| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2010 | 1395.00 | 48555775001555 | FAZENDA BOA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM INTERNA€ÇO DA MENOR BEATHYS FERREIRA CAR-TAXO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2010 | 200.00 | 00014196727468 | GUILHERME ABATH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE PARTICIPAR DOIII SIMPàSIO NACIONAL DE HANSENOLOGIA, QUE /ACONTCEU NO DIA 12 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2010 | 15365.28 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E RECUPERA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEBOLETIM DA 2§ MEDI€ÇO EM ANEXOS. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 577.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 165 GARRAFåES DE AGUA MINE-RAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2010 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2010 | 1200.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 7241.74 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 08/01/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2010 | 505.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO CHAVES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 498.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 11/01/2010 | 1060.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE 02 BATERIA PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2010 | 1098.90 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2010 | 6123.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2010 | 5590.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. OBS: CAJAZEIRAS X SOUSA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2010 | 2920.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOPARA A PARCIENTE SRa MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2010 | 1250.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,JUNTO AO TCE E A EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2010 | 750.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS /LIGADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2010 | 300.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS PARA CUS TEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 1064.42 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2010 | 150.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2010 | 150.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2010 | 4598.16 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€O DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/09, A DISPOSI€ÇO DO PESSOAL QUE ESTAVAA FRENTE DOS SERVI€OS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2010 | 1764.26 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 19/01/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR POSTOS DE SAéDE DA ZONA URBANA E RURAL | EQUIPAR OS POSTO DE SAéDE DA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2010 | 79035.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2010 | 800.00 | 00060094656487 | BARTOLOMEU DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME SOLICITA€ÇO ME-DICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2010 | 640.00 | 00004159885438 | MARILEI MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, DESTINADOS A AQUISI€ÇODE APARELHO CORRETOR DE TORAX E ESPALDEIRA PARA COLUNA, PARA O MENOR VINICIUS SOUZA ABREU,CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 19/01/2010 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE MICRO COMPUTADOR PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2010 | 700.00 | 00096379014420 | GERUSA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, DESTINADOS A AQUISI€ÇODE APARELHO MILWALKEE PARA CORRE€ÇO DA COLUNA, PARA A MENOR REBECA KAROLLENE ROLIM RIBEIROCONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 3891.90 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EMFAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/01/2010 | 1122.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO DE BEBEDOUROS CONDICIONADORES DEAR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/01/2010 | 1282.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA IDENTIFICA€ÇO DE PSF'S DO MU- NICÖPIO, SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 69426-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2010 | 1100.00 | 00005393682450 | ALAN TAVARES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSMINISTRANDO AULAS DE EDUCA€ÇO FISICAS PARA OSUSUARIOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2010 | 10000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, SETEMBROE/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2010 | 5000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 25/01/2010 | 1400.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO,E SHOWS QUANDO DA REALIZA€ÇO DA CONFRANTENIZA€ÇO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E /INAUGURA€ÇO DO PSF AMELIO ESTRELA DANTAS CAR-TAXO E POSTO DE SAUDE, FRANCISCO GON€ALVES DEALBUQURQUE NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 26/01/2010 | 980.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOPARA A PARCIENTE SRa MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 1900.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PER-TECENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2010 | 1765.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 29/01/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE JANEIRO/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2010 | 8820.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 00283/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2010 | 116081.04 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2010 | 1000.00 | 00007786551484 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSÉ LUCIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA /DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2010 | 1980.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOPARA A PARCIENTE SRa MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2010 | 418.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2010 | 4620.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM ALUGUEL DE UMA CASA PARA REALIZA€ÇO DE /DE FESTA E EVENTOS, QUANDO DA CONFRATENIZA€ÇODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2010 | 2500.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM ALUGUEL DE UMA CASA PARA REALIZA€ÇO DE /DE FESTA E EVENTOS, QUANDO DA CONFRATENIZA€ÇODO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2010 | 200.00 | 00002931771473 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEI€ÇO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARATRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2010 | 2748.48 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LEITE PREGO-MIN, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE C½LO UTE RINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/02/2010 | 5876.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2010 | 400.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS PARA CUS-TEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2010 | 1560.00 | 00009080910449 | ALCIDES VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUS-TEAR SUAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE UM APARE-LHO TUTOR LONGO BILATERAL COM BOTAS (PAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2010 | 847.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0000833 | 08/02/2010 | 21320.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 E JANEIR/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2010 | 49847.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000965 | 08/02/2010 | 24300.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2010 | 3240.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FAVOR DE PESSOASUSUARIO DO SUS, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2010 | 300.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2010 | 300.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2010 | 7333.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CADEIRAS, BIROS COM GAVETAS, VENTILADORES E ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2010 | 2708.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 09/02/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/02/2010 | 2469.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORT FLUT GRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2010 | 2440.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO MEDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTA-DORIZADA, EM FAVOR DE USUARIO DO SISTEMA UNI-CO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/02/2010 | 38166.29 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/02/2010 | 520.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 EXTINTO-RES, DESTINADOS A SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/02/2010 | 2500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PER-TECENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA MOB-0017-PB,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/02/2010 | 88644.73 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/02/2010 | 127676.15 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS NOS POSTO DE SAUDE DA FAMI-LIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2010 | 25273.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/02/2010 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/02/2010 | 93400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/02/2010 | 61506.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/02/2010 | 4145.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/02/2010 | 17768.43 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/02/2010 | 5116.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AOSEFETIVOS MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2010 | 12656.62 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2010 | 38286.29 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2010 | 41540.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS, REFERENTE AO MES DE JAN-EIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/02/2010 | 1915.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/02/2010 | 27849.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO PEVA, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, CON-FORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/02/2010 | 46121.97 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/02/2010 | 21208.43 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2010 | 15000.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERENSE DA SE-CRETARIA DE SAéDE DESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO MANTIDO COM ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2010 | 665.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/02/2010 | 5700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VICINA€ÇO ANTI-RABICA REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/02/2010 | 1000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/02/2010 | 7487.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X J. PESSOA-PB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/02/2010 | 6450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X SOUSA-PB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/02/2010 | 2300.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/02/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/02/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05 DE MAIO/09 A 31DE DEZEMBRO/09. OBS: REFERENTE AO EMP. 00686-6/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/02/2010 | 81967.21 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0000825 | 12/02/2010 | 79531.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2010 | 5559.00 | 00056765428453 | NIM�RIA DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAéDE, CONFORME MANDADO JUDICAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2010 | 7356.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM FAVORDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/02/2010 | 490.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2010 | 26078.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/02/2010 | 2104.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM PESSOAS CARENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/02/2010 | 6326.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2010 | 1064.80 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOATENDIMENTO MEDICO AS PESSOAS USUARIO DO SIS-TEMA UNICO DE SAUDE, OFERTADO PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO /COM ESTE ORGÇO, DEBITADO NOP DIA 19/02/10, /CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2010 | 500.00 | 00021841675415 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KMC 8062-PE,CONTRATO N§00214/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2010 | 240.00 | 00009069972409 | JACINTA VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISI€ÇO/DE UM PAR DE BOTA ORTOPEDICA COM PALMILHA, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00003023482470 | ADJANIA PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE EM FAVORDA BENEFICIARIA ACIMA CITADO, DESTINADO A REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA EM SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2010 | 200.00 | 00052710580420 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE EM FAVORDA BENEFICIARIA ACIMA CITADO, DESTINADO A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2010 | 1750.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINDAO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/02/2010 | 2445.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2010 | 150.00 | 00064656624420 | MARIA DE FATIMA BARBOSA SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2010 | 750.00 | 00006083524466 | MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 2304.15 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOATENDIMENTO MEDICO AS PESSOAS USUARIO DO SIS-TEMA UNICO DE SAUDE, OFERTADO PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO /COM ESTE ORGÇO, DEBITADO NOP DIA 26/02/10, /CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/02/2010 | 78567.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/02/2010 | 2.69 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CREDECIAMENTO DO SAMUJUNTO A ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU-NICA€åES, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2010 | 26.80 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CREDECIAMENTO DO SAMUJUNTO A ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU-NICA€åES, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2010 | 120.70 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CREDECIAMENTO DO SAMUJUNTO A ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU-NICA€åES, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/02/2010 | 5316.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/02/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME /CONTRATO MANTIDO COM ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE FEVEREIR02010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE FEVEREIR02010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2010 | 81.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DADO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CAPS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2010 | 220.00 | 00010816874875 | IRANALDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARATRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE 02 UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA, NA 4¦ REGIÇO | CONSTRUIR 02 UNIDADES DE SAéDE DA FAMILIA NA 4¦ REGIÇO DO O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342009 | 0001384 | 01/03/2010 | 23214.90 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO EREFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIOSERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BO-LETIM DA 3§ MEDI€ÇO, EM ANEXOS. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/03/2010 | 100.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, 3531-4734, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/03/2010 | 148.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, 3531-4433, PERTECENTE A FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2010 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUASDIµRIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2010 | 530.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM CONSULTAS M�DICAS E EXAMES DE PENISCOPIA,FLUXOMETRIA E CISTOSCOPIA EM FAVOR DE PESOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2010 | 280.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOPARA A PARCIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO RESPONSAVEL O SR. FRANCISCO GAUDÒNCIO AL-VES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE C½LO UTE RINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0002020 | 01/03/2010 | 72744.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, CONFORME CONTRATO N§ 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/03/2010 | 1666.