITIVA DA MESMA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403434 | 26/08/2010 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GNT da Diretoria Administrativa Financeira, ref. mes de Agosto de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403491 | 26/08/2010 | 558.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Recife - PE, para participar de reuniao de DST/AIDS do Nordeste, nos dias 08 a 11 de setembro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DST/ AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403492 | 26/08/2010 | 558.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias para viagem a Recife - PE, para participar de reuniao de DST/AIDS do Nordeste, nos dias 08 a 11 de setembro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DST/ AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403487 | 26/08/2010 | 6500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF A COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403488 | 27/08/2010 | 9718.08 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE MARIA DE JESUS SILVA CHAVES, N. 001.2010.007.688-2 - 1a VARA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 1403488. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403749 | 27/08/2010 | 139.50 | 00005417360430 | MAX ALAN DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403631 | 27/08/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403568 | 27/08/2010 | 9718.08 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER DE N.o 001.2010.007.688-2 - 1o VARA, EM NOME DE MARIA DE JESUS SILVA CHAVES, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 198/2010. APLICACAO: A.F.D.E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403569 | 30/08/2010 | 300.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS/FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403570 | 30/08/2010 | 1424.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DE PLACAS MOD 1998, MOC 6764, MNC 2224, MOC 6784, MON 3997, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403632 | 30/08/2010 | 39148.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT + folha de ferias (ref. gozo em setembro/2010), das Farmacias Populares, ref. mes de agosto de 2010, conf. docs. anexos. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1403628 | 30/08/2010 | 851489.78 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, aux. de servicos gerais, recepcionista, motorista para atendimento das atividades na Secretaria Municipal de Saude , ref. mes deagosto de 2010, conf. Contrato n.o 389/2006 com Aditivo. Pregao Presencial no 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1403629 | 30/08/2010 | 212872.44 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno, aux. de servicos gerais, recepcionista, motorista para atendimento das atividades na Secretaria Municipal de Saude , ref. mes deagosto de 2010, conf. Contrato n.o 389/2006 com Aditivo. Pregao Presencial no 096/2006. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403638 | 30/08/2010 | 11920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT-, ref. mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403639 | 30/08/2010 | 286835.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao = GIT, ref. mes de julho de 2010, dos CS e outros setores da SMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403502 | 30/08/2010 | 114740.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SAMU - EQUIPE MEDICA E DE ENFERMAGEM, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403530 | 30/08/2010 | 1164.05 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - SAMU, CONF. OS M19531 E SIT ANEXOS. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403617 | 30/08/2010 | 641.65 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gasometria prestados a usuarios no mes de julho de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403618 | 30/08/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios no mes de julho de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403619 | 30/08/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios no mes de julho de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403696 | 30/08/2010 | 170525.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403697 | 30/08/2010 | 22938.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010.(fERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403698 | 30/08/2010 | 65972.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403699 | 30/08/2010 | 6590.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF.FERIAS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403700 | 30/08/2010 | 83621.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403701 | 30/08/2010 | 8289.37 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403702 | 30/08/2010 | 16487.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006.APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403704 | 30/08/2010 | 3900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar de pessoal dos profissionais do ISEA, ref. mes de julho de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403687 | 30/08/2010 | 54673.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT dos AVAs, ref. mes de agosto de 2010. APLICACAO: DVS - AVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403689 | 30/08/2010 | 10702.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT do AVA - FERIAS, ref. mes de setembro de 2010. Aplicacao: DVS - AVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403690 | 30/08/2010 | 61624.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal de gratificacao do NASF, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403691 | 30/08/2010 | 886600.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal de gratificacao do PSF, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403692 | 30/08/2010 | 94289.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT do NASF, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403682 | 30/08/2010 | 212856.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT do Fundo Municipal de Saude, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403662 | 30/08/2010 | 1996.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar ref. mes de agosto de 2010, em nome de Govinda Deva dos Santos Dantas, conf. doc. anexo. Aplicacao: DAS - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403663 | 30/08/2010 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar CLT SAUDE, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403655 | 30/08/2010 | 1000.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA No201/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403646 | 30/08/2010 | 25169.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DOS MEDICOS DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403644 | 30/08/2010 | 110110.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403671 | 30/08/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestacao de servico de porteiro diurno e noturno, ref. mes de agosto de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403672 | 30/08/2010 | 16631.02 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. CONTRATO N. 135/2010 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403673 | 30/08/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. CONTRATO N. 135/2010 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403674 | 30/08/2010 | 92345.39 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. CONTRATO N. 135/2010 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006.APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403675 | 30/08/2010 | 26338.97 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. CONTRATO N. 135/2010 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403676 | 30/08/2010 | 29699.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. CONTRATO N. 135/2010 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403684 | 30/08/2010 | 559430.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403685 | 30/08/2010 | 155967.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT do SAMU, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403679 | 30/08/2010 | 430.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de agosto de 2010 de Implantacao do SISREG III e Base do Cartao SUS, no DPR, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403763 | 30/08/2010 | 3659.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DA CONTA CONRRENTE 206-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403761 | 30/08/2010 | 4613.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DA CONTA CONRRENTE 205-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403783 | 30/08/2010 | 667.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos - MARIA DO SOCORRO RAMOS DOS SANTOS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403486 | 30/08/2010 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2010, NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403494 | 30/08/2010 | 2135.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a lavagem geral de veiculos utilizados pelo FMS (71 un), conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403497 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2a Supervisao realizada em C. Grande, no dia 07/08/2010 no CAPSi VIVA GENTE e CAPSINHO, conf. Oficio n.o 219/2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403546 | 30/08/2010 | 11043.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A INCREMENTO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZACAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403547 | 30/08/2010 | 8400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403548 | 30/08/2010 | 838.40 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403549 | 30/08/2010 | 349.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REFERENTE A TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403550 | 30/08/2010 | 7550.35 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403551 | 30/08/2010 | 2634.54 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403552 | 30/08/2010 | 2384.67 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIADE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403553 | 30/08/2010 | 65565.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403554 | 30/08/2010 | 166742.97 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403555 | 30/08/2010 | 153789.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403556 | 30/08/2010 | 31578.30 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS de FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403557 | 30/08/2010 | 6723.36 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403558 | 30/08/2010 | 28138.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403559 | 30/08/2010 | 512094.81 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403560 | 30/08/2010 | 93241.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403561 | 30/08/2010 | 166879.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403562 | 30/08/2010 | 116050.87 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403563 | 30/08/2010 | 144463.41 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403564 | 30/08/2010 | 172808.08 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403565 | 30/08/2010 | 174396.52 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403524 | 30/08/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A FONOAUDIOLOGIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403525 | 30/08/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDILOGIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403475 | 30/08/2010 | 63106.67 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de porteiro diurno e noturno e servicos gerais diurno e noturno, no mes de agosto de 2010, nos CAPs e Residencias Terapeuticas - USM, conf. doc. anexo. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO REF. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403513 | 31/08/2010 | 248.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado nas conta 116-6 no mes de agosto/2010 Aplicacao .; Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403498 | 31/08/2010 | 750.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica durante o mes de agosto de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403645 | 31/08/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - SAE, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: DVS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403647 | 31/08/2010 | 9704.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403616 | 31/08/2010 | 16045.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Vinc. IV, funcionaria LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, ref. mes de julho de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1403718 | 31/08/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de AGOSTO DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403727 | 31/08/2010 | 14318.35 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - medicina nuclear, ressonancia e tomografias, prestados a usuarios do SUS , no mes de agosto de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403641 | 31/08/2010 | 18200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO = SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403642 | 31/08/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - COORDENADORAS SAUDE MENTAL / CAPS , REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403643 | 31/08/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS - ROBERTO SOARES DE CARVALHO, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403726 | 01/09/2010 | 4700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados ref. contrastes utilizados em tomografias computadorizadas, prestados a usuarios do SUS, no mes de agosto de 2010. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403719 | 01/09/2010 | 63.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.201/2009 - 9o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL No 090/2010. APLICACAO: A.D.F. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403720 | 01/09/2010 | 2800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 123/2009. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 063/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403721 | 01/09/2010 | 1300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA No 115/2009. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 063/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403652 | 01/09/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 4 meses. Aplicacao: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403680 | 01/09/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONTRATO N. 12313 COM ADITIVO N. 03, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403681 | 01/09/2010 | 319.23 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de franquia de veiculos de placas n. MOI 4637, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403678 | 01/09/2010 | 6171.50 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ECODOPPLER, ECODOPPLER COLORIDO,DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403799 | 01/09/2010 | 4543.56 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE METUSELA A. DE MELLO, EDUARDO GALDINO E JOSE LAVANERI, COM DESTINO FLN/CPV, EM 31.08.2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403800 | 01/09/2010 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 4 MESES. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403801 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO COVAO, DISTRITO II, SAO JOSE DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE AGOSTO A DEZ/2010,CONF. DL E CONTRATO N. 003/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403802 | 01/09/2010 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 4 MESES. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403803 | 01/09/2010 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 4 MESES. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403804 | 01/09/2010 | 4385.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de pintura nas Unidades Basicas do PSF - SMS, conf. DL e Contrato n. 006/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG, ref. periodo de agosto a dezembro de 2010. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403737 | 01/09/2010 | 558.00 | 00011383291420 | MARIA JEANETTE DE O. SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP AVALIACAO E CONSTRUCAO DE DIRETRIZES CLINICAS, NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403739 | 01/09/2010 | 772.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FGTS REF. PERIODO DE ABRIL 2006 A JUNHO DE 2007, DA FUNCIONARIA DAMIANA BATISTA DOS SANTOS SILVA, CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403740 | 01/09/2010 | 1101.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO REF. A FGTS DO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2006, CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403807 | 01/09/2010 | 4553.46 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE METUSELA A. DE MELLO, EDUARDO GALDINO E JOSE LAVANERI, COM DESTINO CPV/FLNV, EM 30.08.2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403808 | 01/09/2010 | 1815.00 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Sao Joao Del Rey, 228, Bairro das Cidades - Campina Grande - PB, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma UBSF, pelo periodo de agosto a dezembro de 2010, conf. DL e CONTRATO N. 017/2010/SMS/PMCG. Aplicacao:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403809 | 01/09/2010 | 762.80 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em linhas telefonicas e ramais do SMS-ISEA- POSTOS DE SAUDE E SEDE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA E DE SAUDE - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403810 | 01/09/2010 | 1960.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 123/2009. PP N. 063/2009. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1403813 | 01/09/2010 | 321.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 203/2009. 10o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 090/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632009 | 1403814 | 01/09/2010 | 889.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 115/2009. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 63/2009. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582009 | 1403815 | 01/09/2010 | 736.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 170/2009. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 058/2009. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403827 | 01/09/2010 | 17891.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.o 117/2010. Complemento do 2o pedido. Pregao Presencial no 069/2010. Aplicacao: A.F.D E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403828 | 01/09/2010 | 19489.11 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar,conforme ordem de compra n.o 165/2010. Complemento do 2o pedido. Pregao Presencial no 070/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403829 | 01/09/2010 | 25727.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conforme ordem de compra n.o 162/2010. 2o pedido. Pregao Presencial no 070/2010. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403830 | 01/09/2010 | 36901.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.o 191/2010. Complemento do 1o pedido. Pregao Presencial no 097/2010. Aplicacao: A.F.D E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403839 | 01/09/2010 | 3053.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 143/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403840 | 01/09/2010 | 2419.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 145/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 070/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403841 | 01/09/2010 | 10353.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 144/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 070/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403500 | 01/09/2010 | 2981.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA ISABELA DE ARAUJO BARBOZA - NASF, CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403514 | 01/09/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FUNCIONARIA UEPB - JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403515 | 01/09/2010 | 639.25 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens do mes de agosto de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403528 | 01/09/2010 | 1592.46 | 00001407038451 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de farmaceutico no Centro de Abastecimento Farmaceutico da SMS, ref. periodo de 01 a 31 de agosto de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042010 | 1403856 | 01/09/2010 | 194750.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER A SMS, ATE 31.12.2010, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 682/2010. CONTRATO N.1055/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N. 104/2010. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404011 | 01/09/2010 | 3720.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de servidores celetistas do NASF, ref. ao Mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404026 | 01/09/2010 | 1500.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 160/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404057 | 01/09/2010 | 864.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.118/2010. PP N. 067/2010 1o PEDIDO. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404075 | 01/09/2010 | 7900.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNALDO ALBUQUERQUE, No80 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR,PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, REF.PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2010. CONTRATO N. 1007/2010 DA DL N. 167/2010.APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404079 | 01/09/2010 | 28082.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.115/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404080 | 01/09/2010 | 2600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 115/2010. 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404083 | 01/09/2010 | 3795.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS,68- MALVINAS- CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UBSF, CONF. DISPENSA N. 041/2010 E CONTRATO N. 041/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG, PELO PERIODO DE5 MESES - AGOSTO A DEZ/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404099 | 01/09/2010 | 2750.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES, 281 - NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE -PB - DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 5 MESES - AGOSTO A DEZ/2010, CONF. CONTRATO N. DE DL N. 004/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404100 | 01/09/2010 | 2772.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, 126 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PELO PERIODO DE 4 MESES - SET/2010A DEZ/2010, CONF. CONTRATO DA DL N. 164/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404102 | 01/09/2010 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 4 MESES. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404106 | 01/09/2010 | 63357.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2010. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 1404108 | 01/09/2010 | 20563.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.138/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404111 | 01/09/2010 | 924.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALEMIDA, 271 A - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONF.DL N. 023/2010 E CONTRATO, PELO PERIODO DE 6 MESES - TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404130 | 01/09/2010 | 1600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA OTILIA DONATO,100- PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAPSI, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, CONF. CONTRATO REF. PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403848 | 02/09/2010 | 3780.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Marechal Deodorro,631 - Prata, Campina Grande - PB, ref. meses de maio e julho, conforme Contrato n. 010/2010/SMS/PMCG, de propriedade do locador, para o funcionamento de uma Clinica de Psicologia. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403849 | 02/09/2010 | 9450.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de locacao de um imovel situado na rua Marechal Deodorro,631 - Prata, Campina Grande -PB, ref. periodo de agosto a dezembro de 2010,onforme Contraton. 010/2010/SMS/PMCG, de propriedade do locador,para o funcionamento de uma Clinica de Psicologia.Aplicacao: SAUDE MENTAL. ================================================== ================================================== ========================= | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403926 | 02/09/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor no evento Saude do Homem, Praca da Bandeira , no dia 15 de julho de 2010, conf. SIT. Aplicacao: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403529 | 02/09/2010 | 178.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a limpeza das Unidades Moveis nos eventos realizados no mes de agosto de 2010. Aplicacao: Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403734 | 02/09/2010 | 1788.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS - DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UNIDADES DE SISTEMA DE HEMOCULTURA SIGNAL (60 UN), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 200/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403731 | 02/09/2010 | 279.48 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2009.024.841-8, EM NOME DE MARIA DAS GRACAS HENRIQUE SOUZA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 199/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403756 | 02/09/2010 | 6876.78 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N.o001.2010.005.583-7 EM NOME DE ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 037/2010. DISPENSA DE LICITACAO No 161/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403757 | 02/09/2010 | 4647.07 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N.o001.2010.023.039-8 EM NOME DE IVONE MARIA DE LIMA BORBA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 178/2010.2. APLICACAO: PROG. DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403781 | 02/09/2010 | 7960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTACAO DE SERVICOS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - MOTORISTAS, REF. PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403710 | 02/09/2010 | 4041.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS PELO MEDICO JOSE ALVES NETO, A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403705 | 02/09/2010 | 7410.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal - servidores na Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2a etapa, do periodo 09 a 27 de agosto de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403706 | 02/09/2010 | 4590.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal - servidores na Campanha Nacional de Vacinacao contra Poliomielite - 2a etapa, do periodo 09 a 27 de agosto de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: DVS - IMUNIZACAO. REDE DEFRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403532 | 02/09/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA N. 02/2010 - UPA. DOU. RTF, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403533 | 02/09/2010 | 190.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO XVIII VIVER EM CRISTO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403534 | 02/09/2010 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDORES NO EVENTO XVIII VIVER EM CRISTO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403535 | 02/09/2010 | 4421.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403536 | 02/09/2010 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES,NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/10, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403620 | 03/09/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS, no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403640 | 03/09/2010 | 80.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - VIDEOLARINGOSCOPIA, NO USUARIOS DO SUS DE NOME IVANILDO QUEIROZ CABRAL, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403633 | 03/09/2010 | 348193.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403634 | 03/09/2010 | 62206.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/ HORAS EXTRAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403635 | 03/09/2010 | 53801.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (2), REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403636 | 03/09/2010 | 18174.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403637 | 03/09/2010 | 11129.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PREST/HS.EXTRAS (2), REF. MES DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403571 | 03/09/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista na SMS em regime de plantao no periodo de 01 a 31/08/2010, conf. SIT. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403572 | 03/09/2010 | 14000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de incremento cirurgia cardiaca - alta complexidade, prestados a usuarios do SUS, no mes de julho de 2010. Proc. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403573 | 03/09/2010 | 3644.71 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais + PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403574 | 03/09/2010 | 1381.12 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais de citologia prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403575 | 03/09/2010 | 12595.99 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403576 | 03/09/2010 | 17730.68 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de diagnostico por imagem, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403577 | 03/09/2010 | 7264.86 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403578 | 03/09/2010 | 19570.39 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de radiologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403579 | 03/09/2010 | 10014.88 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403580 | 03/09/2010 | 2647.10 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de endoscopia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403581 | 03/09/2010 | 29672.70 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de radiologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403582 | 03/09/2010 | 5049.02 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403583 | 03/09/2010 | 140983.24 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403584 | 03/09/2010 | 318.41 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de ortopedia e traumatologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403585 | 03/09/2010 | 47375.59 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403586 | 03/09/2010 | 55730.47 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403587 | 03/09/2010 | 10247.03 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403588 | 03/09/2010 | 88927.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403589 | 03/09/2010 | 106864.91 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403590 | 03/09/2010 | 4283.80 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403591 | 03/09/2010 | 22017.35 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403592 | 03/09/2010 | 11394.17 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mamografia,raio X e utlrassonografia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403593 | 03/09/2010 | 7753.76 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de exames de ultrassonografia, endoscopia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403594 | 03/09/2010 | 3939.87 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403595 | 03/09/2010 | 34649.18 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais (hormonios), prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403596 | 03/09/2010 | 6271.41 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403597 | 03/09/2010 | 13376.99 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403598 | 03/09/2010 | 3027.51 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403599 | 03/09/2010 | 32892.75 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais de diagnostico por imagem, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403600 | 03/09/2010 | 70322.20 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403601 | 03/09/2010 | 50080.21 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de oftalmologia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403602 | 03/09/2010 | 8151.