| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2010 | 300.00 | 00002435324405 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA JOSE CASSIANO ALVES, DA LAVRA DA DOUTORA JUIZA DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2010 | 4500.00 | 00051767058420 | MARIA DO CEU FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA DO CEU FERREIRA, MARIA JOSE BENTO, ANA PAULA MEDEIROS BARBOSA, MARIA ZELIA LUIZ DO CARMO, E OUTROS DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2010 | 600.00 | 00000840970439 | DAMIANA BEZERRA NUNES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: DAMIANA BEZERRA NUNES E AISLANY DA COSTA CARDOSO DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00004197835477 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: DAMIANA BEZERRA NUNES E AISLANY DA COSTA CARDOSO DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2010 | 5612.92 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000530/000531/000533, EMITIDA EM 10.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2010 | 1870.96 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000064, EMITIDA EM 15.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2010 | 9395.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA PLCA MOQ-2514; AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MPU 9846, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001837, EMITIDA EM 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2010 | 3065.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADO(PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2010 | 3995.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 25691.30 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2010 | 6000.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2010 | 1434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2010 | 11353.39 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE R$ 364,61 REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2010 | 652.59 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2010 | 6400.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2010 | 19200.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2010 | 8830.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2010 | 960.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010.(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2010 | 5123.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010.(PSF CONTRATADOS - INSS - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2010 | 1061.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010.(PROGRAMA DE SAUDE BUCAL EFETIVOS - PREVIDENCIA PROPRIA) - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2010 | 1479.53 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010.(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000014, EMITIDA EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2010 | 1479.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2010 | 4812.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010.(SERVIDORES DIVERSOS - EFETIVOS - PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002435324405 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA JOSE CASSIANO ALVES, DA LAVRA DA DOUTORA JUIZA DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2010 | 4500.00 | 00051767058420 | MARIA DO CEU FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA DO CEU FERREIRA, MARIA JOSE BENTO, ANA PAULA MEDEIROS BARBOSA, MARIA ZELIA LUIZ DO CARMO, E OUTROS DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2010 | 600.00 | 00000840970439 | DAMIANA BEZERRA NUNES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: DAMIANA BEZERRA NUNES E AISLANY DA COSTA CARDOSO DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00004197835477 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: DAMIANA BEZERRA NUNES E AISLANY DA COSTA CARDOSO DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/02/2010 | 3260.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO(REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECIBOS DE BENEFICIÁRIOS,FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL N. 000201, EMITIDA EM 12.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2010 | 608.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 016624, EMITIDA EM 19.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2010 | 130.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 016609, EMITIDA EM 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2010 | 155.00 | 24277394000198 | ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOTAS DE BORRACHA E LUVAS PARA O PESSOAL DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003594,EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2010 | 1783.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.681. EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2010 | 260.00 | 07365058000188 | MED CENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02(DOIS) APARELHOS(REANIMADORES) PARA PACIENTES ADULTOS E PACIENTES INFANTIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000971, EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2010 | 494.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 8659,EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2010 | 618.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSETICIDAS (TIPO K-OTHRINE 25 CE, 1000ML),DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.365,EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2010 | 4285.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.686/000.002.687 EMITIDA EM 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000140, EMITIDA EM 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000069, EMITIDA EM 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2010 | 4185.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2010 | 3580.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2010 | 22872.67 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2010 | 3180.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2010 | 12789.06 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2010 | 6400.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2010 | 19200.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2010 | 8830.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2010 | 11168.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA PLACA MOQ-2514; AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MPU 9846, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001847, EMITIDA EM 01/03/2010.(OBJ.DA ADESÃO E REG. PRECOS N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2010 | 4000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/03/2010 | 215.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS(KIT DE EMBREAGEM, JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.006029, EMITIDA EM 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/03/2010 | 374.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 016860, EMITIDA EM 03.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/03/2010 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM VENCIMENTO EM 3.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/03/2010 | 6620.97 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/03/2010 | 30.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE N. 8740-8, 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/03/2010 | 20.85 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE N. 8740-8, 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/03/2010 | 180.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 00284,EMITIDA EM 09.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00004197835477 | MARIA DO SOCORRO CUNHA DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: DAMIANA BEZERRA NUNES E AISLANY DA COSTA CARDOSO DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/03/2010 | 300.00 | 00002435324405 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA JOSE CASSIANO ALVES, DA LAVRA DA DOUTORA JUIZA DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2010 | 4500.00 | 00051767058420 | MARIA DO CEU FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA DO CEU FERREIRA, MARIA JOSE BENTO, ANA PAULA MEDEIROS BARBOSA, MARIA ZELIA LUIZ DO CARMO, E OUTROS DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/03/2010 | 600.00 | 00000840970439 | DAMIANA BEZERRA NUNES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: DAMIANA BEZERRA NUNES E AISLANY DA COSTA CARDOSO DA LAVRA DA JUIZA DO TRABALHO DA 13.REGIAO - PB, MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000068 | 17/03/2010 | 7015.94 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000540/000541/000542/000543/000544, EMITIDA EM 17.03.2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/03/2010 | 3319.55 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00034, EMITIDA EM 24.