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 GELADEI-RAS ESMALTEC 280 LTS, 02 MESAS E RELOGIO DE PAREDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/03/2010 | 42.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA /CONSERTO DE PNEUS, QUANDO DE VIAGEM A SERVI€ODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/03/2010 | 106.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL PERTECENTE ONDE FUNCIONAR O CAPSINFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/03/2010 | 91.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA,DO CAPSII, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/03/2010 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARADESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DA REUNIÇO DO PACTO DOS INDICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/03/2010 | 400.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARA ODESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB,PARA PARTICIPA-€ÇO DA REUNIÇO DO PACTO DOS INDICADORES NOSDIAS 18 E 19 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2010 | 600.00 | 00084084600482 | JOAELMA KALINE A. F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTI-CIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/03/2010 | 600.00 | 00067606342415 | RUCENY BARROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDO I ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/03/2010 | 600.00 | 00036498041404 | FRANCISCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICI-PAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SAéDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/03/2010 | 220.00 | 00005630246402 | LUCIMAR GOMES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARAAQUISI€ÇO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS MAISAS PAUMILHAS, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA, EMFAVOR DA MENOR LETICIA GOMES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/03/2010 | 2000.00 | 00043706541491 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO MEDICO, CONFORME MANDADO JUDICIAL,DO MINISTERIO PUBLICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/03/2010 | 309.60 | 06906942000110 | DANUSA SEIXAS SOUSA | V0LOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS P/LIXODE 100LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/03/2010 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUASDIµRIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A IMPLANTA€ÇO DO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/03/2010 | 49342.12 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/03/2010 | 6000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA S/N CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/03/2010 | 50.00 | 00014196727468 | GUILHERME ABATH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DE DIARIAQUANDO DE VIAGEMM A CAPITAL DO ESTADO PARAPARTICIPAR DO III SIMPàSIO NACIONAL DE HANSE-NOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/03/2010 | 1694.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/03/2010 | 75454.48 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/03/2010 | 80.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TEATRO IRA-CLES PIRES, PARA REALIZA€ÇO DO ENCONTRO DOS /PROFISSIONAIS DA ·REA DA SAéDE QUE FOI REALI-ZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/03/2010 | 1440.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 08/03/2010 | 89.93 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ELETRIFICA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADO NO /SITIO SERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/03/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/03/2010 | 41534.19 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/03/2010 | 20438.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/03/2010 | 9762.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/ 10, CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/03/2010 | 93400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/03/2010 | 42610.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/03/2010 | 28104.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO PEVA, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/10CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/03/2010 | 5116.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AOSEFETIVOS MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/03/2010 | 4145.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/03/2010 | 89706.71 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRES-TAM SEUS SERVI€OS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/03/2010 | 25273.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO ACS/PA-CS DO SEUS SERVI€OS,REFERENTE AO MES FEVEREI-RO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/03/2010 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/03/2010 | 123116.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO FSF EF-ETIVOS DO SEUS MUNICIPIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/03/2010 | 14575.30 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/03/2010 | 21355.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 , REFERENTE AOS EFETI-VOS MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/03/2010 | 1915.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/03/2010 | 78567.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/03/2010 | 5310.34 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 09/03/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 09/03/2010 | 530.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE 01 BATERIA PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/03/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/03/2010 | 46350.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/03/2010 | 70282.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PRA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2010 | 500.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€ÇO, A CIDADEDE JOÇO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO /DE MULTIPLICADORES DA VIGIL¶NCIA EM SAéDE DOTRABALHADOR-VISAT, REALIZADO NOS DIAS 22 A 26DE FEVEREIRO/2010, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/03/2010 | 200.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARATEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/03/2010 | 136.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE /VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/03/2010 | 1200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO MEDICOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/03/2010 | 300.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/03/2010 | 200.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUTRO) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2010 | 340.00 | 00004450099427 | JULIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM COMPRA DE UM APARE-LHO CORRETOR DE TàRAX, EM FAVOR DA MENOR JUS-SARA RAQUEL CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/03/2010 | 2760.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NO PROCEDIMENTO MEDICO DE REALIZA€ÇO DE /TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FAVOR DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 11/03/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00088484017400 | CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO NO LACEN-PB, NA REALIZA-€ÇO DE SOROLOGIA DE CHAGAS E CALAZAR(CANINA EHUMANA) NOS DIAS 15 A 26 DE MAR€O/10, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA MOB-0017-PB,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 12/03/2010 | 2000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/03/2010 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 15/03/2010 | 1400.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO,E SHOWS QUANDO DA REALIZA€ÇO DO ENCONTRO T�C-NICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA /DISCUSSÇO DO TEMA MORTALIDADE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2010 | 20727.80 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 16/03/2010 | 528.91 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PRODUTOS PARA PULVERIZA€ÇO DE AREA COMRISCOS DE DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0001759 | 16/03/2010 | 54990.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UMA PROTESES /ORTOP�DICA DESTINDAO A DOA€ÇO AO SR. MATIASDUARTE FILHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2010 | 74289.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/03/2010 | 80208.76 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/03/2010 | 14424.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA /TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE HOMODIALISE /CONFORME RELA€ÇO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/03/2010 | 600.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE MENTALQUE ACONTECERµ NOS DIAS 18, 19 E 20/2010, NOAUDITORIO DO HOTEL CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/03/2010 | 14424.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X SOUSA E JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/03/2010 | 15000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE DEZEMBRO/09, JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/03/2010 | 70.00 | 00009376834429 | J�SSICA RAYANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA AQUISI€ÇO DE APA-RELHO DE CORRE€ÇO DE ROTA€ÇO INTERNA-MMI, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/03/2010 | 532.28 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 19/03/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/03/2010 | 2300.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/03/2010 | 600.00 | 00020370687434 | NECY MARIA DE ABREU FEITOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTI-CIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE SAUDE MENTALQUE ACONTECERµ NOS DIAS 18 A 20 DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001732 | 22/03/2010 | 13349.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTEN€ÇO DOS CAPS E TODAESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192009 | 0001741 | 22/03/2010 | 24538.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES/DE SAUDE DA FAMILIA E TODA ESTRUTURA FISICADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/03/2010 | 400.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DIARIAS0) QUANDO DO /SEU ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE PESSOAS /DOENTES EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NOSDIAS 22 E 23 DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2010 | 35761.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/03/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/03/2010 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 23/03/2010 | 2748.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LEITE PREGO-MIN, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 23/03/2010 | 1015.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 290 GARRAFåES DE AGUA MINE-RAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/03/2010 | 40118.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER AS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | MANTER AS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 24/03/2010 | 1980.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 55 BOTIJåES DE /GAS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/03/2010 | 1900.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 55 BOTIJåES DE /GAS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/03/2010 | 1757.90 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/03/2010 | 18946.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOSJUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIAR E POPU-LA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/03/2010 | 1683.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/03/2010 | 1606.65 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, DO DIA 29/03/10, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/03/2010 | 591.60 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, NO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA, DURANTEO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/03/2010 | 150.00 | 00057013233404 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DE DIAGNOSTICO DA MALARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2010 | 600.00 | 00004403790402 | JOS� CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS EMFAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/03/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/03/2010 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 00283/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/03/2010 | 209.27 | 11735586000159 | FUNDA€ÇO DE APOIO AO DES. UNIVERSITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS DOSIMETROS DA POLICLINICA /ORCINO GUEDES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/03/2010 | 36.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE FEVEREIR02010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE MAR€O/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE MAR€O/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE MAR€O/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES DE MAR€O/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/03/2010 | 46929.23 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/03/2010 | 41534.19 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAR€O /2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/03/2010 | 21000.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/03/2010 | 93400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/03/2010 | 92816.90 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/03/2010 | 25620.22 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO ACS/PACS-EFETIVOS DO MES MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/03/2010 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/03/2010 | 123372.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PFS REFE-RENTE OS EFETIVOS DO MES MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/03/2010 | 42610.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DOS COMIS-SIONADOS REFENTE AO MES MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/03/2010 | 5150.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL REFERENTE AOSEFETIVOS DO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/03/2010 | 4167.86 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/03/2010 | 15676.62 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/03/2010 | 18280.13 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 REFERENTE AO EFETIVODO MES DE MAR€O/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/03/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10,CONFORMEESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA. REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/03/2010 | 6880.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO CARNVALESCODOS PROFISSIONAIS DA AR�A DE SAéDE NA ODONTO-MEDICA E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME FOLHAEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/03/2010 | 232162.07 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 2§ MEDI€ÇO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/03/2010 | 3900.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DA RECEITA/E DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/03/2010 | 5600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2010 | 10316.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. OBS: CAJAZEIRAS X JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2010 | 6020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. OBS: CAJAZEIRAS X SOUSA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0002011 | 31/03/2010 | 15041.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/04/2010 | 13686.53 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E RECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE IRµFUNCIONAR O CAPS. OBS: MEDI€ÇO N§ 03 | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003000 | 05/04/2010 | 25510.21 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE GENERO DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO CONSUMO DOCAPS E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/04/2010 | 300.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 05/04/2010 | 250.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUTRO) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/04/2010 | 300.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/04/2010 | 2040.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003174 | 05/04/2010 | 66500.57 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/04/2010 | 28104.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE mar‡o/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/04/2010 | 5448.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELA CONFECÇO DE CAMISETAS PARA PROMO€ÇO/DE CAMPANHA EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/04/2010 | 9296.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/04/2010 | 16906.82 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/04/2010 | 540.