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403603 | 03/09/2010 | 2416.82 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403604 | 03/09/2010 | 553.39 | 08778284000153 | UNID.SAUDE DOS PRESIDIOS DO SERROTAO/ MONTE SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403605 | 03/09/2010 | 1386.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403606 | 03/09/2010 | 392.01 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403607 | 03/09/2010 | 694.45 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403608 | 03/09/2010 | 238.62 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403609 | 03/09/2010 | 36571.21 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403610 | 03/09/2010 | 9026.45 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais + PAB, prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403611 | 03/09/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de cirurgias de cataratas prestados a usuarios do SUS no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403612 | 03/09/2010 | 261095.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403613 | 03/09/2010 | 37192.92 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403614 | 03/09/2010 | 27169.28 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de quimioterapia prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403615 | 03/09/2010 | 6557.28 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de radioterapia, prestados a usuarios do SUS no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403653 | 03/09/2010 | 1050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES DA SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403654 | 03/09/2010 | 2100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403648 | 03/09/2010 | 559.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DAS SMS, COND. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403664 | 03/09/2010 | 1189.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403786 | 03/09/2010 | 4777.22 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.o117/2010. PREGAO PRESENCIAL N.o 069/2010. 3o PEDIDO. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403747 | 03/09/2010 | 1575.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403826 | 03/09/2010 | 613.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - CLT ref. 13o salario 2010 - HAIZZA NARITA GONCALVES MOURA, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403566 | 03/09/2010 | 10540.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoa de prestadores de servicos - evento: BUZAO DA BAND, no periodo de 07 a 11 de agosto de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403567 | 03/09/2010 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal servidores no evento: BUZAO DA BAND, no periodo de 07 a 11 de agosto de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403844 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO SITUADO NA RUA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA,No 1600, CATOLE, CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403835 | 06/09/2010 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a Joao Pessoa -PB, no dia 27 de agosto de 2010, a servico do DAS, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403758 | 06/09/2010 | 13167.62 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER- N.o001.2009.020.566-5, EM NOME DE MARIA APARECIDA MARQUES, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 014/2010.5. APLICACAO: PROG. DE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403627 | 06/09/2010 | 4900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares prestados ao paciente de nome Francisco de Assis Silva, conf. doc. anexo. Processo Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403665 | 08/09/2010 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE EVENTOS DE SERVIDORES NO EVENTO 7 DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403666 | 08/09/2010 | 540.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE PRESTADORES DE SERVICOS EM EVENTOS - 7 DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403667 | 08/09/2010 | 190.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO LOUVADEIRA NIGHT, EM 06 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403649 | 08/09/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403650 | 08/09/2010 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACA, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403651 | 08/09/2010 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO NO ISEA, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403659 | 08/09/2010 | 1150.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de broncofibroscopia com biopsia transbronquica, no usuario do SUS de nome Francisco Galdino da Silva, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403669 | 08/09/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a processo judicial n. 001.2010.006.701-4 - obrigacao de fazer, em nome de Manoel Juvino de Farias Filho, conf. ordem de compra n. . Aplicacao: Prog. de Distr. de Medicamentos - Processo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403750 | 08/09/2010 | 744.00 | 00048656577468 | SHIRLENE Ma OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM -PA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM OUVIDORIA - TERCENDO A REDE DO SISTEMA NACIONAL DE OUVIDORIAS DO SUS-, NOS DIAS 27 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: OUVIDORIA - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403751 | 08/09/2010 | 744.00 | 00005218936405 | ANA KARLLA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM -PA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM OUVIDORIA - TERCENDO A REDE DO SISTEMA NACIONAL DE OUVIDORIAS DO SUS-, NOS DIAS 27 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: OUVIDORIA - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212009 | 1403735 | 08/09/2010 | 9000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL PARA NUTRICAO ENTERAL. NEOCATE LT COM 400G, CONF. DL N. 021/2010, PARA PACIENTE DE NOME MARIA CLARA RIBEIRO DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N. 088/2010 - 3o PEDIDO. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403736 | 08/09/2010 | 16500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL PARA NUTRICAO ENTERAL. PREGOMIM LT COM 400G, CONF. DL N. 027/2010, PARA PACIENTE DE NOME MARIA EDUARDA ARAUJO DANTAS DE SOUZA, DE ACORDO COM ORDEMDE COMPRA N. 094/2010 - 3o PEDIDO. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403806 | 08/09/2010 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal servidores no evento 7 de setembro de 2010, conf. folha anexa. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403870 | 08/09/2010 | 1991.41 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes PETUS (07 UN) E PHISICAL (03UN), conf. solicitacao de compra n.550/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403877 | 08/09/2010 | 60574.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE DIRETORES, COORDENADORES DOS CENTOS E POSTOS DE SAUDE, FISIOTEPEUTAS DO PSF E PESSOAL DO NASF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404027 | 08/09/2010 | 8913.44 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER, em nome Valdecy Costa de Oliveira - Proc. 001.2010.021.237-0, conf. ordem de compra n. 202/2010. Aplicacao: PROGR. DE DISTR.DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100422010 | 1404028 | 08/09/2010 | 14200.92 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER, em nome HERONIDES TOME DOS SANTOS Proc. 001.2009.017.433-3, conf. ordem de compra n. 203/2010. Aplicacao: PROGR. DE DISTR. DEMEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404032 | 08/09/2010 | 1050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PARA JOSEFA DE FATIMA BARROS CASULO E MARIA DUARTE EULALIO, REF. MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404033 | 08/09/2010 | 302379.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de media complexidade prestados a usuarios do SUS durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404090 | 09/09/2010 | 911.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 111/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1403833 | 09/09/2010 | 51978.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.o 117/2010. Complemento do 3o pedido. Pregao Presencial no 069/2010. Aplicacao: A.F.D E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403788 | 09/09/2010 | 1143.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403677 | 09/09/2010 | 130.50 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves, cilindros e fechadura (conserto), conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403658 | 09/09/2010 | 545.40 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA No 205/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403711 | 10/09/2010 | 420.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DE NOME MARIA DA CONCEICAO LEITE, COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403712 | 10/09/2010 | 700.00 | 00089383850434 | IVANNA MARIA ROBERTO LIMA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PRESTADOS A PACIENTE DE NOME MARIA DA CONCEICAO LEITE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403713 | 10/09/2010 | 250.00 | 00088618340430 | CRISTIANE TEJO BEZERRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUXILIAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PRESTADOS A PACIENTE DE NOME MARIA DA CONCEICAO LEITE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403714 | 10/09/2010 | 475.00 | 00075991721491 | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PRESTADOS A PACIENTE DE NOME MARIA DA CONCEICAO LEITE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403716 | 10/09/2010 | 240.00 | 00014611262820 | GERMANO NERI DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO - MANUTENCAO PREDIAL, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403823 | 10/09/2010 | 17923.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA No 190/2010. COMPLEMENTO 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROGS. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403743 | 10/09/2010 | 2450.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 208/2010. APLICACAO: PAM AIDS - CTA= CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403995 | 10/09/2010 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria (01) para viagem a Joao Pessoa - PB a servico do DAS, no dia 10 de setembro de 2010. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403996 | 10/09/2010 | 69.75 | 00004595550499 | IRVSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria (01) para viagem a Joao Pessoa - PB a servico do DAS, no dia 10 de setembro de 2010. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404005 | 13/09/2010 | 630.00 | 00005657715403 | DIOGO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, CONF. SOLICITACAO N. 551/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404007 | 13/09/2010 | 2087.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA AUTOCLAVE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.553/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403832 | 13/09/2010 | 38175.01 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mATERIAL HOSPITALAR, conforme ordem de compra n.o 162/2010. 3o pedido. Pregao Presencial no 0070/2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403708 | 13/09/2010 | 2817.68 | 00007403991443 | ARIEDNEY SAMYLLA DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2010, NA UNIDADE DE SAUDE MENTAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403715 | 13/09/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO ISEA, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2010,, conf. SIT anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403722 | 13/09/2010 | 622.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar de gratificacao - GIT,ref. mes de julho de 2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403724 | 13/09/2010 | 107179.08 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403748 | 14/09/2010 | 4800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ANGIOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403730 | 14/09/2010 | 10416.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. 2o PEDIDO. APLICACAO: A.F.D E DISTR.DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403738 | 14/09/2010 | 800.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DE NOME MARILENE PEREIRA NASCIMENTO, CONF. DOC. ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403816 | 14/09/2010 | 146.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 190/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 097/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1403831 | 14/09/2010 | 32745.55 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme ordem de compra n.o 191/2010. 2o pedido. Pregao Presencial no 097/2010. Aplicacao: A.F.D E PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404010 | 14/09/2010 | 3409.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404006 | 15/09/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.552/2010. APLICACAO: UMG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1403834 | 15/09/2010 | 32906.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospistalar, conforme ordem de compra n.o 165/2010. 3o pedido. Pregao Presencial no 070/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403746 | 15/09/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ECODOPPLER, PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403741 | 15/09/2010 | 103.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 207/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403742 | 15/09/2010 | 85.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 206/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403729 | 15/09/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE HOMOLOGACAO PREGAO No 125/2010 - SMS (AQUIS. AUTOCLAVE), RTF. CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403752 | 15/09/2010 | 395.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403725 | 15/09/2010 | 186.00 | 00048656577468 | SHIRLENE Ma OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a Joao Pessoa - PB, para participar do SEMINARIO OUVIDORIA PUBLICA FORTALECENDO A GESTAO E A PARTICIPACAO POPULAR, no dia 16/09/2010 APLICACAO: OUVIDORIA - PARTICIPASUS (RECURSOS PARTICIPASUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403754 | 17/09/2010 | 667.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE MARIA JEANETTE SILVEIRA, COM DESTINO REC/FOR/REC/CPV,NO DIA 19/09/2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403777 | 17/09/2010 | 32384.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A USUARIOS DO SUS -TRANSPLANTE RENAL-, REF. COMPETENCIA JUNHO DE 2010. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403778 | 17/09/2010 | 24.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A TRANSPLANTES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403779 | 17/09/2010 | 114.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF. A TRANSPLANTES A USUARIOS DO SUS. PROC. 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403765 | 17/09/2010 | 14430.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de vales transportes dos funcionarios CLT do FMS e conselheiros do CMS, ref. mes de setembro de 2010, conf. boleto. Aplicacao: CAAS - FMS- CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403766 | 17/09/2010 | 2316.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE VT PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAM BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: PROGRAMA BEM ESTAR - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403770 | 17/09/2010 | 3714.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS CLT - ISEA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403771 | 17/09/2010 | 4308.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES - FUNCIONARIOS CLT - SAMU, REF.MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403772 | 17/09/2010 | 5073.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS CLT - SAUDE MENTAL, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403773 | 17/09/2010 | 2062.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS CLT - FARMACIA POPULAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403774 | 17/09/2010 | 9893.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS USUARIOS DOS CAPS E PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL/TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403818 | 17/09/2010 | 193.00 | 02802578000197 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ESTUDO URODINAMICO, realizado em paciente de nome Geraldo Rodrigtues, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403819 | 17/09/2010 | 5250.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - colonoscopia, prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2010, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100032010 | 1403970 | 17/09/2010 | 21900.00 | 00047295511849 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A FORMULACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERACAO, NOS PROCESSOS DE INTERESSE DO FMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE - PB. PELO PERIODO DE 4 MESES COM TERMINO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000792010 | 1404119 | 20/09/2010 | 42726.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROTUDOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 665/2010. CONVITE N. 079/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403768 | 20/09/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605, PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403769 | 20/09/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605, PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403791 | 20/09/2010 | 2440.00 | 00008302075469 | CHARLES GERMANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CARROCERIA DE VEICULOS UTILIZADO PELO C. ZOONOSES, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403753 | 20/09/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU, DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA No 037/2010 E RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA N. o 33/2010. RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403785 | 21/09/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO - SRP - 0133/2010 E SRP 0134/2010 (AQUIS,]. DE EQUIP. MEDICO + AQUIS. VEICULOS), CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403776 | 21/09/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO 1058 COMPECC SMS DOU.RTF, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403782 | 21/09/2010 | 1154.06 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE TERMOS DE CONTRATOS NS. 1069,1068, 1067,1066,1065,1064,1063,1054 E 1053/CJ/SMS/PMCG, REF A BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403798 | 21/09/2010 | 500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 209/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403811 | 21/09/2010 | 300.00 | 02487038000166 | UNIDADE DA VOZ S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REF. A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DE NOME JOSE IBIAPINO FILHO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403812 | 21/09/2010 | 870.00 | 02487038000166 | UNIDADE DA VOZ S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. ESTROPOSCOPIA DA LARINGE, REALIZADO NO PACIENTE DE NOME JOSE IBIAPINO FILHO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403837 | 21/09/2010 | 1920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDORES, NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - APOIO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403838 | 21/09/2010 | 7800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL -PRESTADORES DE SERVICOS, NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - APOIO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172010 | 1403862 | 21/09/2010 | 19250.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSAO E EXTENSOR DE SERINGA DESCARTAVEL,REF. 1o PEDIDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 213/2010 DO PREGAO PRESENCIAL N. 117/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403859 | 22/09/2010 | 1856.73 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - PLACA MNI 2245, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403843 | 22/09/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972009 | 1403836 | 22/09/2010 | 199915.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO AO ISEA, NO AMBITO DA SMS, DE CONFORMIDADE COM O ADITIVO N.01 AO CONTRATO N. 273/2010, DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 172/2008 - GASES MEDICINAIS- CPAM, PROC. 99.976.12922009.2009 DE PRORROGACAO DE PRAZO ATE 31.12.2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403787 | 22/09/2010 | 445.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. FGTS - CAPS- MARCELO BENNING ANDRADE, CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403805 | 22/09/2010 | 1053.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISCAO DE CONTRATO DE TRABALH O - FGTS, FUNCIONARIA DE NOME RANYSLENE PEREIRA DA SILVA, REF. PERIODO AGOSTO DE 2007 A AGOSTO DE 2009, CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: DVS -PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403792 | 22/09/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO 1055 SCD E HOMOLOGACAO CONCORRENCIA 04 2010 SMS.rtf, conf. boletos anexos. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403793 | 22/09/2010 | 1123.69 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOM. PREGAO N. 115/2010, ATA DE REG. DE PRECO - PP N. 116/2010, HOM. PREGAO N. 117/2010, HOM. PREGAO N. 124/2010 E HOMOLOGACAO DE PREGAO N. 125/2010 - SMS. DOU.RTF. CONF. BOLETOANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403794 | 22/09/2010 | 55718.10 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS REF. DIFERENCAS DE PRODUCAO DOS MESES DE MAIO DE 2005, JULHO DE 2005, SETEMBRO DE 2005 E OUTUBRO DE 2005, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403795 | 22/09/2010 | 3218.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VT DOS FUNCIONARIOS CLT - PEVA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403796 | 22/09/2010 | 40.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROCEDIMENTO ANESTESICO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PACIENTE DE NOME JULIO CESAR DE SOUSA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403797 | 22/09/2010 | 80.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROCEDIMENTO ANESTESICO EMTC DE PACIENTE DE NOME JULIO CESAR SOUSA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403817 | 23/09/2010 | 190.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 DIARIAS E 2 PARCIAIS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403824 | 23/09/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 009/2010,FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM PESSOAS PORTADORAS HIV AIDS, REF MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403820 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPERVISAO REALIZADA NESTE MES DE SETEMBRO NOS CAPSI E CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCE,CONF. OFICIO No 227/2010/SMCG. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403821 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICA REALIZADA NESTE MES DE SETEMBRO NOS CAPS I E II, CONFORME OFICIO No 228/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403982 | 24/09/2010 | 1150.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de veiculos: Ambulancia Placa MOD 4935 e TOYOTA, UNO, SAVEIRO E KIMBI-Placas: MOM 3756, MOA 1939, MOR 2023 e JKH 8901, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404091 | 24/09/2010 | 2706.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404092 | 24/09/2010 | 13781.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403845 | 27/09/2010 | 2177.68 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO CPV/RIO/CPV, EM 10.09.2010, PARTICIPANTES DO XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DE TABAGISMO/ IX SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS/ I SIMPOSIO LATINOAMERICANO DA INTERNACIONAL DRUG ABUSE RESEARCH SOCIETY,EM NOME DE CLESIA OLIVEIRA PACHU E NELSON BRUNO DE ALMEIDA, EVENTO REALIZADO EM 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2010, NO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403847 | 27/09/2010 | 1247.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO CPV/RIO/JPA, EM NOME DE EURIVALDO ARAUJO E JOSIEL , NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 04 SETEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPACAO NA OFICINA DE TRABALHO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA MONITORA SUS, EM BH-MG, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: DPR - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403863 | 27/09/2010 | 32620.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFERITOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403865 | 27/09/2010 | 1149889.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFERITOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(VENCIMENTOS E SALARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403867 | 27/09/2010 | 7839.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFERITOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403822 | 27/09/2010 | 382.64 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do saldo remanescente do convenio 2832/2003, na epoca foi recolhido em 07/12/2005 quando deveria ter ocorrido em 15/06/2005(termino da vigencia e prazo para prestacao de contas) conf. doc. convenio 2832/2003 Cartao do SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403825 | 28/09/2010 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao GNT da Diretoria Administrativa Financeira, ref. mes de setembrode 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403842 | 28/09/2010 | 2070.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o210/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403850 | 28/09/2010 | 6508.71 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER, EM NOME DE IVONE MARIA DE LIMA BORBA,No001.2010.023.039-8, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 178/2010.3. APLICACAO: A.F.D E PROG. DISTR. DE MEDICAMENTOS. PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100422010 | 1403857 | 29/09/2010 | 3539.38 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSOS JUDICIAIS DE Nos 001.2009.017.531-4 DE LUZIA PEREIRA DA SILVA; 001.2009.017.703-0 DEJOSE HONORATO DE PONTES; 001.2010.010.621-8 DE MARIA DO SOCORRO BARRETODE VASCONCELOS; 001.2010.022.522-4 DE FREDERICO GONZAGA DE ARAUJO;001.2009.005.074-9 DE JOSE SIQUEIRA DE OLIVEIRA; 001.2009.017.887-0 DE PEDRO BARBOSA DE BRITO; 001.2008.023.309-9 DE PERPETUA MOURA SILVA; 001.2010.6004.560-6 DE JOAO RODRIGUES DA SILVA; 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403852 | 29/09/2010 | 1408.84 | 00007403991443 | ARIEDNEY SAMYLLA DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira na emergencia Psiquiatrica, durante o mes de setembro de 2010. Aplicacao: Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403853 | 29/09/2010 | 892.85 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a Supervisao Clinico-Institucional ministrada as equipes dos CAPS AD e Emergencia Psiquiatrica, nos dias 02 e 16 do mes de setembro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403855 | 29/09/2010 | 4007.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO N. 07 DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS (COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO), CONF. MEMORANDO N.13/10 ISEA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403869 | 30/09/2010 | 258.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias no mes de setembro/2010 conf. doc. aplicacao.: sede | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403923 | 30/09/2010 | 216500.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403872 | 30/09/2010 | 108455.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal- SAMU- Equipe Medica e de Enfermagem, ref. mes de setembro de 2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403874 | 30/09/2010 | 3349.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 205-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403875 | 30/09/2010 | 3667.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 206-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403854 | 30/09/2010 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta Secretaria, ref. mes de setembro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403858 | 30/09/2010 | 2277.75 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de EXTRATO DE DISPENSAS E EXTRATOS DE CONTRATOS NS. 1072 A 1081, DOU.RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403860 | 30/09/2010 | 23369.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos da Saude Mental ref. medicos SM, conf. doc. anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403851 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, NESTA SECRETARIA, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403984 | 30/09/2010 | 9704.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal Campina Bem Estar - ref. mes de setembro de 2010. Aplicacao: Acoes de Saude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403978 | 30/09/2010 | 2216.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICACAO COMPLEMENTAR REF. MES DE SETEMBRO DE 2010 - GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403967 | 30/09/2010 | 11450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403997 | 30/09/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICACAO DOS MEDICOS DO SAE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403998 | 30/09/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DAS COORDENADORAS DE SAUDE MENTAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403999 | 30/09/2010 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES DE SETEMBRO DE 2010 - WAGNER BRITO DE SALES, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404000 | 30/09/2010 | 18200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404001 | 30/09/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servico - ref. setembro de 2010. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404002 | 30/09/2010 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT, ref. mes de setembro de 2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404003 | 30/09/2010 | 39516.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DAS FPB - JOSE PINHEIRO, LIBERDADE, BODOCONGO E PALMEIRA + FOLHA DE FERIAS REF. MES OUTUBRO/2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403987 | 30/09/2010 | 737.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal CLT ref. a 1a parcela do 13o salario - Luisa R. de Albuquerque, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403988 | 30/09/2010 | 11429.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - PRESTADORES/ HORAS EXTRAS, ref. mes de setembro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403989 | 30/09/2010 | 45951.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA- ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403981 | 30/09/2010 | 5650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES ANDERSON RIBEIRO LIMA DE FARIAS E JOELMA PINTO SANTOS LIMA, REF. MES SET/2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404018 | 30/09/2010 | 983112.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404037 | 30/09/2010 | 51512.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES AMBIENTAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404038 | 30/09/2010 | 552.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES AMBIENTAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010(COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404039 | 30/09/2010 | 157383.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404040 | 30/09/2010 | 14799.