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/03/2010 | 80.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FILTROS PARA OS TRATORES FORD 6000 E 6600, CONFORME NOTA FISCAL N.º 100003438, EMITIDA EM 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000071 | 25/03/2010 | 1919.77 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000067/000068, EMITIDA EM 25.03.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/03/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000073 | 26/03/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000152, EMITIDA EM 26.03.2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000074 | 26/03/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/03/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2010 | 300.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SOFTWARES DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/03/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/03/2010 | 4933.88 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.952/000.002.950, EMITIDA EM 26/03/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/03/2010 | 139.48 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.953, EMITIDA EM 26/03/2010.(OBJETO DA LCITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000081 | 26/03/2010 | 4000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/03/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/03/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2010 | 779.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 1P 298L BR GLACIA RED GLACIA REDK 340 DAKO,PARA A UNIDADE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 22582, EMITIDA EM 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2010 | 203.37 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000096, EMITIDA EM 29.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000151, EMITIDA EM 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2010 | 36.30 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE N. 8740-8, 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2010 | 4185.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2010 | 4974.29 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2010 | 26940.91 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2010 | 3180.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2010 | 11798.89 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2010 | 6400.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2010 | 28709.29 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/03/2010 | 13171.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA PLACA MOQ-2514; AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MPU 9846, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001861, EMITIDA EM 01/03/2010.(OBJ.DA ADESÃO E REG. PRECOS N.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2010 | 580.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000550, EMITIDA EM 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2010 | 630.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO - PLACA LOZ 0483, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000551, EMITIDA EM 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2010 | 380.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO - PLACA MNM 7587, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000552, EMITIDA EM 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2010 | 5282.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2010 | 3581.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS CONTRATADOS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/04/2010 | 220.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001885, EMITIDA EM 06.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/04/2010 | 3300.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/04/2010 | 214.00 | 02708211000109 | DETRAN PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACA NQI 7470, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/04/2010 | 214.00 | 02708211000109 | DETRAN PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PLACA NQI 7500, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002435324405 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA JOSE CASSIANO ALVES, DA LAVRA DA DOUTORA JUIZA DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000115 | 11/04/2010 | 6973.59 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000545/000546/000547/000548/000549/000550, EMITIDA EM12.04.2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/04/2010 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000113, EMITIDA EM 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/04/2010 | 851.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO - MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 002424, EMITIDA EM 17.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/04/2010 | 369.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO - MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 067864, EMITIDA EM 17.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/04/2010 | 2114.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2010 | 50.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA- SONOGRAFIAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000571, EMITIDA EM 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL - 3476-1002, CONFORME FATURA, COM VENCIMENTO PARA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2010 | 4263.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.118/000.003.119, EMITIDA EM 22/04/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/04/2010 | 663.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 024719, EMITIDA EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/04/2010 | 1800.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(CARTILHAS, FOLDERS E PLANFETOS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º TC/PAC 0282/2008 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 1057, EMITIDA EM 23/04/2010.NTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 024719, EMITIDA EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2010 | 2800.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(CARTILHAS, FOLDERS E PLANFETOS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º TC/PAC 0056/2008 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAL - CONFORME NOTA FISCAL N. 1058, DE 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000126 | 23/04/2010 | 708.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000323, EMITIDA EM 23.04.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/04/2010 | 1185.00 | 07365058000188 | MED CENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) REFLETORES; 02(DOIS)DETECTOR FETAL; 02(DOIS) TERMOMETRO; E 02(DOIS) FIXADOR CITOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001001, EMITIDA EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2010 | 520.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(CARTILHAS, FOLHETOS E CARTAZES), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º 655/04 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - CONFORME NOTA FISCAL N. 1056, DE 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/04/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2010 | 1300.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO - MNM 7587 - CONFORME NOTA FISCAL N.º 000405, EMITIDA EM 28.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000146 | 28/04/2010 | 131.94 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRI NECESSIDADES DE PASSIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.164, EMITIDA EM 28/04/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000164, EMITIDA EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2010 | 4814.04 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2010 | 4295.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2010 | 25634.97 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2010 | 12285.98 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2010 | 6400.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2010 | 28030.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2010 | 2806.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2010 | 1908.