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 07/04/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/04/2010 | 266.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS INFANTIL E SAMU,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/04/2010 | 12000.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE C½LO UTE RINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 08/04/2010 | 4052.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, CONFORME CONTRATO N§ 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/04/2010 | 558.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA,DA FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 12/04/2010 | 357.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOSJUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIAR E POPU-LA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/04/2010 | 12586.40 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/04/2010 | 93400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003166 | 13/04/2010 | 80186.18 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/04/2010 | 6334.36 | 92792530000138 | CAS PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS AUDITI-VOS, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÖPIO, ATENDIDAS NO CENTRO DE REA-BILITA€ÇO AUDITIVA, CONFORME TERMO DE ACORDÇOJUDICIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/04/2010 | 10295.11 | 01035382000151 | ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS DE AM-PLIFICA€ÇO SONORA, DESTINADOS A DOACÇO PARA PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS NO CENTRO DE REA-BILITA€ÇO AUDITIVA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/04/2010 | 12962.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 15/04/2010 | 5273.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/04/2010 | 5120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 16/04/2010 | 2190.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 18/04/2010 | 510.00 | 48555775001555 | FAZENDA BOA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM INTERNA€ÇO DA MENOR BEATHYS FERREIRA CAR-TAXO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/04/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/04/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/04/2010 | 20000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLàGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/04/2010 | 2300.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 22/04/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/04/2010 | 49786.92 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/04/2010 | 50886.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/04/2010 | 4630.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/04/2010 | 8.14 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/04/2010 | 9762.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2010,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/04/2010 | 1926.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/04/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/04/2010 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 27/04/2010 | 2748.48 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LITROS DE /LEITE PREGOMIN LT 400G LOTE: 100211, DESTINA-DO A DOA€ÇO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE CONFORME MANDADO JUDICAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FILMAGENS QUANDO DA REALIZA€ÇO DO PROGRAMAA SAUDE CHEGOU EM, DIVERSOS LOCALIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/04/2010 | 304.00 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE BUFFET, EM FESTIVIDADES /REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/04/2010 | 239.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL PERTECENTE ONDE FUNCIONAR O CAPSINFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00067615970482 | FRANCISCA DAS CHAGAS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA REALIZA€ÇO DE ANGIOGRAFIA DO MEM-BRO INFERIOR ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000182010 | 0003280 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, A SERVI€OS DO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.051-1, DURANTE O MES E ABRIL/2010CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/04/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE MAR€O/10CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2010 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /09, 19 E 29/04/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14801-6, DURANTE O MES E ABRIL/2010CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/04/2010 | 22849.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PRA AREPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/04/2010 | 1088.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMµCIA BµSICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58.050-3, DURANTE O MES E ABRIL/2010CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/04/2010 | 695.57 | 00003699101410 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR /ESTE àRGÇO PARA DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA, /CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/04/2010 | 21453.40 | 05264035000151 | LITORAL SERVI€OS M�DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE SUPORTE BµSICO /DE VIDA EM URGÒNCIA E EMERGÒNCIA, COM CRGA HORARIA DE 30 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/05/2010 | 1200.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE MENTALQUE ACONTECERµ DE 12 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002295228409 | ETIENE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO PARA COMPRA DE APARELHOORTOPEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA/EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/05/2010 | 848.66 | 35425172000434 | ELFA-PRODUTOS FARMACÒUTICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE VACINA CASO-DEX 50g/180ml, DESTINADO AO SR. GENIVAL MOREIRA DE SOUZA, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003972 | 03/05/2010 | 23469.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DEPRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUNTEN€ÇODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/05/2010 | 11413.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSMOBILIARIO DESTINADOS AO CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/05/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/05/2010 | 10213.65 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO E PERQUENOS CONSERTOS EM POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADOS NO DIS-TRITO DE ENG. ·VIDOS, SITIO ALMAS E DR. VITALROLIM, NESTA CIDADE. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 04/05/2010 | 2017.21 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS M�DICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTES CARENTE DA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/05/2010 | 14560.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 56 MACACÇO E 56 PARES DE BO-TAS PARA O PESSOAL QUE IRÇO TRABALHAR NO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/05/2010 | 82202.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPE-CIALIDADE, PARA ATENDEIMENTO A POPULA€ÇO EMGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 05/05/2010 | 2818.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/05/2010 | 10835.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192010 | 0003786 | 05/05/2010 | 59685.04 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 05/05/2010 | 255.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/05/2010 | 223.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/05/2010 | 50008.96 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 07/05/2010 | 3787.03 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/05/2010 | 18000.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 07/05/2010 | 350.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/05/2010 | 1440.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/05/2010 | 2822.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/05/2010 | 500.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO DE PABX, PERETECENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/05/2010 | 15382.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/05/2010 | 27888.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/05/2010 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/05/2010 | 93400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/05/2010 | 80296.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/05/2010 | 43550.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/05/2010 | 45239.24 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/05/2010 | 92241.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/05/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10,CONFORMEESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/05/2010 | 41534.19 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO/EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/05/2010 | 15016.62 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/05/2010 | 17790.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 REFERENTE AO EFETIVODO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/05/2010 | 4167.86 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/05/2010 | 5150.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 REFERENTE AO EFETIVODO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/05/2010 | 20622.13 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/05/2010 | 760.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/05/2010 | 9762.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/05/2010 | 1733.55 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME MANDADO JUDICIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/05/2010 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/05/2010 | 28049.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/05/2010 | 131403.12 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATDOS DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MˆS DE ABRIL/2010, CONFORME ESPELHODA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. OBS: PESSOAL DO PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO DIARIAS QUANDODE VAIEGM A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/05/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA MOB-0017-PB,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/05/2010 | 450.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/05/2010 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 (UMA) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE GETSORES DO SUS,NO DIA 30/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/05/2010 | 300.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER AS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | MANTER AS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/05/2010 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/05/2010 | 200.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIAS,PARA SEUDESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB,PARA PARTICIPARDE CURSO DE QUALIFICA€ÇO DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/05/2010 | 450.00 | 00057013233404 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDA II CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 11/05/2010 | 150.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA. REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/05/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 11/05/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 11/05/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, A SERVI€OS DO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/05/2010 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 11/05/2010 | 3060.00 | 00046823042400 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE CIRURGIA DE VARIZES, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXOS,E TERMO DE AVALIA€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/05/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/05/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/05/2010 | 935.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CJ ULTRASOMJET SONIC CAPA RIGEDA, PARA O CENTRO DE ESPE-CIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 12/05/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 12/05/2010 | 3168.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM ALUGUEL DE UMA CASA PARA REALIZA€ÇO DE /COFFE-BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTI-CIPARAM DO CURSO DE ATUALIZA€ÇO DA NOVA MEDI-CA€ÇO PARA TUBECULOSE E REDU€ÇO DA MORTALIDA-DE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/05/2010 | 300.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 12/05/2010 | 600.00 | 00002682970451 | YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/05/2010 | 600.00 | 00084084600482 | JOAELMA KALINE A. F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTI-CIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE CHEGOU | A SAéDE CHEGOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/05/2010 | 1190.50 | 00052058859553 | JOANA DARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE PROTESES DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 13/05/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/05/2010 | 5000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/05/2010 | 5160.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELA CONFECÇO DE CAMISETAS PARA PROMO€ÇO/DE CAMPANHA EDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 14/05/2010 | 6000.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARRINHO OR-TOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/05/2010 | 185264.64 | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRA EFETUADO A REDE CREDECIADA PELO SUS, CONFORME CON-VÒNIO CELEBRADO COM ESTA INSTITUI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/05/2010 | 6484.04 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 15/05/2010 | 395.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCI-NO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 15/05/2010 | 300.00 | 00031432401807 | EMANUELLE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO DO SISTEMA CADSUS MULTIPLATAFORMANOS DIAS 27 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/05/2010 | 6450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. OBS: CAJAZEIRAS X SOUSA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/05/2010 | 9400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. OBS: CAJAZEIRAS X JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/05/2010 | 8180.90 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/05/2010 | 240000.00 | 08778268002023 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRA EFETUADO A REDE CREDECIADA PELO SUS, CONFORME CON-VÒNIO CELEBRADO COM ESTA INSTITUI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/05/2010 | 6000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/05/2010 | 320.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO CHAVES EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 19/05/2010 | 577.13 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/05/2010 | 28000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182009 | 0003981 | 20/05/2010 | 25224.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/05/2010 | 370.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 80 GARRAFåES DE AGUA MINE-RAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122009 | 0004278 | 25/05/2010 | 21222.25 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122009 | 0004286 | 25/05/2010 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/05/2010 | 14677.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PRA AREPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 25/05/2010 | 1757.90 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/05/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/05/2010 | 2073.74 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/05/2010 | 2800.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DA TRANSFERENCIAS E ADEQUA€ÇO DO SIS-TEMA DE TELEFONIA PARA IMPLANTA€ÇO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/05/2010 | 150.00 | 00003461401455 | RENATA FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDO CURSO NACIONAL DE QUALIFICA€ÇO DE GESTORESDO SUS, NO DIA 30/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 29/05/2010 | 732.27 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/05/2010 | 297.19 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/05/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/05/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14.801-6, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/05/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/05/2010 | 400.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO DE MONITORAMENTO DA PRODU-€ÇO DOS CENTROS DE ESPECIALIADADE ODONTOLOGI-CA NO DIA 17/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/05/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 6942-6, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/05/2010 | 319.