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404042 | 30/09/2010 | 3499.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT AGENTES AMBIENTAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404043 | 30/09/2010 | 67539.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404044 | 30/09/2010 | 4530.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404045 | 30/09/2010 | 96697.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO NASF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404046 | 30/09/2010 | 4296.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO ISEA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404047 | 30/09/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404048 | 30/09/2010 | 158269.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404113 | 30/09/2010 | 3360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Vinc. IV, ref. mes de agosto de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404116 | 30/09/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de SETEMBRO DE2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404076 | 30/09/2010 | 567356.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404077 | 30/09/2010 | 43429.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DA SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404078 | 30/09/2010 | 12808.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DA SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404070 | 30/09/2010 | 111506.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - ISEA - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404071 | 30/09/2010 | 67344.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PREST.HORAS EXTRAS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404072 | 30/09/2010 | 53050.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. 4 (2), REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404073 | 30/09/2010 | 343635.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404065 | 30/09/2010 | 16142.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos profissionais do ISEA - LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, ref. mes de agosto de 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404105 | 30/09/2010 | 102282.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - Anestesiologistas, ref. mes de setembro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404131 | 01/10/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONTRATO N. 009/2010, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM PESSOAS PORTADORAS HIV AIDS, REF MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404124 | 01/10/2010 | 7493.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES: EXTRATO DE CONTRATO 905 - ED. 10.07.2010; REGISTRO DE PRECO - PREGAO 104/104/2010, ED. 16.07.2010; EXTRATO CONTRATO, ED. 13.07.2010; HOMOLOGACAO PREGAO N. 097/2010 E EXTRATO PREGAO N. 104/2010, ED. 30.07.2010; HOMOLOGACAO ADJUDICACAO PREGAO 097/2010; EXTRATO CONT., ED.06.08.2010;EXTRATO, ED. 10.08.2010; HOM. PP N. 115 E 116/2010, ED. 13/08/2010; HOM. PP N. 117/2010, ED. 17.08.2010; HOM. PP N. 123,124 E 125/2010, ED.31.08.2010; PU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404125 | 01/10/2010 | 63106.67 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404147 | 01/10/2010 | 4197.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO COMPLEMENTAR REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404148 | 01/10/2010 | 100.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS -SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 1404143 | 01/10/2010 | 6503.43 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE ADRIANA BEZERRA NO BAIRRO SANTA ROSA - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 1a MEDICAO DO CONTRATO N. 1013/2010 - TP N. 005/2010,CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CONST. AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE UNIDADES, CENTROS E SEDES. | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 1404144 | 01/10/2010 | 1698.54 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE ADRIANA BEZERRA NO BAIRRO SANTA ROSA - CAMPINA GRANDE -PB, REF A CONTRAPARTIDA DA 1a MEDICAO DO CONTRATO N. 1013/2010 - TP N. 005/2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CONST. AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE UNIDADES, CENTROS E SEDES. | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404161 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO SITUADO NA RUA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA,No 1600, CATOLE, CAMPINA GRANDE -PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404068 | 01/10/2010 | 93576.07 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO DIOURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404034 | 01/10/2010 | 2557.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO, conf. termo. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404058 | 01/10/2010 | 2200.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CARIOTIPOS C/ BANDAS EM PACIENTES DE NOMES: ADRIANA MARIA FARIAS FERNANDES, SABRINA FERREIRA DE ALMEIDA, LADISLAU DANTAS DE BRITO E HERRISON DOS REIS QUINTANS; PESQUISADE MICRODELELCOES E MICRODUPLICACOES EM TODOS OS CROMOSSOMOS (MLPA), CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404059 | 01/10/2010 | 6861.72 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER DE CAROTIDA (02), DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS (18), ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER (53), ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER COLORIDO EM USUARIOS DO SUS CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404060 | 01/10/2010 | 14973.60 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIA, RESSONANCIA, PESQ. CORPO INTEIRO, CINTIL. OSSEA, MIOCARDIO, DOSE 131 MCI, CINTIL. RENAL (MEDICINA NUCLEAR), CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1404061 | 01/10/2010 | 690.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TESTES ERGOMETRICOS E HOLTER - 24 HS) EM USUARIOS DO SUS, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 1404107 | 01/10/2010 | 22731.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404093 | 01/10/2010 | 685.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICCAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404094 | 01/10/2010 | 1622.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404095 | 01/10/2010 | 545.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404096 | 01/10/2010 | 4525.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404097 | 01/10/2010 | 7069.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404098 | 01/10/2010 | 4463.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404031 | 01/10/2010 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para os proximos 3 meses - servicos de consumo de energia eletrica. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404049 | 01/10/2010 | 20712.90 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES,UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404012 | 01/10/2010 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES NO EVENTO FEST BANDA realizado no dia 12 de setembro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404013 | 01/10/2010 | 530.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIDOCOS NO EVENTO FEST BANDA realizado no dia 12 de setembro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404014 | 01/10/2010 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES NO EVENTO I CORRIDA DA INDEPENDENCIA EM SAO JOSE DA MATA, realizado no dia 12 de setembro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404015 | 01/10/2010 | 215.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO I CORRIDA DA INDEPENDENCIA EM SAO JOSE DA MATA, realizado no dia 12 de setembro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404016 | 01/10/2010 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SERVIDORES NO EVENTO DIA D VICENTINO, realizado no dia 25 de setembro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404017 | 01/10/2010 | 780.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO DIA D VICENTINO, realizado no dia 25 de setembro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403991 | 01/10/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403992 | 01/10/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de servicos de fonoaudiologia prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403993 | 01/10/2010 | 516.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gasometria prestados a usuarios do SUS no mes de agosto de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403994 | 01/10/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de software de folha de pagamento, conf.Contrato n. 12313, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1403964 | 01/10/2010 | 852151.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, RECEPCIONISTA, AUX. DE SERVICOS GERAIS, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE C.GRANDE -PB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 389/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N.o 0096/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1403965 | 01/10/2010 | 213037.93 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS DE C. GRANDE -PB, REF. MES DE SETEMBRODE 2010, CONF. CONTRATO N. 389/2010 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 096/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403971 | 01/10/2010 | 16631.02 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO No 135/2006 COM ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403972 | 01/10/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403973 | 01/10/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403979 | 01/10/2010 | 8289.37 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403980 | 01/10/2010 | 26339.42 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO:SEDE - CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403975 | 01/10/2010 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER- CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - POTENCIAL EVOCADO POR PADRAO REVERSO, EM PACIENTE MARIANA CANDIDO, CONF. CONSTA NOS DOCS ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403976 | 01/10/2010 | 15298.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO e SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N.013/2006. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1403983 | 01/10/2010 | 29699.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403861 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00040982459068 | ZULEMA ANGELES GARCIA YANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. REALIZACAO DE SEMINARIO SOBRE PSICOMOTRICIDADE PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE MENTAL, NOS DIAS 30/09 E 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. OFICIO No 230/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403864 | 01/10/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FONOAUDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403873 | 01/10/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FUNCIONARIA UEPB - JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403866 | 01/10/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403925 | 01/10/2010 | 674.31 | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 212/2010. APLICACAO: DAS/CENTROS E UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403949 | 01/10/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motorista na SMS em regime de plantao no periodo de 01 a 31/09/2010, conf. SIT. Aplicacao:CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404316 | 01/10/2010 | 4456.72 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, N. 001.2010.023.642-9, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 212/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1404322 | 01/10/2010 | 169.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 102/2010 - 1o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902009 | 1404327 | 01/10/2010 | 29.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 201/2010. 9o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.090/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404328 | 01/10/2010 | 1400.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 116/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.069/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404490 | 01/10/2010 | 1917.80 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.708/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404264 | 04/10/2010 | 250.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA UNIDADE FUSORA DA COPIADORA XEROX M15, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 578/2010. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403948 | 04/10/2010 | 7000.00 | 00003528199440 | ISABELLE DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRICAO E SEGURANCA ALIMENTAR NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403960 | 04/10/2010 | 10640.00 | 70073291000123 | CLINICA JORGE PINHO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE DE NOME JOSE IBIAPINO FILHO, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403928 | 04/10/2010 | 16987.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZACAO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403929 | 04/10/2010 | 8400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403930 | 04/10/2010 | 85.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS REF. A CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATORIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403931 | 04/10/2010 | 14000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE MEDICOS PRESTADORES DE SERVICOS REF. INCREMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403868 | 04/10/2010 | 1700.72 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Extratos de Dispensas de Licitacoes para aquisicao de medicamentos destinados a Atencao Basica a Saude e Termos de Contratos ns. 1010,1017 a 1021; 1057 a 1062, rtf.conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403871 | 04/10/2010 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU - extratos de Contratos ns. 1002 a 1004; 1011; 1044, rtf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403878 | 04/10/2010 | 761.50 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS REF. MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403974 | 04/10/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS REFERENTE A 4 PLANTOES MENSAL, AS QUINTAS FEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO E SOLICITACAO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403990 | 04/10/2010 | 688.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SEDE - FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100432010 | 1404029 | 04/10/2010 | 6658.93 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGACAO DE FAZER, em nome SEBASTIAO PEREIRA DE QUEIROZ - Proc. 0002018-04.2010.4.05.8201 - MINISTERIO PUBLICO, conf. ordem de compra n. 204/2010. Aplicacao: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403880 | 04/10/2010 | 431662.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403881 | 04/10/2010 | 476540.31 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010.PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403882 | 04/10/2010 | 8672.17 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403883 | 04/10/2010 | 7724.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403884 | 04/10/2010 | 3220.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010.PROC.45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403885 | 04/10/2010 | 13981.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS,SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403886 | 04/10/2010 | 920.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS,SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403887 | 04/10/2010 | 136780.21 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403888 | 04/10/2010 | 95910.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403889 | 04/10/2010 | 228323.59 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403890 | 04/10/2010 | 209258.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403891 | 04/10/2010 | 22815.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403892 | 04/10/2010 | 4410.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403893 | 04/10/2010 | 8685.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, RESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403894 | 05/10/2010 | 3812.94 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403895 | 05/10/2010 | 1560.40 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CITOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403896 | 05/10/2010 | 12369.64 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403897 | 05/10/2010 | 21503.65 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403898 | 05/10/2010 | 10149.27 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403899 | 05/10/2010 | 22106.04 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403900 | 05/10/2010 | 13794.15 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403901 | 05/10/2010 | 292.50 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403902 | 05/10/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403903 | 05/10/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403904 | 05/10/2010 | 70322.20 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403905 | 05/10/2010 | 50029.46 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403906 | 05/10/2010 | 24550.52 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403907 | 05/10/2010 | 4422.96 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403908 | 05/10/2010 | 140976.82 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403909 | 05/10/2010 | 488.47 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403910 | 05/10/2010 | 47857.40 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403911 | 05/10/2010 | 65367.13 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403912 | 05/10/2010 | 10479.07 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403913 | 05/10/2010 | 87956.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403914 | 05/10/2010 | 107184.86 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403915 | 05/10/2010 | 3750.02 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403916 | 05/10/2010 | 22726.62 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403917 | 05/10/2010 | 13534.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES- MAMOGRAFIA, RAIO X E UTLRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403918 | 05/10/2010 | 19552.96 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1403919 | 05/10/2010 | 3222.38 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403920 | 05/10/2010 | 34768.22 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403921 | 05/10/2010 | 3940.69 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403922 | 05/10/2010 | 16347.76 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404062 | 05/10/2010 | 2050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - REF. CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404063 | 05/10/2010 | 120.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMPENDACIOMETRIAS, EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404024 | 05/10/2010 | 1050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES NA SUPERVISAO DE HEMIDIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM ATENCAO BASICA - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404025 | 05/10/2010 | 2100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE HEMIDIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM ATENCAO BASICA - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404055 | 05/10/2010 | 722.72 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 199/2009. PREGAO PRESENCIAL N. 090/2009.APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404193 | 05/10/2010 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, no periodo de 24 de setembro a 01 de outubro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: DAS - ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403879 | 05/10/2010 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO NO ISEA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403924 | 05/10/2010 | 178.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NAS UNIDADES MOVEIS (LIMPEZA), CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403876 | 05/10/2010 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Termos de Contratos no 1082,1083, 1084 e 1085 / CJ/FMS/SMS/PMCG e Extratos de Contrato n. 1056 FOCO, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403961 | 05/10/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403927 | 05/10/2010 | 3065.93 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403950 | 05/10/2010 | 31110.75 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403951 | 05/10/2010 | 9043.43 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403952 | 05/10/2010 | 2058.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403953 | 05/10/2010 | 383.12 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS - PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403954 | 05/10/2010 | 688.87 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS - PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403955 | 05/10/2010 | 256.42 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS - PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403956 | 05/10/2010 | 49404.05 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403957 | 05/10/2010 | 8479.31 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS - PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403958 | 05/10/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS USUARIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403962 | 06/10/2010 | 33026.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de VT dos servidores efetivos da SAUDE, ref. mes de outubro de 2010. Aplicacao: CAAS -SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403963 | 06/10/2010 | 6890.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VT DOS SERVIDORES ACS REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403932 | 06/10/2010 | 6520.42 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403933 | 06/10/2010 | 194.88 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403934 | 06/10/2010 | 2240.44 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403935 | 06/10/2010 | 39524.87 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403936 | 06/10/2010 | 109943.62 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARESSERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. DE ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403937 | 06/10/2010 | 149058.41 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403938 | 06/10/2010 | 25025.89 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403939 | 06/10/2010 | 487.20 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403940 | 06/10/2010 | 9874.67 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403941 | 06/10/2010 | 525743.88 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403942 | 06/10/2010 | 73724.75 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403943 | 06/10/2010 | 204266.75 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403944 | 06/10/2010 | 97016.01 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403945 | 06/10/2010 | 145042.44 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403946 | 06/10/2010 | 186725.55 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403947 | 06/10/2010 | 230533.92 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404004 | 06/10/2010 | 7661.50 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de espaco para Curso Basico de Vigilancia Epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403966 | 06/10/2010 | 281060.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT RELATIVA AOS SETORES: CS, UBS, DAF, CEREST, SAUDE MENTAL, DVS,C. ZOONOSES, SERVICO MUNICIPAL, UNIDADE DE FISIOTERAPIA,SAE, UBSF, ALCEN, FACEN, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403968 | 06/10/2010 | 112.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 14 CILINDROS, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403969 | 06/10/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOUS DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO N. 136/2010 - SMS, AQUIS. DE MEDICAMENTOS, RTF. CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404020 | 06/10/2010 | 204.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2008/2009, CONFORME PROCESSO N.02508/10. APLICACAO: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404066 | 06/10/2010 | 4600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AR REFRIGERADO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.0556/2010. APLKICACAO: CAAS - CAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404206 | 06/10/2010 | 2888.35 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO DE NOME JOAO UMBELINO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 215/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - PACIENTE DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404440 | 06/10/2010 | 220.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO:CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404441 | 06/10/2010 | 360.00 | 00097208043787 | MARCELO DA SILVA ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE,A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE MAIO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404442 | 06/10/2010 | 100.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE MARCO E JULHO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404443 | 06/10/2010 | 360.00 | 00067614507487 | MARCIO WANDERLEY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE,A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404444 | 06/10/2010 | 50.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA -PB E RECIFE= PE,A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404437 | 06/10/2010 | 670.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DO FMS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404447 | 06/10/2010 | 20.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO FMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404448 | 06/10/2010 | 60.00 | 00080356648753 | IVAN LADISLAU DE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para viagens a Joao Pessoa - PB, a servico do FMS, no mes de setembro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404421 | 07/10/2010 | 416.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 119/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404423 | 07/10/2010 | 8564.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 121/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404424 | 07/10/2010 | 201.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 120/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404425 | 07/10/2010 | 4599.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 123/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404426 | 07/10/2010 | 12147.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 125/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404427 | 07/10/2010 | 241.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 129/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404348 | 07/10/2010 | 10854.96 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 138/2010 - 3o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404349 | 07/10/2010 | 160.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 140/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404387 | 07/10/2010 | 16029.60 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 146/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DAS - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404388 | 07/10/2010 | 432.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 150/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404394 | 07/10/2010 | 147.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 153/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404390 | 07/10/2010 | 86.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 152/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404392 | 07/10/2010 | 2704.20 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 151/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404485 | 07/10/2010 | 24527.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010 - 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404346 | 07/10/2010 | 14679.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2010 - 3o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO; ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404330 | 07/10/2010 | 90.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 137/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO:ACOES DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404331 | 07/10/2010 | 90.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 134/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404332 | 07/10/2010 | 135.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 136/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO:DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404333 | 07/10/2010 | 23142.80 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 131/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404334 | 07/10/2010 | 306.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 135/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404335 | 07/10/2010 | 2216.20 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 133/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404324 | 07/10/2010 | 16723.60 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 149/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404035 | 07/10/2010 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, no dia 06 de outubro de 2010. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404165 | 07/10/2010 | 292094.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE MEDICOS SUS REF. SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404149 | 07/10/2010 | 8250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL OPARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, FORMULADO PARA DISTURBIO DA DIGESTAO E/OU ABSORCAO DE NUTRIENTES, SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGENICO, A BASE DE PROTEINA DE SOJA E COLAGENO ALTAMENTE HIDROLIZADA, LATA COM 400 G (PREGOMIN),DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.025.584-3 EM NOME DE PEDRO LUCAS FILIZOLA PEREIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 087/2010. DL. N. 020/2010. APLICACAO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404050 | 07/10/2010 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 213/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403985 | 08/10/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.006.701-4, EM NOME DE MANOEL JOVINO DE FARIAS FILHO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 049/2010.6. DISPENSA N. 015/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403986 | 08/10/2010 | 9718.08 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.007.688-2, EM NOME DE MARIA DE JESUS SILVA CHAVES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 214/2010.1. DISPENSA N. 015/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR.DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403977 | 08/10/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404064 | 08/10/2010 | 6000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404069 | 13/10/2010 | 7400.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS, MOTOR 04 TEMPO, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE, A GASOLINA, MONOAMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, EQUIPADA CO PROTETOR DE PERNAS, ANTENA ANTI-PIPA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404082 | 13/10/2010 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA ONEIDE DE LUCENA, REF. CIRURGIA DE MEDIASTINOSCOPIA COM BIOPSIA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404117 | 13/10/2010 | 7400.00 | 00360045000177 | DIPLOMATUR- JOSE CARLOS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS, MOTOR 04 TEMPO, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE, A GASOLINA, MONOAMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, EQUIPADA CO PROTETOR DE PERNAS, ANTENA ANTI-PIPA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404170 | 13/10/2010 | 587.50 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PSF, ATRAVES DE CARRO PIPA, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 559/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404051 | 13/10/2010 | 122.