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000141 | 30/04/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000195, EMITIDA EM 30.04.2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000142 | 30/04/2010 | 12379.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001875, EMITIDA EM 30/04/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2010 | 5132.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2010 | 3635.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2010 | 300.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2010.(VIGILANCIA AMBIENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/05/2010 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA TRATAMENTO DE SAUDE VISUAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000062, EMITIDA EM 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/05/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/05/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/05/2010 | 95.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS/SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 003331, EMITIDA EM 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000150 | 05/05/2010 | 1952.80 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000069/000070, EMITIDA EM 05.05.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/05/2010 | 668.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO - PLACA MNM 7587, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000575, EMITIDA EM 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/05/2010 | 400.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO SAVEIRO - PLACA MOQ 2514, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000578, EMITIDA EM 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/05/2010 | 370.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000580, EMITIDA EM 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/05/2010 | 850.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO(RECIBOS DE BENEFICIÁRIOS,FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL N. 000214, EMITIDA EM 07.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000164 | 07/05/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000165 | 10/05/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000166 | 10/05/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000167 | 10/05/2010 | 4345.38 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 000552 A 000555, EMITIDA EM 10.05.2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/05/2010 | 300.00 | 00002435324405 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA JOSE CASSIANO ALVES, DA LAVRA DA DOUTORA JUIZA DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000168 | 11/05/2010 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT MPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000332, EMITIDA EM 11.05.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/05/2010 | 670.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(ALBUM SERIADO, PASTAS E OUTROS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º TC/PAC 0056/2008 - CONFORME NOTA FISCAL N. 000717, EMITIDA EM 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/05/2010 | 629.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(PASTAS E OUTROS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º TC/PAC 0282/2008 - CONFORME NOTA FISCAL N. 000716, EMITIDA EM 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/05/2010 | 175.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(FOLHAS DE TRANSPARENCIA, BLOCOS DE RASCUNHO E OUTROS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º 655/2004 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000718, EMITIDA EM 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/05/2010 | 635.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000215, EMITIDA EM 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/05/2010 | 215.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 20/01/2010, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 003373, EMITIDA EM 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/05/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/05/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/05/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/05/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000177 | 14/05/2010 | 4136.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/05/2010 | 275.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(FAIXAS EDUCATIVAS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º 655/2004 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000724, EMITIDA EM 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/05/2010 | 160.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(FAIXAS EDUCATIVAS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º TC/PAC 0282/2008 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000726, EMITIDA EM 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/05/2010 | 160.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(FAIXAS EDUCATIVAS), PARA A EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS, DO CONVENIO N.º TC/PAC 0056/2008 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000725, EMITIDA EM 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000181 | 18/05/2010 | 505.38 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.335, EMITIDA EM 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2010 | 1892.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 10112, EMITIDA EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/05/2010 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES(SISCOLO; SISMAMA; CADSUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/05/2010 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIOS PARA O FIAT UNO - 7557, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 010175, EMITIDA EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/05/2010 | 318.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 00112, EMITIDA EM 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/05/2010 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000188 | 27/05/2010 | 600.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO; REVISÃO DA PARTE ELETRICA E REGULAGEM DOS BICOS E LIMPEZA, DO VEICULO FIAT UNO - PLACA NPV 0096, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 003422, EMITIDA EM 27/05/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000189 | 27/05/2010 | 920.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000344, EMITIDA EM 27.05.2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000190 | 27/05/2010 | 700.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO; REVISÃO DOS FREIOS; TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE; E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 003423, EMITIDA EM 27/05/2010.(OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/05/2010 | 120.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) GARFO DE EMBREAGEM PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 010187, EMITIDA EM 28.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000192 | 30/05/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALN.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000193 | 30/05/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000201, EMITIDA EM 30.05.2010.(OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/05/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/05/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/05/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/05/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/05/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000199 | 30/05/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000200 | 30/05/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALN.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/05/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000202 | 30/05/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALN.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/05/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 000178, EMITIDA EM 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000204 | 31/05/2010 | 12066.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001885, EMITIDA EM 31/05/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/05/2010 | 90.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM UMA CPU/ DA SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/05/2010 | 4185.