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/05/2010 | 11223.83 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/05/2010 | 25167.94 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/05/2010 | 20495.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DEPRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUNTEN€ÇODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/05/2010 | 11136.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/05/2010 | 250.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/05/2010 | 300.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOURDES SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(02) DUAS DIµRIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1§ENCONTRO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADOS EM HANSE-NÖSES, QUE ACONTECERµ NOS DIAS 01 E 02/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/05/2010 | 400.00 | 00042491304449 | MARILSA CARTAXO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(02) DUAS DIµRIA QUANDO DE VAI-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1§ENCONTRO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADOS EM HANSE-NÖSES, QUE ACONTECERµ NOS DIAS 01 E 02/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/05/2010 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARADESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AUTOCUIDADOS EM HANSENISESNOS DIAS 01 E 02/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/05/2010 | 600.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARADESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AUTOCUIDADOS EM HANSENISESNOS DIAS 01 E 02/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/05/2010 | 400.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS DIARIAS QUANDO /DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTI-CIPAR DO 2§ ENCONTRO DE AUTOCUIDADOS EM HANSENISES, NOS DIAS 01 E 02/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/05/2010 | 450.00 | 00006737181406 | ANTONIONE FURTADO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRETADOS NO ALUGUEL DE /TENDAS PARA REALIZA€ÇO DO PROGRAMA A SAéDE /CHEGOU, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/05/2010 | 240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL PERTECENTE ONDE FUNCIONAR O CAPSINFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/05/2010 | 518.24 | 00002523776480 | CICERO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARAPARCIENTES DO TFD PARTICIPAREM D0 2§ ENCONTRODE AUTO CUIDADOS EM HANSENISES NOS DIAS 01 E02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/06/2010 | 115976.56 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 3§ MEDI€ÇO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00043706541491 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO MEDICO, CONFORME MANDADO JUDICIAL,DO MINISTERIO PUBLICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/06/2010 | 600.00 | 00011111747334 | FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDA II CONFERENCIA ESTADUAL DE SAéDE MENTAL /QUE ACONTECERµ DE 12 A 14 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/06/2010 | 2144.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMARIO CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/06/2010 | 88.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL PERTECENTE ONDE FUNCIONAR A UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA, HIGINO DIAS MOREIRALOCALIZADA NO SITIO COCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172010 | 0005061 | 01/06/2010 | 17426.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/06/2010 | 497.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL PERTECENTE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005258 | 01/06/2010 | 35102.55 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPE-CIALIDADE, PARA ATENDEIMENTO A POPULA€ÇO EMGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/06/2010 | 146233.83 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLE-TI DE MEDI€ÇO N§ 01 EM ANEXOS. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/06/2010 | 9691.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/06/2010 | 9124.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/06/2010 | 32355.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE CIRUR-GIAS DE CATARATAS, CONSULTAS OFTALMOLOGICA EFUNDOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTES CARENTESUSUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/06/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/06/2010 | 1000.00 | 00076080366487 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/06/2010 | 10000.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/06/2010 | 78954.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/06/2010 | 40514.19 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO/EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/06/2010 | 26758.31 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/06/2010 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUASDIµRIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A IMPLANTA€ÇO DO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/06/2010 | 400.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO APLICATIVO ELETRONICO /DO RELATORIO ANUAL DE GESTÇO-SARGSUS, QUE AC0NTECERA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/06/2010 | 350.00 | 00007081740430 | JOS� ILTON ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA UJUDA CONCEDIDA POR /ESTE FUNDO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE COLO-NOCOSPIA, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/06/2010 | 1250.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,JUNTO AO TCE E A EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/06/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA MOB-0017-PB,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 04/06/2010 | 4000.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, RFERENTE AOS MES-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O ABRIL E MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0004987 | 06/06/2010 | 1518.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 06/06/2010 | 1186.00 | 00052058859553 | JOANA DARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE PRàTESES DENTARIA PARA O CEN-TRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005096 | 07/06/2010 | 13984.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 07/06/2010 | 848.66 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/06/2010 | 1520.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/06/2010 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/06/2010 | 93400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/06/2010 | 26519.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/06/2010 | 100501.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/06/2010 | 34569.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/06/2010 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/06/2010 | 141987.13 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/06/2010 | 45050.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO DA SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAI0/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/06/2010 | 6620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL REFERENTE AO MESDE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 07/06/2010 | 5218.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/06/2010 | 18281.06 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/06/2010 | 19165.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 REFERENTE AO MES DE MA-IO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/06/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/10,CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/06/2010 | 28540.42 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0005525 | 07/06/2010 | 3936.60 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLIGICA E POLICLINA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/06/2010 | 1039.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSFE CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/06/2010 | 1733.55 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CON-FORME MANDADO JUDICIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/06/2010 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/10, CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/06/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÇO DE DOC, DA CONTA 6942-6, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005045 | 08/06/2010 | 31948.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0005088 | 09/06/2010 | 81510.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/06/2010 | 9610.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMEN-TO DE SEUS SRVI€OS PRESTADOS, NA CONFE€ÇO DE MATERIAL GRµFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/06/2010 | 19340.03 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/06/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 14.801-6, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/06/2010 | 5808.78 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE C½LO UTE RINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/06/2010 | 10040.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, CONFORME CONTRATO N§ 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005606 | 10/06/2010 | 25836.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES /DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/06/2010 | 169.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA DO CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/06/2010 | 600.00 | 00008673764491 | ELIANE MARIA PESSOA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDA II CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0005053 | 11/06/2010 | 15835.40 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PRA AREPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0005614 | 11/06/2010 | 28424.64 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DOS TRABALHOS REA-LIZADOS NA POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/06/2010 | 5025.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/06/2010 | 700.00 | 00048688487472 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA COMPRA DE VACINAS,CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/06/2010 | 7270.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/06/2010 | 213.78 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ELETRIFICA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADO NO /SITIO SERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/06/2010 | 3726.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/06/2010 | 714.42 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO COMPREENDEN-DO PANFLETOS, ENVELOPES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/06/2010 | 2050.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO COMPREENDEN-DO PANFLETOS, ENVELOPES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/06/2010 | 1639.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E SA-MU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/06/2010 | 258.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA DA CENTRAL DE MARCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/06/2010 | 254.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/06/2010 | 316.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/06/2010 | 242.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/06/2010 | 127.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS I, REFERENTE AOMES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/06/2010 | 124.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS I, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/06/2010 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDEDO SITIO COCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/06/2010 | 510.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR MARIA LUZIA ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA A PEDIDODO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 14/06/2010 | 1009.03 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM PREDIOSPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/06/2010 | 16300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/06/2010 | 400.00 | 00007315531440 | JOCIONE JOS� DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDA MENOR TAYNNA TAMIRE ROLIM DE ABREU, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/06/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/06/2010 | 480.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 14/06/2010 | 330.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/06/2010 | 600.00 | 00078945380434 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO /DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO X FORUM ESTADUAL DE SAéDE DO TRABALHADOR,QUE ACONTECERµ NOS DIAS 09 A 11/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/06/2010 | 420.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/06/2010 | 420.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/06/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/06/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/06/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 16/06/2010 | 500.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO DE PABX, PERETECENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/06/2010 | 646.64 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 18/06/2010 | 268.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERETECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/06/2010 | 8719.40 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/06/2010 | 28000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/06/2010 | 200.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE ATEN€ÇO HUMANIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/06/2010 | 200.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIµRIAS,PARA SEUDESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB,PARA PARTICIPARDE CURSO DE CONTROLE DA HANSENISES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 21/06/2010 | 4524.00 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADOAO CONSUMO DO CAPS AD E CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/06/2010 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDA--GEM PARA DESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA, POIS A /MESMA IRµ A BRASILIA, PARTICIPAR DA MONSTRA /NACIONAL DE ESPERIENCIA EM GESTÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME REFERENTE AOS MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/06/2010 | 785.58 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 22/06/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/06/2010 | 1476.00 | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA DESLOCAMENTO A SÇOPAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172010 | 0005177 | 23/06/2010 | 19740.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 23/06/2010 | 1130.98 | 00052058859553 | JOANA DARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE PRàTESES DENTARIA PARA O CEN-TRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/06/2010 | 16.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHE-QUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005941 | 23/06/2010 | 10571.33 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0005959 | 23/06/2010 | 18000.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DEPRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/06/2010 | 22724.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 25/06/2010 | 578.57 | 11735586000159 | FUNDA€ÇO DE APOIO AO DES. UNIVERSITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS DOSIMETROS DA POLICLINICA /ORCINO GUEDES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/06/2010 | 300.00 | 00060152184449 | VALDICE CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO DE VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA EMBARCAR PARA BRASILIAPARA PARTICIPAR I EXPOGEP-MOSTRA NACIONAL DEESPERIÒNCIAS EM GESTÇO ESTRAT�GICA E PARTICI-PATIVA, DESPESAS A�REAS CUSTEADO PELOS MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 29/06/2010 | 536.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERETECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/06/2010 | 350.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/06/2010 | 350.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/06/2010 | 400.00 | 00010300868421 | FRANCIANGELA AFONSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES DE ESOFOGOGASTRODUODENOGRAFIA, EM SUA FI-LHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/06/2010 | 150.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM FAVOR DA MENOR KATIA MOURA GON€ALVESALVES, EXAMES DE RATINOGRAFIA BILATERAL, CON-FORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2010 | 738.00 | 00012521774880 | MARIA AUXILIADORA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA P€OR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2010 | 3296.