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 217/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404052 | 13/10/2010 | 550.00 | 07213544000180 | BMR MEDICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 216/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404053 | 13/10/2010 | 271.50 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.SOLICITACAO DE COMPRA N.0558/2010. APLICACAO: SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404021 | 13/10/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU dos Pregoes Presenciais de ns. 133 e 134/2010 - SMS- Material hospitalar e Aquisicao de Veiculos, respectivamente.rtf, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404019 | 13/10/2010 | 4000.00 | 08703308000105 | ASSOCIACAO MEDICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICOES DE 40 MEDICOS DO PSF NO 2o CONGRESSO MEDICO DA SAUDE A A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404008 | 13/10/2010 | 14807.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPLANTES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF. AO MES DE MARCO DE 2006. PROC. 6220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404009 | 13/10/2010 | 5002.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE TRANSPLANTES PRESTADOS USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO DE 2006. PROC. 6220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404325 | 13/10/2010 | 552.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 172/2010. 1o pedido. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404326 | 13/10/2010 | 552.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 171/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404319 | 13/10/2010 | 122.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 217/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404320 | 13/10/2010 | 1989.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA BORRACHA E CALIBRACAO DA BOMBA PERISTALTICA, TROCA DA LAMPADA E DOS FILTROS COM ALINHAMENTO EM 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIO 200F, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 568/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404321 | 13/10/2010 | 210.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 157/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404402 | 13/10/2010 | 30115.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOISPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2010. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404403 | 13/10/2010 | 2687.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOISPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 169/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404404 | 13/10/2010 | 955.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOISPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 167/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404405 | 13/10/2010 | 4000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOISPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 164/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS -IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404406 | 13/10/2010 | 38008.81 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOISPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 162/2010. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404407 | 13/10/2010 | 619.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 168/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS. PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404419 | 13/10/2010 | 552.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 171/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404420 | 13/10/2010 | 552.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 172/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404377 | 14/10/2010 | 6000.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.116/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404378 | 14/10/2010 | 41335.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2010. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404379 | 14/10/2010 | 9080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 110/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404380 | 14/10/2010 | 134168.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 111/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404381 | 14/10/2010 | 38360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404317 | 14/10/2010 | 13750.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 118/2010. 2o PREDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002008 | 1404318 | 14/10/2010 | 18385.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 109/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.069/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404347 | 14/10/2010 | 92002.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 115/2010 - 7o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404329 | 14/10/2010 | 2678.80 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 114/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.069/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404022 | 14/10/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS N. 01 AOS CONTRATOS DE NS. 093 E 097/2010/SAD/PMCG E AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRENCIA 05 CEL SMS DIA 04.10.2010. rtf, conf. boletos anexos. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404023 | 14/10/2010 | 744.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias e 01 parcial para viagem a Fortaleza - CE, para participar do V Congresso Brasileiro de Auditoria em Servico de Saude, nos dias 20 a 23 de outubro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: CAAS -DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404036 | 14/10/2010 | 3660.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 113/2010 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404030 | 15/10/2010 | 3546.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por procedimentos de ultrasonografias realizadas pelo medico Jose Alves Neto, no mes de setembro de 2010, no Servico Municipal de Saude, conf. SIT anexo. Aplicacao: Servico Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404056 | 15/10/2010 | 1300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO EM EVENTOS - MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404141 | 15/10/2010 | 419110.31 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais realizados em pacientes do sus nos exercicios 2008, 2009 e 2010 Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404120 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SUPERVISAO REALIZADO NOS CAPS II E III, NO DIA 16.10.2010, CONF. OFICIO N. 22/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404121 | 15/10/2010 | 1650.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE APRESENTACAO DOS TRABALHOS DO II GRUPO DA ESPECIALIZACAO NOS DIAS 22 E 23.10.2010, CONF. OFICIO N. 233/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404123 | 15/10/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO ( 20 Mü), CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.00567/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - UNIDADE MISTA DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404279 | 15/10/2010 | 20630.34 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA - N. 001.2010.005.583-7, CONF. ORDEM DE COMPRA N.037/2010 DA DISPENSA N. 161/2010. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404285 | 18/10/2010 | 1080.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES PARA 60 PARTICIPANTES DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV/SIFILIS., NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 569/2010. APLICACAO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404286 | 18/10/2010 | 960.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES PARA 150PARTICIPANTES DO I ENCONTRO REGIONAL DE CIPEIROS DA 2a MACROREGIAO DA PARAIBA,NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.570/2010. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404287 | 18/10/2010 | 440.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA LANCHES PARA 50 PARTICIPANTES, NO PERIODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NA OFICINA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.571. APLICACAO: ACOES DE SAUDE - PARTICIPASUS - MONIRA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404375 | 18/10/2010 | 8312.46 | 07074843000181 | ESTERILBRAS ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DA UTI NEONATAL DO ISEA, CONF.SIT E DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404457 | 18/10/2010 | 13057.11 | 11214624000470 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE RAFAELA GONCALVES OLIVEIRA, CONF. DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404145 | 18/10/2010 | 17473.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores na Campanha Nacional de Vacinacao Contra Raiva Animal, no periodo de 07/08 a 25/09/201 na Zona Rural e na Zona Urbana o Dia D em 18 de setembro de 2010. Aplicacao: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404146 | 18/10/2010 | 540921.03 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALORES RELATIVOS A GLOSAS NA PRODUCAO AMBULATORIAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005 A AGOSTO DE 2009, CONF. RELATORIO DE CREDITO AMBULATORIAL OUTUBRO DE 2010.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404150 | 18/10/2010 | 1750.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - colonoscopia - prestados a usuarios do SUS, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404164 | 18/10/2010 | 2100.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de 42 laringoscopias- em usuarios do SUS no SMS, no mes de outubro de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404067 | 18/10/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO N.136/2010 - SMS- AQUIS. MEDICAMENTOS. 2a VEZ.RTF. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404118 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SUPERVISAO REALIZADO NO DIA 16/10/ 2010, NOS CAPSi VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCE, CONF. OFICIO N. 227/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 1404112 | 18/10/2010 | 239595.78 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 31o medicao das obras de reforma do ISEA + reajustamento dos itens contratuais da 31a medicao de Reforma do ISEA, de acordo com o CONTRATO N. 225/2004, com ADITIVO N.o 07, DA TP No004/2004/SMS/ PMCG, conf. docs. anexos. APLICACAO: ISEA. | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404103 | 18/10/2010 | 1172.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - REF. FGTS, CONF. TERMO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404104 | 18/10/2010 | 22935.63 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404101 | 18/10/2010 | 712.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO REF. VALOR FGTS - CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404086 | 18/10/2010 | 493.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404054 | 18/10/2010 | 1305.91 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NS. 1051,1071,1088,1089/2010; RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA N. 42 E 43/2010. RTF. CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404081 | 19/10/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE ATO DE HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA N.05/2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404074 | 19/10/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA N. 45 /2010/CJ/FMS/SMS/PMCG, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404138 | 19/10/2010 | 4390.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, PARA OS FUNCIONARIOS CLT SAMU, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404139 | 19/10/2010 | 3481.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS SAUDE MENTAL CLT - REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. BOLETO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404126 | 19/10/2010 | 489.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de vales transportes para os conselheiros, ref. mes de outubro de 2010. Aplicacao: CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404127 | 19/10/2010 | 15111.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS CLT -FMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404128 | 19/10/2010 | 2316.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA PROGRAMA BEM ESTAR -, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. BOLETO. APLICACAO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404135 | 20/10/2010 | 778.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 FOGOES ESMALTEC, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N.572/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404136 | 20/10/2010 | 389.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FOGAO ESMALTEC, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA N.573/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404087 | 20/10/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404088 | 20/10/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404089 | 20/10/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404084 | 20/10/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404085 | 20/10/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404109 | 20/10/2010 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIA, PRESTADOS A PACIENTE DE NOME HELENA MELO DE MOURACONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404114 | 20/10/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404115 | 20/10/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404282 | 20/10/2010 | 70945.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. 5o PEDIDO. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404110 | 21/10/2010 | 1395.00 | 00003437780417 | LUANA COUTO ASSIS LEITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A TORONTO -CANADA, PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO DE GESTAO PRIMARIA - CONASS, NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404140 | 21/10/2010 | 1032.56 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2009.009.969-6, EM NOME DE CICERO MORAIS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.219/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404166 | 21/10/2010 | 175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 218/2010. APLICACAO: SMS - ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404173 | 22/10/2010 | 3000.00 | 10736371000190 | C.M.ARAGAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE EXPEDITO GAIA DE ALMEIDA, CONF. DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404122 | 22/10/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extratos de Contratos n. 1086 e 1093/CJ/FMS/SMS/PMCG, conf. Memo n. 057/2010. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404159 | 22/10/2010 | 448171.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, REF. RELATORIO DE CREDITO AMBULATORIAL MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404336 | 22/10/2010 | 2873.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de EXTRATO DE CONTRATO (11), EXTRATO DE CONTRATO (09) - ADIAMENTO DE CONCORRENCIA N. 005/2010 E EXTRATO DE CONTRATOS (05), NO DIARIO OFICIAL, NAS ED. 30/09/2010, 05/10/2010 E 06/10/2010, RESPECTIVAMENTE, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 575/2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404337 | 22/10/2010 | 934.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS (04), EXTRATO DE TERMOS DE CONTRATOS (02), EXTRATO DE DISPENSA, RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 574/2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404283 | 25/10/2010 | 37102.23 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 191/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. 2o PEDIDO. APLICACAO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404199 | 25/10/2010 | 1509.24 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas em nome JOSE CARLOS DA SILVA COM DESTINO GRU/REC/CPV/REC/GRU, no dia 26 de outubro de 2010, para elaboracao do PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERACOES DA SAUDE - PCCR, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404204 | 25/10/2010 | 204.30 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE VALORES DE MULTA DE TRANSITO REF VEICULOS PLACA NNU -6042 E NNR -4228, CONF. DOC.S ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404274 | 25/10/2010 | 108062.96 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.115/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404160 | 25/10/2010 | 57603.48 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, REF. MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONF. RELATORIO ANEXO. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404142 | 25/10/2010 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARLENE BARROS SILVA,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404151 | 25/10/2010 | 800.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de procedimento cirurgico na paciente de nome Marlene Barros Silva, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404152 | 25/10/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404153 | 25/10/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404154 | 25/10/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404155 | 25/10/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404156 | 25/10/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404157 | 25/10/2010 | 250.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404158 | 25/10/2010 | 744.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404129 | 25/10/2010 | 4050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE EVENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS- ENFERMEIRAS, REF. EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA UNIDADE MISTA DE GALANTE,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404132 | 25/10/2010 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR INFORMATICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404194 | 26/10/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para Recife -PE, a servico do DAS, no dia 23 de outubro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: DAS - ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404376 | 26/10/2010 | 122.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 220/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404412 | 27/10/2010 | 29699.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006.APLICACAO:PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404429 | 27/10/2010 | 15298.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: ACOES DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404450 | 27/10/2010 | 16631.02 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestacao de servicos de PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, ref. mes de outubro de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. Aplicacao: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404451 | 27/10/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404452 | 27/10/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404484 | 27/10/2010 | 63105.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006.APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404260 | 27/10/2010 | 1140.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE FAIXAS IMPRESSAS (06UN), BANNERS IMPRESSOS (10UN), CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 577/2010. APLICACAO: DAS - SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404261 | 27/10/2010 | 720.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 08 FAIXAS IMPRESSAS PARA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.576/2010. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404262 | 27/10/2010 | 120.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 02 BANNERS IMPRESSOS PARA IV MOSTRA NACIONAL DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS - SPE E VIII CONGRESSO DE PREVENCAO EM DST/HIV/AIDS, EM BSB-DF, CONF. SOLICITACAODE SERVICO N.576/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404212 | 27/10/2010 | 857998.84 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 - PPN. 096/2006 COM ADITIVO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404171 | 27/10/2010 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GNT - da Diretoria Administrativa Financeira, ref. mes de outubro de 2010. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404162 | 28/10/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA N. 047/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404163 | 28/10/2010 | 119.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO FOLHA DE SERVIDOR DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404167 | 28/10/2010 | 3353.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 205-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404168 | 28/10/2010 | 4057.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404169 | 28/10/2010 | 93576.07 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404175 | 28/10/2010 | 2670.93 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO DE CIRURGIA DE RESVACULARIZACAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404205 | 28/10/2010 | 329.70 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2010.005.681-9 EM NOME DE MARIA DANTAS OLIVEIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 221/2010. APLICACAO: A.F.D. E PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROC.JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404338 | 28/10/2010 | 1387436.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404339 | 28/10/2010 | 31978.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404341 | 28/10/2010 | 7489.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404410 | 28/10/2010 | 26339.42 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO EGERAIS DIURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404411 | 28/10/2010 | 8289.37 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404422 | 28/10/2010 | 92.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(complemento) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404389 | 28/10/2010 | 70037.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404382 | 28/10/2010 | 8667.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL DO FMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404383 | 28/10/2010 | 269929.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL DO FMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404384 | 28/10/2010 | 607633.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUCAO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404385 | 28/10/2010 | 560993.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PACS E PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404386 | 28/10/2010 | 90792.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404393 | 28/10/2010 | 166166.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404391 | 28/10/2010 | 3079.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404395 | 28/10/2010 | 14828.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404396 | 28/10/2010 | 13204.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404397 | 28/10/2010 | 59940.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DOS COORD. DOS POSTOS E CENTROS DE SAUDE, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, NASF, REF. OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404398 | 28/10/2010 | 178881.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO PROG SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404399 | 28/10/2010 | 15105.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO PROG SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404400 | 28/10/2010 | 58617.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404401 | 28/10/2010 | 6846.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CELETISTA AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404350 | 29/10/2010 | 1488.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2010, A SERVICO DO SAMU-CG, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404464 | 29/10/2010 | 112545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL SAMU - EQUIPE MEDICA E DE ENFERMAGEM, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404465 | 29/10/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE PESSOAL - GIT - MEDICOS DO SAE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404456 | 29/10/2010 | 1020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE - REF. 13o SALARIO 2009, CONF. DOC. ANEXO. ( MARIA CARMEN MINA - REGINALDO SILVA). APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404458 | 29/10/2010 | 17677.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha os profissionais do ISEA, ref. mes de setembro de 2010 - LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, conf. doc. anexo. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404459 | 29/10/2010 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao, ref. complementacao da GIT, mes de outubro de 2010. Aplicacao: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404460 | 29/10/2010 | 19866.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GIT - Sistema de Produtividade, ref. mes de setembro de 2010. APLICACAO: CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404461 | 29/10/2010 | 11215.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, ref. mes de setembro de 2010.APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404462 | 29/10/2010 | 36581.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - CLT - REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404486 | 29/10/2010 | 111100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404487 | 29/10/2010 | 290587.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT - REF. MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404342 | 29/10/2010 | 54471.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINCULO IV, REF. SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404343 | 29/10/2010 | 370632.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINCULO IV (02), REF. SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404344 | 29/10/2010 | 89123.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404345 | 29/10/2010 | 3360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS - SMS, REF. SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404340 | 29/10/2010 | 75054.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS - SMS, REF. OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404352 | 29/10/2010 | 27344.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE MENTAL - MEDICOS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404213 | 29/10/2010 | 214499.70 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SMS - C.GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N. 389/2006 - PPN. 096/2006 COM ADITIVO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404214 | 29/10/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4208, NNR 4068, ref ao mes de OUTUBRO DE 2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404219 | 29/10/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404220 | 29/10/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA(ESTIMULACAO), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404225 | 29/10/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT DAS COORDENADORAS DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010.APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404227 | 29/10/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS - ROBERTO SOARES DE CARVALHO-, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404268 | 29/10/2010 | 802.84 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO CPV/FOR/CPV EM NOME DE ELIZABETH MENEZES,NO DIA 29102010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: CAAS - FMS - AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404241 | 29/10/2010 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT - COMPLEMENTO, REF. MES OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404242 | 29/10/2010 | 1996.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR - PSF, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404247 | 29/10/2010 | 11429.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/ HORAS EXTRAS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404248 | 29/10/2010 | 38880.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404259 | 29/10/2010 | 6900.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO - CAPINACAO -REF. MES OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404172 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias no exercicio 2010 conf. doc. Aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404174 | 29/10/2010 | 7800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REFERENTE A INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404198 | 29/10/2010 | 3566.23 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS EM NOME DE LUANA COUTO ASSIS LEITAO, COM DESTINO REC/YTO/REC, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE C. GRANDE NO EVENTO APERFEICOAMENTO DA GESTAO PRIMARIA, NA UNIVERSIDADE DE TORONTO - CANADA,COM APRESENTACAO DE TRABALHO, NOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404568 | 01/11/2010 | 2995.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DE PRODUCAO MEDICO DO PSF, MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404570 | 01/11/2010 | 544.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DOS CELETISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404572 | 01/11/2010 | 51.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DA GRATIFICACAO VACINACAO ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404577 | 03/11/2010 | 659.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2010 - 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404578 | 03/11/2010 | 2730.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2010 - 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404571 | 03/11/2010 | 4900.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ordem de compra n. 188/2009 - 4o e 7o pedidos. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404569 | 03/11/2010 | 23834.88 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 076/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010 DA ATA N. 003/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101252010 | 1404548 | 03/11/2010 | 49000.00 | 48240709000190 | ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE AUTOMATICA DE 200L, COM REGISTRO NO MS E ATENDER AS NORMAS TECNICAS DE FABRICAO - NBR-IEC 60601-1:1994 E NBR IEC 60601-1-2:2006, ABNT, ASME, CERTIFICADO IOSO, INMETRO, CE E ACOMPANHA MANUAL TECNICO DO PRODU, COMO TAMBEM O FABRICANTE DEVERA POSSUIR REPRESENTANTE E ASSISTENCIA TECNICA EXCLUSIVA NO ESTADO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR ENTIDADE OU ORGAO ASSOCIATIVO EMPRESARIAL, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO N. 795/2010. APLICACAO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404565 | 03/11/2010 | 4647.07 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010.023.039-8, EM NOME DE IVONE MARIA DE LIMA BORBA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 178/2010.4. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404566 | 03/11/2010 | 20630.34 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010.005.583-7, EM NOME DE ETERVINAMARIA DE SOUTO SILVA, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 037/2010.7. DL N. 161/2010. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404529 | 03/11/2010 | 22394.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001242010 | 1404534 | 03/11/2010 | 24200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES - 4.000 KG, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 798/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 124/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001242010 | 1404535 | 03/11/2010 | 12100.