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/05/2010 | 4475.24 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/05/2010 | 25971.09 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/05/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/05/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/05/2010 | 12114.32 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/05/2010 | 6400.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/05/2010 | 28030.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/06/2010 | 3603.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2010. (PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/06/2010 | 3494.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2010. (PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/06/2010 | 2005.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/06/2010 | 5295.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000219 | 04/06/2010 | 4792.74 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/06/2010 | 798.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS DE AÇO - DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/06/2010 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA TRATAMENTO DE SAUDE VISUAL, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000222 | 04/06/2010 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT / PLACA MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000223 | 04/06/2010 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO/ PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/06/2010 | 360.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT / PLACA MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/06/2010 | 300.00 | 00002435324405 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - PATOS - PB, COMO EXEQUENTES: MARIA JOSE CASSIANO ALVES, DA LAVRA DA DOUTORA JUIZA DO TRABALHO - 13.ª REGIAO - MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/06/2010 | 4278.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO / PLACA LOZ 0483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/06/2010 | 170.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO/ PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/06/2010 | 50.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GEL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA- SONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/06/2010 | 1084.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/06/2010 | 400.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/06/2010 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/06/2010 | 630.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO/PADRONIZAÇÃO DO VEICULO DUCATO - PLACA LOZ 0483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/06/2010 | 300.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SOFTWARES DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (VER NOTA FISCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/06/2010 | 240.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA/PLACA MOQ 2514, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/06/2010 | 500.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO/PLACA MOQ 2514, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/06/2010 | 740.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO/PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/06/2010 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL - 3476-1002, CONFORME FATURAS ANEXAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/06/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/06/2010 | 510.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/06/2010 | 3475.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/06/2010 | 4175.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/06/2010 | 25859.97 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/06/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/06/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/06/2010 | 12274.13 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/06/2010 | 6400.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/06/2010 | 28030.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/06/2010 | 3305.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010.(SERVIDORES DIVERSOS - EFETIVOS - PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/06/2010 | 273.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010.(VIGILANCIA AMBIENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/06/2010 | 1061.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010.(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/06/2010 | 960.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010.(PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/06/2010 | 1474.86 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010.(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000252 | 30/06/2010 | 15434.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000253 | 01/07/2010 | 1541.40 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000254 | 01/07/2010 | 4736.31 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/07/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/07/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/07/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/07/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/07/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/07/2010 | 705.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO/PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000262 | 02/07/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000263 | 02/07/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000264 | 02/07/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000265 | 02/07/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000266 | 02/07/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/07/2010 | 210.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/07/2010 | 592.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTOS EM 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/07/2010 | 250.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT MPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000272 | 02/07/2010 | 728.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO PLACA NPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000278 | 02/07/2010 | 1697.52 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. (OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/07/2010 | 105.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GAS(OIXGENIO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/07/2010 | 1548.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000279 | 09/07/2010 | 777.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOSN. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000273 | 09/07/2010 | 5507.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000274 | 09/07/2010 | 3562.45 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. (OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000275 | 09/07/2010 | 1697.52 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. (OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/07/2010 | 198.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000277 | 09/07/2010 | 1507.36 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. (OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/07/2010 | 6166.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/07/2010 | 860.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/07/2010 | 710.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000286 | 13/07/2010 | 354.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000287 | 13/07/2010 | 354.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO PLACA MOQ 2514, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000288 | 19/07/2010 | 920.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/07/2010 | 1491.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/07/2010 | 750.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO(LOCADO A ESTA EDILIDADE) DE PATOS PARA JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/07/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL - 3476-1002, CONFORME FATURA, COM VENCIMENTO PARA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000292 | 20/07/2010 | 460.