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X SOUSA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/06/2010 | 10264.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/06/2010 | 1327.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/06/2010 | 192.00 | 00046825258400 | MARIA JEANE TRAJANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO FORA DODOMICILI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2010 | 97.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2010 | 150.00 | 00002894872429 | MARIA GORETE JERâNIMO NASCIMENTO MONTEIR | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA CUS-TEA SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL/DO ESTADO PARA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA HANSENISES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/06/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58050-3, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/06/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/06/2010 | 1707.76 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/06/2010 | 25.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 9743-8, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/06/2010 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA 58051-1, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 30/06/2010 | 2309.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/06/2010 | 500.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO DE PABX, PERETECENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/06/2010 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00043706541491 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO MEDICO, CONFORME MANDADO JUDICIAL,DO MINISTERIO PUBLICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUAND0DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,JUNTO AO TCE E A EMPRESA ELMAR INFORMATICA,QUANDO ELABORA€ÇO DA PCA PRESTA€ÇO DE CONTA /ANUAL, NOS DIAS 27 A 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/07/2010 | 800.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS E ELABORA€ÇO DA PCA/2010, DURANTE OPERIODO DE 27 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/07/2010 | 1850.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA INSTALADO NA VIGILAN-CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/07/2010 | 5520.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM O FORNECIMENTO DE BUFFET PARA 800 PESSOASQUANDO DA REALIZA€ÇO DA II CONFERENCIA REGIO-NAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/07/2010 | 328.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 92 GARRAFåES DE AGUA MINE-RAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172010 | 0006441 | 01/07/2010 | 6220.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0006475 | 01/07/2010 | 92651.37 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/07/2010 | 488.00 | 04228353000102 | VIDRA€ARIA SÇO JOS� | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VIDRO E UMA PORTA PARA REPOSI€ÇO NA SECRETARIA NO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/07/2010 | 776.20 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE BUFFET, EM FESTIVIDADES /REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/07/2010 | 1850.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA INSTALADO NA VIGILAN-CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/07/2010 | 3000.00 | 10209795000104 | BUREAU DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE BANNER E PLACA PARA OS POSTO DE SAUDE DO POR DO SOL E VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/07/2010 | 262.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 75 GARRAFåES DE AGUA MINE-RAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0006637 | 01/07/2010 | 9495.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/07/2010 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 00283/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/07/2010 | 5656.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000166,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/07/2010 | 1354.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/07/2010 | 1961.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | EQUIPAR POSTOS DE SAéDE DA ZONA URBANA E RURAL | EQUIPAR OS POSTO DE SAéDE DA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/07/2010 | 5550.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA INSTALADO NA UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/07/2010 | 116.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 200 DIAZEPANDE 10 MG, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL, PARASEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULA€ÇO QUE UTILI-ZAR ESTE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/07/2010 | 980.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 05/07/2010 | 1512.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 42 BOTIJåES DE /GAS, DESTINADOS AOS PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 06/07/2010 | 230.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE 01 BATERIA PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 06/07/2010 | 432.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 06 LAMINADOPVC VERMELHO METALICO 1,00Mm, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 06/07/2010 | 3600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 06/07/2010 | 708.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO PESSOAL QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 06/07/2010 | 12470.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/07/2010 | 9360.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 07/07/2010 | 4500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO MEDICOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 07/07/2010 | 180.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE RECARGAS DE EXTITORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 07/07/2010 | 27888.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 07/07/2010 | 28285.42 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192010 | 0006467 | 08/07/2010 | 50092.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/07/2010 | 116.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA Do CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/07/2010 | 183.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA DA FAMARCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006602 | 08/07/2010 | 40204.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 08/07/2010 | 1400.00 | 00002430911418 | ALYSSON AM�RICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO,E SHOWS QUANDO DA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DO AGENTES DE SAUDE, CAPS II E CONFE-RENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 08/07/2010 | 1300.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FILMAGENS QUANDO DA REALIZA€ÇO DA II CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 08/07/2010 | 844.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175-65R14, PARA REPOSI€ÇO EM VIECULO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/07/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10,CONFORMEESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/07/2010 | 5830.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL REFERENTE AO MESJUNHO/2010 DO EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/07/2010 | 4602.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/07/2010 | 14452.14 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/07/2010 | 17972.83 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 AOS EFETIVOS REFERENTE MES JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/07/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÇO DE DOC, DA CONTA 14801-6, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/07/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISÇO DE DOC, DA CONTA 58050-3, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/07/2010 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10,CONFORME RESUMO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/07/2010 | 93400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/07/2010 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2010,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/07/2010 | 45050.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/07/2010 | 126347.17 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTEAOS EFETIVO DO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/07/2010 | 22214.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/07/2010 | 103708.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/07/2010 | 2280.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/07/2010 | 90917.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTEAOS DO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/07/2010 | 36719.51 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO/EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/07/2010 | 21190.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/07/2010 | 93347.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172010 | 0006611 | 12/07/2010 | 29250.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006629 | 12/07/2010 | 50192.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/07/2010 | 420.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 12/07/2010 | 2650.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE CHEGOU | A SAéDE CHEGOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0006459 | 12/07/2010 | 88518.27 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/07/2010 | 32.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÇO DE DOC, DA CONTA 48051-1, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/07/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÇO DE DOC, DA CONTA 58051-1, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/07/2010 | 7355.44 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOSJUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIAR E POPU-LA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182010 | 0007072 | 13/07/2010 | 19975.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DEPRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 13/07/2010 | 3013.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS CAPS INFANTIL, II E CAPSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 13/07/2010 | 4867.00 | 35506567000208 | JUCELIO C¶NDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE COMUNICA€ÇO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME /CADASTRO DE INVESTIMENTOS DESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/07/2010 | 120.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0006581 | 14/07/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/07/2010 | 8240.50 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/07/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 15/07/2010 | 1291.60 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOPARA A PARCIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 19/07/2010 | 1130.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO-CENTRO DE DIAG. DR. C. COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122009 | 0007137 | 20/07/2010 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/07/2010 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/07/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A LOCA€ÇO DE UMA CAMIONETE PARA O TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/07/2010 | 5316.34 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE MINISTRARAM PALES-TRA EM FOCANDO O TEMA SOBRE SAUDE MENTAL QUANDO DA REALIZA€ÇO DA II CONFERENCIA DE SAUDE /MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/07/2010 | 1272.99 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE CHEGOU | A SAéDE CHEGOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0006653 | 20/07/2010 | 28000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/07/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/07/2010 | 3230.00 | 00006608503466 | VALERIA CICERA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/07/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/07/2010 | 400.00 | 00000911509496 | MARIA KALINE DE ALMEIDA B. PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTI-CIPAR DE OFICINA DE LER/DORT NOS DIAS 14 E 15DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/07/2010 | 400.00 | 00000806545410 | SAVANA OLIVEIRA HENRIQUE E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTI-CIPAR DE OFICINA DE LER/DORT NOS DIAS 14 E 15DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142010 | 0006319 | 21/07/2010 | 52657.35 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/07/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/07/2010 | 5000.00 | 00088557731434 | SANDRO EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CON-FORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/07/2010 | 480.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA /CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/07/2010 | 500.00 | 00096556714453 | RAELSA BORGES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUASDIµRIA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO PARA TRATAR DA ENTREGA DA BASE INTEGRALDA PPI, QUE ACONTECERµ NOS DIAS 06 E 07/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0006432 | 26/07/2010 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006297 | 27/07/2010 | 15602.98 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOSJUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIAR E POPU-LA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 27/07/2010 | 5664.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELA AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAEDUCATIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182010 | 0007358 | 27/07/2010 | 2209.54 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOSJUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIAR E POPU-LA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/07/2010 | 2500.00 | 00017622832472 | AMANCIO RAIMUNDO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-DIDA POR ESTE FUNDO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO /MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 28/07/2010 | 1362.00 | 00052058859553 | JOANA DARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE PRàTESES DENTARIA PARA O CEN-TRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/07/2010 | 8797.19 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /09, 20 E 30/07/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/07/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/07/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/07/2010 | 4300.00 | 00052058859553 | JOANA DARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 40 PRàTESES DENTARIA PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/07/2010 | 850.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO DE PABX, PERETECENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 30/07/2010 | 500.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO DE PABX, PERETECENTE A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/07/2010 | 1850.00 | 00029471142806 | MARIA GIVANILDA ROMÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-DIDA POR ESTE FUNDO, PARA REALIZA€ÇO DE UMA /CIRURGIA PAPILOMATOSE EM FAVOR DA MENOR KAUANNY SANTANA DE LIMA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0007331 | 30/07/2010 | 7518.14 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS CAPS INFANTIL, II E CAPSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0007340 | 30/07/2010 | 18594.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/07/2010 | 20102.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/07/2010 | 1470.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 00283/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/07/2010 | 2040.00 | 48555775001555 | FAZENDA BOA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM INTERNA€ÇO DA MENOR BEATHYS FERREIRA CAR-TAXO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/07/2010 | 2040.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR MARIA LUZIA ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA A PEDIDODO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/07/2010 | 1020.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR MARIA LUZIA ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA A PEDIDODO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/07/2010 | 5992.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 12 ARMARIOS/DE A€O, ARQUIVOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME REFERENTE AOS MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172010 | 0007544 | 02/08/2010 | 8116.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/08/2010 | 276.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 69 GARRAFåES DE AGUA MINE-RAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/08/2010 | 2902.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/08/2010 | 6185.