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES - 2.000 KG, CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N. 796/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 124/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404531 | 03/11/2010 | 8940.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.195/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404539 | 03/11/2010 | 1720.00 | 00001088767486 | HENRIQUE BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de servico de som para eventos que ocorrerem nas UNIDADES DE SAUDE MENTAL DA SMS - FMS, CAMPINA GRANDE -PB, pelo periodo de 01 de setembro a 31 de outubro de 2010, conf. Contrato n. 027/2010 anexo. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404550 | 03/11/2010 | 7743.10 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ECODOPPLER VASCULAR DE CAROTIDA (04); DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS (42); ECODOPPLER CARDIOGRAMA (55); ECODOPPLER COLORIDO (56), CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404555 | 03/11/2010 | 19744.61 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames especializados - ecocardiograma, biopsia percutanea, urografia, histerossalpinografia, prostata transretal, estudo de um ou mais vasos, funcao percutanea, marcacao pre-cirurgica, no mesde outubro de 2010, conf. docs. anexos. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404556 | 03/11/2010 | 3315.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 186/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404557 | 03/11/2010 | 5875.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404558 | 03/11/2010 | 21777.20 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404559 | 03/11/2010 | 14637.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 191/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404560 | 03/11/2010 | 5846.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 192/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404561 | 03/11/2010 | 47198.15 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001242010 | 1404562 | 03/11/2010 | 24200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES ( 4.000 KG), CONF. SOLICITACAO DE EMPENHO GLOBAL N.797/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 124/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404563 | 03/11/2010 | 35408.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2010. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404593 | 03/11/2010 | 900.00 | 00002145387455 | VALDILÉIA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE - DISTRITO II - SAO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERIODO DE 2 MESES,DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CINF. CINTRATO N. 025/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404612 | 03/11/2010 | 420.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SETE DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE ARARUNA -PB E JOAO PESSOA -PB,EM DIVERSAS DATAS NOS MESES DE JAN, FEV, MAR E ABRIL DE 2010, A SERVICO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404617 | 03/11/2010 | 240.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS EM DIVERSAS DATAS NO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO, COM DESTINO A QUEIMADAS - PB, A SERVICO DO CEREST. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404618 | 03/11/2010 | 360.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS EM DIVERSAS DATAS NO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO, COM DESTINO A QUEIMADAS - PB, A SERVICO DO CEREST. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404619 | 03/11/2010 | 180.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS EM DIVERSAS DATAS NOS MESES DE JAN,FEV E ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO, COM DESTINO A QUEIMADAS - PB E NOVA PALMEIRA -PB, A SERVICO DO CEREST. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404620 | 03/11/2010 | 60.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NOS MESES DE JANA FEV/2010, CONF. SOLICITACAO, COM DESTINO A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO CEREST. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404642 | 03/11/2010 | 1950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - REF. A CONSTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1404689 | 03/11/2010 | 22922.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA PACIENTES DOMICILIARES, CONF. CONTRATO N. 448/2009 - PREGAO N. 097/2009, CONF. DOC. ANEXOS. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1404736 | 03/11/2010 | 18377.25 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 756/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 014/2010 COM ADITIVO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1404737 | 03/11/2010 | 4593.84 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 755/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 014/2010 COM ADITIVO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1404738 | 03/11/2010 | 4593.84 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 753/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 014/2010 COM ADITIVO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1404739 | 03/11/2010 | 2334.94 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 751/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 014/2010 COM ADITIVO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000892009 | 1404813 | 03/11/2010 | 437.12 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 205/2009. PP N. 089/2009 - 4o PEDIDO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - ODONTOLOGIA - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404815 | 03/11/2010 | 8564.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 121/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. 2o PEDIDO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404820 | 03/11/2010 | 46000.34 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1404844 | 03/11/2010 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 100/2010 - 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1404845 | 03/11/2010 | 2450.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2010 - 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404855 | 03/11/2010 | 86.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 152/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - CTA-SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404856 | 03/11/2010 | 15249.60 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 146/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404857 | 03/11/2010 | 2840.00 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2009. 5o E 6o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1404858 | 03/11/2010 | 782.54 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 104/2010 - 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1404859 | 03/11/2010 | 1767.96 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 099/2010 - 1o E 2o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404884 | 03/11/2010 | 7500.00 | 09327342000195 | ENGEMAK COM. PART. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SIT N. 458/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404195 | 03/11/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404196 | 03/11/2010 | 64813.29 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos nao utilizados na vigencia do convenio 2487/2008 -Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para unidade de urgencia e emergencia(ISEA). Aplicacao.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404176 | 03/11/2010 | 7423.35 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404177 | 03/11/2010 | 385.74 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404178 | 03/11/2010 | 3685.99 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404179 | 03/11/2010 | 27740.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404180 | 03/11/2010 | 139016.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404181 | 03/11/2010 | 127621.28 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404182 | 03/11/2010 | 36636.59 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404183 | 03/11/2010 | 974.40 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404184 | 03/11/2010 | 15703.92 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404185 | 03/11/2010 | 312445.22 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404186 | 03/11/2010 | 38652.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404187 | 03/11/2010 | 195227.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404188 | 03/11/2010 | 151583.32 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404189 | 03/11/2010 | 144278.29 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404190 | 03/11/2010 | 158599.88 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404191 | 03/11/2010 | 208253.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 1404258 | 03/11/2010 | 65423.02 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.694/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 047/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404238 | 03/11/2010 | 1600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO VAQUEJADA MARIA DA LUZ, NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404239 | 03/11/2010 | 1130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS, NO EVENTO VAQUEJADA MARIA DA LUZ, NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404203 | 03/11/2010 | 7710.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010 - 3o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PROG. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404243 | 03/11/2010 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404244 | 03/11/2010 | 480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404245 | 03/11/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO DIA DO SERVIDOR, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404246 | 03/11/2010 | 830.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO DIA DO SERVIDOR, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404270 | 03/11/2010 | 830.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (05) EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010; (04) EM MARCO DE 2010 (09) EM JULHO/2010; 06 EM AGOSTO DE 2010, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOVA PALMEIRA -PB, ARARUNA-PB, CUITE-PB,SUME-PB, FAGUNDES-PB, SOLEDADE=PB, ALCANTIL-PB, SERRA BRANCA-PB, BARAUNAS-PB, UMBUZEIRO-PB, RESPECTIVAMENTE, A SERVICO DO CEREST CG, CONF. SOLICITACOES. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404266 | 03/11/2010 | 41593.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATORIO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404273 | 03/11/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS DE JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404228 | 03/11/2010 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - SERVIDORES NO AVON COMBATE AO CANCER DE MAMA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404229 | 03/11/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO AVON COMBATE AO CANCER DE MAMA,NO DIA 28 E OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404230 | 03/11/2010 | 950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO 1o CAMPEONATO DE KARATE - 2010,NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404231 | 03/11/2010 | 370.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO 1o CAMPEONATO DE KARATE, NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404232 | 03/11/2010 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO FESTA GOSPEL - PLANET HALL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404226 | 03/11/2010 | 828.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404223 | 03/11/2010 | 7463.08 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404224 | 03/11/2010 | 1600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO VAQUEJADA MARIA DA LUZ, NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404221 | 03/11/2010 | 7400.00 | 12231121000123 | EDUARDO JORGE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS, MOTOR 04 TEMPO, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE, A GASOLINA, MONOAMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, EQUIPADA CO PROTETOR DE PERNAS, ANTENA ANTI-PIPA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404216 | 03/11/2010 | 26278.22 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS NO MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404217 | 03/11/2010 | 34681.44 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES - UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404218 | 03/11/2010 | 5482.79 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404200 | 03/11/2010 | 2000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESTIMATIVO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404201 | 03/11/2010 | 3000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENRGIA ELETRICA - ESTIMATIVO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404207 | 03/11/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404208 | 03/11/2010 | 70322.20 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATORIO - OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404209 | 03/11/2010 | 50026.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATORIO - OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404210 | 03/11/2010 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404211 | 03/11/2010 | 2411.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDOR - JOSE ALVES NETO, REF A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404353 | 03/11/2010 | 89179.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404354 | 03/11/2010 | 107237.39 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404355 | 03/11/2010 | 5814.20 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404356 | 03/11/2010 | 22376.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404357 | 03/11/2010 | 15074.08 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404358 | 03/11/2010 | 6524.89 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404359 | 03/11/2010 | 35108.68 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404360 | 03/11/2010 | 9823.39 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404361 | 03/11/2010 | 20561.41 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404362 | 03/11/2010 | 23703.90 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404363 | 03/11/2010 | 10425.29 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404364 | 03/11/2010 | 4417.63 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404365 | 03/11/2010 | 1995.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404366 | 03/11/2010 | 382.29 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404367 | 03/11/2010 | 693.98 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404368 | 03/11/2010 | 260.35 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404369 | 03/11/2010 | 41196.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404370 | 03/11/2010 | 8729.93 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROC. PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404371 | 03/11/2010 | 254538.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404372 | 03/11/2010 | 43750.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404280 | 03/11/2010 | 8505.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404281 | 03/11/2010 | 13318.92 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404289 | 03/11/2010 | 132857.51 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404290 | 03/11/2010 | 91838.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404291 | 03/11/2010 | 223536.71 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404292 | 03/11/2010 | 222025.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404293 | 03/11/2010 | 458336.69 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404294 | 03/11/2010 | 459239.94 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404295 | 03/11/2010 | 7232.66 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MEDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404296 | 03/11/2010 | 7724.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MEDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404297 | 03/11/2010 | 21870.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404298 | 03/11/2010 | 6120.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404299 | 03/11/2010 | 4015.19 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404300 | 03/11/2010 | 17372.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGAOS,TECIDOS E CELULAS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404301 | 03/11/2010 | 920.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404302 | 03/11/2010 | 296.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - OPM PARA TRANSPLANTES,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC.46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404303 | 03/11/2010 | 4285.84 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404304 | 03/11/2010 | 1407.68 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS -CITOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404305 | 03/11/2010 | 12392.98 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404306 | 03/11/2010 | 25779.64 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404307 | 03/11/2010 | 9007.04 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404308 | 03/11/2010 | 28377.29 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404309 | 03/11/2010 | 13791.08 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404310 | 03/11/2010 | 900.96 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404311 | 03/11/2010 | 40947.68 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404312 | 03/11/2010 | 140976.45 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404313 | 03/11/2010 | 171.86 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404314 | 03/11/2010 | 87774.92 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404315 | 03/11/2010 | 12506.75 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404467 | 03/11/2010 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa - estimativo para os proximos 3 meses. Aplicacao: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404502 | 03/11/2010 | 8505.37 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES (ELETIVAS) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404503 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA, 1600 - CATOLE, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO O CAPS II, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404512 | 03/11/2010 | 228.11 | 02030715002247 | ANATEL AG. NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO RELATIVO AO SERVICO LIMITADO PRIVADO, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404518 | 03/11/2010 | 180.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO D ACESSORIOS ELETRONICOS PARA INFORMATICA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 579/2010. APLICACAO: CAAS - FMS. - INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404519 | 03/11/2010 | 90.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA NO SITIO SAO JANUARIO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICI N. 583/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404522 | 03/11/2010 | 1220.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TESTE ERGOMETRICO E HOLTER 24 HORAS, CONF.DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404525 | 03/11/2010 | 19718.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404351 | 03/11/2010 | 1860.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO -SP, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE BEBES COM APRESENTACAO DE TRABALHO, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404433 | 03/11/2010 | 551.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - UYARA GOMES CAVALCANTI - CEREST, CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404438 | 03/11/2010 | 31545.30 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, REF COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404439 | 03/11/2010 | 37029.62 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, REF COMPETENCIA DE MAIO DE 2010, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM USUARIOS DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404202 | 04/11/2010 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DE RETIFICACAO DA DATA DE DISPENSA N. 047/2010; CONTRATO N. 1094 - DISPENSA 046/2010; CONTRATO 1092 - CONC. N. 005/2010; RATIFICACAO DISPENSA N. 046/2010, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404240 | 04/11/2010 | 10792.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404255 | 04/11/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE ALIMENTOS, REF. 4 PLANTOES, AS QUINTAS-FEIRAS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404256 | 04/11/2010 | 6185.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, REF. MES DE NOV/2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404257 | 04/11/2010 | 7099.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES ACS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404192 | 04/11/2010 | 720.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010, NESTA SECRETARIA, CONF. SIT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404197 | 04/11/2010 | 178.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2010 NA LIMPEZA DAS UNIDADES MOVEIS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404254 | 05/11/2010 | 595.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia dos veiculos utiliozados pelo FMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404271 | 05/11/2010 | 4045.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - STEFANO LACERDA DE OLIVEIRA, conf. TERMO. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404269 | 05/11/2010 | 1293.24 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO VRG/CPV/REC/GRU/BSB/CPV PARA ANA AMELIA ARRUDA, NO DIA 11.11.2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404234 | 05/11/2010 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO 5o MOTO FEST,NOS DIS 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404235 | 05/11/2010 | 325.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TERCEIROS NO EVENTO 5o MOTO FEST,NOS DIS 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404236 | 05/11/2010 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NA SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404237 | 05/11/2010 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DE C. GRANDE -PB, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1404515 | 05/11/2010 | 1710.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS NCM/SH 87121000, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA ANEXA. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404516 | 05/11/2010 | 3865.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE 08 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT; SERVICO DE MANUTENCAO EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM MATERIAL UTILIZADO PARA SUPORTE, CONF SOLICITACAO DE SERVICO N. 583/2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404480 | 05/11/2010 | 298508.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS PELOS MEDICOS CREDENCIADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1404814 | 05/11/2010 | 4188.50 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2009 - 6o E 7o PEDIDOS. PREGAO PRESENCIAL N. 067/2009. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404524 | 05/11/2010 | 2925.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF.DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404576 | 05/11/2010 | 1513.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO (POR FALECIMENTO) - ANTONIA MONTEIRO DOS SANTOS, CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1404488 | 08/11/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRATO No 12313, REF. MES DE DE 2010. APLICACAO: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404463 | 08/11/2010 | 13000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, ref. mes de setembro de 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404409 | 08/11/2010 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ANA SANDRA COSTA MAIA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404222 | 08/11/2010 | 1352.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho do servidor JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETO funcao medico psf galante III Aplicacao.: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404215 | 08/11/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404249 | 08/11/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULACAO) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404250 | 08/11/2010 | 55492.20 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF.A DIFERENCAS DE PRODUCAO DAS COMPETENCIAS DE AGOSTO DE 2005 E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404251 | 08/11/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404252 | 08/11/2010 | 657.30 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404253 | 08/11/2010 | 440.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e tonner, ref. mes de setembro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404288 | 08/11/2010 | 2074.50 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA EXAMES GINECOLOGICOS DESTA UNIDADE DE SERVICO DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.581/2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404373 | 08/11/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404374 | 09/11/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A SERVICO DO DAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO ANEXA. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404265 | 09/11/2010 | 4008.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO N. 08 PARA PEQUENAS DESPESAS - MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO N. 015/2010/ISEA. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404233 | 09/11/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404454 | 09/11/2010 | 1500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME EXPEDITO GAIA DE ALMEID, CONF. DOSC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404449 | 09/11/2010 | 64.20 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicao para 4 pessoas - visitantes tecnicos do Ministerio da Saude, conf. SIT 25/10 e solicitacao de servico n. 580/2010. Aplicacao: OUVIDORIA - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404434 | 09/11/2010 | 5080.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NO EVENTO S.JOAO DO MUNDO 2010 - MAQUEIRO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOIES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404435 | 09/11/2010 | 22670.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestadores de servicos - Tecnicos(as) Enfermagem e Aux. de Enfermagem, no evento SAO JOAO DO MUNDO 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404436 | 09/11/2010 | 1950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS - MAQUEIROS, NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404430 | 09/11/2010 | 4740.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - 2010 - ENFERMEIRO E AUX. SERV. GERAIS. (CHEQUE). APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTO INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404431 | 09/11/2010 | 10620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - 2010 - ENFERMEIROS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTO INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404432 | 09/11/2010 | 3420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - 2010 - SOCORRISTAS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTO INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404414 | 09/11/2010 | 4960.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - ENFERMEIROS , conf. doc. anexo. Aplicacao: ACOES DE SAUDE E, EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404415 | 09/11/2010 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - SOCORRISTA, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404416 | 09/11/2010 | 1280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - AUX. SERVICOS GERAIS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404417 | 09/11/2010 | 3070.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404418 | 09/11/2010 | 3280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 -AUX. DE SERVICOS GERAIS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404536 | 09/11/2010 | 1920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - COMPLEMENTAR DE TECNICOS (AS) DE ENFERMAGEM, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACOES: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404584 | 10/11/2010 | 1715.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS MOA-8936, MOP 9789, MOT 6198, MNW 5619, MNK 3841, JFO 1478, JFO 1408, CONF. DOC. ANEXOS. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404587 | 10/11/2010 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS - 20Mü, CONF. SOLICITACAO N. 705/2010. APLICACAO: UNIDADE MISTA DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404589 | 10/11/2010 | 400.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS DE GELO EM CUBOS ACONDICIONADO EM SACOS DE 1 KL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 0709/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404598 | 10/11/2010 | 70729.13 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 191/2010. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404599 | 10/11/2010 | 45643.78 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2010. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404523 | 10/11/2010 | 9600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DEDE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANGIOGRAFIA EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404520 | 10/11/2010 | 34611.52 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404263 | 10/11/2010 | 850.00 | 00005678950410 | ANDRE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404272 | 10/11/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATO REVOGATORIO - PREGAO PRESENCIAL N. 134/2010-SMS-DOU.RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404275 | 10/11/2010 | 1488.00 | 00060340452404 | SILVIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM PARA BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NACIONAL DE SAUDE NOS DIAS 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404276 | 10/11/2010 | 1488.00 | 00008700303453 | REJANE MARIA DE SOUZA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM PARA BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NACIONAL DE SAUDE NOS DIAS 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404277 | 10/11/2010 | 1488.00 | 00002354589450 | ZINALDO HENRIQUE MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NACIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404278 | 10/11/2010 | 1488.00 | 00027645860430 | ISA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NACIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 15 A 20 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS-PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404284 | 10/11/2010 | 892.85 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICA INSTITUCIONAL MINISTRADA AS EQUIPES DO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, NOS DIAS 07 E 21 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662010 | 1404471 | 11/11/2010 | 326.88 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERAL LABORATORIAL CONF. ORDEM DE COMPRA N. 064/2010 - 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 1404472 | 11/11/2010 | 14519.04 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 062/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404521 | 12/11/2010 | 19989.30 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404323 | 12/11/2010 | 80.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 ( 010CILINDROS), CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404514 | 16/11/2010 | 1280.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DE PLACAS: MOC 4266, MOD 0716, MOR 7745 E MOT 6198, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404466 | 16/11/2010 | 1500.00 | 11077462000123 | FELLIPE ALEXSANDER OLIVEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSORES (03 UN) DESTINADO A PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 711/2010. APLICACAO: SAUDE BUCAL - ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404473 | 16/11/2010 | 900.