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/07/2010 | 250.00 | 00013058363591 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX E IMPRESSÕES REALIZADO REALIZADAS NOS MESES DE MAIO/ JUNHO E JULHO DE 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000153 | 27/07/2010 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT / PLACA NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000154 | 28/07/2010 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT / PLACA NQH 7760, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000155 | 28/07/2010 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO / PLACA NQH 6750, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/07/2010 | 1600.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA TRATAMENTO DE SAUDE VISUAL, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/07/2010 | 180.00 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA CPU/ DA SECRETARIA DE SAUDE E INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS SIS COLO; SIS MAMA E CADSUS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/07/2010 | 74.00 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVAS DOS IDOSOS, PROMOVIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/07/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/07/2010 | 3848.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/07/2010 | 2592.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REGUAS ANTOPOMETRICAS DE MADEIRA / BALANÇA TIPO MOLA 25 KG C/ SUPORTE DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000297 | 30/07/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000298 | 30/07/2010 | 15018.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/07/2010 | 3475.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/07/2010 | 4175.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/07/2010 | 24084.97 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/07/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/07/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/07/2010 | 12289.13 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/07/2010 | 6400.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/07/2010 | 14930.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000307 | 30/07/2010 | 5605.66 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/07/2010 | 40.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS COLORIDAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/08/2010 | 3038.80 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/08/2010 | 3772.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000311 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000312 | 02/08/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/08/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/08/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/08/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/08/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000319 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000320 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/08/2010 | 451.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTOS EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000322 | 03/08/2010 | 1506.70 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/08/2010 | 3665.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO(RECIBOS DE BENEFICIÁRIOS,FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS), PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/08/2010 | 1900.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO / PLACA LOZ 0483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/08/2010 | 181.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000326 | 10/08/2010 | 400.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO; REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DO VEICULO FIAT UNO - PLACA NPV 0096, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000327 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS E OUTROS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/08/2010 | 4861.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS/ CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/08/2010 | 76.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL - 3476-1002, CONFORME FATURA, COM VENCIMENTO PARA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000330 | 11/08/2010 | 3304.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOSN. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000331 | 11/08/2010 | 395.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES; (OBJETO DA LCITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000332 | 11/08/2010 | 237.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES; (OBJETO DA LCITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/08/2010 | 445.00 | 00008807527421 | CLEDIAN MARTIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO(COBERTURA, REVESTIMENTO DO MURO E TROCA LAMPADAS E REPAROS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/08/2010 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/08/2010 | 910.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUNTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/08/2010 | 191.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA/PLACA MOQ 2514, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/08/2010 | 580.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA /PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/08/2010 | 900.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES(SISREG-III/ SIMEC E CADSUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/08/2010 | 81.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000346 | 25/08/2010 | 8973.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/08/2010 | 400.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000348 | 26/08/2010 | 520.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO; REVISÃO DA PARTE ELETRICA, DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000349 | 26/08/2010 | 1040.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTAS DE CABEÇOTE, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/08/2010 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS(MOLAS)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577,A SERVIÇO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/08/2010 | 572.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/08/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000353 | 30/08/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000354 | 30/08/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000355 | 30/08/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/08/2010 | 373.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000357 | 30/08/2010 | 6515.18 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/08/2010 | 3475.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/08/2010 | 4835.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/08/2010 | 26004.97 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/08/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/08/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/08/2010 | 11786.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/08/2010 | 8890.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/08/2010 | 28600.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000366 | 30/08/2010 | 17080.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/08/2010 | 280.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADA NO DIA 30/08/2010, NA CIDADE DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/09/2010 | 2087.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS/ CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/09/2010 | 3515.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2010.(SERVIDORES DIVERSOS - EFETIVOS - PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/09/2010 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/09/2010 | 3819.41 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/09/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000373 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/09/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000376 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPE, BANDEJA E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000377 | 01/09/2010 | 534.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPE, BANDEJA E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO FIAT DUCATO - PLACA MNM 7587, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000378 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/09/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/09/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/09/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000382 | 03/09/2010 | 966.66 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/09/2010 | 585.50 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM CA - 900 TELEFONE CELULAR DE MESA/ COM ACESSORIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/09/2010 | 331.79 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/09/2010 | 399.82 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO - PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/09/2010 | 50.