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOALQUE TRABALHARAM NA VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA(GRIPE PARA OS IDOSOS), REALIZADA NO MES DEMAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 04/08/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/08/2010 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2010,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0007480 | 10/08/2010 | 53055.39 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DOS TRABALHOS REA-LIZADOS NA POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/08/2010 | 130231.48 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/10 CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/08/2010 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2010,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/08/2010 | 2280.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/08/2010 | 28694.63 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/08/2010 | 103958.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/08/2010 | 29050.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/08/2010 | 91058.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/10 CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA MENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/08/2010 | 17790.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 AOS EFETIVOS REFERENTE MES JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/08/2010 | 22044.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/08/2010 | 4602.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE JULHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/08/2010 | 5660.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MES JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/08/2010 | 14329.64 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/08/2010 | 15906.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/08/2010 | 45359.83 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO/EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/08/2010 | 112834.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/08/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10,CONFORMEESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/08/2010 | 43450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAé-DE REFERENTE AO DO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/08/2010 | 8900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOSQUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF REFERENTE AO MESDE JULHO/2010, CONFORME ESPELHO DA FOPAG EM /ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/08/2010 | 1800.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS QUEPRESTAM SERVI€OS NO NASF REFERENTE AO MES DEJULHO/2010, CONF. ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/08/2010 | 35079.29 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ADEQUA€ÇO ECOMPLEMENTA€ÇO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA /EPIFANIO SOBREIRA, ONDE ESTA FUNCIONADO O /CAPS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/08/2010 | 14208.11 | 03007452000193 | IMCON-LIMOEZA E CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO DO CEO-CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA, CONFORME PLANILHA EM ENEXOS. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/08/2010 | 900.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182010 | 0007421 | 12/08/2010 | 49212.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/08/2010 | 42015.67 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/08/2010 | 42541.49 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/08/2010 | 10932.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/08/2010 | 140000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/08/2010 | 22216.74 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL, DESTINADOSA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/08/2010 | 35000.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/08/2010 | 3974.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DO SAMU83.3532-2900, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHOE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/08/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/08/2010 | 5980.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOALQUE TRABALHARAM NA VACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE, REALIZADA NESTA MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/08/2010 | 7365.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A REALIZA€ÇO /DO XAMEGÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/08/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58051-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/08/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A LOCA€ÇO DE UMA CAMIONETE PARA O TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0007510 | 20/08/2010 | 28000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/08/2010 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/08/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/08/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/08/2010 | 2000.00 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAé-DE ESPECIAliZADO, CONFORME SOLICTA€ÇO MEDICA-EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 24/08/2010 | 3000.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DA REALIZA€ÇO DE DUAS PALESTRA ENVOL-VENDO O TEMA MOTIVA€ÇO HUMANIZA€ÇO E ACOLHI-MENTO, REALIZADO NO DIA 24 DE MAR€O DE 2010,NO TEATRO IRACLES PIRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/08/2010 | 358.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/08/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 6743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/08/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 14.801-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/08/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 6942-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/08/2010 | 18000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME 00122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/08/2010 | 8406.84 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /09, 19 E 27/08/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 30/08/2010 | 592.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 103 GARRAFåES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, QUANDO DA REALIZA€ÇO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/08/2010 | 97420.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JULHO/2010. OBS: EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/08/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58050-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/08/2010 | 7589.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/08/2010 | 18791.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/08/2010 | 27178.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/08/2010 | 5076.24 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/08/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58050-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/09/2010 | 25581.42 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DOS TRABALHOS REA-LIZADOS NA POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/09/2010 | 25581.42 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DOS TRABALHOS REA-LIZADOS NA POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/09/2010 | 9600.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA E 02 CENTRAL DE AR CONDIOCONADO DE 22.000 BTUS, COM INSTALA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/09/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/09/2010 | 12228.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/09/2010 | 3592.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/09/2010 | 2168.94 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELE-TRICO, PARA REPOSI€ÇO EM PR�DIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/09/2010 | 9150.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT/DUCATO MAXI CARGO LONGO MULTIJET 2.3 DIESEL/ANO 2009, MOD 2010, AMBULANCIA, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/09/2010 | 6920.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMEN-TO DE SEUS SRVI€OS PRESTADOS, NA CONFE€ÇO DE MATERIAL GRµFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/09/2010 | 4385.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/09/2010 | 5063.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/09/2010 | 2553.40 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 23 m3, DEOXIGÒNIO MEDICINAL CIL K7m3 E CIL G10m3, DES-TINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/09/2010 | 30.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 23 m3, DEOXIGÒNIO MEDICINAL CIL K7m3 E CIL G10m3, DES-TINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTE. COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FISCAL000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/09/2010 | 17650.25 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/09/2010 | 280.00 | 00093944977815 | SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA FUNILARIA E SOLDA DO MONOIBLOCO DIANTEIRODA AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA MMS-5395-PBA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/09/2010 | 1805.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO DESTI- NADOS A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DA SECRE- TµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/09/2010 | 860.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE CONDICIONADO-RES DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/09/2010 | 1849.20 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA REALIZA-€ÇO DA CAMPANHA DE HANSENISES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/09/2010 | 2160.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/09/2010 | 1440.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/09/2010 | 1645.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPU-TADOR COMPLETO, DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/09/2010 | 2402.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO PSFE CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/09/2010 | 4800.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 MICRO COMPU-TADORES COMPLETO, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/09/2010 | 15738.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VICINA€ÇO H1N1, NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/09/2010 | 14857.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/09/2010 | 7750.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA E 02 CENTRAL DE AR CONDIOCONADO DE 22.000 BTUS, COM INSTALA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/09/2010 | 84519.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/09/2010 | 1293.90 | 00052058859553 | JOANA DARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE PRàTESES DENTARIA PARA O /CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/09/2010 | 2880.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEI€åES QUANDO DA REALI-ZA€ÇO DO DIA(D) DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO NES UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/09/2010 | 565.20 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/09/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/09/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58051-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/09/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 14801-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/09/2010 | 19970.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/09/2010 | 11770.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE /ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUA-RIOS DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/09/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/09/2010 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/09/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/09/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58050-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 13/09/2010 | 14384.06 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DOS TRABALHOS REA-LIZADOS NA POLICLINICA E POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 13/09/2010 | 27888.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 13/09/2010 | 14329.64 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 13/09/2010 | 125655.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAé-DE REFERENTE AO DO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/09/2010 | 23392.37 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/09/2010 | 29194.63 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/09/2010 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,CONFORME /RESUMO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/09/2010 | 1800.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/09/2010 | 11900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS/QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF REFERENTE AO MESAGOSTO/2010, CONF. ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/09/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,CONFORMESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/09/2010 | 4602.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/09/2010 | 5717.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2010CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/09/2010 | 2280.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/09/2010 | 44050.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAé-DE REFERENTE AO DO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/09/2010 | 5660.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/09/2010 | 17960.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 EFETIVOS REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/09/2010 | 89479.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAé-DE REFERENTE AO DO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 13/09/2010 | 37073.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO/EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/09/2010 | 118839.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOQUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REFE AO MES DE AGOSTO/2010. CONTRATOS EMERGENCIAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/09/2010 | 87710.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOQUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REFE AO MES DE AGOSTO/2010. CONTRATOS PSF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/09/2010 | 23556.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOQUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REFE AO MES DE AGOSTO/2010. CONTRATATOS . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 13/09/2010 | 124086.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/09/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE CHEGOU | A SAéDE CHEGOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 14/09/2010 | 25000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 16/09/2010 | 27256.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 16/09/2010 | 20102.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 16/09/2010 | 300.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 ESTANTES/DE A€O. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 16/09/2010 | 3730.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000258,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 16/09/2010 | 23599.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/09/2010 | 20196.53 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/09/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A LOCA€ÇO DE UMA CAMIONETE PARA O TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/09/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 18/09/2010 | 4020.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/09/2010 | 28741.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/09/2010 | 10278.40 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PRA AREPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/09/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/09/2010 | 10472.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/09/2010 | 25000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA OR-CINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 22/09/2010 | 349.86 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/09/2010 | 480.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 08 (oito) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/09/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/09/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 23/09/2010 | 240.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIA QUANDO /DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/09/2010 | 720.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 23/09/2010 | 130172.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 23/09/2010 | 117294.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/09/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/09/2010 | 22500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE CIRUR-GIAS DE CATARATAS, CONSULTAS OFTALMOLOGICA EFUNDOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTES CARENTESUSUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 24/09/2010 | 325.