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 224/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000462010 | 1404453 | 16/11/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.006.701-4, EM NOME MANOEL JOVINO DE FARIAS FILHO, conf. ordem de compra n. 049/2010. DL n. 015/2010. Aplicacao:PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404428 | 16/11/2010 | 5239.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRATAMENTO DIALITICO- PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, REF. DIFERENCAS NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404588 | 16/11/2010 | 960.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRPO PIPA, NAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO PAUS BRANCO, ACUDE DE DENTRO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 0707/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE - CENTROS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404528 | 16/11/2010 | 47043.90 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404530 | 16/11/2010 | 6658.93 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 0002018-04.2010.8201, EM NOME DE SEBASTIAO PEREIRA DE QUEIROZ - SETENCA JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 216/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSOJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404591 | 16/11/2010 | 200.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DO ISEA; SERVICO DE TRANSFERENCIA DOS RAMAIS 218 E 219; E, SERVICO DE INSTALACAO DA LINHA 3310.6911, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.586/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404710 | 16/11/2010 | 22146.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2010. 5o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404824 | 17/11/2010 | 5401.96 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010.023.039-8, OBRIGACAO DE FAZER, EM NOME DE IVONE MARIA DE LIMA BORBA, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 178/2010.5. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404822 | 17/11/2010 | 20630.34 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010.005.583-7, EM NOME DE ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 218/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404413 | 17/11/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE aTO DE hOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 136/2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404408 | 17/11/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404445 | 18/11/2010 | 370.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA PB E RECIFE-PE, A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404446 | 18/11/2010 | 620.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAGENS PARA JOAO PESSOA -PB,NATAL-RN E RECIFE -PE,A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE NOVEMEBRO DE DEZEMBRO DE 2009; JANEIRO A MARCO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404474 | 18/11/2010 | 811.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404489 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO NOS CAPS II E III, NO DIA 13.11.2010, CONF. OFICIO N. 236/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404481 | 18/11/2010 | 2316.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - PROGRAMA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404482 | 18/11/2010 | 14804.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404483 | 18/11/2010 | 489.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CONSELHO ,UNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404508 | 18/11/2010 | 1632.24 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINOS SAO/CPV, REF. VINDA DO SR. JOSE CARLOS DA SILVA - CONSULTOR, CONTRATADO PARA A ELABORACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNARACOES DA SAUDE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404491 | 18/11/2010 | 1983.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404492 | 18/11/2010 | 3718.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404493 | 18/11/2010 | 3600.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO:DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404494 | 18/11/2010 | 4502.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404495 | 18/11/2010 | 4165.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404496 | 18/11/2010 | 3071.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: DVS -IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404497 | 18/11/2010 | 7172.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES(USUARIOS CAPS), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404498 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. A SUPERVISAO REALIZADA NO DIA 13.11.2010 NOS CAPSI VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCE, CONF. OFICIO 237/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404499 | 18/11/2010 | 1650.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REF. A AVALIACAO DO 2o CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL PARA RECONHECIMENTO JUNTO A UFCG, CONF. OFICIO 238/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404513 | 18/11/2010 | 4531.36 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPA/BSB/CPV, EM NOME DE REJANE CARTAXO, SILVIO SANTOS, IZINALDO MARIANO E ISA LEAL, NO DIA 18/2010, PARA PARTICIPAR DE PLENARIA NACIONAL DE SAUDE, EM BRASILIA - DF, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404510 | 19/11/2010 | 97.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA DE MANIPULACAO FARMACEUTICA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 225/2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1404500 | 19/11/2010 | 5588.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 758/2010. PREGAO PRESENCIAL N.12/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1404501 | 19/11/2010 | 8940.41 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 752/2010. PREGAO PRESENCIAL N.14/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404504 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00889593000199 | LITOCENTRO - CENTRO DE LITOTRIPSIA DE C. GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA (leco) NO PACIENTE DE NOME DAMIAO ZELO DE GOUVEIA NETO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404505 | 19/11/2010 | 1170.00 | 02487038000166 | UNIDADE DA VOZ S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE VIDEO ESTRABOSCOPIA DIGITAL COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JOSE IBIAPINO FILHO, CONF. DOSC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404455 | 19/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao doEXTRATO DE CONTRATO N. 1096/2010/CJ/FMS, no DOU, conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404468 | 19/11/2010 | 3046.35 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010009.015-6, EM NOME DE LEDJANE PEREIRA CAMELO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 229/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404469 | 19/11/2010 | 72.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010009.015-6, EM NOME DE LEDJANE PEREIRA CAMELO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 230/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404470 | 19/11/2010 | 109.72 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010009.015-6, EM NOME DE LEDJANE PEREIRA CAMELO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 228/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404812 | 19/11/2010 | 17767.44 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL DE N. 001.2009.008.033-2 - ACAO MANDATO DE SEGURANCA - CV, EM NOME DE NARCISA ALVES DE FREITAS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 217/2010. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1404850 | 19/11/2010 | 1748.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 817/2010. ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404564 | 19/11/2010 | 25.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.226/2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1404551 | 19/11/2010 | 11176.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 780/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 1404552 | 19/11/2010 | 18377.25 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.754/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 014/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404590 | 19/11/2010 | 895.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES, TESTE HIDROSTATICO, SERVICO NO MANOMETRO E SUPORTE DE INSTALACAO, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 588/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404567 | 19/11/2010 | 1830.24 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2009.010.118-7, EM NOME DE ISABELA NOBREGA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 227/2010. APLICACAO: DAS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404533 | 22/11/2010 | 2686.94 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DE NOME ANA SANDRA COSTA MAIA, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOC.S. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404541 | 22/11/2010 | 300.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E ATENDIMENTO EMERGENCIAIS EM ANGIOLOGIA, NAS PACIENTES DE NOMES JOSILDA LIMA E JOSEFA AGOSTINHO DE ALCANTARA, CONF. DOCS. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404597 | 22/11/2010 | 2600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO II COPA DE FUTEBOL DE PELADA TACA TV ITARARE E XVII JIRME, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404673 | 22/11/2010 | 1980.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAPAS (COBERTURA IMPERMEAVEL PARA COLCHOES) - 30 UN, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 589/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404475 | 22/11/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404476 | 22/11/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404477 | 22/11/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404478 | 22/11/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404479 | 22/11/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 -PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404506 | 22/11/2010 | 4500.00 | 00016028767468 | RONALDO EVARISTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO DE REVISTA REFERENTE A PRIMEIRA TURMA DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE MENTAL - UFCG, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404507 | 22/11/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVES DO FMS, REFERENTE CONTRATO N. 009/2010, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM PESSOAS PORTADORAS HIV AIDS, REF MES DE OUTUBRO 2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404509 | 22/11/2010 | 98660.19 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE A DIFERENCA NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2010. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404511 | 22/11/2010 | 46002.46 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE DIFERENCA NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404526 | 23/11/2010 | 279.48 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.024.841-8 - ACAO ORDINARIA, EM NOME DE MARIA DAS GRACAS HENRIQUE SOUZA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 228/2010. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404527 | 23/11/2010 | 1500.00 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de doius medicos do PSF para participar do Curso de Suporte Avancado - PALS (Pediatric Advanced CLife Support) no Hospital da CLIPSI, em Campina Grande, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2010, conf. Oficio n. 15/2010 anexo. Aplicacao: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404532 | 23/11/2010 | 248.18 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A WELLINGTON EWERTON NOBREGA DE FARIAS AIRES - PROC. JUDICIAL N. 001.2010.025.262-4 - SETENCA JUDICIAL -OBRIGACAO DE FAZER, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 332/2010.1. APLICACAO: PDM - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404823 | 23/11/2010 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL DE N. 001.2010.027.370-3, EM NOME DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONF.ORDEM DE COMPRA N. 334/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172010 | 1404854 | 23/11/2010 | 19800.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 213/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 117/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404881 | 24/11/2010 | 1357.24 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AO SR.CONSULTOR JOSE CARLOS SILVA, COM DESTINO SAO/REC/JPA/SAO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. FATURA ANEXA. APLICACAO: RECURSOS PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404927 | 24/11/2010 | 2240.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, conf. solicitacao de compra n. 593/2010. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1404749 | 24/11/2010 | 2798.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 814/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404717 | 24/11/2010 | 8600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - REF. A SEGURANCAS, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACOES: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404718 | 24/11/2010 | 3420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 - REF. SEGURANCAS DA EQUIPE DE SOCORRISTA,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACOES:ACOES DE SAUDE EM EVENTOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1404702 | 24/11/2010 | 699.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.815/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010 COM ADITIVO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1404703 | 24/11/2010 | 4198.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.826/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010 COM ADITIVO. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404685 | 24/11/2010 | 1980.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIUOS PARA VEICULO PLACA MNI 2245, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404691 | 24/11/2010 | 1360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento MAIRO SAO JOAO DO MUNDO 2010 - SEGURANCA -, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404543 | 24/11/2010 | 810.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de servidores no evento Maior Sao joao do Mundo - Tecnicos(as) de Enfermagem com Servico de Esterilizacao, no periodo de 04 de junho a 04 de julho de 2010, conf. doc. anexo. Aplicacao: Acoes de Sa/ude em Eventos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404546 | 24/11/2010 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB (BIPARTITE), NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404547 | 24/11/2010 | 93.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB (BIPARTITE), EM JOAO PESSOA -PB,NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404553 | 24/11/2010 | 90.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A SERVICO DO DAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, NOS DIAS 07,08 E 15, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404549 | 24/11/2010 | 6850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE PETTERSON MILAGRE - CIRURGIA DE FRATURA BILATERAL DE MANDIBULA COM OSTEOSSINTESE NO PACIENTE, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404580 | 24/11/2010 | 691.50 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TRATO GENITAL) CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.o 590/2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404573 | 24/11/2010 | 93.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO DAS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404574 | 24/11/2010 | 93.00 | 00005305769450 | RAQUEL BRITO DE FIGUEIREDO MELO LULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO DAS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404575 | 24/11/2010 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO DAS,TRANSPORTANDO AS TECNICAS DO DAS,DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404585 | 24/11/2010 | 814.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEACS E ACESSORIOS PARA MOTOS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404586 | 24/11/2010 | 300.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404676 | 24/11/2010 | 850.00 | 00005973680401 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CAMISAS DE TAMANHOS P. M E G, EM MALHA DE FIO 30 COM IMPRESSAO FRENTE COSTA - CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.592/2010. APLICACAO:ACOES DO PROGRAMA DE HIV E OUTRAS DST - RECURSOS PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404592 | 24/11/2010 | 2003.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES EXTRATOS DE CONTRATOS (02); EXTRATOS DE TERMO ADITIVO (02) ATA DE REGISTRO DE N.S 133 E 134/2010; EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE CONTRATO, NAS ED. 09.10.2010, 14.10.2010, 16.10.2010 E 23.10.2010, RESPECTIVAMENTE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. SOLICITACOES DE SERVICOS NS.710/2010 E 706/2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404624 | 24/11/2010 | 330.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TERMOMETRO CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.591/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404545 | 25/11/2010 | 950.00 | 00005632503488 | JORGE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS, NO CENTRO DE SAUDE DA PALMEIRA, DE PINTURA, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO BASICA E SAUDE - CENTRO SAUDE PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404830 | 25/11/2010 | 4500.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em unidade movel(carro de som) divulgando as acoes relacionadas ao combate as epidemias de interesse da populacao nos meses de outubro e novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404846 | 26/11/2010 | 700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE CONTRACHEQUE (CELETISTAS) EM FORMULARIO CONTINUO FORMATO 210X140MM, COM 2 VIAS, PAPEL AUTO COPY, CONF. SOLITIACAO DE SERVICO N. 587/2010. APLICACAO: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1404800 | 26/11/2010 | 3576.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA PACIENTES DOMICILIARES, CONF. CONTRATO N. 448/2009 - PREGAO N. 097/2009, CONF. DOC. ANEXOS. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404807 | 26/11/2010 | 269618.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404722 | 26/11/2010 | 1254.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CLT DO FMS, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404544 | 26/11/2010 | 220.00 | 00015108260415 | LUIZ FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REF A TRANSPORTE NESTE MES DE NOV/2010, CONF SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404542 | 26/11/2010 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de Informatica, no mes de novembro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404540 | 26/11/2010 | 416.67 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de novembro na area de decoracao, conf. SIT anexo. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404537 | 26/11/2010 | 470.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DO FMS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, COM DESTINO A RECIFE -PE, PEDRAS DE FOGO-PB, JOAO PESSOA- PB, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404538 | 26/11/2010 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FMS - SEDE, NA AREA DE DECORACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404583 | 26/11/2010 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 NO DIA 29, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS - DPR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Implantacao e Manutencao de Central de Regulacao de Leitos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 001122010 | 1404581 | 26/11/2010 | 46322.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA REFERENTE AO CONVITE N. 112/2010. APLICACAO: MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO DE LEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404613 | 26/11/2010 | 32534.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2010.(GRATIFICACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404614 | 26/11/2010 | 1440066.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2010.(VENCIMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404670 | 26/11/2010 | 15310.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO FMS, MES DE NOVEMBRO DE 2010.(FERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404616 | 26/11/2010 | 7196.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2010.(SALARIO FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404579 | 29/11/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com boleto oficial da imprensa nacional no 1422424 ref. aviso de licitacao da tomada de precos no 008/2010/SMS//PMCG(aquisicao de veiculos/Proesf) Aplicacao.: Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404554 | 29/11/2010 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GNT da DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, ref. mes de novembro de 2010. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404687 | 29/11/2010 | 1450.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEICULO CELTA 1.0 4P PLACA NNR-4068, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404690 | 29/11/2010 | 955.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404706 | 29/11/2010 | 291429.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010 (CENTROS DE SAUDE, UBS, CEREST, SEDE,ALMOXARIFADO, FACEN-CAF, DVS,UBSF,GMS,SAE, SAUDE MENTAL), CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404707 | 29/11/2010 | 110455.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT , DOS SERVIDORES DO ISEA . REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404708 | 29/11/2010 | 11450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - GIT , DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404847 | 29/11/2010 | 421.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao deimpressora fiscal conf. solicitacao de servico n. 594/2010. Aplicacao: FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404816 | 30/11/2010 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - PEQUISA MOLECULAR DO GENE BCR-ABL, PRESTADOS AO USUARIOS DE NOME LADISLAU NOBERTO LEAL, CONF. DOC. ANEXP. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404808 | 30/11/2010 | 1224.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICACAO DO PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2010. PARA A MEDICA FLAVIA MENTOR DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1404801 | 30/11/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4238, NNR 4068, ref ao mes de NOVEMBRO DE2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1404802 | 30/11/2010 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRATO No 12313, REF. MES DE dezembro DE 2010. APLICACAO: CAAS - RH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404758 | 30/11/2010 | 73743.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404759 | 30/11/2010 | 3360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV - REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404711 | 30/11/2010 | 110250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE GRATIFICACAO - SAMU - EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMAGEM, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404712 | 30/11/2010 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DAS COORDENADORAS DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404713 | 30/11/2010 | 19866.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404714 | 30/11/2010 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICO, REF. A NOVEMBRO DE 2010. (ROBERTO SOARES DE CARVALHO), CONF. DOIC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - SEDE - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404715 | 30/11/2010 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR REF MES DE NOVEMBRO DE 2010 - WAGNER BRITO SALES, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404716 | 30/11/2010 | 1996.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010 - GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404669 | 30/11/2010 | 334712.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404686 | 30/11/2010 | 165778.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO SAMU, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404680 | 30/11/2010 | 178346.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404681 | 30/11/2010 | 24669.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de prestacao de servicos de medicos da Saude Mental, ref. mes de novembro de 2010, conf. doc. anexo. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404682 | 30/11/2010 | 18475.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, FERIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404683 | 30/11/2010 | 12374.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO SAMU, FERIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404684 | 30/11/2010 | 1.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO ISEA, FERIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404692 | 30/11/2010 | 3672.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 206-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404694 | 30/11/2010 | 3294.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 205-4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404724 | 30/11/2010 | 1377.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR EFETIVOS DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404726 | 30/11/2010 | 12429.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos profissionais do ISEA - PRESTADORES / HORAS EXTRAS SMS, ref. mes de novembro de 2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404727 | 30/11/2010 | 40857.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404728 | 30/11/2010 | 74394.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO:ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404729 | 30/11/2010 | 56069.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV- REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404730 | 30/11/2010 | 394691.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC IV (2), REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404731 | 30/11/2010 | 18157.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO:ISEA. (PAGAMENTO EM CHEQUE - LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404582 | 30/11/2010 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO SETOR MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404623 | 30/11/2010 | 18000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ALTA COMPLEXIDADE - ANGIOPLASTIA COM COLOCACAO DE STENT, NA PACIENTE MARIA CANDIDO SILVA, PROCESSO ACAO OBRIGACAO DE FAZER N. 001.2010.026.622-8 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404666 | 30/11/2010 | 27081.84 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - OBSTERICIA , prestados a usuarios do SUS, no mes de novembro de 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404671 | 30/11/2010 | 54176.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS AGENTES AMBIENTAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404672 | 30/11/2010 | 55000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO ISEA, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404674 | 30/11/2010 | 95176.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO NASF, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404675 | 30/11/2010 | 618573.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS DO FMS, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404678 | 30/11/2010 | 40000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DOS DIRETORES DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE, DO NASF, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404611 | 30/11/2010 | 11078.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - PRESTACAO DE SERVICOS- PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404594 | 30/11/2010 | 100.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOVE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404595 | 30/11/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE TERCEIROS - PROGRAMA SAUDE DO HOMEM, REF AO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: DAS - SAUDE HO MEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404596 | 30/11/2010 | 178.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, REF. LIMPEZA DAS UNIDADES MOVEIS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404625 | 30/11/2010 | 470250.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARE - TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404626 | 30/11/2010 | 470517.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARE - TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404627 | 30/11/2010 | 7408.21 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARE - CONSULTAS MEDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404628 | 30/11/2010 | 6319.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MEDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404629 | 30/11/2010 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - OPM PARA TRANSPLANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404630 | 30/11/2010 | 20340.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404631 | 30/11/2010 | 7290.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404632 | 30/11/2010 | 7425.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404633 | 30/11/2010 | 142491.93 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO - TRS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404634 | 30/11/2010 | 99756.76 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO - TRS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404635 | 30/11/2010 | 240110.24 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO - TRS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404636 | 30/11/2010 | 238392.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO - TRS,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404637 | 30/11/2010 | 5155.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404638 | 30/11/2010 | 22142.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404639 | 30/11/2010 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404640 | 30/11/2010 | 37915.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - CLT DAS FARMACIAS POPULARES, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404641 | 30/11/2010 | 8893.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CAPINACAO, ref. mes de novembro de 2010, conf. doc. anexo. APLICACAO: CAAS - FMS - MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404621 | 01/12/2010 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404679 | 01/12/2010 | 3312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELATIVAS A LICITACAO REF. PREGAO 116/2010;115,117,0124 E 125/2010; RETIFICACAO DE DISPENSA N. 285/2009; PREGOES NOS. 133 E 134/2010; CONTRATO PREGAO N. 123/2010; E, PREGAO N. 136/2010; RATIFICACAO DE DISPENSA ; PREGAO N. 136/2010; EXTRATOS DE CONTRATOS (03), RATIFICACAO DE DISPENSA; EXTRATO DE CONTRATO; REVOGATORIO DE PREGAO N. 134/2010, COM RESPECTIVAS EDICOES DESDE 23.09.2010A 12.11.2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404677 | 01/12/2010 | 7400.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS, MOTOR 04 TEMPO, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE, A GASOLINA, MONOAMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, EQUIPADA CO PROTETOR DE PERNAS, ANTENA ANTI-PIPA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404667 | 01/12/2010 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404668 | 01/12/2010 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404662 | 01/12/2010 | 13593.33 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404663 | 01/12/2010 | 7099.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404664 | 01/12/2010 | 862542.30 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 389/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 096/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 1404665 | 01/12/2010 | 215635.