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GAS(OIXGENIO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/09/2010 | 486.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTOS EM 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/09/2010 | 502.40 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/09/2010 | 400.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000389 | 14/09/2010 | 156.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA PARA A CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000390 | 14/09/2010 | 330.00 | 00014359518838 | JOSÉ FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE TAPEROÁ/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/09/2010 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES(SISREG-III/ SIMEC E CADSUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000392 | 14/09/2010 | 399.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000393 | 14/09/2010 | 385.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000394 | 14/09/2010 | 680.00 | 00001922361488 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA NUNES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000395 | 14/09/2010 | 440.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS(CONDUÇÃO)DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000396 | 14/09/2010 | 489.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000397 | 14/09/2010 | 157.50 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000398 | 14/09/2010 | 1400.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000399 | 14/09/2010 | 195.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000400 | 14/09/2010 | 175.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/09/2010 | 690.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLIGOS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO/CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/09/2010 | 670.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/09/2010 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/09/2010 | 3583.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/09/2010 | 4314.53 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/09/2010 | 4955.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/09/2010 | 26212.97 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/09/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/09/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/09/2010 | 11786.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/09/2010 | 8660.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/09/2010 | 26200.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000418 | 27/09/2010 | 460.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DUCATO/ PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/09/2010 | 828.00 | 07365058000188 | MED CENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/09/2010 | 3784.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/09/2010 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR/ E RADIADOR PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/09/2010 | 657.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/09/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/09/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/09/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/09/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/09/2010 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS/ CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/09/2010 | 1995.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS/ CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/09/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000411 | 30/09/2010 | 14682.13 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/09/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/09/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/09/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/09/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000417 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000426 | 01/10/2010 | 708.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO PLACA NQH 6750, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000427 | 06/10/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000428 | 06/10/2010 | 319.20 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000429 | 06/10/2010 | 244.50 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000430 | 06/10/2010 | 636.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000431 | 06/10/2010 | 425.00 | 00001922361488 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA NUNES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000432 | 06/10/2010 | 130.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA PARA A CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000433 | 06/10/2010 | 680.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS(CONDUÇÃO)DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000434 | 06/10/2010 | 262.50 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000435 | 06/10/2010 | 620.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000436 | 06/10/2010 | 110.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000437 | 06/10/2010 | 390.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000438 | 06/10/2010 | 705.00 | 00069222355415 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000439 | 06/10/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/10/2010 | 185.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000441 | 08/10/2010 | 430.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000442 | 11/10/2010 | 2190.00 | 10552914000119 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO(RECIBOS DE BENEFICIÁRIOS,FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS), PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0006/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000443 | 11/10/2010 | 708.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO PLACA NQH 7760, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/10/2010 | 145.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL - 3476-1002, CONFORME FATURAS ANEXAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/10/2010 | 400.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/10/2010 | 403.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM VENCIMENTOS EM 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000447 | 13/10/2010 | 9338.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000448 | 13/10/2010 | 3732.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES; (OBJETO DA LCITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000449 | 19/10/2010 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO PLACA NQH 7830, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA DIVERSAS CIDADES;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/10/2010 | 208.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0000451 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000452 | 25/10/2010 | 7088.14 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/10/2010 | 3475.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/10/2010 | 4175.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/10/2010 | 27608.29 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/10/2010 | 3604.98 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/10/2010 | 9296.60 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/10/2010 | 26200.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/10/2010 | 11786.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/10/2010 | 8672.99 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/10/2010 | 4082.51 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/10/2010 | 100.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/10/2010 | 500.