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 850 LITROSDE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/09/2010 | 1105.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 850 LITROSDE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/09/2010 | 30281.97 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/09/2010 | 24964.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE /ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUA-RIOS DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/09/2010 | 2203.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE /ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUA-RIOS DOS CAPS. OBS: CARNES E FRANGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/09/2010 | 600.00 | 00008673764491 | ELIANE MARIA PESSOA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A FORTALEZA-CE,P/PARTICIPAR DO XXVII, CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA, COM OTEMA CIÒNCIA E COMPROMISSO SOCIAL, QUE SERµ /REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/09/2010 | 1350.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO DE PABX, PERETECENTE A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/09/2010 | 17208.30 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/09/2010 | 12174.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. OBS: CAJAZEIRAS X JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/09/2010 | 150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. OBS: PACIENTE: FRANCISCO RODRIGUES COURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/09/2010 | 10334.08 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /10, 17 E 29/09/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/09/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTEORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/10/2010 | 3147.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/10/2010 | 1048.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA CEN-TRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/10/2010 | 5082.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/10/2010 | 7123.86 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/10/2010 | 7200.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/10/2010 | 450.00 | 00002894872429 | MARIA GORETE JERâNIMO NASCIMENTO MONTEIR | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (03) DIARIA PARA CUS-TEA SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL/DO ESTADO PARA PROGRAMA NACIONAL DE TREINAMENTO SINAN-NET/TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/10/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE 0RGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/10/2010 | 17395.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/10/2010 | 8220.53 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/10/2010 | 115976.56 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 4§ MEDI€ÇO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/10/2010 | 10900.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 06/10/2010 | 3067.48 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 06/10/2010 | 7905.80 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NO PROCEDIMENTO MEDICO DE REALIZA€ÇO DE /TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FAVOR DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 06/10/2010 | 2200.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITARIO, PLACA MYD-0263-PB, A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS/DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO N§00206/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 07/10/2010 | 38066.42 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 07/10/2010 | 84124.45 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 07/10/2010 | 4474.76 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 08/10/2010 | 192.86 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 08/10/2010 | 2509.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/10/2010 | 4291.20 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/10/2010 | 4827.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DO SAMUCONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/10/2010 | 800.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MINISTRANTE DO CURSO DE ATUALIZA€ÇO EM /HANSENISES PARA ATEN€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/10/2010 | 181.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/10/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/10/2010 | 24501.80 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE E /EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/10/2010 | 700.00 | 00017622760463 | JOS� TEOTâNIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DECUSTO QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REA-LIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DE ELIZEU ALVESTEOTâNIO FILH0 DO BENEFICIµRIO, CONFORMESOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. OBS: RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 13/10/2010 | 5717.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/10CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/10/2010 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 6942-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/10/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 14.801-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 13/10/2010 | 4780.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE /AO MES SETEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 13/10/2010 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORMERESUMO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 13/10/2010 | 29631.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 13/10/2010 | 103668.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/10/2010 | 85700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/10/2010 | 33173.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 13/10/2010 | 37952.90 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 13/10/2010 | 127746.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 13/10/2010 | 4755.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 13/10/2010 | 23556.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 13/10/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,CONF ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 13/10/2010 | 17942.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS 1 EFETIVOS REFERENTE AO MES SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 13/10/2010 | 23392.37 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 13/10/2010 | 15280.04 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE,QUE PRESTAM SEUS SERVI€O NA POLICLINICA,AOS EFETIVO DO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/10/2010 | 44050.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/10/2010 | 5003.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL, EFETIVO, REFE-RENTE AO MES SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 13/10/2010 | 88875.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 13/10/2010 | 1800.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 13/10/2010 | 11400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS/QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF REFERENTE AO MESSETEMBRO/10, CONF. ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 13/10/2010 | 10500.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 13/10/2010 | 12288.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 13/10/2010 | 37594.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 13/10/2010 | 56912.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 14/10/2010 | 2000.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) EXTITORES DESTINADOS AOS PREDIOS PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 14/10/2010 | 2000.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) /EXTITORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 14/10/2010 | 3449.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/10/2010 | 8960.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 18/10/2010 | 2611.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/10/2010 | 2397.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 19/10/2010 | 298.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 19/10/2010 | 22914.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/10/2010 | 32894.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 19/10/2010 | 4001.05 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/10/2010 | 8760.54 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /08 E 19/10/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 19/10/2010 | 12958.01 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/10/2010 | 12174.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/10/2010 | 142.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/10/2010 | 24705.38 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/10/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/10/2010 | 306.30 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/10/2010 | 25294.52 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE E /EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 20/10/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/10/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 21/10/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 21/10/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 21/10/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/10/2010 | 19326.21 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 22/10/2010 | 6650.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA E 01 CENTRAL DE AR CONDIOCONADO DE 22.000 BTUS, COM INSTALA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 25/10/2010 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 25/10/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 25/10/2010 | 2000.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PALCO COMTODO SERVI€OS DE SOM, PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 25/10/2010 | 6900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VICINA€ÇO DA RAIVA ANIMAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/10/2010 | 30000.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 26/10/2010 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVORDE CRISTINA CAROLINO BRAGA, PARA CONBRIR SUASDESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE HANSENI-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 26/10/2010 | 6999.96 | 07827274000106 | IR-TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) RADIOMOVEL VENTEX COMPLETO EM VHF/FM, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE/SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 27/10/2010 | 2160.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 27/10/2010 | 1440.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE, PSF`S E POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/10/2010 | 383.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 28/10/2010 | 480.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 08 (oito) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 28/10/2010 | 6506.06 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/10/2010 | 8763.47 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/10/2010 | 1717.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA CEN-TRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS E SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/10/2010 | 15725.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMEN-TO DE SEUS SRVI€OS PRESTADOS, NA CONFE€ÇO DE MATERIAL GRµFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/10/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58.050-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/10/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58.051-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/10/2010 | 36.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 6942-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/10/2010 | 2847.51 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 29//10/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/10/2010 | 16.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/10/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/10/2010 | 13341.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/10/2010 | 23291.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/10/2010 | 8307.47 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/10/2010 | 2072.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/10/2010 | 135.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/11/2010 | 400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARATRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/11/2010 | 16000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/11/2010 | 117444.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/11/2010 | 11464.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/11/2010 | 719.43 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ELETRIFICA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DAARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 04/11/2010 | 17.75 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PASSAGEM DE CABO E CONECTORES, PARA ACESSOA INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/11/2010 | 3600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE INTERNET VIA RµDIO DA SECRETARIA DE SAéDE E POLICLINICA /ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 05/11/2010 | 550.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02 BATERIAS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 08/11/2010 | 405.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 850 LITROSDE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 08/11/2010 | 405.60 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/11/2010 | 2948.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 09/11/2010 | 315.00 | 00007724305439 | JOÇO ANTERO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE UMA PORTA DE FERRO PARA O SE-TOR DE ZOONOZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 09/11/2010 | 848.66 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/11/2010 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/11/2010 | 1250.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUAND0DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,JUNTO AO TCE E A EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/11/2010 | 848.66 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/11/2010 | 720.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES/DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/11/2010 | 7995.20 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 11/11/2010 | 7300.00 | 01377303000190 | OTO - TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS DESCRIMINADO NA SOLICITA€ÇO DE COM-N§ 000764, DESTINADO AO CENTRO DE REABIALITA-€ÇO AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/11/2010 | 795.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA 3531-4734, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/11/2010 | 800.00 | 00008015628806 | DOMELICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/11/2010 | 450.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOURDES SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(03) TRÒS DIµRIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DEAFICINA DE SUPORTE E ATUALIZA€ÇO DE MODULOS /OPERACIONAIS DE ATEN€ÇO A TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 12/11/2010 | 588.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 147 GARRAFåES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/11/2010 | 14302.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/11/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/11/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 16/11/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A LOCA€ÇO DE UMA CAMIONETE PARA O TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/11/2010 | 1500.00 | 00017622832472 | AMANCIO RAIMUNDO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-DIDA POR ESTE FUNDO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO /MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/11/2010 | 8696.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/11/2010 | 85455.65 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPE-CIALIDADE, PARA ATENDEIMENTO A POPULA€ÇO EMGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 18/11/2010 | 11775.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DOS CAPS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 18/11/2010 | 27775.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E SE-CRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 19/11/2010 | 4259.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/11/2010 | 2000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 19//11/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 19/11/2010 | 330.00 | 09359609000126 | LUIZ ANTONIOGON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE UM BALCÇO DE GRANITO MEDINDO/375 X 55. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/11/2010 | 23008.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/11/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10,CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/11/2010 | 5003.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL, EFETIVO, REFE-RENTE AO MES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/11/2010 | 17942.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS I, EFETIVO, REFERENTE AOMES OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/11/2010 | 43250.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO QUE PRESTAM SERVI€OS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/11/2010 | 82275.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/11/2010 | 4222.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/11/2010 | 14139.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/11/2010 | 28066.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO /EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/11/2010 | 23046.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/11/2010 | 28247.78 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/11/2010 | 11200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/11/2010 | 5280.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE /AO MES OUTUBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/11/2010 | 122024.27 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/11/2010 | 29631.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/11/2010 | 5292.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/10CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 19/11/2010 | 85700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS/QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 19/11/2010 | 102837.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/11/2010 | 1800.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/11/2010 | 50.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA 3531-7066, PERTECENTE AO CAPS, LOCALIZADONA RUA EPIFANIO SOBREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 22/11/2010 | 1977.50 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES, DESTINADOAO CONSUMO DOS CAPS AD, CAPS II E CPS INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/11/2010 | 11617.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 23/11/2010 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROGÉRIO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPERNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DEPLACA MOL-0967-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 23/11/2010 | 13168.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 23/11/2010 | 5000.00 | 00005146724474 | MARIA ELISANGEA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAé-DE (GASTROPLASTIA REDUTORA), POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 24/11/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/]0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 24/11/2010 | 1229.58 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/11/2010 | 420.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM SEU VEICULOA SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 25/11/2010 | 5143.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 25/11/2010 | 2704.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 16 LATA DE /PREGOMIN PEPTIT(LATA 400G), A UM PRE€O UNITA-RIO DE R$ 169,00, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOACARENTE, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/11/2010 | 18380.10 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/11/2010 | 642.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE REPATI€åES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CON-PROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/11/2010 | 225.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DO CAPSAD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 25/11/2010 | 417.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DO CAPSREFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, AGOSTO /SETEMBRO E OUTUBRO/10, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 25/11/2010 | 210.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DO CAPSAD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 25/11/2010 | 442.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DE LI-NHAS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/11/2010 | 2200.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITARIO, PLACA MYD-0263-PB, A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS/DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO N§00206/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/11/2010 | 2040.00 | 48555775001555 | FAZENDA BOA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM INTERNA€ÇO DA MENOR BEATHYS FERREIRA CAR-TAXO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 26/11/2010 | 2040.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR MARIA LUZIA ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA A PEDIDODO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 27/11/2010 | 3940.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 29/11/2010 | 240.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS ORTOPEDICO, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/11/2010 | 22128.48 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTCA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/11/2010 | 48375.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 30/11/2010 | 5102.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA E POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/11/2010 | 300.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOURDES SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(02) DUAS DIµRIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DE AVALIA€ÇO ESTADUAL DO PROGRAMA DECONTROLE DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITARIO, PLACA MYD-0263-PB, A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS/DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO N§00206/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/11/2010 | 28406.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E SE-CRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/11/2010 | 7896.36 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST#NCIA FARMAC#UTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/11/2010 | 6334.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/11/2010 | 20268.47 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DOPOSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO CONJUNTO PIO X,NESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/11/2010 | 28928.73 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DOPOSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE DI-VINOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/11/2010 | 21528.91 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DOPOSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO SOL NAS-CENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/11/2010 | 17807.49 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CAPS AD | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/11/2010 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVORDE CRISTINA CAROLINO BRAGA, COORDENADORA DA /VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICI-PAR DE UMA OFICINA DE SUPORTEE ATUALIZA€ÇO /DE MâDULOSS OPERACIONAIS DE ATEN€ÇO E TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/11/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/11/2010 | 33000.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/11/2010 | 4067.40 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/11/2010 | 2590.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PESSOAS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE /SAUDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/11/2010 | 14882.21 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 30//11/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/11/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00080527655449 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL, LOCADO A SECRETARIA/DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/12/2010 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/12/2010 | 76829.01 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OPERIODO DE 12/09/09 A 12/09/10, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO N§ IN00012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/12/2010 | 9280.26 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS /ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/12/2010 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/12/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/12/2010 | 37450.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E SE-CRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/12/2010 | 12152.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DEDE ALIMENTA€ÇO, DESTINADOS AOS CAPS E SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/12/2010 | 21982.27 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE NOVEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 13/12/2010 | 51421.42 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 13/12/2010 | 17746.11 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/12/2010 | 71674.28 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 13/12/2010 | 3820.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIOS DOS SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 13/12/2010 | 6653.30 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS I, EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/12/2010 | 4710.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/12/2010 | 10835.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/12/2010 | 374.21 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/12/2010 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/12/2010 | 4378.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT/DUCATO MAXI CARGO LONGO MULTIJET 2.3 DIESEL/ANO 2009, MOD 2010, AMBULANCIA, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS: TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 15/12/2010 | 800.00 | 00002496303700 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE AUTOMA€ÇO DE HEMATOLOGIA SYSMEX KX 21, LIMPEZA E LUBRIFICA€ÇO/DAS CAMARAS E REVISÇO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 16/12/2010 | 500.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUAND0 DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 16/12/2010 | 848.66 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 16/12/2010 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 58050-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/12/2010 | 9020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. OBS: CAJAZEIRAS X JOÇO PESSOA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/12/2010 | 150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. FRANCISCO RODRIGUES COURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/12/2010 | 9223.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 10/20/12/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/12/2010 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/12/2010 | 118901.61 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PSF, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/12/2010 | 119971.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PSF, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/12/2010 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/12/2010 | 92461.49 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 1§ MEDI€ÇO DO TERMOADITIVO, CONFORME PLANILHA EMANEXOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/12/2010 | 92461.49 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 1§ MEDI€ÇO DO TERMOADITIVO, CONFORME PLANILHA EMANEXOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/]0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/12/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO DE VEICULO RIPO UTILITARIO DE PLA-CA MOB-0017-PB, A GASOLINA, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/12/2010 | 17148.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CON-FORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/12/2010 | 5003.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES LOTADO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/12/2010 | 17942.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/12/2010 | 79851.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/12/2010 | 4222.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/12/2010 | 14139.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/12/2010 | 115214.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/12/2010 | 32546.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/10, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/12/2010 | 107194.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/12/2010 | 23556.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/12/2010 | 28247.78 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/12/2010 | 11200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/12/2010 | 6533.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE /AO MES NOVEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/12/2010 | 29631.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/12/2010 | 1800.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN#’O DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/12/2010 | 23008.18 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMAC#UTCA | MANUTEN#’O DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/12/2010 | 5642.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/10CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 22/12/2010 | 57300.25 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 2§ MEDI€ÇO DO TERMOADITIVO, CONFORME PLANILHA EMANEXOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 22/12/2010 | 569.10 | 00004403790402 | JOS� CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/12/2010 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 27/12/2010 | 6000.00 | 00017622832472 | AMANCIO RAIMUNDO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-DIDA POR ESTE FUNDO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO /MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/12/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/12/2010 | 2228.36 | 00098129040425 | TEREZINHA GON€ALVES BRAGA | VA€OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO/FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA#’O E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/12/2010 | 115976.45 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 5§ DO CONTRATO N§363/2009 TP 0006/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 28/12/2010 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 28/12/2010 | 7900.00 | 04976690000170 | DIAS NETO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS /DESTINADOS AS ABASTECIMENTO DE VEICULO NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 29/12/2010 | 300.00 | 00001097086445 | LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALDO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 29/12/2010 | 3082.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NO DIA 29/12/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/12/2010 | 350.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 29/12/2010 | 240.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARCUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/12/2010 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/12/2010 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/12/2010 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 30, NESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/12/2010 | 96000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010. OBS: PSF/PAB O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/12/2010 | 11935.48 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NONASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/12/2010 | 57500.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS/QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/12/2010 | 46160.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/12/2010 | 26550.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/12/2010 | 65499.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS M�DICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/12/2010 | 13453.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA#’O E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/12/2010 | 10920.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICOEMFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS /NO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/12/2010 | 58232.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. OBS: ESTE EMEPNHO ESTA SENDO REEMPENHADO PELOMOTIVO DE TER SIDO ANULADO INDEVIDAMENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024