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 389/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 096/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404643 | 01/12/2010 | 14236.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO DE CIRURGIA DE RESVACULARIZACAO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404644 | 01/12/2010 | 8400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404645 | 01/12/2010 | 2882.94 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404646 | 01/12/2010 | 6136.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404647 | 01/12/2010 | 176819.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404648 | 01/12/2010 | 151429.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA OMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404649 | 01/12/2010 | 36608.02 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404650 | 01/12/2010 | 11790.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404651 | 01/12/2010 | 348574.54 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404652 | 01/12/2010 | 142450.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404653 | 01/12/2010 | 131938.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404654 | 01/12/2010 | 150725.85 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404655 | 01/12/2010 | 146216.72 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404656 | 01/12/2010 | 159973.11 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404657 | 01/12/2010 | 231549.44 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404658 | 01/12/2010 | 21703.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES - AIH, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2010, COMO CONSTA NOS DOSC. ANEXOS. PROCs.48,49,51 E 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404659 | 01/12/2010 | 21274.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A TRANSPLANTES - AIH, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404660 | 01/12/2010 | 70863.97 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A TRANSPLANTES - AIH - PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. PROC. 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404600 | 01/12/2010 | 348.75 | 00009553886434 | ELIOMAR SANTA ROSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO DO PROJETO VIDAS PARALELAS, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404601 | 01/12/2010 | 300.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS E UMA PARCIAL PARA VIAGEM A ARARUNA E QUEIMADAS -PB, A SERVICO DO CEREST, EM DIVERSAS DATAS EM ABRIL E NOS DIAS 23 A 24 DE MARCO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404602 | 01/12/2010 | 120.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A QUEIMADAS-PB, A SERVICO DO CEREST, EM DIVERSAS DATAS NO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404603 | 01/12/2010 | 60.00 | 00002645066429 | ROSA SUENIA C. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A ARARUNA-PB, A SERVICO DO CEREST, NO DIA 22 DE MARCO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404604 | 01/12/2010 | 60.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A QUEIMADAS-PB, A SERVICO DO CEREST, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404605 | 01/12/2010 | 60.00 | 00080611559404 | MAGNOLIA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A ARARUNA-PB, A SERVICO DO CEREST, EM DIVERSAS DATAS NO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404606 | 01/12/2010 | 390.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL PARA VIAGEM A NOVA PALMEIRA E QUEIMADAS - PB, A SERVICO DO CEREST, EM DIVERSAS DATAS NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404607 | 01/12/2010 | 540.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS E UMA PARCIAL PARA VIAGENS A ARARUNA E CUITE -PB, A SERVICO DO CEREST, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404608 | 01/12/2010 | 120.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA -PB E QUEIMADAS -PB, A SERVICO DO CEREST/CG-PB, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404609 | 01/12/2010 | 120.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA VIAGENS A ARARUNA -PB, A SERVICO DO CEREST/CG-PB, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100372010 | 1404610 | 01/12/2010 | 21500.00 | 58295213001140 | PHILIPS MEDICAL SISTEMS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TRANSDUTOR DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA UTILIZACAO NO ISEA, CONF. CONTRATO N. 1057/2010. DISPENSA DE LICITACAO N. 10037/2010/FMS/SMS/PMCG. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404723 | 01/12/2010 | 8289.37 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N.135/2010 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N.013/2006. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404740 | 01/12/2010 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - FONOAUDILOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404741 | 01/12/2010 | 530.83 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - GASOMETRIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404742 | 01/12/2010 | 810.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404743 | 01/12/2010 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUARIOD DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404695 | 01/12/2010 | 693.80 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS REF. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404696 | 01/12/2010 | 63105.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO:SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404697 | 01/12/2010 | 6662.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO:CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404698 | 01/12/2010 | 16631.02 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404699 | 01/12/2010 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO:FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 1404700 | 01/12/2010 | 21707.08 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DO CINZA, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO N. 1056/2010-CJ/SMS/PMCG. CC N. 004/2010, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE UNIDADES , CENTROS E SEDE. | 15242010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1404701 | 01/12/2010 | 600.00 | 11963043000199 | JEAKALLI DEMETRIO CABRAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 06 FAIXAS COM IMPRESSAO DE 4,00 X 0,70 CM, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 599/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404720 | 01/12/2010 | 15298.04 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO, SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404721 | 01/12/2010 | 93576.07 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N.135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N.013/2006.APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 1404709 | 01/12/2010 | 36128.35 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE - PB, REF. A 1a MEDICAO DO CONTRATO N. 1056/2010/ CJ/SMS/PMCG. CONCORRENCIA N. 004/2010,CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE UNIDADES, CENTROS E SEDE. | 15252010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404760 | 01/12/2010 | 5280.00 | 01545203000126 | EMBRAESTER - EMP.NAC.DE ESTER.A BAIXA TEMP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES ATRAVES DO METODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO E PELO METODO DE VBTF - VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEIDO, PELO PERIODO DE 02 A 28 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 1105/2010/CJ/FMS/PMCG E DISPENSA DE LICITACAO N. 049/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404761 | 01/12/2010 | 2250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONSTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404799 | 01/12/2010 | 30930.64 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2006. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404804 | 01/12/2010 | 1381963.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse das contribuicoes mensais de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude , referente meses de abril a outubro de 2010, conf. planilha anexa. Aplicacao: CAAS - SEDE - FMS/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 1404705 | 01/12/2010 | 26339.42 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empresa contratada para prestacao de servicos de PORTEIRO NOTURNO E SERVICOS GERAIS DIURNO, ref. mes de novembro de 2010. Contrato n. 135/2006 com Aditivo. Pregao Presencial n. 013/2006. APLICACAO: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404818 | 01/12/2010 | 3150.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 596/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404848 | 01/12/2010 | 200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS (02 UN),PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, NO DIA 03/12/2010, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N. 598/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404947 | 01/12/2010 | 1534.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA PISCINA, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 602/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000872010 | 1404948 | 01/12/2010 | 7731.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROTUDOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 844/2010. CONVITE N. 087/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404949 | 01/12/2010 | 75494.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/ HORAS EXTRAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404933 | 01/12/2010 | 1650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, NO EVENTO II COPA DE FUTEBOL DE PELADA TACA ITARARE E XVII JIRME, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (CHEQUE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404934 | 01/12/2010 | 1073.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: II COPA DE FUTEBOL DE PELADA TACA TV ITARARE E XVII JIRME, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404935 | 01/12/2010 | 265.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: DIVINO PAI ETERNO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404936 | 01/12/2010 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: II COPA DE FUTEBOL DE PELADA TACA TV ITARARE E XVII JIRME, NO PERIODO DE 26 /08 A 21/09/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404937 | 01/12/2010 | 4025.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: II COPA DE FUTEBOL DE PELADA TACA TV ITARARE E XVII JIRME, NO PERIODO DE 26/08 A 21/09/2010 DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404938 | 01/12/2010 | 360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: GRAND PRI GOOALBALL DO INST. DOS CEGOS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404939 | 01/12/2010 | 485.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: SHOW COMEMORATIVO A VITORIA DE RICARDO COUTINHO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404940 | 01/12/2010 | 1540.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: VIRADAO ESPORTIVO 2010 -N VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404941 | 01/12/2010 | 115.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO DIABETES, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404942 | 01/12/2010 | 415.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO: SHOW DA PAROQUIA SANTISSIMO SALVADOR, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404943 | 01/12/2010 | 5288.00 | 04325811000113 | EQUIPMED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA ISEA, REF. MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404944 | 01/12/2010 | 2250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 601/2010. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404898 | 01/12/2010 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO DIVINO PAI ETERNO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404899 | 01/12/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO II COPA DE FUTEBOL DE PELADA TACA ITARARE E XVII JIRME, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404900 | 01/12/2010 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO II COPA FUTEBOL DE PELADA TACA TV ITARARE - XVII JIRME, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 21 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404901 | 01/12/2010 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO GRANDE PRI - GOALBALL - INST. CEGOS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404902 | 01/12/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO SHOW DE COMEMORACAO A VITORIA DE RICARDO COUTINHO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404903 | 01/12/2010 | 2700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO VIRADAO ESPORTIVO 2010, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404904 | 01/12/2010 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO DIABETES , NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404905 | 01/12/2010 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO SHOW DA PAROQUIA SANTISSIMO SALVADOR, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404906 | 01/12/2010 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO BALANCA CAMPINA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404907 | 01/12/2010 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO BALANCA KIDS, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404908 | 01/12/2010 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR - NO EVENTO I ACAO SOCIAL DE SAUDE DA IGREJA DOS ULTIMOS DIAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404909 | 01/12/2010 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR NO EVENTO SHOW BENEFICENTE EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404910 | 01/12/2010 | 2500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR NO EVENTO I ACAO SOCIAL DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO BAIRRO DE ROSA CRUZ, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404911 | 01/12/2010 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - SERVIDOR NO EVENTO JOGOS BENEFICENTE TREZE E CAMPINENSE - INSTITUO DOS CEGOS, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1404889 | 01/12/2010 | 5600.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 759 E 781/2010. ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1404890 | 01/12/2010 | 1400.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 757 /2010. ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 1404891 | 01/12/2010 | 11200.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 782/2010. ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404880 | 01/12/2010 | 550.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 333/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1404895 | 01/12/2010 | 2130.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404896 | 01/12/2010 | 3500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 069/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404869 | 01/12/2010 | 4424.48 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS (10), ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO (43), ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER (49), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE NOV/2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404931 | 01/12/2010 | 223.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - AVA - HERTON FABRICIO SILVA DE SOUSA, CONF. TERMO. APLICACAO: DVS - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404955 | 01/12/2010 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DO TRABALHO REF MES DE NOVEMNRO DE 2010 DOS MEDICOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: DVS - SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1404966 | 01/12/2010 | 1493.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404968 | 01/12/2010 | 169.06 | 00087411920444 | IVAN JULIAO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REF. PERIODO DE 2006/2007, CONF. PROC. N.02537/07. APLICACAO: CAAS - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404969 | 01/12/2010 | 518.00 | 00013204211487 | MARIA DO SOCORRO SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REF. 1/3 DE FERIAS REF. AOS PERIODOS DE 2003/2004 E 2005/2006, RELATIVO AO PROCESSO N.02141/07. APLICACAO: CAAS - ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404974 | 01/12/2010 | 59254.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DOS COORDENADORES, DIRETORES DOS CENTOS DE SAPUDE, FISIOTERAFEUTAS DO PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404975 | 01/12/2010 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO I ACAO SOCIAL DE SAUDE DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS ULTIMOS DIAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404976 | 01/12/2010 | 115.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO BALANCA KIDS NO PARQUE DO POVO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404977 | 01/12/2010 | 560.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO BALANCA CAMPINA NO PARQUE DO POVO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404984 | 01/12/2010 | 269618.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDOES CELETISTAS GERAL DO FMS, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404990 | 01/12/2010 | 16500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N 087/2010 - 3o E 4o PEDIDOS - DISPENSA DE LICITACAO N. 020/2010, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.025.584-3EM NOME DE PEDRO LUCAS FILIZOLA PEREIRA. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404991 | 01/12/2010 | 555925.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO AGENTES AMBIENTAIS E COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404993 | 01/12/2010 | 266.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404996 | 01/12/2010 | 70315.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 1404999 | 01/12/2010 | 831.88 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 099/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405002 | 01/12/2010 | 4246.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REFERENTE FERIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405003 | 01/12/2010 | 1768.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REFERENTE FERIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405006 | 01/12/2010 | 1601.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. 13o SALARIO ANO 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1405035 | 01/12/2010 | 290.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 107/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. 3o PEDIDO. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405038 | 01/12/2010 | 400.00 | 00069224358420 | HELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO, N. 22 - SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 1405039 | 01/12/2010 | 900.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 104/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892009 | 1405041 | 01/12/2010 | 1119.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 205/2009. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 089/2009. APLICACAO: AAS - SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672009 | 1405043 | 01/12/2010 | 331.50 | 81887838000140 | PRÓ-DIET FARMACÊUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.o 188/2009. 6o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N.o 067/2009. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1405051 | 01/12/2010 | 25676.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2010 - COMPLEMENTO 4o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405070 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00006820461402 | JEFFERSON WASHINGTON BARROS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 875 - JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO N. 026/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405073 | 01/12/2010 | 892.85 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a seis horas de supervisao clinica institucional ministrada as equipes do CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIATRICA, conf. SIT anexo. Aplicacao: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405085 | 01/12/2010 | 1720.00 | 00001013928423 | ERICO VERISSIMO DE LIMA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE SERVICO DE SOM PARA EVENTOS QUE OCORREREM NA UNIDADES DE SAUDE MENTAL DA SMS, REF. PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO N.029/2010. APLICACAO: EVENTOS - SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1405030 | 02/12/2010 | 550.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO RECEM NASCIDO DA PACIENTE SOLANGE BARBOSA OLIVEIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 333/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404805 | 02/12/2010 | 93.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para viagem a JOAO PESSOA -PB,a servico do DAS, no dia 02 de dezembro de 2010. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404806 | 02/12/2010 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para viagem a JOAO PESSOA -PB,a servico do DAS, no dia 02 de dezembro de 2010. Aplicacao: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404757 | 02/12/2010 | 2986.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DO SERVIDOR JOSE ALVES NETO POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404622 | 02/12/2010 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE ALIMENTOS , MESNALMENTE, EM QUATRO PLANTOES AS QUINTAS - FEIRAS, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: GEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404615 | 02/12/2010 | 720.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, NA SMS - FMS, REF. PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. SIT ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404661 | 03/12/2010 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N. 1100 - PREGAO 136/2010 - LARMED; EXTRATO DE CONTRATO N. 1101 - PREGAO 136/2010 - EXPRESSA; EXTRATO CONTRATO N. 1102 - PREGAO 136/2010 - HOSP LOG; EXTRATO CONTRATO N. 1103 - PREGAO N. 136 - STOCK; EXTRATO CONTRATO N. 1104 - PREGAO 136/2010 - NELFARMA, NO DIARIO OFICIAL, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404756 | 03/12/2010 | 200.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARCIAIS (10) PARA VIAGENS A JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 03, 08, 11, 16 A 18, 26, 30 DE NOVEMBRO DE 2010; 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404733 | 03/12/2010 | 850.00 | 00005678950410 | ANDRE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NESTA sECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404734 | 03/12/2010 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao de pessoal - SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, ref. mes de novembro de 2010. aplicacao: Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404735 | 03/12/2010 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA De PRESTADORES DE SERVICOS DA SUPERVISAO DE HEMODIALISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE -PB, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO:ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404843 | 03/12/2010 | 983.28 | 00013209779449 | RITA DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS PERIODOS DE 2007/2008, 2008/2009 E 2009/2010, CONF. PROCESSO N.02796/10. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404831 | 03/12/2010 | 1035.72 | 00016091906453 | MARTHA ANGELA QUEIROZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS PERIODO DE 2007/2008, 2008/2009 E 2009/2010, CONF. PROC. N. 02789/10. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404704 | 03/12/2010 | 7905.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE VALOR DE VENCIMENTOS DE JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405014 | 03/12/2010 | 633.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RAFAEL MOURA MIRANDA, CONF. TERMO. APLICACAO: NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404897 | 03/12/2010 | 1398.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINA, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404972 | 06/12/2010 | 1675.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO I ACAO SOCIAL DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO BAIRO DE ROSA CRUZ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404973 | 06/12/2010 | 155.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404719 | 06/12/2010 | 46096.71 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE AIH MEDIA COMPLEXIDADE DE COMP. ABRIL/2010 REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A USUARIOS DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. 51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404744 | 06/12/2010 | 115718.83 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404745 | 06/12/2010 | 56359.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404746 | 06/12/2010 | 70311.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404747 | 06/12/2010 | 51996.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404748 | 06/12/2010 | 600.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA -PB, COM FUNCIONARIOS DO ISEA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404725 | 06/12/2010 | 500.00 | 00091970296453 | JOSE RICARDO FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de novembro de 2010 na GMS - FMS, conf. SIT anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404763 | 06/12/2010 | 4134.84 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404764 | 06/12/2010 | 1660.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames citologicos ambulatoriais prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404765 | 06/12/2010 | 10246.54 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais com procedimento PAB prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404766 | 06/12/2010 | 22880.20 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404767 | 06/12/2010 | 6193.48 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404768 | 06/12/2010 | 24083.56 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404770 | 06/12/2010 | 4468.54 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ENDOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404771 | 06/12/2010 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404772 | 06/12/2010 | 48205.56 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404773 | 06/12/2010 | 11552.32 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404774 | 06/12/2010 | 140982.75 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404775 | 06/12/2010 | 42849.79 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404776 | 06/12/2010 | 78669.03 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404777 | 06/12/2010 | 13357.21 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404778 | 06/12/2010 | 89465.27 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404779 | 06/12/2010 | 117337.46 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404780 | 06/12/2010 | 4653.15 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404781 | 06/12/2010 | 21960.89 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404782 | 06/12/2010 | 11498.01 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mamografia, raio X e ultrassonografia, prestados a usuarios do SUS durante o mes de outubro de 2010. Aplicacao: Ambulatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404783 | 06/12/2010 | 14110.88 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENDOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404784 | 06/12/2010 | 5947.10 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404785 | 06/12/2010 | 34685.73 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404821 | 06/12/2010 | 1104.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS: MNI 2245, MNW 5619, MOP 9789, MNI 2235, MOA 8956, MOD 4935, MOA 8936, MNI 2225, MNN 9096, MNK 3841 - JOAO PESSOA-PB, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404817 | 06/12/2010 | 3150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404750 | 06/12/2010 | 250.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ESTUDO DE URODINAMICA NA PACIENTE JOSE JOSE AGOSTINHO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404787 | 06/12/2010 | 6743.91 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404788 | 06/12/2010 | 19096.17 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404789 | 06/12/2010 | 4168.63 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404790 | 06/12/2010 | 22740.85 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404791 | 06/12/2010 | 11474.34 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404792 | 06/12/2010 | 2099.86 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404793 | 06/12/2010 | 2332.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404796 | 06/12/2010 | 243.79 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404797 | 06/12/2010 | 50953.26 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404798 | 06/12/2010 | 8712.55 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICACAO: AMBULATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000462010 | 1404809 | 07/12/2010 | 9718.08 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.007.688-2 - 1a VARA - OBRIGACAO DE FAZER, EM NOME DE MARIA DE JESUS SILVA CHAVES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 214/2010.1. DISPENSA DE LICITACAO N. 046/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404810 | 07/12/2010 | 7494.78 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.006.701-4 - OBRIGACAO DE FAZER, EM NOME DE MANOEL JOVINO DE FARIAS FILHO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 049/2010.8. DISPENSA DE LICITACAO N.015/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404961 | 07/12/2010 | 6658.93 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 0002018-04.2010.8201, EM NOME DE SEBASTIAO PEREIRA DE QUEIROZ - MINISTERIO PUBLICO- SENTENCA JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 216/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404964 | 07/12/2010 | 3856.88 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.023.039-8 EM NOME DE IVONE MARIA DE LIMA BORBA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 178/2010.6. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404971 | 09/12/2010 | 115.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS NO EVENTO TREZE CAMPINENSE INSTITUTO DOS CEGOS, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404853 | 09/12/2010 | 232.97 | 00003141380481 | JANK LANDY SIMOA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A 1/3 FERIAS REF. PERIODO DE 2008/2009, CONF. PROC.02939/10. APLICACAO: CAAS - FMS -SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404860 | 09/12/2010 | 186.00 | 00004350280499 | TARCIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2007/2008, CONF. PROC. N.02711/10. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404861 | 09/12/2010 | 204.00 | 00004568045444 | KELLY CRISTINE SILVA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2009/2010 CONF. PROC. N.02668/10. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404862 | 09/12/2010 | 221.00 | 00004828467475 | PATRICIA EUFRASIO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2008/2009, CONF. PROC. N.02346/10. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404863 | 09/12/2010 | 465.94 | 00001654979988 | GRAZIELA BRITO NEVES ZBORALSKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS PERIODOS 2007/2008 E 2008/2009, CONF. PROC. N.02995/10. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404803 | 09/12/2010 | 96.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO REF MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404751 | 09/12/2010 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404752 | 09/12/2010 | 186.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404753 | 09/12/2010 | 186.00 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para viagem a Joao Pessoa - PB, a servico do DAS, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2010, conf. solicitacao. Aplicacao: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042010 | 1404819 | 09/12/2010 | 133002.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES- DESTINADOS USUARIOS DEFICIENTES, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404732 | 09/12/2010 | 2316.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAPS - ITATIANA MELO GUEDES - CONF. TERMO ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404754 | 10/12/2010 | 2591.