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEICULO UNO MILLE PLACA - NPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000464 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000465 | 29/10/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/10/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/10/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000469 | 29/10/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/10/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000471 | 29/10/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/10/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000473 | 29/10/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/10/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000475 | 29/10/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000476 | 29/10/2010 | 13410.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000506 | 03/11/2010 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT NPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000478 | 04/11/2010 | 980.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO; E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ 2514, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000479 | 04/11/2010 | 500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS E NA SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000480 | 04/11/2010 | 700.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS E NA SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/11/2010 | 186.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/11/2010 | 121.80 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO PARA OS VEÍCULOS(FIAT's) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/11/2010 | 700.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES(ULTRASONOGRAFIA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/11/2010 | 120.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BICOS; REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO FIAT - UNO PLACA MQH 7830; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/11/2010 | 416.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000485 | 09/11/2010 | 8921.86 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/11/2010 | 470.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/11/2010 | 240.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/11/2010 | 1694.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS/ CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/11/2010 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS CONTRATADOS E EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000495 | 10/11/2010 | 4847.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES; (OBJETO DA LCITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 0002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000496 | 10/11/2010 | 680.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS(CONDUÇÃO)DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/11/2010 | 244.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000498 | 10/11/2010 | 564.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000499 | 10/11/2010 | 55.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000500 | 10/11/2010 | 340.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000501 | 10/11/2010 | 550.00 | 00069222355415 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000502 | 10/11/2010 | 260.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000503 | 10/11/2010 | 425.00 | 00001922361488 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA NUNES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/11/2010 | 190.00 | 12281674000190 | PIERRE JUNHO TRINDADE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOMBA ELETRICA E REGULADOR DE PRESSAO, PARA O VEICULO FIAT = UNO NPU 0096; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000505 | 10/11/2010 | 709.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/11/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/11/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO TERMINAL - 3476-1002, CONFORME FATURAS ANEXAS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/11/2010 | 452.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/11/2010 | 105.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR(OXIGENIO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/11/2010 | 582.00 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/11/2010 | 400.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000513 | 26/11/2010 | 708.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000514 | 26/11/2010 | 920.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/11/2010 | 2960.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/11/2010 | 4175.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/11/2010 | 25616.63 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/11/2010 | 3604.98 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/11/2010 | 8230.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/11/2010 | 26200.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/11/2010 | 12107.66 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/11/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/11/2010 | 2960.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/11/2010 | 4175.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/11/2010 | 22255.80 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/11/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/11/2010 | 8230.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/11/2010 | 11536.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/11/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/11/2010 | 830.00 | 02421895000163 | JOSE ERIVAN GOMES PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ASCESSORIOS(PORTAS E PARALAMAS) PARA O VEÍCULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/11/2010 | 392.00 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000532 | 30/11/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/11/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/11/2010 | 0.35 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE N. 8740-8, 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000535 | 30/11/2010 | 15215.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEICULOS - AMBULANCIA MNM 7587; FIAT UNO PLACA MNM 7577; FIAT UNO PLACA MNM 7557; FIAT UNO MPV 0096; E FIAT UNO PLACA MQN 760, E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO 0001/2010)ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/11/2010 | 429.17 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DE LUIZ PAULO DA CUNHA, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/12/2010 | 400.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO/PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/12/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/12/2010 | 110.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/12/2010 | 250.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA DE CIRCUITO DO AMALGAMADOR VIBRAMAT N/S:10ELE, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000541 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000542 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000543 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000544 | 01/12/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/12/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/12/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/12/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/12/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000550 | 01/12/2010 | 708.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000572 | 01/12/2010 | 2239.64 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DA CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/12/2010 | 120.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR(OXIGENIO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000552 | 07/12/2010 | 480.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000553 | 07/12/2010 | 700.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000554 | 07/12/2010 | 182.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA PARA A CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000555 | 07/12/2010 | 59.80 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE CEDRO PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000556 | 07/12/2010 | 146.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000557 | 07/12/2010 | 120.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000558 | 07/12/2010 | 650.00 | 00069222355415 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000559 | 07/12/2010 | 130.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000560 | 07/12/2010 | 255.00 | 00001922361488 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA NUNES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000561 | 07/12/2010 | 600.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS(CONDUÇÃO)DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000562 | 07/12/2010 | 165.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA AS CIDADES DE CACIMBAS/DESTERRO/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000563 | 07/12/2010 | 262.50 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000564 | 07/12/2010 | 393.90 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/12/2010 | 260.00 | 10325218000170 | ELETRICAR-FRANCISCO LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR E OUTROS NO VEÍCULO DUCATO/ PLACA LOZ - 0483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/12/2010 | 1921.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/12/2010 | 2991.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL).COMPETENCIA: 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/12/2010 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/12/2010 | 4082.72 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/12/2010 | 3762.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/12/2010 | 85.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA/PLACA MOQ 2514, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/12/2010 | 4082.72 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDETE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(SERVIDORES DIVERSOS - EFETIVOS - PREVIDENCIA PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/12/2010 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SRA. AURISETE PEREIRA DA SILVA), PARA IDENIZAÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS DE INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000571 | 15/12/2010 | 2237.99 | 08749899000151 | MARILEUSA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 00002/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/12/2010 | 150.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT / PLACA NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/12/2010 | 650.00 | 10853042000129 | DOBU ALTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE DO MOTOR - VEICULO DUCATO PLACA LOZ 0483, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/12/2010 | 510.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO - VEICULO DUCATO PLACA LOZ 0483, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/12/2010 | 387.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO - VEICULO DUCATO PLACA LOZ 0483, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000577 | 21/12/2010 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA NPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; (OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/12/2010 | 2960.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/12/2010 | 3537.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.(DIVERSOS CARGOS + PSF + PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/12/2010 | 4175.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PESSOAL CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DA SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/12/2010 | 26311.61 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/12/2010 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/12/2010 | 8230.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/12/2010 | 26200.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/12/2010 | 11936.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/12/2010 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. (DEDUZIDO O VALOR DE SALÁRIO FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/12/2010 | 372.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/12/2010 | 1878.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/12/2010 | 94.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/12/2010 | 3173.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS CARGOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/ 2010.(DIVERSOS SERVIDORES - REGIME GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000599 | 27/12/2010 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO(DUCATO)PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/12/2010 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000601 | 27/12/2010 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000602 | 27/12/2010 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS(FIATS UNO) PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.(OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/12/2010 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/12/2010 | 200.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/12/2010 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/12/2010 | 200.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, SN - CENTRO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A GARAGEM DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/12/2010 | 100.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000609 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - PARA OUTRAS CIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010.(OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/12/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE ACESSO A INTERNET, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/12/2010 | 400.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/12/2010 | 190.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CONSERTO NOS PNEUS DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/12/2010 | 74.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000614 | 30/12/2010 | 930.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS E NA SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0000615 | 30/12/2010 | 780.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS E NA SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE; (OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000616 | 30/12/2010 | 244.50 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0000617 | 30/12/2010 | 190.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SÃO GONÇALO PARA AS CIDADES DE CACIMBAS/DESTERRO/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0007/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000618 | 30/12/2010 | 120.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000619 | 30/12/2010 | 425.00 | 00001922361488 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA NUNES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000620 | 30/12/2010 | 59.80 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE CEDRO PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000621 | 30/12/2010 | 262.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE DESTERRO/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000622 | 30/12/2010 | 680.00 | 00039876624172 | FRANCISCO FERNANDES NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS(CONDUÇÃO)DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000623 | 30/12/2010 | 156.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA PARA A CIDADE DE CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000624 | 30/12/2010 | 540.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS/PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0012/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/12/2010 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N. 0001/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/12/2010 | 555.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000630 | 30/12/2010 | 770.00 | 00069222355415 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000631 | 30/12/2010 | 65.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0000632 | 30/12/2010 | 560.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/CACIMBAS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 - (OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 0011/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000625 | 31/12/2010 | 2865.72 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOSN. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000626 | 31/12/2010 | 3317.48 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOSN. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000627 | 31/12/2010 | 1489.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOSN. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000628 | 31/12/2010 | 10378.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL.(OBJETO DA LICITAÇÃO ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N. 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024