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404755 | 10/12/2010 | 288.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404870 | 10/12/2010 | 7119.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404871 | 10/12/2010 | 678.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404872 | 10/12/2010 | 2095.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404873 | 10/12/2010 | 14476.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO:CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404874 | 10/12/2010 | 7583.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO: DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000662010 | 1404875 | 10/12/2010 | 5132.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. CONTRATO N. 1048/2010 - CONVITE N. 066/2010. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404945 | 10/12/2010 | 1933.90 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 600/2010. APLICACAO: AUDITORIA - ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404978 | 10/12/2010 | 17950.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO (1a PARCELA)- PESSOAL CLT DAS FARMACIAS POPULARES, REF. ANO 2010. APLICACAO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 1404992 | 10/12/2010 | 4694.23 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conf. ORDEM DE COMPRA N.337/2010 - 1o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N.136/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 1405013 | 10/12/2010 | 14246.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de concentradores MILLENIUM 220v destinados a Pacientes de Processo, conf. Contrato n. 448/2009 do Pregao Presencial n. 097/2009. Aplicacao: Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 1404994 | 10/12/2010 | 3716.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 336/2010 - 1o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 136/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405071 | 10/12/2010 | 1228.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - HERBERT OLIVEIRA PESSOA - CONF. TERMO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 1405037 | 10/12/2010 | 7520.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 02 EQUIPAMENTOS HEMATOLOGICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, CONF. ORDEM DE SERVICO N. 034/2008.25. CONVITE 023/2008. APLICACAO: MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1405029 | 10/12/2010 | 400.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 LANCHES PARA PARTICIPANTES DA OFICINA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PROGRAMA ANUAL DE SAUDE - PARTICIPASUS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 611 ANEXA. APLICACAO: ACOES DEATENCAO A SAUDE - PARTICIPASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1405046 | 13/12/2010 | 3233.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2010 - 4o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PDM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404985 | 13/12/2010 | 206570.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO 01/2010 REF. A JAN,FEV,MAR,ABR,MAIO, JUN,NOV,DEZ E 13o SALARIO DE 2009 E JAN E FEV DE 2010 DE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVA AO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PLANILHA ANEXA. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404986 | 13/12/2010 | 9102.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS SOBRE PARCELAMENTO 01/2010 REF. A JAN,FEV,MAR,ABR,MAIO, JUN,NOV,DEZ E 13o SALARIO DE 2009 E JAN E FEV DE 2010 DE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVA AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PLANILHA ANEXA. APLICACAO: CAAS - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404987 | 13/12/2010 | 759597.52 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVA AO PACS REF. COMPETENCIAS DE MARCO A OUTUBRO DE 2010, CONF. PLANILHA ANEXA. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 1404956 | 13/12/2010 | 41000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - UBS - PORTE 2 - PEDREIRA DO CATOLE - CAMPINA GRANDE -PB, REFERENTE A 1aMEDICAO DA EXECUCAO, CONFORME CONTRATO N. 1092/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG.CONCORRENCIA N. 005/2010/CEL/FMS/PMCG. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 1404957 | 13/12/2010 | 41000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - UBS - PORTE 2 - RAMADINHA- CAMPINA GRANDE -PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DA EXECUCAO, CONFORME CONTRATO N. 1092/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG.CONCORRENCIA N. 005/2010/CEL/FMS/PMCG. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 15282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 1404953 | 13/12/2010 | 66496.08 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE ADRIANA BEZERRA, NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE -PB, REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N. 1013/2010/CJ/SMS/PMCG - TP N. 005/2010/CEL/SMS/PMCG, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UBS. | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 1404954 | 13/12/2010 | 17441.39 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE ADRIANA BEZERRA, NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE -PB, REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N. 1013/2010/CJ/SMS/PMCG - TP N. 005/2010/CEL/SMS/PMCG, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UBS. | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404876 | 13/12/2010 | 7990.00 | 07340645000112 | A J S COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dem 01 autoclave de 250 lts referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, conf. SIT N. 457/10. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 1404877 | 13/12/2010 | 41000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRAO - UBS - PORTE 2 - MONTE CASTELO REFERENTE A 1o MEDICAO DA EXECUCAO, CONFORME CONTRATO N. 1092/2010/CJ/FMS/SMS/PMCG.CONCORRENCIA N. 005/2010/CEL/FMS/PMCG. APLICACAO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 15262010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1404886 | 13/12/2010 | 2798.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 814/2010. ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1404887 | 13/12/2010 | 6997.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 830/2010. ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 1404888 | 13/12/2010 | 6997.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 828/2010. ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICACAO: PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404762 | 13/12/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES NO DOU DE ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 049/2010/CJ/FMS/PMCG E EXTRATO DE CONTRATO N. 1105/2010/CJ/FMS/PMCG, CONF. BOLETO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1404828 | 13/12/2010 | 5000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA DE DIETA EM PO PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL, DESTINADA A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 055/2010.2. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010.APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE - PACIENTES DE PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 1404829 | 13/12/2010 | 499.45 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS OU RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 056/2010.6. PREGAO PRESENCIAL N. 058/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404835 | 13/12/2010 | 2228.36 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 01.2010.27423-0 - OBRIGACAO DE FAZER, EM NOME DE ADERBAL DA COSTA VILAR FILHO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 340/2010 - APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404851 | 13/12/2010 | 106873.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO 001/2010 REF. A JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO + 13o SALARIO DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 DA CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVA AO PACS/PEVA, CONF. PLANILHA ANEXA. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404852 | 13/12/2010 | 4707.78 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS SOBRE PARCELAMENTO 001/2010 REF. A JAN, FEV, MAR, ABRI, MAIO, JUN, NOV, DEZ, 13o SALARIO DE 2009 E JAN E FEV DE 2010 DA CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVA AO PACS/PEVA, CONF. PLANILHA ANEXA. APLICACAO:PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404832 | 14/12/2010 | 6200.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 109/2010 - 4o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 1404833 | 14/12/2010 | 852.48 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESTES ANTI HIV, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 063/2010 - 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICACAO: ACOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST (PAM/AIDS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1404834 | 14/12/2010 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2009.021.287-6 DO SR. PAULO CRISTIANO DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 341/2010. APLICACAO: PDM - PROC. JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404825 | 14/12/2010 | 1300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 115/2010. 8o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1404826 | 14/12/2010 | 1400.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 116/2010. 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404827 | 14/12/2010 | 15550.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 118/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404811 | 14/12/2010 | 200.00 | 00015108260415 | LUIZ FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSPORTE(MUDANCA), CONF. SIT. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404786 | 14/12/2010 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao - GNT -, do pessoal do Financeiro ref. complemento do mes de novembro de 2010, conf. SIT anexo. Aplicacao: Acoes de Atencao a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404882 | 14/12/2010 | 500.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO DAS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2010, A JOAO PESSOA - PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404883 | 14/12/2010 | 500.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO CAPS, A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405021 | 14/12/2010 | 14901.82 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - NMEDICINA NUCLEAR, RESSONANCIA, TOMOGRAFIA E DIVERSOS PROCEDIMENTOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 1405048 | 14/12/2010 | 6720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2010 - 8o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N.069/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404965 | 15/12/2010 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.025.259-0 EM NOME DE MARIA DAS DORES ALVES GONCALVES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 341/2010.1. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404980 | 15/12/2010 | 21053.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO (2a PARCELA)- ANO 2010 - PESSOAL CLT DAS FARMACIAS POPULARES, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1405031 | 16/12/2010 | 3499.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.028.028-6 EM NOME DE LEOCASSIO BARBOSA DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 342/2010. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1405032 | 16/12/2010 | 2786.96 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONF. ORDEM DE COMPRA N. 343/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1404995 | 16/12/2010 | 1100.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 345/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404894 | 16/12/2010 | 1800.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404892 | 16/12/2010 | 1800.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios para veiculos uitilizados pelo FMS, conf. doc. anexo. Aplicacao: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404878 | 16/12/2010 | 1890.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS DIVERSOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404879 | 16/12/2010 | 550.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELP FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1404946 | 16/12/2010 | 1215.00 | 09327342000195 | ENGEMAK COM. PART. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA ISEA , CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404928 | 16/12/2010 | 370.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS (05) E UMA PARCIAL, PARA VIAGENS A QUEIMADAS, POCINHOS, BARRA DE SAO MIGUEL E JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO CEREST/CG, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 (DIAS: 10,11,18...), conf. solicitacao. APLICACAO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1405042 | 16/12/2010 | 1100.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 345/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1405034 | 16/12/2010 | 956.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.028.031-6 EM NOME DE ATAGIBE BATISTA DE SOUZA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 344/2010. APLICACAO: PDM - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404836 | 16/12/2010 | 57644.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13o DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404837 | 16/12/2010 | 130141.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REFERENTE AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404839 | 16/12/2010 | 95409.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REFERENTE AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404840 | 16/12/2010 | 176754.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DA SAUDE MENTAL, REFERENTE AO 13o DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404841 | 16/12/2010 | 244766.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS GERAL, REFERENTE AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404842 | 16/12/2010 | 196979.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES DO PSF,REFERENTE AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404849 | 16/12/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no DOU de Aviso de Licitacao Pregao SRP - 0162/2010- SMS. Aquisicao de combustiveis; Aviso de Licitacao Pregao SRP n. 0163/2010 - Locacao de Veiculo; Aviso de Licacao - SRP - n. 0164/2010 - SMS, Quentinhas. rtf., conf. boleto anexo. Aplicacao: CAAS - FMS - SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405036 | 17/12/2010 | 34925.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, REFERENTE FERIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404929 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPERVISAO REALIZADA NO DIA 11/12/2010, NOS CAPS VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENCAO PRECOCECONF. OFICIO N. 258/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404930 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPERVISAO REALIZADA NO DIA 11/12/2010, NOS CAPS II E IIICONF. OFICIO N. 257/2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1405025 | 17/12/2010 | 500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE PALCO E SOM EM COMERACAO AO DIA MUNDIA DE LUTA CONTRA A AIDS, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO N.610/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404979 | 17/12/2010 | 1825355.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404952 | 20/12/2010 | 14000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404988 | 20/12/2010 | 14779.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE RECEBERAM COM VALORES DIVERGENTES NA GERACAO DA REMESSA, TENDO ALGUNS RECEBIDO A MAIOR OUTROS A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404989 | 20/12/2010 | 241733.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE OUTUBRO DE 2010.PROC. 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404962 | 20/12/2010 | 300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de MUNK - remocao de uma autoclave no ISEA, conf. solicitacao de servico n. 604/2010. Aplicacao: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1404963 | 20/12/2010 | 858.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT LANCHES (143 UN) PARA OS PARTICIPANTES DA ACAO SOCIAL NO INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULA, PARQUE DO POVO EM SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 - EVENTOS REALIZADOS, CONF. SOLICITACAO DECOMPRA N. 605/2010. APLICACAO: DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1404967 | 20/12/2010 | 2598.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2010, 4o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404932 | 20/12/2010 | 2090.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 31 PACIENTES - TESTES ERGOMETRICOS, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1405026 | 20/12/2010 | 4260.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N.597/2010. APLICACAO:SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1405027 | 20/12/2010 | 400.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV/SIFILIS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 612/2010. APLICACAO: PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405022 | 20/12/2010 | 7200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ANGIOGRAFIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1405023 | 20/12/2010 | 980.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES, TESTE HIDROSTATICO, MANUTENCAO EM MANOMETRO,SERVICO DE PINTURA, VALVULA DE SEGURANCA, APLICACAO TEC. ANTI-FERRUGEM E EM VALVULA DE SEGURANCA PO, CONF. SOLICITACAO DESERVICO N. 608/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1405024 | 20/12/2010 | 175.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES, TESTE HIDROSTATICO, MANUTENCAO EM MANGUEIRAS, CONF. SOLICITACAO DE SERVICO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1405015 | 20/12/2010 | 4995.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.148/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 115/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1405016 | 20/12/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PREGAO SRP N. 0176/2010 - SMS - HORTIFRUTAS; PREGAO PRESENCIAL SRP N. 0177/2010 - SMS - GEN. ALIM. N PERECIVEIS; PREGAO SRP N. 0178/2010 - SMS - GEN. ALIM.PERECIVEIS, NO DOU, RTF. CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 1404997 | 20/12/2010 | 1020.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 KITS PARA DETERMINACAO DE PCR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 101/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1404998 | 20/12/2010 | 290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 144/2010. 2o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405005 | 20/12/2010 | 167263.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REFERENTE AO 13 SALARO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405000 | 20/12/2010 | 67870.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REFERENTE AO 13 SALARO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405001 | 20/12/2010 | 90327.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405011 | 20/12/2010 | 43776.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2010, REF. SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405012 | 20/12/2010 | 32920.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2010, REF. GRATIFICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1405007 | 20/12/2010 | 860.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2010 - 5o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405008 | 20/12/2010 | 65617.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 1405009 | 20/12/2010 | 6228.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2010 - 4o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 074/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1404912 | 20/12/2010 | 3770.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010 -4o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404913 | 20/12/2010 | 8323.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF FATURA PERIODO 03/11 A 03/12/2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404914 | 20/12/2010 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado atraves de Instrumento de Transacao entre a PMCG/CASA DE SAUDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO A INDENIZACAO DE DESAPROPRIACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRAM LOCADOS DESDE A DATA DE 08 DE MAIO DE 1997 + INDENIZACOES POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E TODA E QUALQUER INDENIZACAO RELATIVA AO CONTRATO, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404915 | 20/12/2010 | 8110.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS NOS CARTOES DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: PEVA - DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404917 | 20/12/2010 | 4326.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404918 | 20/12/2010 | 5936.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404919 | 20/12/2010 | 3116.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: DVS - IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404920 | 20/12/2010 | 3632.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404921 | 20/12/2010 | 2228.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: FARAMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404922 | 20/12/2010 | 6551.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CARTOES DE VALES TRANSPORTES, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1404926 | 20/12/2010 | 2374.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE NOV. 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404864 | 20/12/2010 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE2010. APLICACAO. SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404865 | 20/12/2010 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE2010. APLICACAO. SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404866 | 20/12/2010 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE2010. APLICACAO. SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404867 | 20/12/2010 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE2010. APLICACAO. SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404868 | 20/12/2010 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE2010. APLICACAO. SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1404893 | 20/12/2010 | 245.00 | 00087388081453 | MARCOS ANTONIO PEREIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A BORRACHARIA DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404885 | 20/12/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO TP N. 008/2010-SMS- VEICULOS - DOU2.rtf, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1405049 | 20/12/2010 | 1872.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.141/2010 - 4o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1405047 | 20/12/2010 | 206.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 130/2010. 2o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: DVS - CTA/SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405067 | 20/12/2010 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10a PARCELA DA ACAO IDENIZATORIA - ACORDO ADMINISTRATIVO REF. PROCESSO N.o 001.2008.056.320-0, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. APLICACAO: CAAS - SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405072 | 20/12/2010 | 351.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALMIR BAZANTE MENDES, CONF. TERMO. APLICACAO: DVS -PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1405062 | 20/12/2010 | 50.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 158/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1405063 | 20/12/2010 | 210.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 157/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ACOES DE ATENCAO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405053 | 20/12/2010 | 193.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO - ESTUDO URODINAMICO, PRESTADO A PACIENTE MONICA SILVA PINHEIRO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 1405081 | 20/12/2010 | 7150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 10 veiculos Celtas (COM E SEM Ar Condicionado) de placas NNT 2130, NNT 2180, NNT 1870,NNT 1730, NNT 2060, NNR 4228, NNR 4098, NNR 8352, NNR 4238, NNR 4068, ref ao mes de DEZEMBRO DE2010, conf.fatura/duplicata.PREGAO PRESENCIAL N.017/2008 -ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 101/2008. Aplicacao: CAAS- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 1405082 | 20/12/2010 | 28933.04 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 335/2010. 1o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 136/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 1405083 | 20/12/2010 | 177.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 1405084 | 20/12/2010 | 549.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF.ORDEM DE COMPRA N. 149/2010. 3o PEDIDO. PREGAO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 1405078 | 21/12/2010 | 197.12 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 335/2010 - COMPLEMENTO 1o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL N. 136/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 1405050 | 21/12/2010 | 115.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 336/2010 - COMPLEMENTO 1o PEDIDO - PREGAO PRESENCIAL 0136/2010. APLICACAO: PDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405064 | 22/12/2010 | 538019.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE 13o SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042010 | 1405086 | 22/12/2010 | 59760.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES DESTINADO A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA N. 619/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 104/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1404950 | 22/12/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO N. 169/2010 - SMS - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- DOU, RTF. CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404951 | 22/12/2010 | 258.54 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2008/2009, CONF. PROCESSO N.03303/10. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404983 | 22/12/2010 | 557811.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO AGENTES AMBIENTAIS E COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1404958 | 23/12/2010 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA NO FMS, CONF. SIST ANEXO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404959 | 23/12/2010 | 2098.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, ref. mes de dezembro de 2010. APLICACAO: EVENTOS - CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1404960 | 23/12/2010 | 12578.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: PROGRAMA BEM ESTAR. - EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1405074 | 27/12/2010 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DECORACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405075 | 27/12/2010 | 570.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DO HOME, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: PROGRAMA SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405076 | 27/12/2010 | 500.00 | 00003113165490 | RENATA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM COMO RESPONSAVEL PELO QUESTIONARIO DA SAUDE DO HOMEM PARA FIOCRUZ CONFORME DOC. ANEXO. APLICACAO: PROGRAMA SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1405077 | 27/12/2010 | 640.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N. 348/2010. APLICACAO: SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405019 | 27/12/2010 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVES DO FMS, REFERENTE CONTRATO N. 009/2010, FIRMADO ENTRE A SMS E RNP VIVENDO E CONVIVENDO COM PESSOAS PORTADORAS HIV AIDS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2010.APLICACAO:PAM AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404970 | 28/12/2010 | 440.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEZ DIARIAS E 07 PARCIAIS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE -PE, CONF. SOLICITACAO. APLICACAO: CAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404981 | 28/12/2010 | 49636.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL CLT DAS FARMACIAS POPULARES REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: FPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1404982 | 28/12/2010 | 1881835.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1405010 | 29/12/2010 | 1062.95 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACOES DE RATIFICACAO DO ATOS DE DISPENSA N.056/2010; N. 057/2010; 058/2010; 069/2010; 074/2010. rtf. CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1405044 | 29/12/2010 | 31600.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - REF. MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1405045 | 29/12/2010 | 6782.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - REF. MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. BOLETO ANEXO. APLICACAO: PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1405079 | 29/12/2010 | 95.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL DE NOME ALICE TAVARES DA COSTA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 351/2010. APLICACAO: ACOES DE SAUDE - PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1405080 | 30/12/2010 | 420.45 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1405020 | 30/12/2010 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 179/2010 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 2011 - SMS;EXTRATO DE CONTRATO N. 1109; RATIFICACAO DE ATO DE DISPENSA N. 59/2010; RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSA N. 60/2010,NO DOU, RTF. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405065 | 30/12/2010 | 59902.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Estrategicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405066 | 30/12/2010 | 4124.25 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NEFROLOGIA, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF COMPLEMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1405054 | 30/12/2010 | 24944.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL - PRESTACAO DE SERVICOS - MEDICOS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405055 | 30/12/2010 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA CLT SAUDE - COMPLEMENTAR, CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICACAO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405056 | 30/12/2010 | 214254.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACOES DOS PROFISSIONAIS DO PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405057 | 30/12/2010 | 180005.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405058 | 30/12/2010 | 12211.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, REF. FERIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405059 | 30/12/2010 | 8493.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA NASF, REF. FERIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405060 | 30/12/2010 | 13363.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, FERIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405061 | 30/12/2010 | 8683.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, FERIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1405017 | 30/12/2010 | 5410.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 2054-4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1405018 | 30/12/2010 | 4208.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 206-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1405033 | 30/12/2010 | 297926.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1405028 | 31/12/2010 | 5463.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias conf. extrato no m~es de dezembro/2010 Aplicacao.: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1405040 | 31/12/2010 | 3185.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitado no mes de dezembro/2010 conf. doc. Aplicacao.: Isea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4978
Última atualização: 11/06/2024